INTRUMEN AUDIT INTERNAL

MANAJEMEN MUTU UPTD PUSKESMAS CISEWU

Nama Unit yang diaudit : Bagian Pendaftaran UPTD Puskesmas Cisewu

Auditor : 1. Daryana, S.Kep

2. dr. Lidawati Nilandari

3. Hamidin, S.kep

Waktu Pelaksanaan :

Intrumen Audit :

NO. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1 Standar Akreditasi Apakah tersedia prosedur pendaftaran

Puskesmas
7.1.1

7.1.1 Apakah tersedia bagan alur pendaftaran

7.1.1 Apakah petugas mengetahui dan mengikuti

alur yang ditetapkan

7.1.1 Apakah tersedia kotak saran

7.1.1 Apakah terdapat tindak lanjut jika

pelanggan tidak puas
7.1.1 Apakah tempat pendaftaran memenuhi syarat
keselamatan pasien

7.1.2 Apakah tersedia media informasi

(brosur,leaflet,Bander) yang berisi tentang
informasi keberadaan pelayanan UPTD
Puskesmas Cisewu, seperti Jam buka
pelayanan, jenis pelayanan, sistem rujukan,
dan jejaring lainya.

7.1.3 Apakah hak dan kewajiban serta upaya

pasien diinformasikan oleh petugas

7.1.3 Apakah petugas yang ada sudah mempunyai

Surat Keputusan (SK)Kepala UPTD
Puskesmas Cisewu sebagai petugas
pendaftaran

7.1.3 Apakah ada sarana penghubung antara

petugas pendaftaran dengan unit lain

7.1.4 Apakah di ruang pendaftaran terdapat SOP

Pelayanan Pendaftaran
7.1.4 Apakah di ruang pendaftaran terdapat SOP
Alur Pelayanan

7.1.5 Apakah petugas mampu berbahasa yang

dipahami oleh pasien/keluarga pasien

7.1.5 Apakah ada hasil IKM tentang pendaftaran

7.1.5 Apakah petugas mengaplikasikan MOTO dan

tata nilai UPTD Puskesmas Cisewu (5 S)

7.1.5 Apakah petugas bekerja dengan teliti, cermat

dan lengkap

7.1.5 Apakah petugas tepat waktu dalam bekerja

7.1.5 Apakah petugas sudah mampu menjalankan

tugas sesuai SOP Pelayanan Pendaftaran