Anda di halaman 1dari 5

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PUSKESMAS KUTA II

OBJEK AUDIT :
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS KUTA II
TAHUN 2019

OBJEK AUDIT :
SOP PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH

A. PENDAHULUAN
Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pelayanan publik wajib
meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka
meningkatkan derajat masyarakat, yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Perorangan
(UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Untuk melaksanakan upaya kesehatan
tersebut, Puskesmas harus menyelenggarakan manajemen Puskesmas, pelayanan
kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium.
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah medis padat, bahan berbahaya dan
beracun. Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukannya audit
internal. Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang
telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit
internal merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh
bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah
dipenuhi..

B. LATAR BELAKANG
Audit internal Pemeriksaan Golongan Darah adalah salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja Laboratoriumyang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria yang di tetapkan
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Pemeriksaan Golongan Darah

C. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS


a) Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kinerja petugas Laboratorium dalam
Pemeriksaan Golongan Darah di UPT Puskesmas Kuta II

b) Tujuan khusus
Melakukan audit kesesuaian Pemeriksaan Golongan Darah di UPT Puskesmas Kuta
II.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN


Sebelum melakukan kegiatan audit internal, tim audit internal bersama auditor
melakukan persiapan sebagai berikut :
1. Menyusun rencana audit Pemeriksaan Golongan Darah
2. Menyusun KAK audit internal dengan objek SOP Pemeriksaan Golongan Darah.
3. Menyusun instrument audit yang akan digunakan saat melakukan audit internal.
4. Menyepakati jadwal pelaksanaan audit internal dengan auditee
5. Melaksanakan kegiatan audit internal tentang Pemeriksaan Golongan Darah sesuai
jadwal
6. Melakukan monitoring hasil audit
7. Melakukan analisis hasil audit
8. Melakukan tindak lanjut hasil audit internal
9. Menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi undangan, daftar hadir, hasil temuan
(instrument audit) dan dokumentasi kegiatan audit.
10. Melaporkan/menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada tim audit internal
Puskesmas Kuta II

E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN


1. Cara Melakukan Kegiatan
Proses pelaksanaan audit terdiri dari kegiatan untuk memastikan (konfirmasi
dan verifikasi), menilai (mengevaluasi dan mengukur) dan merekomendasi
(memberikan saran masukan).
Pada saat mengaudit, seorang auditor harus mampu memilih cara/metode
audit yang sesuai dengan kondisi pada saat mengaudit. Cara-cara audit yang bisa
dilakukan antara lain :
1. Melakukan telaah dokumen
2. Melakukan observasi
3. Meminta penjelasan dari auditee (yang diaudit)
4. Meminta peragaan dilakukan oleh audite
5. Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
6. Melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas.

2. Kriteria Audit

Unit Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria

UKP Laboratorium SOP Pemeriksaan Standar Pemeriksaan


Golongan Darah Golongan Darah

3. Metode Audit
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah :
a) Wawancara
b) Telaah dokumen
c) Observasi
d) Simulasi / peragaan

4. Instrument audit
Instrument yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi :
a) Instrumen check list untuk telaah dokumen
b) Instrumen/panduan untuk wawancara
c) Instrumen/panduan untuk observasi
d) Instrumen/panduan untuk simulasi/peragaan
F. SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah petugas Laboratorium di UPT Puskesmas Kuta II

G. JADWAL PELAKSANA KEGIATAN


Waktu pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana dan waktu yang telah disepakati
bersama antara auditor dengan auditee.

H. EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN


1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit
Melakukan penilaian apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah
disusun. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
2. Pencatatan dan pelaporan kegiatan
Auditor harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hail analisis, dan rencana tindak lanjut
yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Mengetahui Legian, 3 Juni 2019


Kepala UPT Puskesmas Kuta II Ketua Tim Audit Internal

dr. Ni Made Tariani, M.Kes dr. I Dewa Made Dwi Surya Rusdianta
NIP. 19680417 199803 2 003

Anda mungkin juga menyukai