PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 1.01 01 01 02 07 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
SUB UNIT ORGANISASI : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
LOKASI KEGIATAN : Kota Kotamobagu
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 118.012.500,00 (Seratus delapan belas juta dua belas ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
NIP : 196304041990032006
JABATAN : KEPALA DINAS
 NOMOR DPPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
DPPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2.2.1
1.01 01 01 02 07 5 2

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

Tahun Anggaran 2015
 Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1
: 1.01
: 1.01 . 1.01.01
: 1.01 . 1.01.01 . 01
: 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
: 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07
Urusan Wajib
Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lokasi Kegiatan : Kota Kotamobagu

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 95 95

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 128.612.500 Rp. 118.012.500

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana

KELUARAN Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang 46 Unit 46 Unit
diadakan diadakan

HASIL Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang 100 % 100 %
memadai memadai

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 20.302.500,00 128.612.500,00 17.652.500,00 118.012.500,00 (10.600.000,00) (8,24)

5.2 BELANJA LANGSUNG 20.302.500,00 128.612.500,00 17.652.500,00 118.012.500,00 (10.600.000,00) (8,24)

5.2.3 Belanja Modal 20.302.500,00 128.612.500,00 17.652.500,00 118.012.500,00 (10.600.000,00) (8,24)

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 16.052.500,00 96.862.500,00 13.402.500,00 86.262.500,00 (10.600.000,00) (10,94)
Pengadaan Alat Rumah Tangga

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
Harga Jumlah Harga Jumlah
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 4.200.000,00 45.600.000,00 4.200.000,00 45.600.000,00 0,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Pengadaan Meubelair
Mengesahkan, KOTAMOBAGU, 28 Oktober 2015
Meja Rapat 1.500.000,00 24.000.000,00 1.500.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00
PPKD SELAKU BUD KEPALA DINAS
Triwulan I - Belanja Modal Pengadaan Rp 0,00
Meja rapat 16,00 bh/thn 1.500.000,00 24.000.000,00 16,00 bh/thn 1.500.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
Aula
Triwulan II Rp 118.012.500,00
Kursi Tamu 2.700.000,00 21.600.000,00 2.700.000,00 21.600.000,0 0,00 0,00
Triwulan III Rp 0,00
- Belanja Modal Kursi Tunggu Panjang 8,00 set/thn 2.700.000,00 21.600.000,00 8,00 set/thn 2.700.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 11.852.500,00 51.262.500,00 9.202.500,00 40.662.500,00 (10.600.000,00) (20,68)
Pengadaan Alat Pendingin RIO A. LOMBONE, S.STP, MH Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Jumlah Rp 118.012.500,00
AC Unit 11.852.500,00 51.262.500,00
NIP. 19800307 199810 1 002 9.202.500,00 40.662.500,0
NIP. 196304041990032006 (10.600.000,00) (20,68)

- Pengadaan AC untuk 4 Cabang Dinas 4,00 unit/thn 8.000.000,00 32.000.000,00 4,00 unit/thn 5.350.000,00 21.400.000,00 (10.600.000,00) (33,13)

- Pengadaan AC Ruangan Binsus 5,00 unit/kgtn/th 3.852.500,00

TIM 19.262.500,00
ANGGARAN PEMERINTAH 5,00
DAERAH unit/kgtn/thn 3.852.500,00 19.262.500,00 0,00 0,00
n
5 No.
. 2 . 3 . 29 Belanja Modal
NAMAPeralatan dan Mesin - NIP 750.000,00 3.750.000,00 JABATAN 750.000,00 3.750.000,00
TANDA TANGAN 0,00 0,00
Pengadaan Komputer
5 .12 . 3 . 29Tahlis
. 05 Galang, SIP, MM Modal Peralatan dan Mesin -
Belanja 19730308 199311 1 001 750.000,00 SEKRETARIS DAERAH
3.750.000,00 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
2 Ir. Sande Dodo, MTSpeaker Aktive Komputer 19620306 199403 1 007 750.000,00 KEPALA BAPPEDA
3.750.000,00 750.000,00 3.750.000,0 0,00 0,00

- Speaker Aktif 5,00 unit/kgtn/th 750.000,00 3.750.000,00 5,00 unit/kgtn/thn 750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
3 Rio Andiono Lombone, S.STP, MH 19800307 199810
n 1 002 KEPALA DPKAD/PPKD
5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.500.000,00 28.000.000,00 3.500.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
4 Alex Saranaung,Pejabat
SP, MSi 19680424 199603 1 008 INSPEKTUR DAERAH
5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 3.500.000,00 28.000.000,00 3.500.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00
5 Subhan Muchtar, Pengadaan
SE Lemari dan Arsip Pejabat 19720725 200003 1 007 KABAG PEMBANGUNAN
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 3.500.000,00 28.000.000,00 3.500.000,00 28.000.000,0 0,00 0,00

- Lemari Arsip 8,00 bh/thn 3.500.000,00 28.000.000,00 8,00 bh/thn 3.500.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2.1 Halaman 3

2