AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : SOP/A.III/ /
01//2019
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Terbit : 01 Januari 2019
Halaman : 3 Halaman
HASRIATI, SKM
PUSKESMAS
NIP.
KAMBOWA
198211052009032008
1. Pengertian a. Audit Mutu Internal adalah proses
pemeriksaan yang sistematik,
independen, dan terdokumentasi, yang
dilakukan secara berkala oleh tim auditor
internal yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala
Puskesmas dengan tujuan memperoleh bukti
audit dan mengevaluasi secara objektif dalam
rangka menentukan tingkat kesesuaian
aktivitas yang terjadi pada setiap unit kerja
yang melaksanakan semua aktivitas dokumen
sistem mutu dengan Standar Sistem Mutu yang
ditentukan serta untuk melihat efektivitas
penerapan sistem tersebut..

2. Tujuan Tujuan audit mutu adalah untuk mendapatkan

data dan informasi aktual dan signifikan sebagai
dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan, dan/atau perubahan.
Secara khusus, tujuan audit mutu adalah sebagai
berikut:
a. Memeriksa kesesuaian unsur-unsur sistem
mutu dengan standar yang telah ditentukan.
b. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan
mutu yang telah ditentukan.
c. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki
sistem mutu.
Alasan audit di antaranya :
a. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem
kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
b. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel pada
mutu dan standar yang telah ditentukan.
c. Meningkatkan kemampuan institusi untuk
memprioritaskan lingkup tertentu dan
memfasilitasi pengambilan keputusan.
d. Memudahkan institusi untuk memberikan
tanggapan lebih baik pada penilaian mutu.
e. Menyediakan sarana bagi identifikasi cara
kerja yang baik untuk dijadikan percontohan
bagi tempat lain.
f. Merupakan sarana untuk peningkatan dan
pengembangan mutu.

[Type text]
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kambowa
Nomor: 440/SK/A.III/ / /2019 Tentang Kebijakan
Mutu.
4. Referensi 1. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Modul Pelatihan Manajemen Puskesmas
5. Prosedur 1. Alat
a. Alat Tulis
b. Leptop/ Komputer
c. Printer
2. Bahan
a. Kertas
b. Tinta Prin
6. Langkah 1. Kepala Puskesmas memberikan Perintah
-langkah Kepada Tim Manajemen Mutu untuk
melaksanakan audit Internal.
2. Tim Manajemen Mutu mempersiapkan
Ruang Lingkup dan dokumen audit
3. Kepala Puskesmas mengesahkan Ruang
Lingkup audit Internal
4. Tim Manajemen Mutu membuat jadwal
sosialisasi dan pelaksanaan Audit Internal
serta menentukan auditor dalam pelaksanaan
Audit
5. Tim Manajemen Mutu meminta kesediaan
dan alokasi waktu auditor
6. Tim Manajemen Mutu melakukan
koordinasi pelaksanaan Audit Internal
denganUnit Kerja sebagai Auditee
7. Tim Manajemen Mutu Meminta kesediaan
dan waktu pelaksanaan audit Internal kepada
Audit
Pelaksanaan
1. Tim Manajemen Mutu membuat check List
dan memberitahukan kepada auditor bahwa
audit sudah dapat dilakukan
2. Auditor melakukan audit
3. Tim Manajemen Mutu meminta klarifikasi
jika ditemukan Ketidaksesuaian dengan
mengundang Auditor dan Auditee yang
bersangkutan
4. Tim Manajemen Mutu Menyusun laporan
hasil audit dan menyampaikan kepada
kepala puskesmas disertai dengan konsep
permintaan tindakan koreksi
5. Kepala Puskesmas menerbitkan dan
menyampaikan surat permintaan tindakan
koreksi Unit Kerja
6. Unit kerja melakukan tindakan koreksi
sesuai permintaan Kepala Puskesmas dan
melaporkannya kepada Kepala Puskesmas

7. Diagram Alir
(bila perlu)
Kepala Puskesmas memberikan Perintah
untuk melaksanakan audit

[Type text]
 Tim Manajemen Mutu mempersiapkan Ruang
Lingkup dan dokumen audit

Kepala Puskesmas mengesahkan Ruang Lingkup

audit Internal

Tim Manajemen Mutu membuat jadwal sosialisasi dan

pelaksanaan

Tim Manajemen Mutu meminta kesediaan dan alokasi

waktu auditor

Manajemen Mutu melakukan koordinasi pelaksanaan Audit

Manajemen Mutu Meminta kesediaan dan

waktu pelaksanaan audit

8. Hal – hal yang

perlu di
perhatikan
9. Unit Terkait

10. Dokumen Dokumen Visi, Misi dan Tujuan

Terkait Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dokumen Program Kerja
Manual Prosedur
Instruksi Kerja
Dokumen Mutu lainnya
11. Rekaman
Historis
No Yang diubah Isi perubahan

AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen DT/ / /01/2019

No. Revisi 00

[Type text]
 Tanggal Terbit 01 Januari 2019
DT Halaman 1/1
PUSKESMAS HASRIATI, SKM
KAMBOWA NIP.198211052009032008

Unit : ……………….…………………….........………………
NamaPetugas : ………………………….........…………………..………
TanggalPelaksanaan : ………………………….........………………..…………
No Langkah kegiatan Ya Tidak TB
1. Apakah Kepala Puskesmas memberikan Perintah Kepada Wakil
Manajemen Mutu untuk melaksanakan audit Internal ?
2. Apakah Wakil Manajemen Mutu mempersiapkan Ruang Lingkup
dan dokumen audit ?
3. Apakah Kepala Puskesmas mengesahkan Ruang Lingkup audit
Internal ?

4. Apakah Wakil Manajemen Mutu membuat jadwal sosialisasi dan

pelaksanaan Audit Internal serta menentukan auditor dalam
pelaksanaan Audit ?
5. Apakah Wakil Manajemen Mutu meminta kesediaan dan alokasi
waktu auditor ?

6. Apakah Dekan dan Wakil Manajemen Mutu melakukan

koordinasi pelaksanaan Audit Internal denganUnit Kerja sebagai
Auditee ?
7. Apakah Wakil Manajemen Mutu Meminta kesediaan dan waktu
pelaksanaan audit Internal kepada Audit ?

Jumlah
Compliance rate (CR) : ..............%
Kambowa, 2019
Pelaksana / Auditor

dr.SILVIA KARLIA
Nip. 198808252017042004

[Type text]
[Type text]