3.1.4.2 Sop Audit Internal - Pembentukan Tim Audit Internal, Pelatihan Tim Auditinternal, Program Kerja
3.1.4.2 Sop Audit Internal - Pembentukan Tim Audit Internal, Pelatihan Tim Auditinternal, Program Kerja
Nomor : SOP/A.III/ /
01//2019
SOP No.Revisi : 00
Tgl.Terbit : 01 Januari 2019
Halaman : 3 Halaman
HASRIATI, SKM
PUSKESMAS
NIP.
KAMBOWA
198211052009032008
1. Pengertian a. Audit Mutu Internal adalah proses
pemeriksaan yang sistematik,
independen, dan terdokumentasi, yang
dilakukan secara berkala oleh tim auditor
internal yang ditunjuk berdasarkan SK Kepala
Puskesmas dengan tujuan memperoleh bukti
audit dan mengevaluasi secara objektif dalam
rangka menentukan tingkat kesesuaian
aktivitas yang terjadi pada setiap unit kerja
yang melaksanakan semua aktivitas dokumen
sistem mutu dengan Standar Sistem Mutu yang
ditentukan serta untuk melihat efektivitas
penerapan sistem tersebut..
[Type text]
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kambowa
Nomor: 440/SK/A.III/ / /2019 Tentang Kebijakan
Mutu.
4. Referensi 1. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Modul Pelatihan Manajemen Puskesmas
5. Prosedur 1. Alat
a. Alat Tulis
b. Leptop/ Komputer
c. Printer
2. Bahan
a. Kertas
b. Tinta Prin
6. Langkah 1. Kepala Puskesmas memberikan Perintah
-langkah Kepada Tim Manajemen Mutu untuk
melaksanakan audit Internal.
2. Tim Manajemen Mutu mempersiapkan
Ruang Lingkup dan dokumen audit
3. Kepala Puskesmas mengesahkan Ruang
Lingkup audit Internal
4. Tim Manajemen Mutu membuat jadwal
sosialisasi dan pelaksanaan Audit Internal
serta menentukan auditor dalam pelaksanaan
Audit
5. Tim Manajemen Mutu meminta kesediaan
dan alokasi waktu auditor
6. Tim Manajemen Mutu melakukan
koordinasi pelaksanaan Audit Internal
denganUnit Kerja sebagai Auditee
7. Tim Manajemen Mutu Meminta kesediaan
dan waktu pelaksanaan audit Internal kepada
Audit
Pelaksanaan
1. Tim Manajemen Mutu membuat check List
dan memberitahukan kepada auditor bahwa
audit sudah dapat dilakukan
2. Auditor melakukan audit
3. Tim Manajemen Mutu meminta klarifikasi
jika ditemukan Ketidaksesuaian dengan
mengundang Auditor dan Auditee yang
bersangkutan
4. Tim Manajemen Mutu Menyusun laporan
hasil audit dan menyampaikan kepada
kepala puskesmas disertai dengan konsep
permintaan tindakan koreksi
5. Kepala Puskesmas menerbitkan dan
menyampaikan surat permintaan tindakan
koreksi Unit Kerja
6. Unit kerja melakukan tindakan koreksi
sesuai permintaan Kepala Puskesmas dan
melaporkannya kepada Kepala Puskesmas
7. Diagram Alir
(bila perlu)
Kepala Puskesmas memberikan Perintah
untuk melaksanakan audit
[Type text]
Tim Manajemen Mutu mempersiapkan Ruang
Lingkup dan dokumen audit
[Type text]
Tanggal Terbit 01 Januari 2019
DT Halaman 1/1
PUSKESMAS HASRIATI, SKM
KAMBOWA NIP.198211052009032008
Unit : ……………….…………………….........………………
NamaPetugas : ………………………….........…………………..………
TanggalPelaksanaan : ………………………….........………………..…………
No Langkah kegiatan Ya Tidak TB
1. Apakah Kepala Puskesmas memberikan Perintah Kepada Wakil
Manajemen Mutu untuk melaksanakan audit Internal ?
2. Apakah Wakil Manajemen Mutu mempersiapkan Ruang Lingkup
dan dokumen audit ?
3. Apakah Kepala Puskesmas mengesahkan Ruang Lingkup audit
Internal ?
Jumlah
Compliance rate (CR) : ..............%
Kambowa, 2019
Pelaksana / Auditor
dr.SILVIA KARLIA
Nip. 198808252017042004
[Type text]
[Type text]