Pemeriksaan

Pemantauan dan pengukuran

Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk cecara
berkala memantau dan mengukur karakteristik pokok operasinya yang dapat menimbulkan
dampak lingkungan penting. Prosedur tersebut harus memasuk pendokumentasian informasi
untuk memantau kinerja pengendalian operasional yang berlaku dan memenuhi tujuan dan
sasaran lingkungan perusahaan.
Perusahaan harus memastikan agar peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi
atau deverifikasi, digunakan dan dipelihara, serta menyimpan rekaman terkait. Karakteristik
pokok adalah karakteristik yang diperlukan oleh perusahaan sebagai pertimbangan untuk
menerapkan untuk bagaimana perusahaan mengelola aspek lingkungan, pentingnya mencapai
tujuan dan rasa serta memperbaiki kinerja lingkungan.
Perusahaan dapat memiliki beberapa karakteristik seperti karakteristik yang terkait dalam
pemantauan dan pengukuran efluen lembah cair dapat termasuk biological oxygen demand
(DOD) dan chemical oxygen demand (DOD), suhu dan derajat keasaman. Data yang
dikumpulkan dari pemantau dan pengukuran dapat dianalisa untuk mengidentifikasi pola dan
memperoleh informasi. Pengetahuan yang diperoleh dari informasi ini dapat digunakan untuk
menerapkan tindakan perbaikan perbaikan dan pencegahan.

Evaluasi penataan
Sesuai dengan komitmen terhadap penataan, perusahaan harus menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi penataan terhadap persyaratan
peraturan dan perundang undang yang berlaku. Perusahaan harus mengepaluasi penataan
terhadap ketentuan lain yang diakuinya.perusahaan dapat menggabungkan evaluasi tersebut
dengan evaluasi tehadap pernataan peraturan yang dimiliki, undang - undang atau menetapkan
prosedur yang terpisah dan harus menyimpan rekaman hasil evaluasi berkala tersebut.

Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan, Dan Tndakan Pencegahan

Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk menangani
ketidaksesuaian yang potensial maupun nyata terjadi serta melaksanakan tindakan perbaikan
dan tindakan pencegahan, prosedur tersebut harus menjelaskan persyaratan untuk:
1. Mengidentifikasi dan melaksanakan koleksi terhadap ketidaksesuaian dan
melaksanakan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan yang timbul:
 2. Menyelidiki ketidaksesuian, menemukan penyebabnya dan melaksanakan tindakan
untuk mengindari terulangnya ketidaksesuaian:
3. Mengevaluasi keperluan untuk pencegahan ketidaksesuaian dan menerapkan
tindakan yang memandai untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian:
4. Merekam hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan:
5. Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah
dilaksanakan.

Pengendalian Rekaman
Perusahaan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan
untuk menunjukkan pemenuhan persyratan sistem manajemen lingkungan dan hasil yang
dicapai. Disamping itu perusahaan jaga harus menetepkan, menerepkan dan memelihara
prosedur untuk mengidentifokasian, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, penahanan
(retention) dan pembuangan rekaman. Rekaman harus tetap terbaca, teridentifikasi dan
terlacak. Rekaman lingkungan dapat mencakup:
1. Rekaman keluhan (complaints)
2. Rekaman pelatihan
3. Rekaman proses pemantauan
4. Rekaman inspeksi, pemeliharaan dan kalibrasi
5. Rekaman tentang kontraktor dan pemasok
6. Rekaman terjadi tertentu (incident)
7. Rekaman pengecakan kesiagaan darurat
8. Hasil audit
9. Hasil tinjauan manajemen
10. Keputusan mengenai komunikasi eksternal
11. Rekaman tentangan persyaratan hukuman yang berlaku
12. Rekaman tentang aspek lingkungan penting
13. Rekaman tentang pertemuan lingkungan
14. Rekaman tentang kenerja lingkungan
15. Rekaman penataan peraturan perundang-undangan
16. Komunikasi dengan pihak berkepentingan.
Audit Internal
Perusahaan harus memastikan bahwa audit internal terhadap sistem manajemen
lingkungan dilaksanakan pada jangka waktu yang direncanakan untuk:
1. Menentukan apakah Sistem Manajemen Lingkungan
a. Memenuhi pengaturan yang di rencanakan untuk manajemen lingkungan; dan
b. Telah di terapkan dan di pelihara secara memadai
2. Menyediakan informasi hasil audit bagi manajemen
Audit internal terhadap sistem manajemen lingkungan dapat dilakukan oleh auditor dari
dalam perusahaan atau oleh auditor eksternal yang di tunjuk oleh perusahaan, yang bekerja atas
nama perusahaan.pada kedua situasi tersebut orang yang melaksanakan audit seharusnya
kompeten independen dan objektif.

Tinjauan Manajemen
Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan perusahaan dalam
jangka waktu tertentu, untuk memelihara kesesuian, kecukupan dan efektivitas sistem yang
berkelanjutan. Tinjauan harus termasuk mengkaji kesempatan untuk perbaikan dan keperluan
untuk melakukan perubahaan pada sistem manajemen lingkungan termasuk kebijakan
lingkungan, tujuan dan sasaran lingkungan. Rekaman tinjauan manajemen harus disimpan.
Masukan kepada tinjauan manajemen harus termasuk:
1. Hasil audit internal dan evaluasi penataan terhadap persyaratan perundang undangan
dan persyaratan lai yang diikuti perusahaan;
2. Komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan termasuk keluhan;
3. Kinerja lingkungan perusahaan;
4. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran;
5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan;
6. Tindakan lanjut tinjauan manajemen sebelumnya;
7. Situasi yang berubah, termasuk perkembangan pada persyaratan perundang-
undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan
dan;
8. Rekomendasi perbaikan.
Keluaran tinjauan manajemen harus termasuk setiap keputasan dan tindakan terkait
dengan perubahan pada kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan serta unsur lain sistem
manajemen lingkungan, sesuai dengan komitmen pada perbaikan berkelanjutan. Tinjauan
manajemen seharusnya mencakup lingkup sistem manajemen lingkungan, walaupun tidak
semua unsur sistem manajemen lingkungan perlu ditinjau sekaligus pada waktu yang sama dan
proses tinjauan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
Tabel 10.5
Program Audit atas Pemeriksaan Sistem Manajemen Lingkungan
Nama Perusahaan : Periode Audit No. KKP
Program yg diaudit :

Jawaban
No KUESIONER DAN LANGKAH KERJA Komentar
Ya Tidak
Pemantauan dan Pengukuran
1 Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur
untuk memonitor dan mengukur secara reguler
operasi dan aktivitas penting yang dapat
berdampak signifikan terhadap lingkungan?

Langkah kerja
Periksa kecukupan prosedur tersebut dan
kemampuannya dalam memonitor dan mengukur
aktivitas penting pengelolaan lingkungan secara
reguler
2 Apakah perusahaan saudara memiliki prosedur
sistematis dan terdokumentasi untuk
mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan dan
aturan lingkungan yang relevan.

Langkah Kerja
Periksa kecukupan prosedur tersebut dalam
mengevaluasi kepatuhan manajemen lingkungan
terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku,
serta dokumentasinya.
3 Apakah dilakukan audit secara periodik dalam
menetapkan prosedur dan program?

Langkah kerja
Periksa pedoman audit perusahaan,nilai apakah
yang terdapat ketentuan audit yang dilakukan
secara periodik.
4 Apakah perusahaan saudara memiliki sistem
informasi manajemen dan pengumpulan data
yang menandai untuk mendukung kebutuhan
pelaporan pengembangan lingkungan
berkelanjutan.
 Langkah kerja
Periksa sistem manajemen lingkungan
perusahaan, nilai kemampuan sistem informasi
yang tercakup di dalamnya menyediakan data dan
informasi lingkungan yang cukup akurat dan tepat
waktu bagi manajemen untuk pengambilan
keputasan tentang lingkungan.
5 Apakah kinerja perusahaan saudara telah
dimonitor secara reguler berkaitan dengan
penerapan prinsip-prinsip praktik terbaik dan
pengembangan lingkungan secara berkelanjutan?

Langkah kerja
Periksa laporan monitoring aktivitas lingkungan
perusahaan, nilailah kecukupannya sebagai
bagian dari praktik terbaik pengelolaan
lingkungan.
6 Apakah perusahaan saudara telah memastikan
bahwa peralatan pemantauan dan pengukuran
telah dikalibrasi/diverifikasi, digunakan dan
dipelihara serta rekamannya disimpan dengan
baik?

Langkah kerja
Periksa dokumen verifikasi dan klibrasi peralatan
pemantauan dan pengukuran yang digunakan
dalam aktivitas pengololaan lingkungan.
7 Apakah perusahaan saudara memiliki program
audit untuk kesehatan dan keselamatan kerja dan
audit lingkungan ?

Langkah kerja
Periksa pedoman audit internal lingkungan,
telusuri apakah program audit tentang
keselamatan dan kesehatan kerja telah tersedia di
dalamnya.
8 Apakah program audit lingkungan perusahaan
saudara direview oleh organisasi independen?

Langkah kerja
Periksa program audit lingkungan
perusahaan,telurusi siapa yang mereview
program audit tersebut, nilailah objektivitas dan
independensinya.
 9 Apakah hasil audit saudara tersedia untuk publik?

Langkah kerja
Telusuri publikasi hasil audit lingkungan
perusahaan, nilai apakah publikasi dilakukan di
media internal perusahaan atau pada media yang
bisa diakses secara bebas oleh publik.
Evaluasi Penataan
10 Apakah perusahaan telah menetapkan,
menerapkan, dan memilihara prosedur yang
secara berkala mengevaluasi penataan terhadap
persyaratan peraturan dan perundang- undangan
yang berlaku?

Langkah kerja
Periksa prosedur tersebut,lakukan penilaian atas
kemampuannya memberikan panduan dalam
mengevaluasi penataan terhadap persyaratan
peraturan dan perundangundang yang berlaku.
11 Apakah perusahaan telah menyimpan hasil
evaluasi penataan tersebut?

Langkah kerja
Periksa kecukupan dokumentasi hasil evaluasi
penataan persyratan peraturan dan perundang
undangan yang berlaku.
Ketidakseriusan, Tindakan Perbaikan, dan Tindakan Pencegahan
12 Apakah perusahaan telah menetapkan,
menerapkan dan memelihara prosedur
penanganan ketidaksesuian yang potensial
maupun nyata terjadi serta melaksanakan
tindakan Perbaikan dan pencegahan?

Langkah kerja
Periksa kecukupan prosedur tersebut dalam
memberikan panduan penanganan ketidaksesuian
yang potensial maupun nyata terjadi serta
melaksanakan tindakan perbaikan dan
pencegahan.
13 Apakah prosedur tersebut telah menjelaskan
persyaratan untuk:
 • Mengidentifikasi dan melaksanakan koreksi
terhadap ketidaksesuian dan melaksanakan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan
yang timbul?
• Menyelidiki ketidaksesuian, menemukan
penyebabnya, dan melaksanakan tindakan
untuk menghindari terulangnya ketidaksesuian
tersebut?
• Mengevaluasi keperluan untuk pencegahan
ketidaksesuian dan menerapkan tindakan yang
memadai untuk menghindari terjadinya
ketidaksesuian?
• Merekam hasil tindakan perbaikan dan
pencegahan yang telah dilaksanakan?
• Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan
tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan?
14 Apakah biaya-biaya penghindaran
kecelakaan/akibat lingkungan khusus telah
diestimasi agar diproritaskan dalam penilaian
risiko?

Langkah kerja
Periksa anggaran biaya pengelolaan lingkungan,
telusuri biaya pencegahan yang dianggarkan,
nilailah apakah biaya tersebut cukup untuk
mendanai aktivitas pencegahan yang seharusnya
dilakukan.
15 Sebarapa luas perusahaan saudara menggunakan
informasi biaya lingkungan internal untuk
mendukung pengambilan keputusan internal?

Langkah kerja
Periksa beberapa keputsan yang di buat
perusahaan, nilai apakah informasi biaya
lingkungan ikut menjadi referansi dalam
pengambilan keputusan bisnis tersebut.
16 Apakah biaya-biaya lingkungan didentifikasi
(seperi: biaya manajemen, penggunaan sumber
daya, pembuangan limbah, perizinan,
pemantauan, pelatihan, audit dan sebagainya)?

Langkah kerga
Periksa rincian biaya lingkungan yang di tetapkan
perusahaan, nilai apakah biaya tersebut telah
 diidentifikasi dengan memadai hingga lebih
mudah untuk dikendalikan.
Pengendalian Rekaman
17 Apakah perusahaan telah menetapkan,
menerapkan dan memelihara rekaman tang perlu
untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan
sistem manajemen lingkungan dan hasil yang di
capai?

Langkah kerja
Periksa kecukupan rekaman yang di pelihara
perusahaan, bandingan dengan ketentuan
pemelihara rekaman yang harus di lakukan.
18 Apakah rekaman lingkungan di perusahaan
saudara telah mencakup:
• Rekaman keluhan (complaint);
• Rekaman pelatihan;
• Rekaman proses pementahuan;
• Rekaman inspeksi,pemeliharaandan kelibrasi;
• Rekaman tentang kontaraktor dan pemasok;
• Rekaman kejadian tertentu (incident);
• Rekaman pengecekan kesiagaan darurat;
• Hasil audit;
• Hasil tinjauan manajemen;
• Keputusan mengenai komunikasi eksternal;
• Rekaman tentang persyratan hukum yang
berlaku;
• Rekaman tentang aspek lingkungan penting.
Audit Internal
19 Apakah perusahaan saudara telah secara rutin
melaksanakan rutin melaksanakan audit internal
terhadap lingkungan?

Langkah kerja
Periksa laporan audit internal pengelolaan
lingkungan, cermati temuan-temuan audit dan
rekomendasinya, nilai bagaimana perusahaan
menindaklanjuti rekomendasi audit.
20 Apakah hasil audit internal tersebut dapat
memberikan informasi tentang :
• Kemampuan sistem manajemen lingkungan
dalam memenuhi pengaturan yang
direncanakan untuk manajemen lingkungan
yang diterapkan dan di pelihara secara
memadai;
 • Menyediakan informasi hasil audit bagi
manajemen.
Tinjauan Manajemen
21 Apakah manajemen puncak telah meninjau sistem
manajemen lingkungan perusahaan secara
periodik untuk memelihara kesesuian,
kecukupan, dan efektifitas sistem yang
berkelanjutan?

Langkah kerja
Periksa program peninjauan sitem manajemen
lingkungan, nilai kecukupan dukungan program
tersebut untuk peningkatan pengeloloaan
lingkungan berkelanjutan.
22 Apakah komite/anggota eksekutif secara reguler
menerima informasi kunci seperti informasi
kinerja, inisiatif-inisiatif utama atau investigasi
terhadap isu-isu berkaitan dengan lingkungan?

Langkah kerja
Periksa prosedur pelaporan manajemen
lingkungan dan isinya, nilai frekuensi
pelaporannya dan apakah laporan tersebut telah
mrnyajikan informasi kunci seperti informasi
kinerja, inisiatif-inisiatif utama atau investigasi
terhadap isu-isu berkaitan dengan lingkungan.
23 Apakah perusahaan sudara melakukan review
secara reguler tingkat kesesuian tujuan dan target,
hasil audit yang dilakukan, beberapa perubahan
yang terjadi, dan aktivitas peningkatan
berkelanjutan?

Langkah kerja
Periksa persedur review sistem manajemen
lingkungan, nilai apakah perubahaan masyarakat
untuk melakukan review secara reguler terhadap
tingkat-tingkat kesesuian tujuan dan target, hasil
audit yang dilakukan, beberapa perubahan yang
terjadi, dan aktivitas peningkatan berkelanjutan.
24 Apakah hasil review tersebut telah
didokumentasikan, dilaporkan kepada dan betul-
betul dipertimbangkan oleh anggota eksekutif?
 Langkah kerja
Periksa kelengkapan dokumentasi dan pelaporan
hasil review, dilaporkan dokumentasi terdebut
telah mencakupi seluruh infirmasi tabf berkaitan
disampaikan kepada pihak\pihak berkepentingan
dan apakah hasil review ini digunakan sebagai
umpan balik dalam peningkatan sistem
manajemen lingkungan yang berkelanjutan.
25 Apakah perusahaan saudara secara periodik me-
review sistem manajemen lingkungan untuk
memastikan:
• Kesesuian, efektifitas dan kecukupanya
• Kesesuian rencana yang di susun dengan sistem
manajemen lingkungan yang di tetapkan
• Sistem telah diimplentasikan secara keseluruhan
• Sitem dipelihara dengan memadai
Pelaporan
26 Apakah perusahaan saudara melaporkan kepada
pemerintah?

Langkah kerja
Periksa pedoman distribusi laporan pengelolaan
ligkungan, kepada siapa saja laporan yang
diserahkan, dan nilai apakah distribusikan ini
telah cukup mencerminkan pertanggung jawaban
perubahaan dalam memenuhi kewajiban
lingkungan.
27 Apakah perusahaan sudara membuat laporan
lingkungan tahunan ?

Langkah kerja
Periksa prosedur pelaporan hasil pengelolaan
lingkungan, nilai periode pelaporannya, telusuri
apakah pelaporan dilakukan berdasarkan hasil
audit yang melibatkan pihak eksternal.
28 Apakah laporan tersebut menyakut masalah-
masalah pengembangan lingkungan
berkelanjutan?

Langkah kerja
Periksa isi laporannya, nilai apakah laporan telah
menyajikan secara memadai masalah-masalah
pengembangan lingkungan berkelanjutan.
Diaudit oleh : Jumlah Jawaban Catatan : Di-review oleh :
Ya Tidak

(…………….) (…………….)
Tgl………….. Tgl…………..