RENCAN

NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN

1 2 3 4 5 6
UKP

1 POLI GIGI

Meningkatkan
Pengusulan bahan obat gigi Pengadaan bahan pelayanan di Pengguna layanan
1.1 obat gigi habis pakai kualitas 100%
habis pakai poli gigi
poli gigi
 Meningkatkan
Pengadaan barang kualitas pelayanan di Pengguna layanan
1.2 Pengusulan Barang Modal 100%
modal poli gigi poli gigi
poli gigi

Meningkatkan
Pelaksanaan pelayanan di Pengguna layanan
1.3 Pengusulan pemeliharaan pemeliharaan poli gigi kualitas 100%
poli gigi
poli gigi
 Meningkatkan
pengadaan barang kualitas pelayanan di Pengguna layanan
1.4 Pengusulan Barang jasa 100%
jasa poli gigi poli gigi
poli gigi
RENCANA USULAN KEGIATAN POLI GIGI TAHUN 2019

PENANGGUNGJA KEBUTUHAN WAKTU

MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
WAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN
7 8 9 10 11

Bendahara
SDM dan alat Oktober s/d
Dokter gigi pengeluaran dan jumlah
bahan Desember 2019
Tim pengadaan

Cotton roll 15

Handschoon 20

Glass Ionomer ukuran besar 4

Glass Ionomer ukuran kecil 10

Cavit merk GC 10

Bonding 5

Composite LC 5

Jarum citoject 3

Spuit injeksi 3 ml 3

Protaper 2

Dentin conditioner 3

Paper poin 4

Gutta perca 2

Chlor Ethyl 3

Etsa 2

Hyposol 5
 Composite flow 2

Matriks band 2

Trimix 3

Semen Phosphat 2

Endomethasone 2

Topical anesthesi 2

Cresophene 4

Mata scaller 4

Bendahara
SDM dan alat Oktober s/d
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan Desember 2019
Tim pengadaan

Diagnostic set 5

Handpiece 1

Tang cabut anak 1

Tensimeter digital 3

Light curing unit 1

Timbangan badan digital 3

Termometer digital 3

AC 1PK 1

Dispenser air mineral 1

Luxator 1

Ultrasonic Scaler 1

Bendahara
SDM dan alat Oktober s/d
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan Desember 2019
Tim pengadaan

Servis dental unit 4

 Perbaikan wastafel 2

Bendahara
SDM dan alat Oktober s/d
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan Desember 2019
Tim pengadaan

Gelas plastik kecil 100

Agate spatel 5

Galon air mineral 1

 SUMBER
HAN ANGGARAN INDIKATOR KINERJA PEMBIAYAAN
11 12 13

Terpenuhinya
estimasi total harga pengusulan belanja BLUD
harga satuan bahan obat poli gigi

90,000 1,350,000

75,000 1,500,000

1,000,000 4,000,000

870,000 8,700,000

90,000 900,000

300,000 1,500,000

350,000 1,750,000

200,000 600,000

220,000 660,000

1,000,000 2,000,000

200,000 600,000

60,000 240,000

70,000 140,000

145,000 435,000

350,000 700,000

20,000 100,000
 650,000 1,300,000

100,000 200,000

250,000 750,000

250,000 500,000

850,000 1,700,000

200,000 400,000

200,000 800,000

150,000 600,000

terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
Modal poli gigi

120,000 600,000

2,500,000 2,500,000

1,500,000 1,500,000

450,000 1,350,000

600,000 600,000

17,500,000 52,500,000

150,000 450,000

4,500,000 4,500,000

350,000 350,000

2,000,000 2,000,000

2,500,000 2,500,000

Terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
bahan obat poli gigi

500,000 2,000,000
200,000 400,000

terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
barang jasa poli gigi

250 25,000

20,000 100,000

60,000 60,000
 RENCAN

NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN

1 2 3 4 5 6
UKP

1 POLI GIGI

Meningkatkan
Pengusulan bahan obat gigi Pengadaan bahan pelayanan di Pengguna layanan
1.1 obat gigi habis pakai kualitas 100%
habis pakai poli gigi
poli gigi
 Meningkatkan
Pengadaan barang kualitas pelayanan di Pengguna layanan
1.2 Pengusulan Barang Modal 100%
modal poli gigi poli gigi
poli gigi

Meningkatkan
Pelaksanaan pelayanan di Pengguna layanan
1.3 Pengusulan pemeliharaan pemeliharaan poli gigi kualitas 100%
poli gigi
poli gigi

Meningkatkan
pengadaan barang kualitas pelayanan di Pengguna layanan
1.4 Pengusulan Barang jasa 100%
jasa poli gigi poli gigi
poli gigi

Pengusulan Meningkatkan
peningkatan kualitas kualitas pelayanan di Pengguna layanan
1.5 Peningkatan kualitas SDM 100%
poli gigi
SDM poli gigi
RENCANA USULAN KEGIATAN POLI GIGI TAHUN 2020

PENANGGUNGJA KEBUTUHAN WAKTU

MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
WAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN
7 8 9 10 11

Bendahara
SDM dan alat Januari s/d April
Dokter gigi pengeluaran dan jumlah
bahan 2020
Tim pengadaan

Dentin conditioner 7

Paper poin ukuran #25 3

Paper poin ukuran #30 3

Gutta perca ukuran #25 2

Gutta perca ukuran #30 2

Chlor Ethyl 8

Cotton roll 15

Handscoon S nitrile 25

Handscoon M nitrile 20

Glass Ionomer merk GC 15

Cavit merk Caviton GC 12

Bonding 2

Etsa 2

Hyposol 10

Topical anestesi 4

Komposit A2 4
 Komposit A3 4

Komposite A3,5 2

Composite flow 2

Matriks band 3

K-file ukuran #15-40 2

Trimix 4

Semen Phospat 4

Endomethasone 4

Cocoa butter 4

Larutan Chlorhexidine 2% 2

Bendahara
SDM dan alat Januari s/d April
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan 2020
Tim pengadaan

Kacamata klinik 1

Luxator 1

Bendahara
SDM dan alat Januari s/d April
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan 2020
Tim pengadaan

Servis dental unit 4

Bendahara
SDM dan alat Januari s/d April
Dokter gigi pengeluaran dan
bahan 2020
Tim pengadaan

Gelas plastik kecil 300

APD 7

Aqua 1,5 ltr 12

Dokter gigi dan Tim Mutu dan Januari s/d April

SDM
Perawat Gigi bendahara BLUD 2020
Seminar Dokter gigi 6
Seminar Perawat Gigi 8
PPGD 2
Vaksin Hepatitis 7
 SUMBER
KEBUTUHAN ANGGARAN INDIKATOR KINERJA PEMBIAYAAN
11 12 13

Terpenuhinya
estimasi total harga pengusulan belanja BLUD
harga satuan bahan obat poli gigi

200,000 1,400,000

60,000 180,000

60,000 180,000

70,000 140,000

70,000 140,000

145,000 1,160,000

90,000 1,350,000

75,000 1,875,000

75,000 1,500,000

870,000 13,050,000

200,000 2,400,000

1,000,000 2,000,000

350,000 700,000

20,000 200,000

200,000 800,000

370,000 1,480,000
 370,000 1,480,000

370,000 740,000

650,000 1,300,000

100,000 300,000

200,000 400,000

250,000 1,000,000

250,000 1,000,000

850,000 3,400,000

150,000 600,000

100,000 200,000

terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
Modal poli gigi

60,000 60,000

2,000,000 2,000,000

Terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
bahan obat poli gigi

500,000 2,000,000

terpenuhinya
pengusulan belanja BLUD
barang jasa poli gigi

250 75,000

150000 1,050,000

60,000 720,000

Terpenuhimya
peningkatan kualitas BLUD
SDM
 500,000 3,000,000

300,000 2,400,000

2,000,000 4,000,000

800,000 5,600,000