INSTRUMEN KAJIBANDING UPT PUSKESMAS WILAYAH KERJA LIMA KAUM I

MITRA KAJIBANDING : UPT Puskesmas Lubuk Basung

Kabupaten/Kota : Agam.

Provinsi : Sumatera Barat

JENIS KAJI BANDING : FUNGSIONAL

ASPEK YANG DIPELAJARI : Fungsi manajemen dan Akreditasi

INSTRUMEN :

ASPEK YANG APA YANG PERLU DILAKUKAN

No PERTANYAAN MITRA KAJI BANDING ORGANISASI SAYA
DIPELAJARI UNTUK MEMPERBAIKI

A Visi, misi/tugas pokok dan fungsi UPT

1 Visi dan misi/tugas a. Adakah visi dan misi/tugas Ada Ada -

pokok dan fungsi pokok dan fungsi UPT ?

b. Bagaimana perumusan visi Dirumuskan dalam lokmin Dirumuskan oleh tim Perumusan bersama di dalam
dan misi? bulanan puskesmas manajemen puskesmas, lokmin.
kemudian disosialisaikan
ke staff puskesmas

c. Bagaimana sosialisasi visi Sosialisasi dengan Sosialisasi di lokmin saja Sosialisasi di apel pagi dan juga di
dan misi? membacakan di setiap apel lokmin puskesmas.
pagi
 d. Bagaimana keterkaitan Program kegiatan disusun Program kegiatan disusun
visi, misi dan program untuk mewujudkan visi dan dilakukan sesuai visi ,
kegiatan UPT? misi dan tata nilai misi dan tata nilai.
Puskesmas

2 Fungsi UPT a. Upaya-upaya apa saja yang Melakukan sosialisasi dan Melakukan sosialisasi,
dilakukan untuk peningkatan kinerja advokasi dan bina suasana
meningkatkan kinerja UPT terutama yang bersumber baik dengan staff maupun
dalam menjalankan daya masyarakat dengan lintas sektor dan
tupoksi ? masyarakat.

b. Upaya-upaya apa saja yang Meningkatkan komunikasi Melakukan pendekatan

dilakukan untuk dengan Lintas program dan dengan lintas sektor ,
meningkatkan lintas sektor misalnya kader dan masyarakat
pemberdayaan/peran dengan hadir tiap bulan
( advokasi )
serta dalam rapat koordimnasi
masyarakat/pengguna Kecamatan.
dalam bidang kesehatan

B Kinerja UPT

1 Indikator kinerja UPT a. Adakah indicator-indikator Ada Ada

(2015 dan 2016) yang ditetapkan untuk
menilai kinerja UPT?

b. Bagaimana hasil
pencapaiannya?
Sebagian sudah tercapai Ada yang tercapai dan ada Melakukan penilaian kinerja dan
dengan baik dan sebagian juga yang belum tercapai menyusun rencana tindak lanjut
lagi belum tercapai secara bersama dengan staff
terhadap indikator yang belum
tercapai serta melakukan kegiatan
tindak lanjut tersebut.
 c. Faktor-faktor apa yang
menjadi pendukung
pencapaian kinerja ?
d. Faktor-faktor apa yang
menghambat pencapaian
kinerja ?
2 Pencapaian kinerja a. Bagaimana pencapaian
UPT (2015 dan 2016) kinerja UPT berdasarkan
indicator-indikator kinerja
yang ditetapkan
b. Faktor pendukung
pencapaian kinerja dan
bagaimana
memanfaatkannya
c. Faktor penghambat
pencapaian kinerja dan
bagaimana mengatasinya
3 Kegiatan inovasi untuk a. Adakah program inovasi
peningkatan kinerja untuk meningkatkan
kinerja ?
Komunikasi yang baik Komunikasi yang baik Komunikasi dan diskusi dengan staff
secara internal puskesmas dengan internal puskesmas Puskesmas perlu ditingkatkan.
serta kerjasama tim work
yang bagus.
SDM yang terbatas, Wilayah SDM yang kurang terutama Meminta tambahan tenaga ke
kerja yang Luas yang di desa. Dinkes Tanah Datar, terutama untuk
di desa/jorong.
Wilayah kerja yang luas.
Sebagian besar sudah Sebagian sudah tercapai Meningkatkan kinerja petugas dan
tercapai indikator dan sebagian lagi belum mencari faktor penyebab terhadap
indikatornya. tercapai. tidak tercapainya indikator tersebut.
Komunikasi , kepedulian Komunikasi dan kerjasama
dan kerjasama tim internal tim internal .
pemanfaatan untuk
Dimanfaatkan untuk
evaluasi kinerja staff dan
evaluasi kinerja
puskesmas.
SDM yang kurang. SDM yang kurang. Meminta ke Dinkes tambahan SDM
serta pelatihan untuk meningkatkan
Wilayah kerja yang luas.
SDM yang ada.
Kepercayaan masyarakat
terhadap sesuatu.
Promkes melalui jaringan KIA Promkes dengan jaringan live.
live.
Promkes
Kerjasama Lintas Program
untuk kegiatan UKS dan
 Komite medik.

b. Bagaimana kegiatannya Pembinaan berkelanjutan KIA dengan penyuluhan Penyuluhan berkelanjutan dengan
dan apa saja hasil-hasilnya sehingga menjadi juara tk Calon Pengantin. harapan K1 Dan K4 tercapai.
? Propinsi Sumbar.
Hasilnya K1 dan K4 sudah
mulai ada peningkatan
D/ S mengalami peningkatan.
hasil pencapaian.
Promkes dengan kegiatan
Balita binaan

C Unggulan UPT

1 Program unggulan di a. Adakah program unggulan Kegiatan UKS dengan Program KIA Membuat kegiatan kegiatan inovasi
UPT di UPT? dokter kecilnya yang lain untuk meningkatkan
kinerja.

b. Mengapa program Penjaringan dan pembinaan Karena pencapaian

tersebut sebagai unggulan berkelanjutan dengan indikator KIA yang masih
? standar, misalnya kurang.
kunjungan BPOM untuk
Karena partisipasi
pemeriksaan Kantin
masyarakat yang kurang ke
Sekolah
posyandu.

c. Bagaimana proses Kegiatan masih berlanjut Kegiatan masih berlanjut Peningkatan kwalitas kegiatan.
pengembangan program
unggulan tsb ?

d. Bagaimana hasilnya ? Sudah baik Belum sesuai dengan yang

diharapkan
D Manajemen UPT

1 Perencanaan UPT Bagaimana perencanaan PTP sesuai pedoman PTP dibuat belum sesuai Membuat PTP sesuai pedoman yang
UPT Pedoman ada ( Permenkes 44 tahun 2016

Perencanaan strategik Sesuai keadaan dengan Sesuai keadaan dengan Perencanaan yang baik dengan
mempertimbangkan PTP. mempertimbangan mempertimbangakan PTP , kekutan
kekuatan dan kelemahan dan kelemahan.
yang ada.

Perencanaan tahunan Ada Ada

2 Struktur organisasi a. Adakah struktur organisasi Ada Ada , sesuai permenkes 75

UPT UPT, bagaimana bagan tahun 2014 dan petunjuk
organisasinya ? dari Dinkes Kabipaten
Tanah Datar.

b. Bagaimana proses Dalam rapat manajemen Diskusi dalam rapat

penetapan struktur puskesmas manajemen Puskesmas.
organisasi tsb ?

c. Apakah struktur organisasi Sebagian yang sesuai Ada

tsb sudah sesuai ? karena keterbatasan SDM

3 Penganggaran UPT a. Bagaimana proses Sesuai pedoman Masing masing pemegang

penyusunan anggaran manajemen puskesmas program memasukkan
untuk kegiatan UPT? kegiatannya berikut
rencana penganggaran ,
kemudian tim manajemen
keuangan menganalisa
apakah bisa semua
diakomodir apa tidak.
 Setelah itu didiskusikan
dengan pemegang program
masing masing.

b. Dari mana sumber-sumber JKN, DAK non Fisik, DAU JKN, DAK non Fisik, DAU
anggaran tsb diperoleh?

4 Koordinasi dan a. Bagaimana mekanisme Rapat triwulan dengan Rapat koordinasi setiap Melaksanakan rapat tribulanan
komunikasi internal dan pelaksanaan lintas sektor. bulan serta rapat lintas secra rutin sesuai jadwal yang
dan eksternal koordinasi dan komunikasi sektor tribulanan. seharusnya.
eksternal
Koordinasi yang tidak
terjadwal untuk kegiatan
yang mendadak untuk
dilakukan.

b. Bagaimana mekanisme Koordinasi dengan lintas Langsung koordinasi

dan pelaksanaan sektor dengan unit yang terkait .
koordinasi dan komunikasi
dengan unit terkait

c. Faktor pendukung Kepedulian dan kerjasama . Kepedulian dan kerjasama.

koordinasi dan komunikasi
Saling mendukung dalam
melaksanakan kegiatan.

d. Faktor penghambat - Kepedulian lintas sektor Meningkatkan cara advokasi.

koordinasi dan komunikasi yang masih kurang

5 Monitoring dan a. Apa yang dilakukan untuk Monitoring dan terjadwal Monitoring dilakukan Monitoring terjadwal
evaluasi melakukan monitoring dan sesuai program kerja tim dengan menanya ke
evaluasi program kegiatan Mutu Puskesmas pemegang program apakah
UPT ? kegiatan tersebut sudah
 dilakukan dan apa kendali
yang dihadapi.
Tidak terjadwal.

b. Bagaimana hasilnya ? Sebagian besar hasil Sebagian baik sebagian lagi Peningkatan kegiatan monitoring
monitoring baik belum maksimal

c. Apa faktor-faktor Pemahaman yang baik Pemahaman yang baik

pendukung ? terhadap Uraian Tugas dan terhadap Uraian Tugas dan
kerjasama tim internal. kerjasama tim internal

d. Apa faktor-faktor Kompetensi yang tidak Kompetensi yang tidak Peningkatan kompetensi dan
penghambat dan sesuai dengan Tupoksi. sesuai dengan tugas pokok penambahan jumlah SDM dengan
bagaimana mengatasinya dan fungsi. mendiskusikan dengan Dinkes.
Konsultasi dengan dinkes.

E Sistem pendukung

1 Sumber daya manusia a. Bagaimana pola Disesuaikan dengan Disesuaikan dengan Meminta penambahan petugas ke
ketenagaan di UPT ? Permenkes 75 tahun 2014 Permenkes 75 tahun 2014.( Dinkes.
terjadi kekurangan SDM )

b. Apakah sudah terisi sesuai Belum Belum. Meminta penambahan petugas ke

dengan kebutuhan ? Dinkes.

c. Apakah SDM yang ada Belum semua sesuai dengan Belum semua sesuai Merencanakan pelatihan untyk
sesuai dengan persyaratan persyaratan kompetensi dengan persyaratan peningkatan Kompetensi SDM.
kompetensi ? kompetensi.

d. Upaya apa saja yang Kalakarya bagi yang pulang Kalakarya bagi yang pulang
dilakukan untuk pelatihan. pelatihan.
meningkatkan kompetensi
Meminta pelatihan ke Merencanakan pelatihan
 anak buah ? dinkes dan meminta anggaran
untuk pelatihan tersebut ke
Dinkes.

2 Kepemimpinan a. Apakah kepala UPT dan Sudah Belum Mengikuti pelatihan Diklat PIM IV.
pejabat structural yang
lain sudah memenuhi
kompetensi yang
dipersyaratkan?

b. Apakah kepala UPT dan Sudah (metode dan Sudah ( kurikulum dan
perjabat structural yang kurikulum yang lama) metode yang terbaru /
lain sudah mendapat Permenkes 44 tahun 2016 )
pelatihan manajemen?

c. Bagaimana penggalangan Saat apel pagi, lokmin, Saat apel pagi , lokmin dan
komitmen di UPT breefing bulanan situasional
dilakukan oleh kepala
UPT?

d. Apa yang dilakukan kepala Memberikan perhatian dan
UPT untuk memotivasi penghargaan terhadap staff.
anak buah ?
Memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang dihadapi staff
Memberikan perhatian dan
penghargaan terhadap
staff.
Memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang dihadapi staff.

e. Inovasi apa saja yang Tim work yang solid Inovasi pelaksanaan
dilakukan selama program dan pelayanan
menjabat sebagai kepala
UPT ?
3 Peningkatan mutu a. Apa saja yang dilakukan Membuat program kerja Survei kepuasan pelanggan Membuat tim mutu , menyusun
oleh UPT untuk tim mutu PKM dan dan kotak saran serta kotak program kerja serta melaksanakan
meningkatkan mutu disosialisasikan ke staff. pengaduan. program kerja tersebut.
layanan ?

b. Bagaimana hasilnya Peningkatan mutu Belum maksimal

pelayanan peningkatan mutu

4 Pengelolaan keuangan a. Bagaimana system Belum BLUD Belum BLUD BLUD

pengelolaan keuangan di
Sistem keuangan
UPT ?
pemerintah

b. Adakah kendala dalam Tidak ada Ada. Pelatihan sistem keuangan.

pengelolaan keuangan, dan
Bendahara rajin konsul ke Pembinaan dari dinkes.
bagaimana mengatasinya
seksi keuangan dinkes.

5 Tata nilai dan budaya a. Adakah tata nilai yang Ada Ada
disepakati bersama dalam
pelayanan di UPT

b. Bagaimana Saling mengingatkan antara Saling mengingatkan

membudayakan tatanilai pimpinan dan sesama staff. sesama staff dan seluruh
yang telah disepakati SDM yang ada.
tersebut

c. Apakah sudah dilakukan Sudah, melalui survei Sudah.

evaluasi thd penerapan kepuasan masyarakat 2x
Survei Kepuasan 1 x
tata nilai di UPT? Dan setahun.
setahun.
bagaimana hasilnya ?
Evaluasi hasil kotak saran
dan kotak pengaduan.
6 Pengelolaan logistik a. Bagaimana pemeliharaan Pemeliharaan ada Didiskusikan bersama
sarana, bangunan, dan dilakukan dengan antara pimpinan
peralatan di UPT koordinator penanggung puskesmas, pengelola aset,
jawab dan secara tim dan bendahara.
Kegiatan Langsung
dikoordinir oleh pengelola
aset dan bendahara.

b. Adakah daftar inventaris Ada Ada

assets ?

c. Apakah dilakukan Sesuai SOP Belum ada Merencanakan pemeliharaan rutin

pemeliharaan rutin dan sesuai SOP.
terhadap peralatan medis

d. Apakah dilakukan Telah dilakukan Belum dilakukan Akan dilakukan permintaan

kalibrasi terhadap kalibrasi alat ke dinkes.
peralatan yang digunakan
dalam pelayanan

e. Bagaimana proses Perencanaan di awal tahun. Dengan aturan pengadaan

pengadaan barang di UPT barang dan jasa.

f. Bagaimana proses Dengan e catalog dan Dengan e catalog dan non

pembelian pembelian langsung. e-catalog
Pengadaan melalui pejabat
pengadaan dan belanja
langsung
 g. Bagaimana proses Ada gudang penyimpanan Disimpan oleh pengelola
penyimpanan aset.

h. Bagaimana pencatatan dan Petugas aset SIMDA barang.

pelaporan barang

i. Bagaimana proses Sesuai dengan perencanaan User meminta ke pengelola

distribusi barang puskesmas dan ada serah
terima barang
aset dengan surat
permintaan, kemudian
bendahara aset
memberikan barang
setelah konsul dulu dengan
pimpinan dengan membuat
surat penyerahan barang
yang ditandatangani oleh
penerima, pengelola aset
dan pimpinan puskesmas.

j. Bagaimana kebersihan Bersih, ada 2 orang petugas Bersih

UPT:gedung, kamar mandi, kebersihan
wc, taman, dsb

7 Sistem informasi a. Bagaimana pengelolaan Ada penanggung jawab Ada penanggung jawab
system informasi di UPT

b. Adakah kendala dalam Pembiayaan Tidak ada

penerapan system
informasi di UPT

8 Pengembangan a. Adakah inovasi Inovasi layanan mulai Ada, rencana dengan

tehnologi di UPT pengembangan tehnologi pendaftaran sampai membuat no antrian
tepat guna baik dalam keluhan dan saran seperti di bank. Dan no
 pelayanan pengobatan menggunakan media antrian sesuai dengan poli
maupun penyelenggaraan elektronik. yang dituju
program UPT

b. Bagaimana hasilnya Belum ada Belum ada

Lima Kaum , 22 Desember 2016

KEPALA UPT PUSKESMAS WILKER LIMA KAUM I

Dr. Susi Julianti

NIP 19710719 200312 2 001

 INSTRUMEN KAJIBANDING UPT PUSKESMAS WILAYAH KERJA LIMA KAUM I
MITRA KAJIBANDING : UPT : Puskesmas Talawi

Kabupaten/Kota : Sawahlunto

Provinsi : Sumatera Barat

JENIS KAJI BANDING : FUNGSIONAL

ASPEK YANG DIPELAJARI : Fungsi manajemen dan Akreditasi

INSTRUMEN :

APA YANG
PERLU
ASPEK YANG
No PERTANYAAN MITRA KAJI BANDING ORGANISASI SAYA DILAKUKAN
DIPELAJARI
UNTUK
MEMPERBAIKI

A Visi, misi/tugas pokok dan fungsi UPT

1 Visi dan misi/tugas e. Adakah visi dan misi/tugas Ada Ada -

pokok dan fungsi pokok dan fungsi UPT ?

f. Bagaimana perumusan visi Dirumuskan dalam lokmin Dirumuskan oleh tim Perumusan
dan misi? bulanan puskesmas manajemen puskesmas, bersama di dalam
kemudian disosialisaikan lokmin.
ke staff puskesmas
 g. Bagaimana sosialisasi visi Sosialisasi dengan Sosialisasi di lokmin saja Sosialisasi di apel
dan misi? membacakan di setiap apel pagi dan juga di
pagi dan siang setelah lokmin puskesmas.
pelayanan.

h. Bagaimana keterkaitan Program kegiatan disusun Program kegiatan disusun

visi, misi dan program untuk mewujudkan visi dan dilakukan sesuai visi ,
kegiatan UPT? misi dan tata nilai misi dan tata nilai.
Puskesmas

2 Fungsi UPT c. Upaya-upaya apa saja yang Melakukan sosialisasi dan Melakukan sosialisasi,
dilakukan untuk peningkatan kinerja advokasi dan bina suasana
meningkatkan kinerja UPT terutama yang bersumber baik dengan staff maupun
dalam menjalankan daya masyarakat dengan lintas sektor dan
tupoksi ? masyarakat.

d. Upaya-upaya apa saja yang Meningkatkan komunikasi Melakukan pendekatan

dilakukan untuk dengan Lintas program dan dengan lintas sektor ,
meningkatkan lintas sektor misalnya kader dan masyarakat
pemberdayaan/peran dengan hadir tiap bulan
( advokasi )
serta dalam rapat koordinasi
masyarakat/pengguna Kecamatan.
dalam bidang kesehatan

B Kinerja UPT

1 Indikator kinerja UPT e. Adakah indicator-indikator Ada Ada

(2015 dan 2016) yang ditetapkan untuk
menilai kinerja UPT?

f. Bagaimana hasil Sebagian sudah tercapai Ada yang tercapai dan ada Melakukan
 pencapaiannya?
g. Faktor-faktor apa yang
menjadi pendukung
pencapaian kinerja ?
h. Faktor-faktor apa yang
menghambat pencapaian
kinerja ?
2 Pencapaian kinerja d. Bagaimana pencapaian
UPT (2015 dan 2016) kinerja UPT berdasarkan
indicator-indikator kinerja
yang ditetapkan
e. Faktor pendukung
pencapaian kinerja dan
dengan baik dan sebagian juga yang belum tercapai penilaian kinerja
lagi belum tercapai dan menyusun
rencana tindak
lanjut secara
bersama dengan
staff terhadap
indikator yang
belum tercapai
serta melakukan
kegiatan tindak
lanjut tersebut.
Komunikasi yang baik Komunikasi yang baik Komunikasi dan
secara internal puskesmas dengan internal puskesmas diskusi dengan staff
dan kontak komunikasinya serta kerjasama tim work Puskesmas perlu
bertingkat . yang bagus. ditingkatkan.
SDM yang terbatas, Wilayah SDM yang kurang terutama Meminta tambahan
kerja yang Luas yang di desa. tenaga ke Dinkes
Tanah Datar,
Wilayah kerja yang luas.
terutama untuk di
desa/jorong.
Sebagian besar sudah Sebagian sudah tercapai Meningkatkan
tercapai indikator dan sebagian lagi belum kinerja petugas dan
indikatornya. tercapai. mencari faktor
penyebab terhadap
tidak tercapainya
indikator tersebut.
Komunikasi , kepedulian Komunikasi dan kerjasama
dan kerjasama tim internal
 bagaimana pemanfaatan untuk tim internal .
memanfaatkannya evaluasi kinerja staff dan
Dimanfaatkan untuk
puskesmas.
evaluasi kinerja

f. Faktor penghambat SDM yang kurang. SDM yang kurang. Meminta ke Dinkes
pencapaian kinerja dan tambahan SDM
Wilayah kerja yang luas.
bagaimana mengatasinya serta pelatihan
Kepercayaan masyarakat untuk
terhadap sesuatu. meningkatkan SDM
yang ada.

3 Kegiatan inovasi untuk c. Adakah program inovasi KIA dan Gizi. KIA Promkes dengan
peningkatan kinerja untuk meningkatkan jaringan live.
Promkes
kinerja ?

d. Bagaimana kegiatannya Hallo ibu. KIA dengan penyuluhan Penyuluhan

dan apa saja hasil-hasilnya Calon Pengantin. berkelanjutan
Kader Sahabat Ibu
? dengan harapan K1
Hasilnya K1 dan K4 sudah
Hasilnya pencapaian K1 Dan K4 tercapai.
mulai ada peningkatan
dan K4 nya tercapai.
hasil pencapaian.
Gizi: KP ASI
Promkes dengan kegiatan D/ S mengalami
Balita binaan peningkatan.

C Unggulan UPT

1 Program unggulan di e. Adakah program unggulan KIA Program KIA Membuat kegiatan
UPT di UPT? kegiatan inovasi
yang lain untuk
 meningkatkan
kinerja.

f. Mengapa program Karena pencapaian Karena pencapaian

tersebut sebagai unggulan indikator KIA yang masih indikator KIA yang masih
? kurang. kurang.
Karena partisipasi Karena partisipasi
masyarakat yang kurang ke masyarakat yang kurang ke
posyandu. posyandu.

g. Bagaimana proses Kegiatan masih berlanjut Kegiatan masih berlanjut Peningkatan

pengembangan program kwalitas kegiatan.
unggulan tsb ?

h. Bagaimana hasilnya ? Sudah baik Belum sesuai dengan yang

diharapkan

D Manajemen UPT

1 Perencanaan UPT Bagaimana perencanaan PTP sesuai pedoman PTP dibuat belum sesuai Membuat PTP
UPT Pedoman sesuai pedoman
yang ada (
Permenkes 44
tahun 2016

Perencanaan strategik Sesuai keadaan dengan Sesuai keadaan dengan Perencanaan yang
mempertimbangkan PTP. mempertimbangan baik dengan
kekuatan dan kelemahan mempertimbangaka
yang ada. n PTP , kekutan dan
kelemahan.
 Perencanaan tahunan Ada Ada

2 Struktur organisasi d. Adakah struktur organisasi Ada Ada , sesuai permenkes 75

UPT UPT, bagaimana bagan tahun 2014 dan petunjuk
organisasinya ? dari Dinkes Kabipaten
Tanah Datar.

e. Bagaimana proses Dalam rapat manajemen Diskusi dalam rapat

penetapan struktur puskesmas manajemen Puskesmas.
organisasi tsb ?

f. Apakah struktur organisasi Sebagian yang sesuai Ada

tsb sudah sesuai ? karena keterbatasan SDM

3 Penganggaran UPT c. Bagaimana proses Sesuai pedoman Masing masing pemegang

penyusunan anggaran manajemen puskesmas program memasukkan
untuk kegiatan UPT? kegiatannya berikut
rencana penganggaran ,
kemudian tim manajemen
keuangan menganalisa
apakah bisa semua
diakomodir apa tidak.
Setelah itu didiskusikan
dengan pemegang program
masing masing.

d. Dari mana sumber-sumber JKN, DAK non Fisik, DAU JKN, DAK non Fisik, DAU
anggaran tsb diperoleh?

4 Koordinasi dan e. Bagaimana mekanisme Rapat triwulan dengan Rapat koordinasi setiap Melaksanakan rapat
komunikasi internal dan pelaksanaan lintas sektor. bulan serta rapat lintas tribulanan secra
koordinasi dan komunikasi rutin sesuai jadwal
 dan eksternal eksternal sektor tribulanan. yang seharusnya.
Koordinasi yang tidak
terjadwal untuk kegiatan
yang mendadak untuk
dilakukan.

f. Bagaimana mekanisme Koordinasi dengan lintas Langsung koordinasi

dan pelaksanaan sektor dengan unit yang terkait .
koordinasi dan komunikasi
dengan unit terkait

g. Faktor pendukung Kepedulian dan kerjasama . Kepedulian dan kerjasama.

koordinasi dan komunikasi
Saling mendukung dalam
melaksanakan kegiatan.

h. Faktor penghambat - Kepedulian lintas sektor Meningkatkan cara

koordinasi dan komunikasi yang masih kurang advokasi.

5 Monitoring dan e. Apa yang dilakukan untuk
evaluasi melakukan monitoring dan
evaluasi program kegiatan
UPT ?
Monitoring dan terjadwal Monitoring dilakukan Monitoring
sesuai program kerja tim dengan menanya ke terjadwal
Mutu Puskesmas pemegang program apakah
kegiatan tersebut sudah
dilakukan dan apa kendali
yang dihadapi.
Tidak terjadwal.

f. Bagaimana hasilnya ? Sebagian besar hasil Sebagian baik sebagian lagi Peningkatan
monitoring baik belum maksimal kegiatan
monitoring

E Sistem pendukung
1 Sumber daya manusia
g. Apa faktor-faktor
pendukung ?
h. Apa faktor-faktor
penghambat dan
bagaimana mengatasinya
e. Bagaimana pola
ketenagaan di UPT ?
f. Apakah sudah terisi sesuai
dengan kebutuhan ?
g. Apakah SDM yang ada
sesuai dengan persyaratan
kompetensi ?
h. Upaya apa saja yang
dilakukan untuk
meningkatkan kompetensi
anak buah ?
Pemahaman yang baik Pemahaman yang baik
terhadap Uraian Tugas dan terhadap Uraian Tugas dan
kerjasama tim internal. kerjasama tim internal
Kompetensi yang tidak Kompetensi yang tidak Peningkatan
sesuai dengan Tupoksi. sesuai dengan tugas pokok kompetensi dan
dan fungsi. penambahan
Konsultasi dengan dinkes.
jumlah SDM dengan
mendiskusikan
dengan Dinkes.
Disesuaikan dengan Disesuaikan dengan Meminta
Permenkes 75 tahun 2014 Permenkes 75 tahun 2014.( penambahan
terjadi kekurangan SDM ) petugas ke Dinkes.
Belum Belum. Meminta
penambahan
petugas ke Dinkes.
Belum semua sesuai dengan Belum semua sesuai Merencanakan
persyaratan kompetensi dengan persyaratan pelatihan untyk
kompetensi. peningkatan
Kompetensi SDM.
Kalakarya bagi yang pulang Kalakarya bagi yang pulang
pelatihan. pelatihan.
Meminta pelatihan ke Merencanakan pelatihan
dinkes dan meminta anggaran
untuk pelatihan tersebut ke

2 Kepemimpinan f. Apakah kepala UPT dan
pejabat structural yang
lain sudah memenuhi
kompetensi yang
dipersyaratkan?
g. Apakah kepala UPT dan
perjabat structural yang
lain sudah mendapat
pelatihan manajemen?
h. Bagaimana penggalangan
komitmen di UPT
dilakukan oleh kepala
UPT?
i. Apa yang dilakukan kepala
UPT untuk memotivasi
anak buah ?
j. Inovasi apa saja yang
dilakukan selama
menjabat sebagai kepala
UPT ?
3 Peningkatan mutu c. Apa saja yang dilakukan
oleh UPT untuk
Sudah
Sudah (metode dan
kurikulum yang lama)
Saat apel pagi, lokmin,
breefing bulanan
Memberikan perhatian dan
penghargaan terhadap staff.
Memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang dihadapi staff
Tim work yang solid
Membuat program kerja
tim mutu PKM dan
Dinkes.
Belum Mengikuti pelatihan
Diklat PIM IV.
Sudah ( kurikulum dan
metode yang terbaru /
Permenkes 44 tahun 2016 )
Saat apel pagi , lokmin dan
situasional
Memberikan perhatian dan
penghargaan terhadap
staff.
Memberikan solusi
terhadap permasalahan
yang dihadapi staff.
Inovasi pelaksanaan
program dan pelayanan
Survei kepuasan pelanggan Membuat tim mutu ,
dan kotak saran serta kotak menyusun program
 meningkatkan mutu disosialisasikan ke staff. pengaduan. kerja serta
layanan ? melaksanakan
program kerja
tersebut.

d. Bagaimana hasilnya Peningkatan mutu Belum maksimal

pelayanan peningkatan mutu

4 Pengelolaan keuangan c. Bagaimana system Belum BLUD Belum BLUD BLUD

pengelolaan keuangan di
Sistem keuangan
UPT ?
pemerintah

d. Adakah kendala dalam Tidak ada Ada. Pelatihan sistem

pengelolaan keuangan, dan keuangan.
Bendahara rajin konsul ke
bagaimana mengatasinya
seksi keuangan dinkes. Pembinaan dari
dinkes.

5 Tata nilai dan budaya d. Adakah tata nilai yang Ada Ada
disepakati bersama dalam
pelayanan di UPT

e. Bagaimana Saling mengingatkan antara Saling mengingatkan

membudayakan tatanilai pimpinan dan sesama staff. sesama staff dan seluruh
yang telah disepakati SDM yang ada.
tersebut

f. Apakah sudah dilakukan Sudah, melalui survei Sudah.

evaluasi thd penerapan kepuasan masyarakat 2x
Survei Kepuasan 1 x
tata nilai di UPT? Dan setahun.
setahun.
bagaimana hasilnya ?
Evaluasi hasil kotak saran
 dan kotak pengaduan.

6 Pengelolaan logistik k. Bagaimana pemeliharaan Pemeliharaan ada Didiskusikan bersama

sarana, bangunan, dan dilakukan dengan antara pimpinan
peralatan di UPT koordinator penanggung puskesmas, pengelola aset,
jawab dan secara tim dan bendahara.
Kegiatan Langsung
dikoordinir oleh pengelola
aset dan bendahara.

l. Adakah daftar inventaris Ada Ada

assets ?

m. Apakah dilakukan Sesuai SOP Belum ada Merencanakan

pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin
terhadap peralatan medis dan sesuai SOP.

n. Apakah dilakukan Telah dilakukan Belum dilakukan Akan dilakukan

kalibrasi terhadap permintaan
peralatan yang digunakan kalibrasi alat ke
dalam pelayanan dinkes.

o. Bagaimana proses Perencanaan di awal tahun. Dengan aturan pengadaan

pengadaan barang di UPT barang dan jasa.

p. Bagaimana proses Dengan e catalog dan Dengan e catalog dan non

pembelian pembelian langsung. e-catalog
Pengadaan melalui pejabat
pengadaan dan belanja
 langsung

q. Bagaimana proses Ada gudang penyimpanan Disimpan oleh pengelola

penyimpanan aset.

r. Bagaimana pencatatan dan Petugas aset SIMDA barang.

pelaporan barang

s. Bagaimana proses Sesuai dengan perencanaan User meminta ke pengelola

distribusi barang puskesmas dan ada serah
terima barang
aset dengan surat
permintaan, kemudian
bendahara aset
memberikan barang
setelah konsul dulu dengan
pimpinan dengan membuat
surat penyerahan barang
yang ditandatangani oleh
penerima, pengelola aset
dan pimpinan puskesmas.

t. Bagaimana kebersihan Bersih, ada 2 orang petugas Bersih

UPT:gedung, kamar mandi, kebersihan
wc, taman, dsb

7 Sistem informasi c. Bagaimana pengelolaan Ada penanggung jawab Ada penanggung jawab
system informasi di UPT

d. Adakah kendala dalam Pembiayaan Tidak ada

penerapan system
informasi di UPT

8 Pengembangan c. Adakah inovasi Inovasi no antrian diberi Ada, rencana dengan

tehnologi di UPT pengembangan tehnologi pesan pesann kesehatan. membuat no antrian
tepat guna baik dalam seperti di bank. Dan no
pelayanan pengobatan antrian di poli yang dituju
maupun penyelenggaraan
program UPT

d. Bagaimana hasilnya Belum ada Belum ada

Lima Kaum , 21 Desember 2016

KEPALA UPT PUSKESMAS WILKER LIMA KAUM I

Dr. Susi Julianti

NIP 19710719 200312 2 001

 INSTRUMEN KAJIBANDING UPT PUSKESMAS WILAYAH KERJA LIMA KAUM I
MITRA KAJIBANDING : UPT : Puskesmas Tanah Garam

Kabupaten/Kota : Solok

Provinsi : Sumatera Barat

JENIS KAJI BANDING : FUNGSIONAL

ASPEK YANG DIPELAJARI : Pelaksanaan SDIDTK

INSTRUMEN :

APA YANG
PERLU
ASPEK YANG
No PERTANYAAN MITRA KAJI BANDING ORGANISASI SAYA DILAKUKAN
DIPELAJARI
UNTUK
MEMPERBAIKI

1 Kebijakan a. Adakah kebijakan Ada Tidak ada. Koordinasi dengan

menyokong program dinkes untuk
Kebijakan berupa : Dana yang dianggarkan
pembuatan SK
hanya untuk pertemuan
SK kepala Dinas Kesehatan
tersebut.
monev SDIDTK.
dan , penyedianan dana
Pembuatan SK
untuk pelaksanaan
kegiatan SDIDTK di dalam Kepala Puskesmas
 DIPA Kesga Dinkes Kota tentang
Solok. pelaksanaan
program SDIDTK.

b. Bagaimana Dirumuskan dalam rapat Belum ada Koordinasi dengan

perumusan kebijakan . internal di dinkes dengan dinkes.
lintas program terkait.

c. Bagaimana sosialisasi Sosialisasi dengan Ka. UPT Belum ada Sosialisasi di dinkes
Kebijakan tersebut ? Puskesmas yang kemudian dan puskesmas.
disosialisasikan di
Puskesmas.

Seluruh Balita dan anak Belum semua balita yang

2 Pelaksanaan Program a. Bagaimana proses Seluruh balita yang
yang berkunjung ke Poli berkunjung ke puskesmas
pelaksanaan kegiatan berkunjung
Anak Puskesmas Tanah dilakukan SDIDTK sesuai dilakukan SDIDTK
Garam Solok baik kategori umur. sesuai kategori
kunjungan sehat maupun
umur. , baik di
kunjungan sakit dilakukan puskesmas
SDIDTK sesuai golongan maupun di
umur dan ditangani oleh posyandu.
Dokter Spesialis Anak
 Bagi Balita dan anak yang Belum ada . Jika ditemukan
bermasalah dengan penyimpangan
Tumbuh Kembang ( tumbang maka di
Tumbang ) dirujuk ke Poli rujuk ke Poli Anak
Tumbang Puskesmas RSUD ali Hanafiah
Tanah Garam Solok Batusangkar.

Bagi balita dan anak yang

sudah konsul di Poli
Tumbang, orang tuanya
juga diajarkan cara terapi
balita dan anak sesuai
dengan permasalahannya

b. Bagaimana cara Evaluasi dilaksanakan Laporan bulanan Evaluasi anak

melaksanakan evaluasi pada saat kunjungan ulang pelaksanaan kegiatan dipantau
setelah di lakukan cara perkembangan
terapi di rumah ( evaluasi tumbang setelah di
anak ). rujuk.

Laporan bulanan untuk

evaluasi kegiatan .
3 Penganggaran a. Bagaimana proses Diusulkan de Dinkes Kota Pemegang program
program penyusunan anggaran Solok, kemudian SDIDTK memasukkan
untuk program penganggaran diakomodir kegiatannya berikut
SDIDTK oleh dinkes rencana penganggaran ,
kemudian tim manajemen
keuangan menganalisa
apakah bisa semua
diakomodir apa tidak.
Setelah itu didiskusikan
dengan pemegang
program

b. Dari mana sumber- APBD DAK non Fisik ( BOK )

sumber anggaran tsb
diperoleh?

Lima Kaum , 26 Oktober 2016

a/ n KEPALA UPT PUSKESMAS WILKER LIMA KAUM I

Ka. Subbag TU

Isharianto, SKM

NIP 19750909 199503 1 001