Tingkat Resiko
Resiko yang mungkin (Sangat Tinggi,
No Tanggal Pelayanan/ Unit Kerja Penyebab Terjadinya Akibat
terjadi Tinggi, Sedang,
rendah)
1 3/7/2019 ADMEN
1. Kepegawaian
STR Nakes yang sudah Kelalaian Nakes & Tidak dapat melakukan
rendah
habis masa berlakunya Kurangnya kontrol admen pelayanan
2. Keuangan
Tidak tepatnya
Serapan Anggaran Kurangnya koordinasi antar Tidak terpenuhinya target
pelaksanaan kegiatan Tinggi
rendah, Kegiatan Tertunda petugas keuangan dan program
sesuai jadwal
Kelalaian bagian Tata
pelayanan surat
Kurangnya persedian ATK rendah Usaha dalam mengontrol
menyurat terganggu
kecukupan ATK
STER RESIKO PELAYANAN ADMEN
PUSKESMAS TUGALA OYO
Kepala Puskesmas
pengusulan penambahan Mengidentifikasi melaporkankan kepada
SDM lengkap dengan kesenjangan kompetensi Kepala Tata Usaha kepala dinas dilengkapi
kualifikasi untuk pengusulan diklat dengan data kinerja dan
kompetensi