FORMULA -
NUMERATOR Tanggal 1- 10
SAMPLING -
KRITERIA Laporan pengelolaan piutang, hutang, arus kas, aset dan laba bulan
INKLUSI berjalan tepat waktu
ANALISA & Rekapitulasi dan Analisa sederhana dilakukan oleh Ka.Bagian Umum
PELAPORAN & Keuangan, sebagai informasi awal untuk unitnya. Kemudian setiap
bulan dilaporkan ke Direktur.
AREA Keuangan
1 2 3 6
dst
Verifikasi