MATERI PELATIHAN

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Oleh Bogi Setyo

1
 TUJUAN PELATIHAN

Peserta pelatihan:
1. Dapat memahami standar sistem manajemen Mutu & Lingkungan
2. Dapat memahami perbedaan versi lama dan terbaru
3. Dapat memahami prosedur-prosedur terkait
4. Dapat memahami implementasi prosedur-prosedur terkait

2
 PENJELASAN SINGKAT QMS, EMS & OHSMS
QMS adalah sistem manajemen untuk mutu, ISO 9001:2015, API Spec Q1, Q2, dsb.
EMS adalah sistem manajemen untuk lingkungan hidup, ISO 14001:2015.
OHSMS adalah sistem manajemen untuk keselamatan dan kesehatan kerja,
OHSAS 18001:2007, SMK3 PP 50/2012, dsb.

OHSAS: Occupational Health & Safety Assesment Series

ISO: International Organization for Standardization : Organisasi Internasional nirlaba yang

mengeluarkan standar‐standarberlokasi Geneva, Switzerland sebagai kantor pusatnya.

ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 tidak mensertifikasi produk melainkan mensertifikasi
sistem manajemennya, yaitu skup pekerjaan yang dilakukan serta nama dan alamat
perusahan tersebut.

Penyalur/Kontraktor/
Subkontraktor/Suplyer/ Organisasi Klien/Pelanggan/Customer
Penyedia eksternal/
Vendor

Definisi dari PRODUK di ISO 9001:2015 adalah barang/benda

3
 CIRI MANAJEMEN SISTEM
Ciri management system:
1. Adanya perintah yang berbentuk kebijakan, pedoman, prosedur, program, dsb.
2. Implementasi terhadap kebijakan, pedoman, prosedur, program, dsb.
3. Internal audit.
4. Tinjauan manajemen/Tinjauan ulang manajemen/management review/RTM.

Perintah Implementasi

Audit Internal

Tinjauan
Manajemen

4
 SERTIFIKASI

Badan Akreditasi

Badan sertifikasi ISO 9001, 14001

Organisasi
5
CONTOH SERTIFIKAT

6
 PERBEDAAN ISO 9001 VERSI 2008 DAN VERSI 2015

DESKRIPSI 2008 2015 KETERANGAN

TOP MANAJEMEN
MR WAJIB TIDAK WAJIB SEBAGAI PENGELOLA
MANAGEMENT SYSTEM

MANUAL/PEDOMAN WAJIB TIDAK WAJIB

JUMLAH BAB 8 10

PELUANG YANG BAIK DAN

TIDAK ADA ADA
RISIKO

PRODUCT BARANG DAN JASA BARANG

DAPAT DIJELASKAN DI
PROSES APABILA ADA
KLAUSUL PENGECUALIAN HANYA KLAUSUL 7
KLUSUL YANG TIDAK
DILAKUKAN

7
 KONSEP MUTU

APA ITU KUANTITAS?

APA ITU STANDAR?
APA ITU KUALITAS/MUTU?

APA ITU STANDAR MUTU?

APA TUJUAN SM MUTU?

APA PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ISO 9001:2015 DENGAN ISO

9001:2008?

8
 KONSEP SM LINGKUNGAN

APA STANDAR LINGKUNGAN?

APA TUJUAN SM LINGKUNGAN?

APA PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ISO 14001:2015 DENGAN ISO

14001:2004?

9
 ANNEX SL (STRUKTUR TINGKAT TINGGI)

ANNEX SL ADALAH ISTILAH UNTUK KERANGKA SISTEM

MANAJEMEN SECARA UMUM UNTUK SEMUA STANDAR SISTEM
MANAJEMEN BARU DI MASA MENDATANG.

ANNEX SL TELAH MENETAPKAN STRUKTUR SEMUA STANDARD

SISTEM MANAJEMEN KEDEPAN DALAM 10 KLAUSUL.

STANDARD YANG SUDAH DAN SEDANG MENERAPKAN ANNEX SL

ADALAH ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DSB.

10
11
12
 KEBIJAKAN MUTU & LINGKUNGAN
KEBIJAKAN MUTU
- Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah strategis (lingkup),
- Menyediakan kerangka kerja untuk sasaran mutu,
- Komitmen untuk persyaratan yang berlaku,
- Mencakup perbaikan berkesinambungan.
Dokumen: Kebijakan mutu
Klausul 9001: 5.2

KEBIJAKAN LINDUNG LINGKUNGAN

- Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, sesuai sifat, skala dan dampak dari
kegiatan (lingkup),
- Perlindungan lingkungan hidup, mencegah polusi dan pemborosan energi,
- Menyediakan kerangka kerja untuk sasaran lingkungan,
- Komitmen untuk persyaratan yang berlaku,
- Mencakup perbaikan berkesinambungan.
Dokumen: Kebijakan lindung lingkungan
Klausul 14001: 5.2

MANUAL/PEDOMAN MUTU & LINGKUNGAN

MANUAL/PEDOMAN SUDAH TIDAK WAJIB (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)
13
MEMBUAT BISNIS PROSES/MAPING PROSES
 KONTEKS ORGANISASI & MEMAHAMI
PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

- Menetapkan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan

tujuan dan arah strategisnya dan yang mempengaruhi
kemampuannya untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

- Masalah eksternal dan internal, antara lain: faktor atau kondisi

positif dan negatif untuk dipertimbangkan, seperti: peraturan
perundangan, teknologi, persaingan, pasar, budaya, sosial, dan
ekonomi, apakah internasional, nasional, regional atau lokal juga
nilai-nilai, pengetahuan budaya dan kinerja organisasi.

- Mengidentifikasi pihak yang berkepentingan serta keinginannya.

Dokumen: Prosedur konteks organisasi, hasil identifikasi faktor internal &

eksternal dan negatif serta positif
Klausul 9001 & 14001: 4.1 & 4.2

14
 PELUANG MUTU YANG BAIK DAN
RISIKO UNTUK MUTU

1. LANGKAH PEKERJAAN, KONDISI, AKTIFITAS, ISU-ISU YANG BERDAMPAK

UNTUK MUTU DAN SKUP PERUSAHAAN.
2. BUAT PENILAIAN PELUANG YANG BAIK DAN RISIKONYA.
3. ADANYA KONDISI NORMAL/RUTIN (N/R), ABNORMAL/TIDAK RUTIN (AB/NR)
SERTA KONTIGENSI (E).
4. PERATURAN PERUNDANGAN/STANDAR.
5. RISIKO-RISIKO.
6. PENANGANAN UNTUK PELUANG YANG BAIK DAN RISIKONYA.
7. PERIODE PENGENDALIAN.
8. PENANGGUNG JAWAB.
9. EFEKTIFITAS DIANALISA DAN DIEVALUASI.

Dokumen: Prosedur identifikasi mutu terhadap peluang yang baik

dan risiko, hasil identifikasi mutu terhadap peluang yang baik dan
risiko
Klausul 9001:6.1.2, 9.1.3
15
 IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN RISIKO
1. LANGKAH PEKERJAAN, KONDISI, AKTIFITAS, ISU-ISU YANG
BERDAMPAK UNTUK LINGKUNGAN TERHADAP OPERASI PERUSAHAAN.
2. BUAT PENILAIAN PELUANG YANG BAIK DAN RISIKONYA.
3. ADANYA KONDISI NORMAL/RUTIN (N/R), ABNORMAL/TIDAK RUTIN
(AB/NR) SERTA EMERGENCY (E).
4. PERATURAN PERUNDANGAN/STANDAR.
5. RISIKO-RISIKO.
6. PENANGANAN UNTUK PELUANG YANG BAIK DAN RISIKONYA.
7. PERIODE PENGENDALIAN.
8. PENANGGUNG JAWAB.
9. EFEKTIFITAS DIANALISA DAN DIEVALUASI.
PENGENDALIAN DILAKUKAN MELALUI:
a) ELIMINASI,
b) SUBSITUSI,
c) ENGINEERING/REKAYASA,
d) ADMINISTRASI,
Dokumen: Prosedur identifikasi aspek lingkungan terhadap peluang yang baik
dan risiko, hasil identifikasi aspek lingkungan terhadap peluang yang baik dan
risiko 16
Klausul 14001:6.1.2, 9.1.3
 KOMPETENSI, PELATIHAN & KEPEDULIAN

1. PERUSAHAAN HARUS MEMBUAT PERSYARATAN

JABATAN DAN DESKRIPSI PEKERJAAN UNTUK SETIAP
JABATAN.
2. KOMPETENSI ADALAH MEMBANDINGKAN
PERSYARATAN JABATAN DENGAN CV UPDATE.
3. MEMBUAT TRAINING MATRIX/RENCANA PELATIHAN
TAHUNAN.
4. MELAKSANAKAN PELATIHAN DARI RENCANA PELATIHAN
5. MENGEVALUASI HASIL PELATIHAN.
6. MEMBUAT REKAMAN PELATIHAN SETIAP KARYAWAN.
7. KARYAWAN BARU, TAMU, KONTRAKTOR, MAGANG
HARUS DIINDUKSI.

Dokumen: Prosedur Kompetensi, pelatihan dan kepedulian

Klausul 9001 & 14001:5.3, 7.1, 7.2, 7.3

17
 PERATURAN PERUNDANGAN, STANDAR UNTUK
LINGKUNGAN DAN MUTU
1. DIBUAT LIST PERATURAN PERUNDANGAN DAN
STANDAR TERKAIT OPERASI.
2. PEMENUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN
DAN STANDAR TERSEBUT.
3. JIKA ADA YANG BELUM DIPENUHI, TERBITKAN NCR/CAR
DAN MASUKKAN KE STP (UNTUK LINGKUNGAN).

Dokumen: Prosedur peraturan perundangan dan standar serta

pemenuhannya, daftar peraturan perundangan dan standar serta
pemenuhannya
Klausul 9001: 9.1.3 18
Klausul 14001: 6.1.3, 9.1.2
 KOMUNIKASI

1. MEDIA KOMUNIKASI:
- RAPAT-RAPAT MUTU & LINGKUNGAN,
- HSE BOARD,
- HSE OBSERVASI,
- RAMBU-RAMBU,
- TAMU DIBERITAHU BAHAYA,
- KARYAWAN BARU/MAGANG DIINDUKSI,
- DSB.
2. RAPAT-RAPAT DILAKUKAN SECARA BERKALA.
3. PERUBAHAN DIKOMUNIKASIKAN.
4. KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL.

Dokumen: Prosedur komunikasi

Klausul 9001 & 14001:7.4

19
 SASARAN, TARGET & PROGRAM MUTU &
LINGKUNGAN

1. ADA SASARAN, TARGET & PROGRAM MUTU & LINGKUNGAN

PERUSAHAAN (DAPAT DIUKUR, APA YANG DILAKUKAN, SUBER DAYA
YANG DIPERLUKAN, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB, KAPAN
SELESAI, BAGAIMANA HASIL EVALUASINYA),
2. ADA SASARAN, TARGET & PROGRAM MUTU TIAP DEPARTEMEN,
DAN PERUSAHAAN,
3. DIREVISI BILA PERLU,
4. DIBUAT SETAHUN SEKALI DAN DI REVIEW SETIAP BULAN.

Dokumen: Prosedur sasaran, target dan program mutu & lingkungan, sasaran,
target dan program mutu & lingkungan yang dibuat
Klausul 9001 & 14001:6.2
20
 MANAJEMEN PERUBAHAN

SETIAP PERUBAHAN HARUS DIIDENTIFIKASI, ANTARA LAIN

PERUBAHAN-PERUBAHAN:
Perencanaan;
Peraturan perundangan, standar;
Persyaratan produk atau jasa;
Disain dan pengembangan;
Penawaran, kontrak dan pesanan;
Peralatan, instalasi, proses, produk, lokasi kerja, jadwal kerja, jabatan, pesonil
dan kegiatan perusahaan;
Struktur organisasi;
Dokumen informasi;
Sistem manajemen, keuangan, Informasi Tehnologi (IT).

DAN IDENTIFIKASI TERHADAP PELUANG DAN RISIKO JUGA BERUBAH

Dokumen: Prosedur Manajemen perubahan, hasil-hasil perubahan dan

perubahan identifikasinya
Klausul 9001: 6.3
Klausul 14001:6.1.2 21
 PERAWATAN BERKALA

1. SEMUA INFRASTRUKTUR, MESIN, PERALATAN, PERANGKAS

KERAS/LUNAK W/S, PROYEK DAN KANTOR DIBUAT LISTNYA,
2. ADA JADWAL PERAWATAN PERALATAN, INFRASTRUKTUR,
3. ADA BUKTI PERAWATAN PERALATAN, INFRASTRUKTUR,
4. ADA PERNYATAAN ALAT TERSEBUT “OK” UNTUK DIOPERASIKAN,
5. PERALATAN YANG RUSAK DIBERI TANDA,
6. ADA PERMINTAAN PERBAIKAN PERALATAN YANG RUSAK.

Dokumen: Prosedur perawatan berkala, bukti perawatan berkala

Klausul 9001:7.1.3, 7.1.4
Klausul 14001: 7.1

22
 KALIBRASI

1. SEMUA ALAT UKUR & PEMANTAUAN DI LIST/REGISTRASI DAN ADA

MAMPU TELUSURNYA,
2. ALAT UKUR & PEMANTAUAN DIKALIBRASI SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN,
3. ALAT UKUR & PEMANTAUAN HARUS SELALU TERKALIBRASI APABILA
AKAN DIGUNAKAN,
4. DISIMPAN DAN DIJAGA ATAS KERUSAKAN,
5. MENGAMBIL TINDAKAN APABILA ADA ALAT UKUR & PEMANTAUAN
YANG TIDAK ABSAH.

Dokumen: Prosedur kalibrasi, sertifikat kalibrasi yang valid dan recordnya

Klausul 9001:7.1.5
Klausul 14001: 7.1 23
PENGENDALIAN DOKUMEN & REKAMAN (DOKUMEN
INFORMASI)
1. ADA 4 LEVEL DOKUMEN (TIDAK WAJIB),
2. DOKUMEN YG DIGUNAKAN HARUS ADA YANG MEMERIKSA DAN
YANG MENGESAHKAN,
3. DOKUMEN YG DIGUNAKAN DITANDAI “CONTROLLED DOCUMENT”,
4. DOKUMEN USANG DITANDAI “OBSOLETE”,
5. DOKUMEN YG DIBERIKAN KE PIHAK LAIN DITANDAI
“UNCONTROLLED DOCUMENT”,
6. DOKUMEN HARUS MUDAH DIDAPAT DAN REKAMAN ADA MASA
PENYIMPANANNYA,
7. ADA REKAMAN YG TIDAK BOLEH DIMUSNAHKAN,
8. HARUS ADA DAFTAR DOKUMEN INTERNAL DAN EKSTERNAL,

Dokumen: Prosedur pengendalian dokumen informasi, daftar dokumen

internal dan eksternal, tanda terima dokumen (jika dokumen berbentuk hard
copy)
Klausul 9001 & 14001:7.5
24
 PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENGAMBILAN
DAN SHIPPING

1. PENERIMAAN MATERIAL HARUS BUKTI PENERIMAAN

INTERNAL,
2. MATERIAL MASUK DAN KELUAR DICATAT,
3. PENGAMBILAN MATERIAL HARUS ADA SURATNYA,
4. SECARA BERKALA DILAKUKAN STOCK OPNAME,
5. MATERIAL/PRODUK DISIMPAN SESUAI SPESIFIKASINYA,
6. PENYIMPANAN BAHAN KIMIA HARUS ADA MSDS/LDKB,
7. PENGIRIMAN MATERIAL/PRODUK MENGGUNAKAN
DO/SURAT JALAN,
8. HARUS ADA PACKING LIST,
9. PRODUK DIPACKING & DISIMPAN HARUS SESUAI.
Dokumen: Prosedur storage, bukti transaksi material, bukti stock
opname
Klausul 9001 & 14001:8.1, 8.5.5
25
 PROSES PERENCANAAN, PENGENDALIAN PADA
PROYEK/PRODUKSI DAN MAMPU TELUSUR

1. PROYEK/PRODUKSI HARUS ADA PERENCANAANNYA

(ALAT, MATERIAL, MAN POWER, WAKTU, DSB),
2. HARUS ADA CONTROL FEATURE/PROSEDUR KERJA DAN
FORMULIRNYA DARI SETIAP TAHAP KEGIATAN PROYEK,
3. HASIL-HASIL TEST DAN PEMERIKSAAN DICATAT,
4. NO. SERI MATERIAL MATERIAL DAN KONDISI PROSES
DICATAT,
5. KESESUAIAN PRODUK & LAYANAN DI ANALISA &
DIEVALUASI.

Dokumen: Prosedur-prosedur proyek/produksi, rencana

proyek/produksi (kurva s) rekaman hasil proyek/produksi, hasil hasil
test & pemeriksaan, sertifikat material
Klausul 9001:8.2, 8.5.1, 8.5.2, 9.1.3 26
 SIKLUS HIDUP DAN PENANGANAN LIMBAH
1 PRODUK HARUS DIIDENTIFIKASI BAGAIMANA AGAR TIDAK
MENCEMARI LINGKUNGAN.
2 PENGGUNAAN MATERIAL DSB. DIIDENTIFIKASI.
3 LIMBAH DIIDENTIFIKASI.
4 MATRIKS PENANGANAN LIMBAH.
5 LIMBAH DICATAT JUMLAHNYA DAN PENGGUNAAN ENERGY.
6 PEMISAHAN/PEMILAHAN LIMBAH.
7 PENANGANAN LIMBAH DENGAN 5 R (REDUSE, REUSE,
RECYCLE, RECOVERY, REVALUE).
8 MEMPERTIMBANGKAN KEBUTUHAN UNTUK MEMBERIKAN
INFORMASI TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN YANG SIGNIFIKAN
TERKAIT DENGAN TRANSPORTASI ATAU PENGIRIMAN,
PENGGUNAAN, PENGOLAHAN AKHIR DAN PEMBUANGAN AKHIR
DARI PRODUK DAN LAYANAN.

Dokumen: Prosedur siklus hidup dan penanganan limbah,

pemilahan limbah, dokumen manifes 27
Klausul 14001:8.1
INFORMASI PRODUK/JASA DAN TINJAUAN TERHADAP
PERMINTAAN PENAWARAN DAN KONTRAK

1. PERUSAHAAN HARUS MENGINFORMASIKAN KEPADA

PELANGGANNYA PRODUK ATAU JASA YANG AKAN
DIBERIKAN BISA LEWAT WEBSITE ATAU BROSUR DSB.
2. HARUS DIBUAT STANDAR PENERIMAAN JIKA TIDAK ADA
KONTRAK/PO/SO YANG MENYATAKAN.
3. PERMINTAAN PENAWARAN/TENDER DI REVIEW.
4. KONTRAK/PO DARI PELANGGAN DI REVIEW.
5. TERMASUK PERUBAHAN HARUS DI REVIEW.

Dokumen: Prosedur marketing, bukti informasi kepada pelanggan,

bukti MOM review terhadap permintaan penawaran, bukti review
pada PO/Kontrak, jika bersifat customer goods ada standar nya
Klausul 9001:8.2 28
 KESIAPAN KONTIJENSI/TANGGAP DARURAT

1. DIIDENTIFIKASI APA SAJA YG DITANGGAP DARURATKAN JUGA

UNTUK MUTU (MISALNYA TERJADI KERUSAKAN MESIN, PEMASOK
TIDAK ADA ATAU JUMLAH PASOKAN KURANG, WARANTY, DSB),
2. ADA DRILL/SIMULASI MINIMAL SETAHUN SEKALI,
3. ADANYA TEAM TANGGAP DARURAT,
4. NO TELP DARURAT TERSEDIA, MEDIVAC, SERTA PETA LOKASI,
5. RUANGAN/KANTOR MAUPUN PROYEK TERSEDIA,
6. ADANYA APAR & FIRST AID KIT SERTA PERALATAN LAINNYA SESUAI
PERATURAN PERUNDANGAN.

Dokumen: Prosedur tanggap darurat/kontijensi, simulasi/drill

Klausul 9001: 8.2.1 29
Klausul 14001:8.2
 DISAIN DAN PENGEMBANGAN
PERENCANAAN DISAIN, TERDIRI DARI PERSIAPAN, PERENCANAAN DALAM MEMBUAT DISAIN,
MEMPERTIMBANGKAN: SIFAT, DURASI, KOMPLEKSITAS, PERSYARATAN, SIAPA YANG MEMVERIFIKASI, SIAPA
PULA YANG AKAN MEMVALIDASI, TANGGUNG JAWAB, OTORITAS, KEBUTUHAN SUMBERDAYA INTERNAL,
INTERFACE, DOKUMEN-DOKUMEN, DSB, WUJUD ANTARA LAIN SUATU PERENCANAAN TERHADAP TAHAP-
TAHAPAN DISAIN ITU SENDIRI, DSB.

DISAIN INPUT, DATA-DATA APA SAJA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN DISAIN OUTPUT, WUJUD
ANTARA LAIN: DATA PENGUKURAN DI LAPANGAN, PERMINTAAN/KEINGINAN PELANGGAN, STANDAR, DOKUMEN
LINGKUNGAN, DATA MATERIAL, DATA TENAGA KERJA, PERATURAN PERUNDANGAN, DSB.

PENGENDALIAN DISAIN, APA YANG AKAN DITUJU DARI PEMBUATAN SUATU DISAIN SERTA BAGAIMANA
MENCAPAINYA, DSB., WUJUD ANTARA LAIN: OTORITAS, REVIEW DISAIN, VERIFIKASI DISAIN, FINAL DISAIN
REVIEW, VALIDASI, DSB.

DISAIN OUTPUT, DATA-DATA YANG DIHASILKAN YANG BERASAL DARI DISAIN INPUT DAN PENGENDALIAN DISAIN
YANG BERTUJUAN UNTUK MEREALISASIKAN SUATU PROYEK/OPERASI, WUJUD DARI SUB-KLAUSUL INI ANTARA
LAIN: DETIL DRAWING, PROSEDUR-PROSEDUR, MANUAL PENGOPERASIAN, BIAYA, KURVA S, MATERIAL YANG
DIBUTUHKAN, TAHAPAN PEMERIKSAAN/QC, STANDAR YANG DIGUNAKAN, TOLERANSI PENGUKURAN,
KEBUTUHAN TENAGA KERJA, KEBUTUHAN PERALATAN DAN MESIN, HAZOPS, DSB.

PERUBAHAN DISAIN, APA YANG DILAKUKAN APABILA ADA PERUBAHAN PERUBAHAN BAIK DALAM TAHAPAN
DISAIN MAUPUN DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN SUATU DISAIN, DSB.

ORGANISASI HARUS MENYIMPAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG TIMBUL DARI SEMUA TAHAPAN DISAIN.

Dokumen: Prosedur disain dan pengembangan, hasil-hasil disain

dan pengembangan serta perubahannya 30
Klausul 9001: 8.3
 PENGADAAN MATERIAL DAN JASA

1. PERMINTAAN MATERIAL=PO=PENERIMAAN MATERIAL

2. PEMASOK DI SELEKSI
3. PEMASOK DI EVALUASI
4. PERFORMANCE PEMASOK DIANALISA

Dokumen: Prosedur pembelian

Klausul 9001: 8.5, 9.1.3
Klausul 14001:8.1
31
 PROPERTY MILIK PELANGGAN DAN PEMASOK

1. DICATAT DAN DIPELIHARA.

2. JIKA HILANG ATAU RUSAK DIBUATKAN NCR/CAR SERTA
KONSEKUENSINYA.

Dokumen: Prosedur properti milik pelanggan dan pemasok,

NCR/CAR (jika ada)
Klausul 9001:8.5.3
32
 SERAH TERIMA PRODUK DAN JASA SERTA
PRESERVASI

1. ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA/DO SESUAI TERMIN,

2. DILAMPIRKAN MANUAL PERAWATAN, GAMBAR (JIKA ADA),
3. DILAMPIRKAN BUKTI-BUKTI PENGETESAN/INSPEKSI,
4. DILAMPIRKAN COPY SERIFIKAT MATERIAL,
5. DIBERI RAMBU-RAMBU/TANDA TANDA PERINGATAN (JIKA
DIPERLUKAN),
6. DIBERI PELINDUNG PADA PRODUK DAN JASA,
7. GARANSI (JIKA MEMUNGKINKAN),
8. PRODUK YANG TIDAKSESUAI DIAMBIL TINDAKAN.

Dokumen: Prosedur serah terima produk/jasa, BAST/DO, Manual

operasi
Klausul 9001:8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7
33
 KELUHAN DAN SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
DAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

1. JIKA ADA KELUHAN PELANGGAN KELUAR NCR/CAR,

2. PELANGGAN DI SURVEY KEPUASANNYA/CUSTOMER
FEED BACK SETELAH SELESAI PROYEK/DIBERIKAN
PRODUK,
3. PELANGGAN INTERNAL DISURVEY MAKSIMAL SETAHUN
SEKALI,
4. HASIL SURVEY DIANALISA DAN DIEVALUASI.

Dokumen: Prosedur survey & penanganan keluhan pelanggan dan

pihak terkait, survey kepuasan pelanggan, analisa survey kepuasan
pelanggan
Klausul 9001: 9.1.2 34
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA

1. BUAT RENCANA INSPEKSI/PAROLI SETIAP BULAN-

MEMASUKAN TOP MANAJEMEN (UNTUK MUTU BUAT
QITP),
2. UNTUK MUTU MULAI DARI MATERIAL MASUK DIINSPEKSI
DAN SETIAP STAGE DIINSPEKSI,
3. INSPEKSI LINGKUNGAN KERJA, EMISI GAS, WASTE
WATER, PENGGUNAAN ENERGY, DSB.,
4. MONITORING LINGKUNGAN FISIK (TEMPERATURE,
HUMIDITY, CAHAYA, KEBISINGAN),
5. INSPEKSI BISA BERDASARKAN IDENTIFIKASI ASPEK
LINGKUNGAN MAUPUN DOKUMEN LINGKUNGAN,
6. REKAPITULASI LIMBAH.
Dokumen: Prosedur pemantauan dan evaluasi kinerja, hasil-hasil
inspeksi dan pengukuran
Klausul 9001: 9.1.1, 8.7
Klausul 14001:9.1 35
 PENGENDALIAN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN &
TINDAKAN KOREKTIF
FORMULIR NCR/CAR KELUAR JIKA:
1. BARANG YG DITERIMA TIDAK SESUAI PO YANG DIKELUARKAN/
BERDASARKAN INFORMASI PEMASOK ADA KETIDAKSESUAIAN
PADA PRODUK MEREKA
2. ADA KETIDAKSESUAIAN PADA SAAT INSPEKSI & PENGUJIAN SERTA
OUTPUT
3. ADANYA NC PADA INTERNAL AUDIT
4. PROPERTY MILIK PELANGGAN DAN PEMASOK RUSAK/HILANG
5. ADANYA KELUHAN
6. ADANYA KECELAKAAN LINGKUNGAN & ADA PERATURAN
PERUNDANGAN LINGKUNGAN YANG BELUM DIPENUHI
7. EFEK PADA PRODUK DAN JASA
SEMUA NCR/CAR HARUS DIANALISA SETIAP TAHUNNYA
JIKA ADA KETIDAKSEUAIAN:
-NCR/CAR HARUS SEGERA TERBIT TANPA MENUNDA
-MENINJAU NCR/CAR
-MENGIDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN SERUPA
-MENG UP DATE PELUANG YANG BAIK DAN RISIKO
Dokumen: Prosedur pengendalian ketidaksesuaian & tindakan korektif, NCR/CAR dan
analisanya
Klausul 9001: 10.2 36
KLAUSUL 14001:10.2
 INTERNAL AUDIT

1. ADALAH SEBUAH ACARA YANG DILAKUKAN MINIMAL SEKALI

DALAM 12 BULAN,
2. ADA YANG MENGKOORDINASI KEGIATAN INTERNAL AUDIT
3. AUDITOR HARUS SUDAH IKUT PELATIHAN INTERNAL AUDIT
4. AUDITOR TIDAK BOLEH MENGAUDIT DEPARTEMENNYA
SENDIRI
5. ADA MEMBUAT RENCANA AUDIT/AUDIT PLAN
6. AUDITOR DILENGKAPI AUDIT CHECKLIST
7. MEMBUAT LAPORAN AUDIT
8. AUDITOR DIEVALUASI
9. NCR/CAR DIANALISA DAN DIEVALUASI

Dokumen: Prosedur audit, rencana audit, audit checklist, laporan

audit, NCR/CAR
Klausul 9001 & 14001:9.2
37
 TINJAUAN MANAJEMEN
ADALAH SEBUAH RAPAT YANG DILAKUKAN MINIMAL SEKALI DALAM 12 BULAN, YANG
BERISI
1. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;
2. Perubahan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMT;
3. Kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan, termasuk kewajiban kepatuhan (untuk LINGKUNGAN);
4. Aspek Lingkungan penting (untuk LINGKUNGAN);
5. Risiko dan peluang yang baik (untuk LINGKUNGAN);
6. Informasi tentang kinerja dan efektivitas, termasuk tren di:
a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan;
b. Pemenuhan kewajiban kepatuhan;
c. Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan (untuk LINGKUNGAN);
d. Sejauh mana sasaran mutu dan lingkungan telah dipenuhi;
e. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa;
f. Ketidaksesuaian dan tindakan korektif;
g. Hasil-hasil pemantauan dan pengukuran;
h. Hasil-hasil audit;
i. Kinerja penyedia eksternal;
j. Kecukupan sumber daya;
k. Efektivitas tindakan yang diambil untuk risiko dan peluang;
l. Peluang untuk perbaikan.
OUTPUT:
1. Peluang untuk perbaikan dan meningkatkan sistem manajemen dengan bisnis proses lainnya;
2. Yang diperlukan untuk perubahan pada sistem manajemen;
3. Sumber daya yang dibutuhkan;
4. Kesimpulan pada kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen;
5. Tindakan, jika diperlukan, ketika sasaran sistem manajemen belum tercapai;
6. Implikasi bagi arah strategis PT. XXX.

Dokumen: Prosedur tinjauan manajemen dan hasil Rapat Tinjauan

Manajemen
38
Klausul 9001 & 14001:9.3
TERIMA KASIH

39