Keterkaitan kriteria audit SMK3 dengan ketentuan normatif di bidang K3.

a. Kriteria-kriteria audit SMK3 dengan ketentuan normatif bidang

mekanik dan konstruksi bangunan.

NO. KRITERIA AUDIT KETENTUAN NORMATIF / STADARD /

PEDOMAN TEKNIS
3. PENINJAUAN ULANG PERENCANAAN
(DESIGN DAN KONTRAK
3.1 Prosedur kerja untuk penggunaan / Adanya prosedur kerja pelayanan /
pengoperasian sarana produksi yang pengoperasian atas :
aman  Pesawat angkat dan angkut
 Pesawat-pesawat tenaga dan produksi
 Mesin/mesin pesawat produksi
 Peralatan kerja (perancah/penopang dll)
pada pekerjaan konstruksi bangunan
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN
Dokumen yang berkaitan dengan :
DOKUMEN
 Pengesahan pembuatan
4.1.1 Dokumen keselamatan dan
 Pengesahan pemakaian
kesehatan kerja
 Laporan pengecekan / pemeriksaan dan
pengujian berkala / khusus
 Sertifikat ahli K3
 Sertifikat operator
 Surat keterangan terdaftar
 Dokumen teknik lainnya
4 4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI
DOKUMEN
4.2.1 Perubahan terhadap dokumen Untuk perubahan teknis K3 bidang mekanik
K3 dan konstruksi bangunan harus ada
persetujuan dari Depnaker.
5. PEMBELIAN
5.1. SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG
DAN JASA
Harus ada terlebih dahulu gambar rencana
5.1.1 Terdapat prosedur yang menjamin
spesifikasi teknik dan informasi lain yang dan dokumen pendukung lain (perhitungan
relevan dengan K3 sebelum keputusan
teknik, dll) sebagai bahan penilaianatas
pembelian.
spesifikasi dan kemampuan pesawat / alt
yang akan dibeli

5.1.2 Spesifikasi pembelian setiap Setiap sarana produksi (pesawat/alat dll)

sarana produksi / jasa harus harus dilengkapi dengan gambar desain,
 dilengkapi dengan spesifikasi
yang sesuai peraturan
perundangan / standard K3
5.1.4 Kebutuhan pelatihan
berhubungan dengan pembelian
dan pemakaian sarana produksi
5.2 VERIFIKASI BARANG DAN JASA YANG
DIBELI
5.2.1 Barang dan jasa yang telah dibeli
diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembeliannya.
6. KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 SISTEM KERJA
6.1.3 Terdapat prosedur kerja dan jika
perlu suatu sistem ijin kerja
6.2. PENGAWASAN
6.2.1. Dilakukan pengawasan agar
pekerjaan dilaksanakan dengan aman
6.2.2. Pengawasan tingkat kemampuan
seseorang
6.3. SEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL
6.3.2. Penugasan pekerjaan
6.4. LINGKUNGAN KERJA
6.4.2. Pengendalian atas tempat-tempat
dengan pembatasan ijin masuk
6.5. PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN
PERUBAHAN SARANA PRODUKSI
6.5.1. Penjadwalan
6.5.2 Catatan disimpandan dipelihara
6.5.3. Sarana produksi terdaftar
sertifikat material, laporan pemeriksaan /
pengujian saat pembuatan dan dokumen
teknik lain yang terkait dengan keselamatan
dan kesehatan kerja
Untuk pembelian pesawat / peralatan yang
mempunyai model khusus / desian baru,
perlu kegiatan pengenalan bagi operator /
tenaga kerja.
 Untuk barang : pengecekan atas
barangnya dipadu dengan dokumen
teknik yang diwajibkan / diisyaratkan
 Untuk jasa : pengecekan status
perusahaan / tenaga ahlinya (SKT, SK
Tenaga Ahli K3, dll)
Adanya prosedur kerja pengoperasian setiap
jenis pesawat / mesin produksi / peralatan
kerja.
Termasuk prosedur kerja dekat jaringan
listrik tegangan tinggi pada tanah miring /
labil dan fondasi yang berbahaya.
Pengawasan dilakukan pada setiap
pesawat / mesin produksi dan alat-alat
pengamannya melalui :
 Pemeriksaan pertama / pengesahan
pemakaian
 Pemeriksaan berkala / khusus
Pengecekan apakah tenaga kerja yang
melayani memiliki SIO dan apakah sesuai
dengan kelasnya atau ketrampilan lain non
SIO.
Penugasan pekerjaan pelayanan pesawat /
mesin atau peralatan produksi sesuai dengan
SIO yang dimilikinya.
Pada saat pengujian pesawat (misal keran
angkat) perlu ada tanda batas / larangan
masuk daerah berbahaya.
Perlu ada jadwal pengecekan /
pemeliharaan (harian, mingguan, bulanan,
tahunan) dan pemeriksaan dan pengujian
berkalaatas semua pesawat/mesindan
peralatankerja lainnya.
Catatan hasil pengecekan / pemeliharaan
dan pemeriksaan / pengujian serta syarat-
syarat teknik untuk pesawat / mesin /
peralatan harus disimpan / dipelihara
sebaik-baiknya.
Semua pesawat/mesin-mesin harus
 danmemiliki sertifikat yang berlaku diinventarisasi baik keberadaannya maupun
masa berlaku pengesahan pemakaiannya.
6.5.4. Perawatan, perbaikan dan Untuk perawatan dilakukan oleh personil
perubahan sarana produksi yang mampu dan untuk perbaikan /
perubahan harus dilakukan oleh perusahaan
yang memiliki SKT.
6.5.5. Sarana produksi yang akan Untuk perubahan atau perbaikan pesawat /
dirubah mesin / peralatan teknik harus ada
pengesahan gambar rencana yang disetujui
oleh Depnaker dan pelaksanaannya
dilakukan oleh perusahaan yang memiliki
SKT.
6.6. PELAYANAN
6.6.1 Prosedur untuk menjamin Bagi PJK3 bidang Mekanik dan konstruksi
pelayanan memenuhi syarat bangunan melaksanakan pemeriksaan /
pengujian harus sesuai standard dan
menggunakan laporanyang sudah
distandarisasi sesuai jenis mesin / pesawat
dan menyiapkan SKT / SK Ahli K3 yang masih
berlaku.
8. PELAPORAN DAN PERBAIKAN
KEKURANGAN
8.2. PELAPORAN INSIDEN
8.2.2. Kecelakaan kerja dilaporkan Setiap kecelakaan yang terjadi sehubungan
dengan pemakaian pesawat / mesin
dilaporkan ke Kanroe Depnaker setempat.
9. PENGELOLAAN MATERIAL DAN
PERPINDAHANNYA
9.2 SISTEM PENGANGKUTAN,
PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN
9.2.1. Prosedur penyimpanan dan Pesawat angkat / angkut dan alat-alat
pemindahan yang aman peningkatan harus sesuai dengan berat /
kondisi barang dengan pengendalian yang
baik.
10. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1. CATATAN K3
10.12. UU, Peraturan,
Standard/pedoman teknis Tersedianya poster K3 yang ditempatkan
dipelihara/mudah didapat sesuai tujuan poster dan ada Peraturan
Perundangannya bidang mekanik
dankonstruksi bangunan
12. PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN
12.1. STRATEGI PELATIHAN
12.1.2 Rencana pelatihan K3 Adanya rencana pelatihan teknis bidang
mekanik dan konstruksi bangunan secara
umum untuk melayani pesawat / mesin
produksi
12.1.4. Pelaksanaan pelatihan Pelatihan teknis dilaksanakan oleh PJK3
bidang Diklat atau intern perusahaan
bekerja sama dengan Depnaker
12.3. PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA
12.3.1. Pelatihan bagi tenaga kerja baru
dan akan dipindahkan Setiap tenaga kerja yang dipersiapkan
melayani pesawat/mesin atau peralatan
kerja perlu dibina pengetahuan teknis K3
termasuk bila ia akan dirugasi melayani
pesawat / mesin model baru
12.5. PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS
12.5.1. Kepatuhan terhadap persyaratan Pelatihan khusus bagi tenaga kerja sebagai
lisensi atau kualifikasi mengoperasikan syarat untuk mendapatkan SIO sesuai
peralatan peraturan