BAB I

TREND

1.1. PERKEMBANGAN KUNJUNGAN TAMU

Mengenai perkembangan kunjungan tamu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Description/
2008 2009 2010 2011
Statistic
Room Available 29.280 29.280 29.200
Room Nite Sold 24.304 23.412 23.476
% Occupancy 83% 79,96% 84%
% Double Occ. 59,7% 55,36% 60.90%

Dari tabel diatas terlihat perolehan RNS 2008 lebih tinggi 4 % dibanding tahun 2009
atau setara dengan 1168 RN, hal ini diakibatkan pada tahun 2008 ada event besar yaitu
PON.

Pada tahun 2010 RNS akan jauh membaik, hal ini dapat terlihat dari perolehan RNS
sampai dengan September 2010 serta estimasi perolehan sampai dengan Desember
2010 yang mencapai angka 24.528.

1.2. DAMPAK PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN TERHADAP USAHA

HOTEL

Tahun 2002 perkembangan perekonomian Indonesia masih tidak stabil, masih banyak
investor asing yang takut menanamkan modalnya di Indonesia. Nilai tukar uang terutama
Dollar yang cenderung naik juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia, terbukti dengan adanya kenaikan BBM dan biaya listrik setiap tiga bulan sekali
sehingga tentu saja harga-harga bahan baku juga ikut naik.

Yang cukup berpengaruh bagi dunia pariwisata khususnya juga adanya aksi terror bom di
beberapa kota di Indonesia seperti Ambon dan Bali yang mengakibatkan terpuruknya
dunia pariwisata di Indonesia. Meskipun prosentase tamu manca negara yang menginap di
Hotel Grand Victoria kecil tetapi pengaruhnya cukup terasa pada perkembangan hunian
tamu.

1.3. HOTEL DAN FASILITASNYA

1
 TYPE OF ROOM/ NO. OF SQUARE
DESCRIPTION RUANGAN ROOM MTR
Land
Building
- Carpark Carpark 106 cars
Laundry
Workshop Eng
Office
- 1 st Floor Lobby Area 1 room 120 sq. mtr.
Reception 1 room
D’Orchid 1 room
Business Center 1 room
Tajur 1 room
FO Office 1 room
MKT Office 1 room
GM/EAM Office 1 room
- 2 nd Floor - Princess Aji Bidara 500 seats 388 sq. mtr
Convention Hall Ballroom
- Princess Petung 180 seats 128 sq. mtr
- Gardenia Restaurant
- Aji M Parikesit 50 seats 57 sq. mtr
- Aji Batara 50 seats 57 sq. mtr

- 3 rd Floor Room
- Superior 15 rooms
- Deluxe 2 rooms
- Junior Suite 2 rooms
- Victoria Suite 1 room
CHRD Office 1 room
Kitchen 1 room
- 4 th Floor P. Junjung Buyah 120 seats 69 sq. mtr
Roomboy Station 1 room
Room
- Superior 15 rooms
- Deluxe 2 rooms
- Junior Suite 2 rooms
- Victoria Suite 1 room
- 5 th Floor Roomboy Station 1 room
Room
- Superior 15 rooms

2
 - Deluxe 2 rooms
- Junior Suite 2 rooms
- Victoria Suite 1 room
- 6 th Floor COD Office 1 room
Room
- Superior -
- Deluxe 17 rooms
- Junior Suite 2 rooms
- Victoria Suite 1 room
7 th Floor - Green Spa 4 rooms
- Fitness Center 1 room
- Steak & Wine House Outdoor
- Radio Borneo FM 1 room

OUTLET SERVICES & OPENING- SEATING - REMARKS

AMENITIES HOUR CAPASITY
D’Orchid Lobby Kafe (Food & 09.00 – 23.00 50 seats
Lounge Beverage)

Gardenia Restaurant Menu Alacarte 10.00 – 23.00 60 seats

Meeting Facility Theater Style/
- Aji Bidara Round table, 500 seats
- Aji Parikesit U-shape 50 seats
- Aji Batara Class room 50 seats
- Princess Petung 180 seats
- Junjung Buyah 120 seats
Business Center Secretarial Service 08.00 – 22.00
Accomodation Directory Service AC
- Superior Room Hotel Brochures Hot & Cold Water
A Map Folder Bathtub
Slipper TV colour 21 inches
Toiletries Internet
Tissue Roll
Tissue Refill
Shower Curtain
Pillow
Bed Ped
Ashtray
Note Pad/Pencil
Deposit Box
Freezer/Minibar
3
 2 Water Compliment
Tea Pot/Coffee Maker
- Deluxe Room A A
B
- Junior Suite A+ A (TV Colour 29
C Hand Towel inches)
Sofa
- Victoria Suite C+ C
D Bath Robe
5 Compliment Water

4
 BAB II

ANALISA PRODUK & PROYEKSI TAHUN 2011

2.1. TOTAL ROOM IN THE HOUSE

Total Room House Use

Per hari 80 0
Satu tahun (365 hari) 29.200 0

Untuk tahun 2011 belum ada perubahan jumlah kamar sehingga total room in the
house dalam satu tahun sebanyak 29.200.

2.2. TOTAL ROOM AVAILABLE

2010 2011
Room Available 29.200 29.200

Untuk tahun 2011 tidak ada penggunaan untuk kamar house use sehingga room
available sebanyak 80 dan dalam satu tahun sebanyak 29.200

2.3. TYPE OF ROOM

2009 No. of Room 2010 No. of Room

Suite 4 Suite 4
Junior Suite 8 Junior Suite 8
Superior 45 Superior 45
Deluxe 23 Deluxe 23
Total 80 Total 80

Type of room untuk tahun 2010 juga tidak ada perubahan masih sama dengan
tahun 2009, hal ini disebabkan karena tamu-tamu hotel sudah familiar dengan type
of room yang ada dan juga mudah untuk diingat.

2.4. ROOM OCCUPIED

5
 2009 2010 2010 Inc (Dec)
Jan-Agt Budget (%)
Room Occupied 23.412 23.476 24.528

Meskipun kondisi keamanan maupun perekonomian masih belum menentu tetapi

diproyeksikan tingkat hunian kamar atau room occupied naik dibandingkan tahun
2009, walaupun room occupied tidak mencapai budget 2010. Hal ini dikarenakan
diasumsikan tamu-tamu dari segment corporate akan meningkat karena dengan
banyak dibangunnya pusat perbelanjaan di kota Samarinda akan banyak tim audit
dari perusahaan-perusahaan tersebut yang menggunakan jasa akomodasi hotel
bagi tim audit mereka.

2.5. ROOM OCCUPANCY

Actual Actual Budget

2009 2010 2010
Occupancy 79.96 % 79% 84%

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Corporate : 10.014 RN
2. MICE : 1.073 RN
3. Goverment : 1.742 RN
4. Travel Agent : 851 RN
5. Individual : 3.547 RN
6. Assosiation : 669 RN
Total : 17.896 RN

2.6. DOUBLE OCCUPANCY

2009 2010 2010 Inc (Dec)

Actual Budget %
Double Occupancy 55.36% 50% 61% -5.36

Tahun 2010 diproyeksikan double occupancy sebesar 61%, tetapi secara actual
sampai dengan bulan Agustus 2010 double occupancy hanya sebesar 50% saja.
Dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan
diperkirakan tidak semua tamu yang menginap datang secara double, ada juga
yang satu kamar hanya satu orang.

2.7. PUBLISHED RATE

Type of Room Publish Rate Incr. No.

(Dec)
% Room
6
 2009 2010 2009 2010
Superior Superior Rp 615.000,- Rp 750.000,- 45
Deluxe Deluxe Rp 725.000,- Rp 850.000,- 23
Junior Suite Junior Suite Rp 950.000,- Rp 1.000.000,- 8
Victoria Suite Victoria Suite Rp 1.450.000,- Rp 1.700.000,- 4

Dari tabel diatas terlihat bahwa published rate untuk tahun 2010 terjadi
kenaikan. Adapun kenaikannya juga bervariasi, tetapi secara nominal kenaikan
masing-masing type of room kenaikan rata-rata sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp
250.000,- dari published rate 2009 . Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan
beberapa bahan baku akibat adanya kenaikan BBM dan listrik. Dari
pertimbangan itulah maka published rate tahun 2010 naik. Harga diatas juga
masih flat rate, yaitu berlaku untuk kamar single maupun double sudah
termasuk breakfast untuk 2 (dua) orang dan sudah termasuk tax & service
21%.

2.8. AVERAGE ROOM RATE

Type of Room Actual ’2009 2010 Increase
(%)
Suite
Junior Suite
Deluxe
Superior
ARR 320,450 348,728

Tahun 2010 diproyeksikan average room rate sebesar Rp. 348.728,-, hal ini
dikarenakan disamping adanya kenaikan room rate juga karena diperkirakan
pemakaian kamar-kamar Suite dan Junior Suite yang harganya paling tinggi akan
meningkat pada tahun 2010.

2.9. NUMBER OF GUEST

2009 2010 Increase

(%)
Number of Guest 36.374 38.448

Kenaikan number of guest untuk tahun 2010 dibandingkan tahun 2009. Kenaikan
ini tidak terlalu tinggi karena untuk perhitungan double occupancy tahun 2010
sebesar 50%.

2.10. DISCOUNT POLICY

Segments Discount

7
 2009 2010 2009 2010
Corporate Corporate 30 % 35 %
Government Government 30 % 35 %
MICE MICE 30 % 35 %
Individual Individual 20 % 25 %
Travel Agent Travel Agent 40 % 45 %
Association Association 30 % 35 %

Tahun 2009 rata-rata pemberian discount sebesar 30%, meskipun pada awal-awal
tahun 2009 pemberian discount mencapai 35% akan tetapi setelah bulan Juni dimana
masa kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sudah habis, pemberian
discountnya atau corporate rate masing-masing perusahaan rata-rata 30% sedangkan
untuk segment individual pemberian discount maksimal hanya 25%. Untuk tahun 2010
karena adanya kenaikan listrik dan bahan bakar minyak, maka discount masing-masing
segment dinaikkan sebesar 5% diikuti dengan kenaikan publish rate.

2.11. AVERAGE LENGTH OF STAY

Untuk tahun 2010 average length of stay masih dibudgetkan sebesar 1,61 hari. Hal ini
dikarenakan tahun 2009 lebih banyak tamu long stay yang individual dan dari grup
tidak begitu banyak seperti Banpu, namun prosentasenya dibandingkan yang tidak long
stay kecil, terbukti tahun 2009 ALOS sebesar 1,55 hari.

2.12. GUEST COMMENTS

KELUHAN TAMU SELAMA TAHUN 2009

1. Room
- AC dikamar suhunya panas/tidak dingin
- Lampu di kamar terlalu terang
- Pelayanan room service lambat
- Banyak kutu busuk di kamar
- Towel kurang banyak, tamu check in tetapi towel belum tersedia
- TV channel tidak sesuai dengan list
- Air keruh dan berwarna kuning

2. Others
- Menu makanan tidak bervariasi
- Peralatan makan tidak bersih
- Tidak ada staff yang incharge pada saat event
- Koridor gelap
- Refill breakfast lambat
8
- Telepon operator sering error
- Tempat wudhu bau tidak sedap
- Order minuman di lobby lounge sangat lambat
- Menu yang dipilih pada saat event tidak sesuai dengan yang dikeluarkan

9
 BAB III

REVENUE

3.1. ROOM

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Room 7.502.374 100 8.432.209 53.54

Room revenue tahun 2003 diproyeksikan sebesar Rp. 8.339.520.004,- dimana

Room berhasil mencapai sebesar Rp. 8.432.209.774,-. Proyeksi ini didapat dari
perkiraan bahwa tahun 2010 room rate mengalami kenaikan dan diperkirakan
tingkat hunian akan meningkat terutama untuk segmentasi goverment dan
corporate, disamping itu discount policy untuk kedua segment tersebut juga akan
diperketat sehingga revenue lebih tinggi.

3.2. FOOD

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Food 4.308.063 57.42 4.492.664 28.52

Melihat dari hasil tahun 2009 bahwa sales coefficient dari food sebesar 57.42%,
maka diproyeksikan tahun 2010 Food revenue akan mencapai Rp.
5.430.083.148,-. Dimana perolehan yang paling besar akan difokuskan pada
penjualan banquette yang pada tahun 2010 diproyeksikan akan ada beberapa
paket weeding. Disamping itu penjualan paket-paket food seperti paket meeting,
wedding dan ulang tahun semakin banyak diminati oleh masyarkat kota
Samarinda pada khususnya.

3.3. BEVERAGE

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Beverage 2.787.998 37.16 380.809 2.42

3.4. F & B OTHER INCOME

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

10
 Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
F&B Other 432.676 5.77 498.309 3.16
Income

F&B Other Income revenue tahun 2010 diharapkan juga akan mengalami
kenaikan dibandingkan tahun 2009. Perolehannya akan difokuskan pada penjualan
room rental khususnya Aji Bidara Ballroom.

3.5. TELEPHONE

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Telephone 14.851 0.20 5.599 0.04

Telephone sales tahun 2010 diperkirakan akan menurun dibandingkan tahun 2010.
Penurunan ini didasarkan adanya kecenderungan semakin banyaknya mereka yang
banyak menggunakan telephone genggam (HP).

3.6. LAUNDRY

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Laundry 299.663 3.99 234.860 1.49

3.7. OTHER INCOME

REVENUE 2009 % 2010 % Inc (Dec)

Express Rp (000) Express Rp (000) (%)
Other Income 2.205.231 29.39 1.039.312 6.60 111

3.8.TOTAL REVENUE

Rp. (000)
Revenue 2009 2010 Inc (Dec)
Room 7.502.374 8.432.209
Food 4.308.063 4.492.664
Beverage 2.787.998 380.809
11
 F&B Other Income 432.676 498.309
Telephone 14.851.782 5.599
Laundry 299.663 234.860
Other Income 2.205.231 1.039.312
Total 32.387.787 15.083.762

3.9. SALES COEFICIENT

Sales Coeficient 2009 (%) 2010 (%)

Room 100 53.54
Food 57.42 28.52
Beverage 37.16 2.42
F & B Other Income 5.77 3.16
Telephone 0.20 0.04
Laundry 3.99 1.49
Other Income 29.39 6.60
TOTAL 233.93 95.77

BAB IV

MARKET ANALYSIS

4.1. ROOM NIGHT PRODUCTION REPORT

4.1.1 Room Night Production by Segments

12
 MARKET 2009 MARKET Room Nite Incr.
SEGMENT SEGMENT 2010 (%)
2009 2010
Corporate Corporate 10.014
Government Government 1.742
MICE MICE 1.073
Travel Agent Travel Agent 851
Individual Individual 3.547
Association Association 669
T O TAL T O TAL 17.896

a. Corporates (Commercial)

Ciri utama dari segmentasi ini adalah Perusahaan yang sudah ada kerjasama yang
dituangkan dalam Corporate Rate (Kontrak). Selain itu, yang akan termasuk
dalam segment ini juga tamu langganan ( yang sudah pernah datang sebelumnya)
dan ada Reservation sebelum kedatangan.

b. Government

Mengingat sampai saat ini Hotel Grand Victoria adalah hotel bintang 3 yang terbaik
di Samarinda, maka apabila ada kunjungan pejabat-pejabat pusat kedaerah, pada
eselon-eselon tertentu secara otomatis akan memakai fasilitas Hotel Grand Victoria,
sebagai upaya pejabat daerah untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan
terbaik, demi kredibilitas daerah. Oleh karena itu hubungan baik antara pihak
management dengan instansi-instansi Pemerintah sangat menentukan.

Yang termasuk dalam segment ini adalah pejabat pemerintah atau yang ada
hubungannya dengan pemerintahan.

c. MICE
Yang termasuk dalam segment ini adalah tamu-tamu paket perkawinan, meeting,
event olah raga dan lain-lain.

d. Travel Agent
Segment ini merupakan segment kerjasama antara pihak Hotel Grand Victoria
dengan para Travel Agent sehingga terjalin suatu kerjasama yang baik dalam
mempromosikan atau menjual paket kamar kepada tamu melalui Travel Agent.

e. Individual
Segment ini akan diisi oleh tamu-tamu individual atau perseorangan dalam rangka
bisnis ataupun sekedar jalan-jalan.
f. Association
Segment ini merupakan segment untuk tamu-tamu menginap dari kalangan
asosiasi/ormas/partai politik.
13
4.1.2. Company Production

TOP TWENTY COMPANY PRODUCTION

Company 2010
(Room Nite)
Dejavu Kitchen, Bar & Resto 516
Kaltim Prima Coal, PT 358
Banpu Group 301
Tajur Wahyu Pratama 215
Perdana Karya, PT 256
Kaha Tour & Travel 177
Pupuk Kaltim 766
Ramayana Lestari, PT 116
Kaltim Prima Coal, PT 358
Trakindo Utama, PT 51
Total 3.114

14
 BAB V

COMPETITOR ANALYSIS 2010

5.1. HOTEL COMPETITION ANALYSIS

PUBLISHED RATE HOTEL-HOTEL PESAING 2010

COMPETITOR ANALYSIS

FASILITAS HOTEL PESAING

Kalau pada tahun 2010 hotel competitor yang harus mendapat perhatian adalah Hotel
Aston, dikarenakan Hotel Aston adalah hotel baru di Samarinda dengan klasifikasi hotel

15
 bintang 4 dan dengan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan. Sehingga persaingan
antara hotel – hotel berbintang di Samarinda sangat ketat.

5.2 SWOT ANALYSIS

Grand Victoria Aston Mesra Senyiur Swiss Bell Diamond

- Terletak di pusat kota - Merupakan hotel baru - Terletak di pusat - Hotel bintang 4 - Terletak di lokasi - Berada di tempat
dan bersebrangan dg dan terletak di puat kota dan mudah dengan jumlah yang strategis yang strategis
Mall kota dan menyatu dijangkau dari kamar sebanyak - Berdekatan dengan konsep
- Berada di daerah yang dengan Mall manapun 142 dengan Mall modern minimalize
terus berkembang dan - Berada di daerah yang - Berdekatan dengan - Mempunyai 10 - Fasilitas yang - Mempunyai 1
perkantoran terus berkembang POM Bensin dan outlet yang betaraf lengkap : Kolam Coffee Shop, Spa,
- Akses jalan yang - Akses jalan mudah juga Plaza Mulia internasional Renang, Spa, Lounge, Ruang
mudah dicapai dengan dicapai - Mempunyai 300 - Kapasitas Fitness,dll Meeting yang
konsep hotel yang - Fasilitas yang lengkap kamar dengan Ballroom yang - Restaurant yang mampu menampung
friendly dan ruang fasilitas yang lengkap besar selalu direnovasi 200 orang
- Dilengkapi dengan meeting/Ballroom yang - Mempunyai 2 - Kolam renang - Space parker
STRENGTH fasilitas modern yg besar kolam renang dan yang baru luas
bertaraf internasional - Restoran banyak dan juga tennis court direnovasi
Bisa dijadikan venue menu yang bervariasi - Space parker yang
utk MICE karena - Free Internet luas
ditunjang ruang meeting - Lobby yg luas
yg memadai
- Tersedia fasilitas Free
Internet di Lobby Lt.1
dan di The Steak and
Wine House Lt.7
- Memiliki karyawan
yang friendly
- SDM yang lemah serta - Area parkir untuk - Pelayanan kurang - Space parker yang
sense of responsibility & tamu hotel terbatas maksimal terbatas
training karena parker menyatu - Daerah banjir
- Keterbatasan fasilitas : dg parkir Mall apabila hujan deras
Kolam renang, Specifik
Restaurant, Space
Rental & parker
- Tidak adanya living
WEAKNESS room untuk Junior dan
Victoria Suite
- Sulitnya akses utk Aji
Parikesit Room, Batara
Room dan Junjung
Buyah Room
- Lift utk menuju Lt.7
hanya sampai Lt.6 saja
- Belum tersedianya dry
cleaning

OPPORTUNITY :

Hotel Grand Victoria

1. Frequensi MICE yang relative meningkat di kota Samarinda.

16
2. Adanya penggantian kepala daerah 2010 seperti di Samarinda, Kutai Kartanegara dan
Kutai Timur, Kegiatan Kongress Pemuda se Indonesia dll
3. Adanya program pemerintah seperti kegiatan pendidikan dan kepariwisataan yang
menjadikan peluang untuk pengadaan akomodasi dan konsumsi.

THREAT :

1. Timbulnya usaha sejenis oleh investor lain seperti Hotel baru dengan fasilitas yang lebih
baik, restaurant serta tempat hiburan.
2. Fasilitas yang kurang lengkap dan pelayanan yang kurang maksimal, maintenance yang
tidak continue serta renovasi yang terlambat.
3. Jika salah mengambil kebijakan dalam penentuan harga hotel, maka pebisnis akan
memilih untuk menginap di hotel lain terutama hotel – hotel baru di Samarinda.

5.3 MARKET SHARE ANALYSIS 2010

NAMA ROOM ROOM % ROOM FAIR MARKET ROOM REV
HOTEL ROOMS Avail Occup Occup ARR REVENUE SHARE SHARE Yield
% Rp Rp % % %

GRAND VICTORIA 80 29.200 24.528 84 340.000 8.339.520.004

SENYIUR 142
MESRA 300
ASTON 96
SWISS BELL 189
MJ 74
DIAMOND 89
GRAND SAWIT 59
GOLDEN 75
RADJA 95
TOTAL 1.199

17
 BAB VI

MARKETING OBJECTIVE 2003

SUMMARY OF THE MARKETING OBJECTIVES

Increase
STATISTIC 2009 % 2010 % (Decrease)
(%)
Room Available 29.280 29.359
Room Occupied 23.412 23.476
Room Occupancy (%) 79.96 79
Double Occupancy (%) 55.36 50
Average Room Rate (Rp) 320.450 348.728
No. of Guest 36.374 38.448
Total PT & ER 1.988.861 211.099
Average Food/Cover (Rp) 51.077 64.000
Average Length of Stay 1.55 2

Express Rp Express Rp Increase

REVENUE % %
(000) (000) %
Room 7.502.374 100 8.432.209 53.54
Food 4.308.063 57.42 4.492.664 28.52
Beverage 2.787.998 37.16 380.809 2.42
F&B Other Income 432.676 5.77 498.309 3.16
Telephone 14.851 0.20 5.599 0.04
Laundry 299.663 3.99 234.860 1.49
Business Center 10.165 0.14 7.719 0.05
Drugstore 1.025 0.01 37 0.00
SPA 351.454 4.68 589.773 3.74
Cigarette 205.572 2.74 68.694 0.44
Other Income 2.202.231 29.39 1.039.312 6.60
TOTAL. REVENUE 18.116.072 15.749.985

18
 BAB VII

MARKETING ACTION PLAN 2010

7.1 ACTION PLAN

SALES EFFORT :
 Strategi pemberian diskon dengan kerjasama kontrak rate berdasarkan segmen pasar
 Sales call ke perusahaan yang ada di Samarinda dan sekitarnya
 Sales call ke potential client yang ada di regional Kaltim, Kalimantan ataupun luar
daerah.
 Mengundang beberapa EO ataupun pelaku MICE untuk mengadakan kontrak
kerjasamanya pelaksanaan MICE

SALES PROMOTION PROGRAM :

 Guest recognition program by offering special discount (loyal booker, secretary,
protocol PEMKOT/PEMKAB/PEMPROV.
 Direct mailing, fax blitz, website, advertising, press release in media/radio/TV
 Special treatment kepada VIP guest, group & long stay guest
 Joint Promo dan kerjasama sebagai merchant merchant untuk keanggotaan beberapa
member dari perusahaan comersial, bank, tempat hiburan dan lain-lain yang memiliki
member card

SALES CALL / VISIT SCHEDULE :

 Kalimantan Timur : Samarinda, Tenggarong, Ma. Badak, Balikpapan, Bontang,
Sengata, Kubar dan Berau
 Luar Kaltim : Jakarta, Surabaya, Makasar

EXHIBITION & TRADE SHOW :

 Kalimantan Timur : Pameran Pembangunan, Festival Kemilau Benua Etam,
Balikpapan Trade Show, Erau Expo Tenggarong
 Luar Kaltim : ITTF (Indonesian Travel & Tourism Fair), Pasar Wisata / Travel Mart

7.2. GUEST RELATION ACTIVITIES

7.2.1. DIRECT SALES

19
1. Sales Call
Tujuan :
- Mempertahankan hubungan
baik dengan pelanggan tetap dan
approach kepada pelanggan baru.
- Follow up permintaan dan memberikan
informasi serta Give Away
Target : - Setiap hari minimal 3 calls / Sales Executive.

2. Telemarketing
Tujuan : - Membuat courtessy Calls kepada pelanggan, follow up
permintaan & memberikan informasi.
Target : - Setiap hari minimal 3 calls / Sales Executive.

3. Sales Trip
Tujuan : - Menjalin hubungan baik dengan pelanggan potensial di
Tenggarong, Balikpapan & Sekitarnya
Target : - Untuk Tenggarong dan Balikapan masing-masing 2 kali
sales Call

4. Direct Mailing
Tujuan : - Memberikan informasi harga & discount serta
mengirimkan news letter.
Target : - Travel Agent agreement 2 x setahun, corporate 3 bulan
sekali.

5. Entertainment
Tujuan : - Membangun hubungan personal.

BAB VIII
MARKETING OBJECTIVE

20
 SUMMARY DEPARTMENTAL BUDGET 2010

No Department Section Sub Total Total

1 Front Office Overall 11.200.000 11.200.000
2 Sales & Marketing Overall 18.250.000 18.250.000
3 Accounting Overall 21.200.000 21.200.000
4 FB Service Banquet 39.457.500
Gardenia 19.314.000
Steak & Wine House 12.622.500
71.394.000
5 FB Product Kitchen 20.280.000 20.280.000
6 Housekeeping Room 217.244.400
Public Area 5.300.000
Laundry 7.000.000
Spa 11.241.000
240.786.000
7 Engineering Overall 999.740.000 999.740.000
8 HRD HRD 87.894.897 87.894.897
GRAND TOTAL 1.470.744.897

LIST OF DEPARTMENTAL CAPITAL EXPENDITURE

YEAR BUDGET 2010

1. DEPT : FRONT OFFICE

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Clear Card Onity Pengadaan 1 Unit 1.500.000 1.500.000
2 Telephone Screen Cadangan 1 Unit 2.700.000 2.700.000
3 Smart Consule Cadangan 1 Unit 7.000.000 7.000.000
TOTAL 11.200.000

2. DEPT : SALES & MARKETING

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Computer + CPU Standard 1 Unit 5.000.000 5.000.000
2 Printer untuk kertas A3 Penambahan 1 Unit 2.500.000 2.500.000
3 Kamera Canon DSLR 1 Unit 6.500.000 6.500.000
4 Handycam Pengadaan 1 Unit 3.500.000 3.500.000
21
 5 Catraider Pengadaan 1 pc 750.000 750.000
TOTAL 18.250.000

3. DEPT : ACCOUNTING

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Computer + CPU Standard 4 Unit 3.800.000 15.200.000
(RBC & Office)
2 Printer Laser Standard 2 Unit 750.000 1.500.000
3 Monitor Computer Penggantian 2 Unit 600.000 1.200.000
4 UPS Penggantian 3 Unit 700.000 2.100.000
5 HAB 8 port Penggantian 3 Unit 400.000 1.200.000
TOTAL 21.200.000

4. DEPT : F & B SERVICE

OUTLET : BANQUET

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Long Table Wooden 32 Unit 350.000 11.200.000
2 Round Table Wooden 10 Unit 200.000 2.000.000
3 Table Cloth Round Linen 40 Unit 264.000 264.000
4 Green Velvet Linen 20 Unit 300.000 6.000.000
5 White Board Wooden 2 Unit 850.000 1.700.000
6 Dinner Spoon Cutleries 200 pcs 8.500 1.700.000
7 Dessert Fork Cutleries 110 pcs 24.500/1/2lsn 1.347.500
8 Pitcher Glass ware 5 pcs 15.000 75.000
9 Ice Tong Cutleries 20 pcs 5.000 100.000
10 Skerting Linen 10 pcs 150.000 1.500.000
11 Tea Spoon Cutleries 150 pcs 4.500 675.000
12 Water Goblet Glass ware 100 pcs 3.500 350.000
13 Soup cup Chinnese ware 150 pcs 15.000 2.250.000
TOTAL 39.457.500

OUTLET : GARDENIA
No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
1 Tea Pot Cutleries 11 pcs 15.000 165.000
2 Chinnese Tea Pot Chinnese ware 8 pcs 15.000 120.000
3 Pitcher Glass ware 1 pcs 15.000 15.000
4 Bunn Coffee Maker Stainless 1 pcs 11.430.000 11.430.000
CWTF 2
5 Gelas Juice Glass ware 6 pcs 4.000 24.000
6 Trolley Room Service Wooden 3 Unit 2.520.000 7.560.000
TOTAL 19.314.000
22
 OUTLET : THE STEAK & WINE HOUSE
No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
1 Gelas Juice Glass ware 12 pcs 25.000/1/2 lsn 150.000
2 Tea Spoon Cutleries 25 pcs 4.500 112.500
3 Gelas Beer Glass ware 20 pcs 4.500 90.000
4 Tea Pot Chinnese ware 6 Unit 15.000 90.000
5 Gelas Juice Breakfast Glass ware 40 pcs 25.000/1/2lsn 500.000
6 Dispenser Breakfast 1 Unit 250.000 250.000
7 Bunn Coffee Maker Stainless 1 Unit 11.430.000 11.430.000
CWTF 2
TOTAL 12.622.500

GRAND TOTAL 71.394.000

5. DEPT : F & B PRODUCT

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
1 Wooden Pepper Mill 30 cm 3 pcs 250.000 750.000
2 Wooden Caesar Salad Bowl Dia 60cm, H 22 cm 1 set 400.000 400.000
3 Telenan Kayu (Round) D 65 cm, H 15 cm 3 set 300.000 900.000
4 Saute Pan 1 hdl D 24 cm, H 7 cm 2 pcs 40.000 80.000
5 Kitchen Bowl D 24 cm, H 13,5 cm 3 pcs 22.000 44.000
6 Mixing Bowl D 33.5 cm, H 13.5 cm 3 pcs 30.000 90.000
7 Kitchen Fork L 50 cm 2 pcs 20.000 40.000
8 Spatula Stainless Steel L 39 cm 2 pcs 45.000 90.000
9 Ballon Whisk L 30 cm 2 pcs 35.000 70.000
10 Press Burger (Stainless steel) D 10, H 2 cm 1 pcs 400.000 400.000
11 Wooden Spatula (sutil kayu) L 35 cm 6 pcs 7.000 42.000
12 Cutting Board White Standard Nilon 3 pcs 65.000 195.000
13 Pipping bag (lapis karet) Large 3 pcs 225.000 675.000
14 Sauce pan heavy duty stainless D 28 cm, H 12 cm 2 pcs 120.000 240.000
15 Black steel round fry pan w/ 1 D 32 cm, H 4,5 cm 2 pcs 240.000 480.000
iron handle
16 Stainless steel colander D 26 cm 3 pcs 175.000 525.000
17 Heavy duty aluminium fish kettle D 60x17 cm, H 13 cm 1 pcs 600.000 600.000
w/ cover
18 Sauce leadle D 60x17 cm, H 13 cm 1 pcs 600.000 600.000
19 Egg slicer Standard 2 pcs 25.000 50.000
20 Egg divider Standard 2 pcs 25.000 50.000
21 Insert Sherving Dish 1/2 Standard 8 pcs 225.000 1.800.000
22 Ayakan Tepung Standard 2 pcs 35.000 70.000
23 Work Table Marmer P 160 cm, L 90 cm, T 80 1 pcs 400.000 400.000
24 Loyang Cake Square 2 inc Deep Size 25 cm x 25 cm 6 pcs 25.000 25.000
25 Loyang Cake Square 2 inc Deep 30 x 30 cm 6 pcs 30.000 180.000

23
26 Loyang Cake Square 2 inc Deep 35 x 35 cm 6 pcs 35.000 210.000
27 Loyang Cake Square 2 inc Deep 35 x 70 cm 6 pcs 70.000 420.000
28 Loyang Cake Round 2 inc Deep D 20 cm 6 pcs 25.000 150.000
29 Loyang Cake Round 2 inc Deep D 25 cm 6 pcs 30.000 180.000
30 Loyang Cake Round 2 inc Deep D 30 cm 6 pcs 35.000 210.000
31 Loyang Cake Round 2 inc Deep D 35 cm 6 pcs 40.000 240.000
32 Loyang Pizza (Iron Teplon) D 25 cm 6 pcs 65.000 390.000
33 Loyang Pizza (Iron Teplon) D 30 cm 6 pcs 75.000 450.000
34 Kompor Gas (Stock Pot Stove) Mata Api Belah 1 pcs 700.000 700.000
35 Regulator LPG w/ Potensio Standard 1 pcs 80.000 80.000
36 Electric Oven Pizza Portable Standard 1 pcs 2.500.000 2.500.000
37 UP – RIGHT CHILLER 4DOOR W 40 D 84 H 82 1 pcs 17.000.000 17.000.000
TOTAL 20.280.000

6. DEPT : HOUSEKEEPING
OUTLET : ROOM

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Single Bed 180 x 200 12 pcs 1.500.000 18.000.000
2 Single Bed BOX 180 x 200 12 pcs 1.500.000 18.000.000
3 Box Skerting 180 x 200 44 pcs 150.000 6.600.00
4 Box Skerting 180 x 100 72 pcs 150.000 10.800.000
5 Bath Towel Replacement 480 pcs 50.000 24.000.000
6 Hand Towel Replacement 480 pcs 10.000 4.800.000
7 Bath Mat Replacement 480 pcs 20.000 9.600.000
8 Pillow case Replacement 960 pcs 21.000 20.160.000
9 Sheet twin Replacement 72 pcs 132.600 9.547.000
10 Sheet single Replacement 44 pcs 171.300 7.537.200
11 Duveet twin Replacement 72 pcs 200.000 14.400.000
12 Duveet single Replacement 44 pcs 200.000 8.800.000
13 Slempang twin Penambahan 72 pcs 250.000 18.000.000
14 Slempang single Penambahan 44 pcs 250.000 11.000.000
15 Extra bed Replacement 12 pcs 3.000.000 36.000.000
TOTAL 217.244.400

OUTLET : PUBLIC AREA

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
1 Mesin Vacuum Merk Bagus 1 pcs 3.500.000 3.500.000
2 Standing Ashtray Krisbow 4 pcs 450.000 1.800.000
TOTAL 5.300.000

OUTLET : LAUNDRY
No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
24
 1 Mesin cuci Replacement 2 Unit 3.500.000 7.000.000
TOTAL 7.000.000

OUTLET : SPA
No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total
1 Bath towel Replacement 24 pcs 190.800 4.579.200
2 Hand towel Replacement 12 pcs 30.700 368.400
3 Pillow case Replacement 24 pcs 21.000 504.000
4 Kimono Batik Replacement 5 pcs 78.000 390.000
5 Bathmat Replacement 12 pcs 450.000 5.400.000
TOTAL 11.241.000

GRAND TOTAL 240.786.000

7. DEPT : ENGINEERING
No Description Unit Volume Unit Price Total Price
1 GENSET
Top Over Haul Ls 1 42.000.000 42.000.000
Sewa Genset saat Top Over Haul Ls 1 80.000.00 80.000.000
2 AIR CONDITIONER
Penggantian Unit Baru (AC Daikin) Pcs 24 6.400.000 153.600.000
3 BATH TUB ROOM
Penggantian Bath Tube/Avur Pcs 6 4.260.000 25.560.000
4 CEILING
Penggantian Gipsum + Pengecatan Gardenia Ls 1 17.500.000 17.500.000
5 FLOORING / CARPET
Penggantian flooring room Box 70 330.000 23.100.000
Penggantian carpet koridor kamar Ls 4 79.410.000 317.640.000
Penggantian carpet lobby lounge Roll 1 45.000.000 45.000.000
Penggantian carpet Aji Batara Ls 1 22.000.000 22.000.000
6 PAINTING
Pengecatan dinding luar Building Ls 1 205.000.000 205.000.000
Pengecatan dinding dalam gedung Ls 1 22.000.000 22.000.000
Pengecatan plafon kamar Gallon 84 135.000 11.340.000
7 PERBAIKAN RUANG MEETING
Perbaikan R.Meeting Junjung Buyah Ls 1 12.500.000 12.500.000
Penggantian wallpaper Ls 1 22.500.000 22.500.000
TOTAL BUDGET PLAN 999.740.000

8. DEPT : HRD

No Specification Items Specification Qty Unit Unit Price Total

1 Peningkatan SDM
- Inhouse Training 7.500.000 7.500.000
25
 - Cross Training 7.500.000 7.500.000
- Study banding 15.000.000 15.000.000
2 Kegiatan SDM
- CSR
* Hewan Qurban 9.900.000 9.900.000
* Anak Asuh 1.800.000 1.800.000
* Bantuan Sosial 1.500.000 1.500.000
3 - Reward
* The Best Employee of 3 month 7.087.500 7.087.500
* The Best Employee of the year 3.675.000 3.675.000
* The Best Department of 6 month 4.500.000 4.500.000
* The Best Department of the year 3.000.000 3.000.000
* Suggestion Award 1.500.000 1.500.000
- Kegiatan Community 2.000.000 2.000.000
- Outing 7.500.000 7.500.000
- Sport Activity 7.932.397 7.932.397
4 Pengadaaan HRD system 7.500.000 7.500.000
TOTAL 87.894.897

26