Daftar Risiko Dan Strategi Pengurangan Risiko 2018

DAFTAR RISIKO DAN STRATEGI
PENGURANGAN RISIKO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jln. Jend. Sudirman No. 14 Telepon ( 0411 ) 3616134 Fax. 312242
Email :rsiapertiwiprovsulsel@yahoo.com
PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO
1. Asesmen Risiko
a. Area asesmen :
Area asesmen risiko mencakup :
 UNIT NIFAS LT. 4
 UNIT INSTALASI JKN
 UNIT KLINIK GIZI
 UNIT HCU
 UNIT NIFAS LT. 5
 UNIT KAMAR BERSALIN LT. 2
 UNIT REKAM MEDIK
 UNIT LABORATORIUM
 UNIT KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN
 UNIT INSTALASI GIZI
 UNIT KAMAR BAYI
 UNIT KLINIK ANAK
 UNIT FARMASI
 UNIT KLINIK GIGI DAN MULUT
 UNIT RADIOLOGI
 UNIT IGD
 UNIT PERAWATAN ANAK
 UNIT KAMAR OPERASI
 UNIT KEPEGAWAIAN
 UNIT CSSD
 UNIT SARANA DAN PRASARANA
b. Identifikasi Risiko :
- Proses untuk mengidentifikasi apa yang bisa terjadi, mengapa dan
bagaimana hal tersebut bisa terjadi
- Instrument identifikasi :
a. Laporan insiden
b. Risk profiling
UNIT NIFAS LT. 4

1. Plafon jebol
2. AC rusak / tidak dingin
3. Remote / inventaris ruang hilang
4. Pasien dirawat belum ada SEP
UNIT INSTALASI JKN

1. Keterlambatan ekspedisi status rekam medis pasien dari ruangan
rawat inap
2. Berkas klaim tidak lengkap
3. Kesalahan coding
4. Kesalahan entri data ( input )
5. Biaya pelayanan pasien tidak terklaim
6. Tagihan klaim BPJS terlambat dibayarkan
7. Kehilangan status rekam medis
8. Kehilangan berkas klaim
9. Kehilangan barang / kecurian
UNIT KLINIK GIZI

1. Pasien jatuh jika ditimbang
2. Lemari gantung bisa jatuh atau terbentur dengan kepala petugas
3. Dinding retak di belakang pintu
UNIT HCU
1. Lantai kamar mandi rusak
2. AC tidak berfungsi
3. Pasien jatuh jika ditempatkan di brankar apabila tempat tidur full
4. Kurang SDM
5. Salah pemberian obat injeksi
6. Tidak ada lemari khusus penyimpanan obat high alert dan
lasa/horum
UNIT NIFAS LT. 5

1. Plafon jebol
2. AC rusak / tidak dingin
3. Bayi tiba – tiba apnoe / cyanosis
4. Pasien tidak mampu membayar biaya RS
5. Pasien dirawat belum ada SEP
6. Stand lampu
UNIT KAMAR BERSALIN

1. Ruptur total perineum
2. Ruptur uterus
3. Terjadi KJDR di kamar bersalin
4. Tertinggalnya jarum hecting pada dinding vagina
5. Tertinggalnya tampon vagina
6. Terjadi kesalahan dalam mengindentikasi jenis kelamin bayi
7. Terjadi kesalahan dalam pemeriksaan fisik bayi (anus)
8. Terjadi infeksi penyakit ke petugas
9. Terjadi kesalahan diagnosa penyakit
10. Terjadi kesalahan dalam menentukan posisi janin
11. Tidak dilakukan identifikasi pasien
UNIT REKAM MEDIK

1. Jatuh dari tangga saat menyimpan dan mengambil berkas rekam
medis pasien
2. Terpapar debu
UNIT LABORATORIUM
1. Tertusuk jarum
2. Insiden kesalahan penyediaan sampel
UNIT KLINIK KANDUNGAN DAN KEBIDANAN
1. Terinfeksi penyakit
2. Tertusuk jarum
3. Ruangan sempit
4. Kerusakan alat kesehatan
UNIT INSTALASI GIZI

1. Lantai licin
2. Bising
3. Luka terkena pisau
4. Terkena tumpahan minyak
5. Salah diet
6. IPAL tidak lancar
UNIT KAMAR BAYI

1. Terjadi kesalahan pada saat rawat gabung bayi diserahkan bukan
pada orang tuanya
2. Terjadinya penculikan bayi
3. Terjadi kesalahan pada saat melakukan penyuntikan
4. Tidak menggunakan APD pada saat melakukan tindakan pada bayi
khususnya bayi yang ibunya terinfeksi HBSAg
5. Keterlambatan dalam pemberian oksigen dikarenakan oksigen
mobile dan central habis
6. Terjadinya perubahan suhu dalam inkubator ketika air inkubator
habis
UNIT KLINIK ANAK

1. Tertusuk jarum
2. Tersemprot vaksin
3. Ruang sempit
UNIT FARMASI
1. Cara pemakaian obat
2. Penyimpanan obat yang salah
3. Obat kadaluarsa
4. Kesalahan penulisan aturan minum
5. Kesalahan perhitungan dosis
6. Kesalahan pemberian obat
UNIT KLINIK GIGI DAN MULUT

1. Bising
2. Plafon lubang
3. Air kotor
UNIT RADIOLOGI
1. Bahaya radiasi / Radioaktif
2. Terpapar zat kimia
3. Ruangan sempit
4. Kebocoran radiasi
UNIT IGD
1. Tertusuk jarum
2. Pasien jatuh
3. Keamanan obat (High-Aler)
4. Ketersediaan obat dan alkes
5. Terpapar penyakit untuk petugas
UNIT PERAWATAN ANAK

1. Hasil foto (Rontgen) terlambat
2. Alergi obat
3. AC rusak
UNIT KAMAR OPERASI

1. Teriris / tertusuk instrumen tajam
2. Ruangan tidan sesuai standar ( sempit )
3. Tenaga belum cukup
4. Instrument kecil terbawa dalam linen kotor
5. Kompetensi petugas belum memadai
UNIT KEPEGAWAIAN
1. Keterlambatan naik pangkat
2. Keterlambatan tunjangan daerah
3. Belum ada system reward dan punishment
UNIT CSSD
1. Luka bakar
2. Ruangan panas
3. Kesetrum listrik
4. Kebocoran plafon / atap
5. Terinfeksi penyakit
6. Jatuh
UNIT SARANA DAN PRASARANA
1. Keamanan rumah sakit

2. Terpapar limbah berbahaya
3. Terjadi bencana
4. Terjadi kebakaran
5. Kesalahan penggunaan alat karena belum terkalibrasi
6. Terjadi pemadaman listrik
7. Kerusakan / meledaknya pompa air
8. Saluran air / IPAL mampet
9. Lift macet
10. Meledaknya tabung gas elpiji
11. Meledaknya tabung gas medis
12. Kerusakan telepon
13. Kebocoran gas
IDENTIFIKASI RESIKO
TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

ASESMEN RISIKO UNTUK :
Ruang Nifas Lt. 4 PIC
7 Januari 2018
TINDAKAN YANG TANGGUNG

NO RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR REKOMENDASI TINDAKAN LAIN
SUDAH ADA JAWAB
Menambal / memotong Mengganti keseluruhan plafon yang
1 Plafon jebol 4 1 4 IPSRS
plafon retak
Memperbaiki AC yang
Menggandakan AC agar di pakai
2 AC rusak / tidak dingin 1 5 5 rusak Pemeliharaan / 3 IPSRS
bergantian
bulan
Pengumuman tidak membawa
Remote / inventaris ruang
3 1 2 2 Daftar inventaris ruang pulang barang RS Kepala Ruangan
hilang
Mengecek inventaris
Koordinasi dengan Melakukan prosedur sesuai dengan
4 Pasien dirawat belum ada SEP 1 5 5 Kepala Ruangan
petugas JKN SPO
ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :
INSTALASI JKN 8 Januari 2018 PIC
TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR
ADA TINDAKAN LAIN JAWAB
Keterlambatan ekspedisi status Koordinasi yang intens ke
1 rekam medis pasien dari 1 1 1 penanggung jawab ruang Risiko dapat diterima Karu Rawat Inap
ruangan rawat inap rawat inap
Koordinasi ke ruang
2 Berkas klaim tidak lengkap 1 1 1 perawatan untuk Risiko dapat diterima Karu Rawat Inap
melengkapi berkas klaim
Melakukan pengkodean seri Pelatihan bimtek untuk
3 Kesalahan coding 1 4 4 Ka. Instalasi JKN
dengan ICD 9 & ICD 10 coder
Melakukan prosedur
4 Kesalahan entry data ( input ) 1 4 4 Mengentry data sesuai SEP Ka. Instalasi JKN
sesuai dengan SPO
Biaya pelayanan pasien tidak Proses klaim sesuai dengan
5 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi JKN
terklaim prosedur
Tagihan klaim BPJS terlambat Proses klaim sesuai dengan
6 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi JKN
dibayarkan prosedur
Mencatat dan menyimpan
7 Kehilangan status rekam medis 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi RM
berkas RM dengan baik
Mencatat dan menyimpan

8 Kehilangan berkas klaim 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi JKN
berkas RM dengan baik
Mengunci ruangan ketika

9 Kehilangan barang / kecurian 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi JKN
keluar ruangan
KLINIK GIZI 8 Januari 2018 PIC
PROBA TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG

NO. RISIKO DAMPAK SKOR
LITAS ADA LAIN JAWAB
Lebih berhati – hati dalam Meletakkan timbangan
1 Pasien jatuh jika ditimbang 2 1 2 Petugas ruangan
menjalankan tugas dipermukaan rendah
Lemari gantung bisa jatuh
atau tertumbuk kepala Lebih berhati – hati jika Posisi lemari gantung di
2 2 2 4 IPSRS
petugas sedang beraktifitas tinggikan
Dinding retak di belakang Pemeliharaan oleh tim

3 1 1 1 Pemeliharaan oleh tim sarpras IPSRS
pintu sarpras
HCU 9 Januari 2018 PIC
TINDAKAN YANG REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG

SUDAH ADA LAIN JAWAB
1 Lantai kamar mandi rusak 3 1 3 Lapor ke IPSRS Lapor tim Sarana Karu dan IPSRS
2 AC tidak berfungsi 1 4 4 Lapor ke IPSRS Lapor ke IPSRS Karu dan IPSRS

Pasien jatuh jika
Transfer pasien ke nifas Pantau pasien secara terus
3 ditempatkan di brankar 3 1 3 Karu dan staf
jika HCU full menerus
apabila tempat tidur full
Karu dan ka.
4 Kurang SDM 1 4 4 Permintaan SDM Atur jadwal dinas
Instalasi
Salah pemberian obat Observasi dan
5 4 1 4 Observasi Karu dan staf
injeksi penanganan
Tidak ada lemari khusus
Ka. Instalasi dan
6 penyimpanan obat high 3 1 3 Permintaan lemari obat Lapor ULP
karu
alert dan lasa/horum
NIFAS LT. 5 10 Januari 2018 PIC

Menambal / memotong Mengganti keseluruhan
1 Plafon jebol 2 1 2 IPSRS
plafon plafon yang retak
2 AC rusak / tidak dingin 1 4 4 Lapor ke IPSRS Lapor ke IPSRS Karu dan IPSRS
Bayi tiba – tiba apnoe / Melakukan prosedur
3 2 1 2 Risiko dapat diterima Karu
sianosis sesuai dengan SPO
Pasien tidak mampu Koordinasi dengan Koordinasi dengan
4 3 2 6 Manajemen RS
membayar biaya RS manajemen RS manajemen RS
Pasien dirawat belum ada Koordinasi dengan Melakukan prosedur
5 1 4 4 Kepala Ruangan
SEP petugas JKN sesuai dengan SPO
6 Stand lampu 2 3 6 Lapor ke IPSRS Lapor ke IPSRS Lapor ke IPSRS
KAMAR BERSALIN 9 Januari 2018 PIC

Menolong persalinan sesuai
1 Ruptur total perineum 3 3 9 Melakukan pelatihan APN Karu & Staff
APN
Menolong persalinan sesuai
2 Ruptur uterus 4 2 8 Melakukan pelatihan APN Karu & Staff
APN
Terjadi KJDR di kamar
3 5 1 5 Pengawasan DJJ Sosialisasi SPO Karu & Staff
bersalin
Tertinggalnya jarum
Menggunakan jarum Menyiapkan jarum hecting
4 hecting pada dinding 3 1 3 Karu & Staff
hecting sesuai fungsinya sesuai kebutuhan
vagina
Tertinggalnya tampon Selalu mengecek ulang Libatkan petugas untuk
5 2 3 6 Karu & Staff
vagina tampon yang dipasang saling mengingatkan
Terjadi kesalahan dalam Selalu mengecek ulang Konfirmasi ulang jenis
6 mengindentikasi jenis 2 1 2 identitas bayi sebelum kelamin bayi lebih dari satu Karu & Staff
kelamin bayi pasang gelang orang petugas
Terjadi kesalahan dalam
Selalu mengecek ulang fisik konfirmasi ulang lebih dari
7 pemeriksaan fisik bayi 5 1 5 Karu & Staff
bayi ada kelainan atau tidak satu orang petugas
(anus)
Terjadi infeksi penyakit ke
8 1 4 4 Selalu menggunakan APD Sosialisasi APD Karu & Staff
petugas
Selalu memeriksa pasien
Terjadi kesalahan Melakukan prosedur sesuai
9 5 1 5 dengan teliti untuk Karu & Staff
diagnosa penyakit dengan SPO
menentukan diagnosa
Selalu memeriksa pasien Melakukan palpasi dan
10 3 1 3 dengan teliti untuk pemeriksaan dalam dengan Karu & Staff
menentukan posisi janin
menentukan posisi janin teliti
Tidak dilakukan identifikasi
Melakukan prosedur sesuai Perlu mendapatkan
11. pasien 4 4 16 Karu & Staff
dengan SPO perhatian dari petugas
REKAM MEDIK 8 Januari 2018 PIC
TINDAKAN YANG REKOMENDASI TANGGUNG

SUDAH ADA TINDAKAN LAIN JAWAB
Jatuh dari tangga saat
Koordinasi ke bagian
1 menyimpan dan mengambil 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi RM
sarana
berkas rekam medis pasien
Rutin membersihkan
2 Terpapar debu 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi RM
ruangan
Perlu mendapatkan
pasien Melakukan prosedur
3 4 4 16 perhatian dari Ka. Instalasi RM
sesuai dengan SPO
petugas
LABORATORIUM 8 Januari 2018 PIC

1 Tertusuk jarum 2 1 2 Desinfeksi Risiko dapat diterima Ka. Instalasi Lab
Insiden kesalahan Melakukan prosedur
2 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi Lab
penyediaan sampel sesuai dengan SPO
KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN 8 Januari 2018 PIC

Melakukan prosedur sesuai
1 Terinfeksi penyakit 1 1 1 Risiko dapat diterima Karu
dengan SPO
2 Tertusuk jarum 2 3 6 Desinfeksi Risiko dapat diterima Karu
3 Ruangan sempit 2 5 10 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS IPSRS
4 Kerusakan alat kesehatan 1 2 2 Koordinasi dengan IPSRS Risiko dapat diterima Karu
INSTALASI GIZI 8 Januari 2018 PIC

Koordinasi dengan cleaning
1 Lantai licin 1 3 3 Risiko dapat diterima Ka. instalasi
service
Koordinasi dengan
2 Bising 2 4 8 IPSRS
Koordinasi dengan IPSRS IPSRS
3 Luka terkena pisau 2 2 4 Desinfeksi Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
Terkena tumpahan
4 2 2 4 Penanganan luka bakar Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
minyak panas
5 Salah diet 1 1 1 Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
dengan SPO
6 IPAL tidak lancar 1 1 1 Koordinasi dengan IPSRS Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
KAMAR BAYI 11 Januari 2018 PIC

 Mengecek ID band
sebelum transfer
Terjadi kesalahan pada saat Libatkan petugas ruangan
 Transfer bayi di
1 rawat gabung bayi diserahkan 1 1 1 lain setiap bayi yang Karu & Staff
damping petugas &
bukan pada orang tuanya dirawat gabung
keluarga bayi
 Mengecek ID band
bayi dan ibu
sebelum diserahkan
 Mengunci pintu
 Membatasi
Membatasi keluarga bayi
2 Terjadinya penculikan bayi 5 1 5 pengunjung masuk Karu & Staff
yang masuk di ruang bayi
hanya orang tua
bayi
Terjadi kesalahan pada saat Mengecek ID band Melakukan prosedur sesuai

3 2 3 6 Karu & Staff
melakukan penyuntikan bayi sebelum injeksi dengan SPO
Tidak menggunakan APD pada

Cuci tangan sebelum
saat melakukan tindakan pada Selalu menyediakan APD di
4 2 2 4 dan sesudah Karu & Staff
bayi khususnya bayi yang ruangan
melakukan tindakan
ibunya terinfeksi HBSAg
 Selalu mengecek
persediaan O2
Keterlambatan dalam
mobile di ruangan
pemberian oksigen dikarenakan Melibatkan security dalam
5 5 1 5  Mengingatkan Karu & Staff
oksigen mobile dan central hal penyediaan oksigen
habis satpam untuk selalu
mengecek O2
sentral
Mengecek dan
Terjadinya perubahan suhu
mengganti air Melakukan prosedur sesuai
6 dalam incubator ketika air 3 2 6 Karu & Staff
incubator setiap hari dengan SPO
incubator habis
(shift pagi)

Melakukan prosedur Perlu mendapatkan
7 pasien 4 4 16 Karu & Staff
sesuai dengan SPO perhatian dari petugas
KLINIK ANAK 8 Januari 2018 PIC

REKOMENDASI
TINDAKAN
NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR TINDAKAN LAIN TANGGUNG JAWAB
YANGSUDAH ADA
TANGGAL MULAI
1 Tertusuk jarum 2 2 4 Desinfeksi Risiko dapat diterima Karu
2 Tersemprot vaksin 2 2 4 Desinfeksi Risiko dapat diterima Karu
Koordinasi dengan Koordinasi dengan
3 Ruang sempit 1 5 5 IPSRS
IPSRS IPSRS
FARMASI 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANGSUDAH REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG
ADA LAIN JAWAB
1 Cara pemakaian obat 2 2 4 Risiko dapat diterima Karu
dengan SPO
Penyimpanan obat yang Melakukan prosedur sesuai
salah dengan SPO
Mengecek tanggal kadaluarsa
3 Obat kadaluarsa 2 1 2 Risiko dapat diterima Karu
obat
Kesalahan penulisan aturan Melakukan prosedur sesuai Perlu mendapatkan perhatian
4 1 2 2 Karu
minum dengan SPO dari petugas
Kesalahan perhitungan Melakukan prosedur sesuai
dosis dengan SPO
Melakukan prosedur sesuai Perlu mendapatkan perhatian
6 Kesalahan pemberian obat 4 3 12 Karu
dengan SPO dari petugas
KLINIK GIGI DAN MULUT 8 Januari 2018 PIC
TINDAKAN YANGSUDAH TANGGUNG

NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR REKOMENDASI TINDAKAN LAIN
ADA JAWAB
1 Bising 1 5 5 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS IPSRS
Menambal / memotong Mengganti keseluruhan plafon
2 Plafon lubang 1 1 1 IPSRS
plafon yang retak
3 Air kotor 2 4 8 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS IPSRS
RADIOLOGI 8 Januari 2018 PIC
REKOMENDASI TANGGUNG
No RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA
TINDAKAN LAIN JAWAB
1 Bahaya radiasi / Radioaktif 5 1 5 Pemasangan timbal Koordinasi dengan IPSRS Karu
Melakukan prosedur sesuai dengan
2 Terpapar zat kimia 2 1 2 Pencucian film manual Karu
SPO
3 Ruangan sempit 1 1 1 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS Karu
4 Kebocoran radiasi 3 1 3 Kalibrasi alat 1 tahun sekali Koordinasi dengan IPSRS Karu
IGD 8 Januari 2018 PIC
NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA
TINDAKAN LAIN JAWAB
1 Tertusuk jarum 2 1 2 Tidak melakukan rekeeping Risiko dapat diterima Karu
Pasang gelang pasien resiko
2 Pasien jatuh 3 1 3 Karu
jatuh Risiko dapat diterima
Perlu mendapatkan
3 Keamanan obat (High-Alert) 5 1 5 Double cek Karu
perhatian dari petugas
4 Ketersediaan obat dan alkes 3 1 3 Follow up stok alkes dan obat Risiko dapat diterima Karu
Terpapar penyakit untuk Hand hygiene dan penggunaan
petugas APD
Melakukan prosedur sesuai Perlu mendapatkan
6 pasien 4 4 16 Karu
dengan SPO perhatian dari petugas
PERAWATAN ANAK 11 Januari 2018 PIC
NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA
TINDAKAN LAIN JAWAB
Hasil foto (Rontgen) Melakukan prosedur sesuai Perlu mendapatkan
1 1 5 5 Karu
terlambat dengan SPO perhatian dari petugas
2 Alergi obat 1 4 4 Risiko dapat diterima Karu
dengan SPO
3 AC rusak 1 4 4 Koordinasi dengan IPSRS Risiko dapat diterima Karu
KAMAR OPERASI 8 Januari 2018 PIC
NO. RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA REKOMENDASI TANGGUNG
TINDAKAN LAIN JAWAB
1. Teriris / tertusuk instrument 2 4 8 Penanganan Luka Melakukan prosedur sesuai Karu
tajam dengan SPO
2. Ruangan tidak sesuai standar 1 5 5 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS Karu
(sempit)
3. Tenaga belum cukup Permintaan tambahan
1 5 5 Koordinasi dengan kepegawaian Karu
pegawai
4. Instrument kecil terbawa dalam 1 2 2 Melakukan prosedur sesuai Risiko dapat diterima Karu
linen kotor dengan SPO
5. Kompetensi petugas belum 1 5 5 Mengikuti seminar dan pelatihan Evaluasi kompetensi petugas Karu
memadai
Kepegawaian 8 Januari 2018 PIC
NO. RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG
LAIN JAWAB
1. Keterlambatan naik pangkat 1 3 3 Melakukan prosedur sesuai Risiko dapat diterima Kepegawaian
dengan SPO
2. Keterlambatan tunjangan Melakukan prosedur sesuai Risiko dapat diterima
1 4 4 Kepegawaian
daerah dengan SPO
3. Belum ada system reward 1 3 3 Penilaian kinerja petugas Risiko dapat diterima Kepegawaian
CSSD 14 Januari 2018 PIC
NO. RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH ADA REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG
LAIN JAWAB
1. Luka bakar 2 4 8 Penanganan luka bakar Melakukan prosedur sesuai Ka. Instalasi
dengan SPO
2. 2 4 8 Koordinasi dengan IPSRS Koordinasi dengan IPSRS Ka. Instalasi
Ruangan panas
3. 2 1 2 Koordinasi dengan IPSRS Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
Kesetrum listrik
4. 1 4 4 Koordinasi dengan IPSRS Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
Kebocoran plafon / atap
5. 1 2 2 Melakukan prosedur sesuai dengan Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
Terinfeksi penyakit
SPO
6. 2 2 4 Perlu mendapatkan perhatian dari Risiko dapat diterima Ka. Instalasi
Jatuh
petugas
SARANA DAN PRASARANA 14 Januari 2018 PIC
NO RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TINDAKAN LAIN TANGGUNG
. ADA JAWAB
Pemeriksaan dan Penambahan CCTV pada area – area
1. 4 2 8 pemeliharaan CCTV yang beresiko terjadinya ancaman IPSRS
Keamanan rumah sakit
keamanan
2. 2 4 8 Penyediaan APD pada setiap Pembuatan tempat khusus untuk IPSRS
Terpapar limbah berbahaya
unit penyimpanan B3
3. 4 1 4 Pelatihan siaga bencana dan Membentuk tim siaga bencana IPSRS
Terjadi bencana
evakuasi
4. 4 2 8 Penyediaan APAR Mengusulkan alat deteksi asap / api pada IPSRS
Terjadi kebakaran
tempat – tempat yang rawan kebakaran
Melakukan kalibrasi alat Membuat dan menerapkan SPO tentang
5. Kesalahan penggunaan alat 4 1 4 secara berkala pelatihan bagi tenaga medis yang IPSRS
karena belum terkalibrasi
mendapat alat baru
6. 2 3 6 Melakukan pemantauan Perlu mendapatkan perhatian dari petugas IPSRS
Terjadi pemadaman listrik
secara rutin
7. Kerusakan / meledaknya 2 3 6 Melakukan pemantauan Perlu mendapatkan perhatian dari petugas IPSRS
pompa air secara rutin
Saluran air / IPAL mampet
secara rutin
Lift macet
secara rutin
Meledaknya tabung gas elpiji
secara rutin
Meledaknya tabung gas medis
secara rutin
Kerusakan telepon
secara rutin
Kebocoran gas
secara rutin
c. Analisis risiko :
- Risk grading matrix
TINGKAT RISIKO
Tingkat Resiko Deskripsi
1 Sangat jarang / Rare (> 5 thn / kali )
2 Jarang / Unlikely ( > 2 – 5 thn / kali )
3 Mungkin / Posible ( 1 – 2 thn / kali )

4 Sering / Likely ( Beberapa kali / thn )
5 Sangat sering / Almost certain ( Tiap minggu / bulan )

- Root cause analysis (RCA)
- Failure modes and effects analysis (FMEA)
d. Penilaian risiko :
- Risk ranking
UNIT NO. RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR RANGKING
1 Plafon jebol 4 1 4 3
2 AC rusak / tidak dingin 1 5 5 1
NIFAS LT. 4
3 Remote / inventaris ruang hilang 1 2 2 4
4 Pasien dirawat belum ada SEP 1 5 5 2

Keterlambatan ekspedisi status
1 rekam medis pasien dari ruangan 1 1 1 3
rawat inap
2 Berkas klaim tidak lengkap 1 1 1 4
3 Kesalahan coding 1 4 4 1
4 Kesalahan entri data ( input ) 1 4 4 2
INSTALASI
Biaya pelayanan pasien tidak
JKN 5 1 1 1 5
terklaim
Tagihan klaim BPJS terlambat
6 1 1 1 6
dibayarkan
7 Kehilangan status rekam medis 1 1 1 7
8 Kehilangan berkas klaim 1 1 1 8
9 Kehilangan barang / kecurian 1 1 1 9
1 Pasien jatuh jika ditimbang 2 1 2 2

Lemari gantung bisa jatuh atau
KLINIK GIZI 2 2 2 4 1
terbentur dengan kepala petugas
3 Dinding retak di belakang pintu 1 1 1 3

1 Lantai kamar mandi rusak 3 1 3 7
2 AC tidak berfungsi 1 4 4 4
Pasien jatuh jika ditempatkan di

3 3 1 3 5
brankar apabila tempat tidur full
HCU 4 Kurang SDM 1 4 4 3

5 Salah pemberian obat injeksi 4 1 4 2
6 penyimpanan obat high alert dan 3 1 3 6
lasa/horum
7 Transfusi darah 4 3 12 1
3 Bayi tiba – tiba apnoe / cyanosis 2 1 2 6
NIFAS LT. 5 Pasien tidak mampu membayar
4 3 2 6 1
biaya RS
5 Pasien dirawat belum ada SEP 1 4 4 3
6 Stand lampu 2 3 6 2
1 Ruptur total perineum 3 3 9 2

2 Ruptur uterus 4 2 8 3
3 Terjadi KJDR di kamar bersalin 5 1 5 5
Tertinggalnya jarum hecting pada
4 3 1 3 9
dinding vagina
5 Tertinggalnya tampon vagina 2 3 6 4
KAMAR Terjadi kesalahan dalam
BERSALIN 6 mengindentikasi jenis kelamin 2 1 2 11
bayi
7 5 1 5 6
pemeriksaan fisik bayi (anus)
8 1 4 4 8
petugas
Terjadi kesalahan diagnosa
9 5 1 5 7
penyakit
10 3 1 3 10
11 Tidak dilakukan identifikasi pasien 4 4 16 1
Jatuh dari tangga saat

1 menyimpan dan mengambil 1 1 1 2
Rekam Medik berkas rekam medis pasien
2 Terpapar debu 1 1 1 3

1 Tertusuk jarum 2 1 2 2
LAB Insiden kesalahan penyediaan
2 1 1 1 2
sampel
1 Terinfeksi penyakit 1 1 1 4
POLI 2 Tertusuk jarum 2 3 6 2
KANDUNGA
N DAN 3 Ruangan sempit 2 5 10 1
KEBIDANAN
4 Kerusakan alat kesehatan 1 2 2 3
1 Lantai licin 1 3 3 4
2 Bising 2 4 8 1
INSTALASI 3 Luka terkena pisau 2 2 4 3
GIZI 4 Terkena tumpahan minyak 2 2 4 2
5 Salah diet 1 1 1 6
6 IPAL tidak lancar 1 1 1 5
Terjadi kesalahan pada saat

1 rawat gabung bayi diserahkan 1 1 1 7
bukan pada orang tuanya
2 Terjadinya penculikan bayi 5 1 5 5
BAYI 3 2 3 6 3
melakukan penyuntikan
Tidak menggunakan APD pada
saat melakukan tindakan pada
4 2 2 4 6
bayi khususnya bayi yang ibunya
terinfeksi HBSAg
Keterlambatan dalam pemberian
5 oksigen dikarenakan oksigen 5 1 5 4
mobile dan central habis
6 dalam inkubator ketika air 3 2 6 2
inkubator habis
POLI ANAK 2 Tersemprot vaksin 2 2 4 2
3 Ruang sempit 1 5 5 1

1 Cara pemakaian obat 2 2 4 2
2 Penyimpanan obat yang salah 2 2 4 3
3 Obat kadaluarsa 2 1 2 5
FARMASI Kesalahan penulisan aturan
4 1 2 2 6
minum
5 Kesalahan perhitungan dosis 2 2 4 4
6 Kesalahan pemberian obat 4 3 12 1
1 Bising 1 5 5 2
KLINIK GIGI
2 Plafon lubang 1 1 1 3
DAN MULUT
3 Air kotor 2 4 8 1
UNIT No RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR RANGKING

1 Bahaya radiasi / Radioaktif 5 1 5 1
2 Terpapar zat kimia 2 1 2 3
RADIOLOGI
3 Ruangan sempit 1 1 1 4
4 Kebocoran radiasi 3 1 3 2

IGD 2 Pasien jatuh 3 1 3 4
3 Keamanan obat (High-Aler) 5 1 5 2
4 Ketersediaan obat dan alkes 3 1 3 5
5 Terpapar penyakit untuk petugas 4 1 4 3
1 Hasil foto (Rontgen) terlambat 1 5 5 1

PERAWATAN
ANAK
2 Alergi obat 1 4 4 2
3 AC rusak 1 4 4 3
1 Teriris / tertusuk instrumen tajam 2 4 8 1

Ruangan tidan sesuai standar
2 1 5 5 2
(sempit)
KAMAR 3 Tenaga belum cukup 1 5 5 3
OPERASI Instrument kecil terbawa dalam
4 1 2 2 5
linen kotor
Kompetensi petugas belum
5 1 5 5 4
memadai
1 Keterlambatan naik pangkat 1 3 3 2

2 Keterlambatan tunjangan daerah 1 4 4 1
KEPEGAWAIAN
Belum ada system reward dan
3 1 3 3 3
punishment

1 Luka bakar 2 4 8 2
2 Ruangan panas 2 4 8 1
3 Kesetrum listrik 2 1 2 5
CSSD
4 Kebocoran plafon / atap 1 4 4 4
6 Jatuh 2 2 4 3
- Prioritas risiko

Pasien dirawat belum ada
2 1 5 5 2
SEP
NIFAS LT. 4
Remote / inventaris ruang
4 1 2 2 4
hilang
1 Kesalahan coding 1 4 4 1
2 Kesalahan entri data ( input ) 1 4 4 2
Keterlambatan ekspedisi
3 status rekam medis pasien 1 1 1 3
dari ruangan rawat inap
4 Berkas klaim tidak lengkap 1 1 1 4

INSTALASI
JKN Biaya pelayanan pasien tidak
5 1 1 1 5
terklaim
Tagihan klaim BPJS
6 1 1 1 6
terlambat dibayarkan
Kehilangan status rekam
7 1 1 1 7
medis
8 Kehilangan berkas klaim 1 1 1 8
9 Kehilangan barang / kecurian 1 1 1 9

Lemari gantung bisa jatuh
1 atau terbentur dengan kepala 2 2 4 1
petugas
KLINIK GIZI
2 Pasien jatuh jika ditimbang 2 1 2 2
Dinding retak di belakang
3 1 1 1 3
pintu

1 Salah pemberian obat injeksi 4 1 4 1
2 Kurang SDM 1 4 4 2
3 AC tidak berfungsi 1 4 4 3
Pasien jatuh jika ditempatkan
4 di brankar apabila tempat 3 1 3 4
HCU
tidur full
5 penyimpanan obat high alert 3 1 3 5
dan lasa/horum
6 Lantai kamar mandi rusak 3 1 3 6

Pasien tidak mampu
1 3 2 6 1
membayar biaya RS
2 Stand lampu 2 3 6 2
Pasien dirawat belum ada
3 1 4 4 3
NIFAS LT. 5 SEP
Bayi tiba – tiba apnoe /
6 2 1 2 6
cyanosis
1 4 4 16 1
pasien
2 Ruptur total perineum 3 3 9 2
3 Ruptur uterus 4 2 8 3
4 Tertinggalnya tampon vagina 2 3 6 4
Terjadi KJDR di kamar
5 5 1 5 5
bersalin
6 5 1 5 6
pemeriksaan fisik bayi (anus)
KAMAR Terjadi kesalahan diagnosa
7 5 1 5 7
BERSALIN penyakit
8 1 4 4 8
petugas
Tertinggalnya jarum hecting
9 3 1 3 9
pada dinding vagina
10 3 1 3 10
11 mengindentikasi jenis kelamin 2 1 2 11
bayi

1 4 4 16 1
pasien
RM Jatuh dari tangga saat
2 menyimpan dan mengambil 1 1 1 2
berkas rekam medis pasien
3 Terpapar debu 1 1 1 3

LAB Insiden kesalahan
2 1 1 1 2
penyediaan sampel
POLI
KANDUNGAN
DAN 3 Kerusakan alat kesehatan 1 2 2 3
KEBIDANAN
1 Bising 2 4 8 1
2 Terkena tumpahan minyak 2 2 4 2
INSTALASI 3 Luka terkena pisau 2 2 4 3
GIZI 4 Lantai licin 1 3 3 4
5 IPAL tidak lancar 1 1 1 5
6 Salah diet 1 1 1 6

1 4 4 16 1
pasien
2 dalam inkubator ketika air 3 2 6 2
inkubator habis
3 2 3 6 3
melakukan penyuntikan
Keterlambatan dalam
pemberian oksigen
4 5 1 5 4
dikarenakan oksigen mobile
BAYI dan central habis
5 Terjadinya penculikan bayi 5 1 5 5
Tidak menggunakan APD
pada saat melakukan
6 tindakan pada bayi 2 2 4 6
khususnya bayi yang ibunya
terinfeksi HBSAg
rawat gabung bayi
7 1 1 1 7
diserahkan bukan pada orang
tuanya
1 Ruang sempit 1 5 5 1
POLI ANAK 2 Tersemprot vaksin 2 2 4 2
1 Kesalahan pemberian obat 4 3 12 1

2 Cara pemakaian obat 2 2 4 2
Penyimpanan obat yang
3 2 2 4 3
salah
FARMASI
4 Kesalahan perhitungan dosis 2 2 4 4
5 Obat kadaluarsa 2 1 2 5
Kesalahan penulisan aturan
6 1 2 2 6
minum
1 Air kotor 2 4 8 1
KLINIK GIGI
2 Bising 1 5 5 2
DAN MULUT
3 Plafon lubang 1 1 1 3
UNIT No RISIKO DAMPAK PROBALITAS SKOR RANGKING

1 Bahaya radiasi / Radioaktif 5 1 5 1
2 Kebocoran radiasi 3 1 3 2
RADIOLOGI
3 Terpapar zat kimia 2 1 2 3

1 4 4 16 1
pasien
2 Keamanan obat (High-Aler) 5 1 5 2
Terpapar penyakit untuk
IGD 3 4 1 4 3
petugas
4 Pasien jatuh 3 1 3 4
5 Ketersediaan obat dan alkes 3 1 3 5

Hasil foto (Rontgen)
1 1 5 5 1
PERAWATAN terlambat
ANAK 2 Alergi obat 1 4 4 2
3 AC rusak 1 4 4 3

Teriris / tertusuk instrumen
1 2 4 8 1
tajam
Ruangan tidan sesuai
2 1 5 5 2
standar ( sempit )
KAMAR 3 Tenaga belum cukup 1 5 5 3
OPERASI
Kompetensi petugas belum
4 1 5 5 4
memadai
Instrument kecil terbawa
5 1 2 2 5
dalam linen kotor
Keterlambatan tunjangan
1 1 4 4 1
daerah
KEPEGAWAIAN 2 Keterlambatan naik pangkat 1 3 3 2
Belum ada system reward
3 1 3 3 3
dan punishment
1 Ruangan panas 2 4 8 1
2 Luka bakar 2 4 8 2
3 Jatuh 2 2 4 3
CSSD
4 Kebocoran plafon / atap 1 4 4 4
5 Kesetrum listrik 2 1 2 5
1 Keamanan rumah sakit 4 2 8 1

2 Terjadi kebakaran 4 2 8 2
3 Kebocoran gas 4 2 8 3
4 Saluran air / IPAL mampet 2 4 8 4
5 Terpapar limbah berbahaya 2 4 8 5
6 Terjadi pemadaman listrik 2 3 6 6
Kerusakan / meledaknya
7 2 3 6 7
SARANA & pompa air
PRASARANA 8 Lift macet 2 3 6 8
9 Meledaknya tabung gas elpiji 4 1 4 9
Meledaknya tabung gas
10
medis 4 1 4 10
11 Kerusakan telepon 2 2 4 11
12 Terjadi bencana 4 1 4 12
Kesalahan penggunaan alat
4 1 4 13
13 karena belum terkalibrasi
- Cost benefit analysis

2. Penanganan risiko :
- Pengendalian risiko
- Pembiayaan risiko
I. SISTEM PELAPORAN
Alur Pelaporan Risiko : Kepala ruangan/instalasi membuat/mengidentifikasi semua risiko
yang ada di unit masing-masing dan membuat analisa berdasarkan riskgrading matrix,
daftar risiko kemudian di serahkam kepada manajemen risiko untuk di lakukan analisa
ulang dan menetapkan rangking risiko, setelah melakukan analisa tim akan menyusun
rekomendasi dan membuat Risk tahunan.
II. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Manajer risiko mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan bagi manajer – manajer
dan staf terkait
III. INDIKATOR UNTUK KEBERHASILAN

Indikator harus bisa diukur dan memiliki potensi untuk perbaikan
1. Indikator keuangan :
2. Indikator SDM :
3. Indikator Kegiatan :
4. Indikator klinis :
5. Indikator Manajemen risiko :
6. Indikator eksternal :
7. Indikator reputasional :
IV. RENCANA KEGIATAN / ACTION PLAN

Rencana kegiatan dengan tujuan strategis untuk satu tahun digambarkan dengan tabel
Tujuan Strategis Kegiatan Hasil ( Pelaksana Waktu ( Time
Outcome ) Scale )
1. Risk Penyusunan
management rencana dan
sebagai kebijakan
bagian strategis tentang
integral dari manajemen
rencana risiko
strategi RS
2. Membangun Sosialisasi
kesadaran manajemen
dan risiko kepada
kepedulian seluruh staf RS
staf tentang
manajemen
risiko
3. Pembelajaran Penyebarluasan
dari proses
pengalaman manajemen
risiko tahun risiko
lalu
V. MONITORING, AUDIT DAN REVIEW

1. Monitoring internal
2. Monitoring eksternal

Daftar Risiko Dan Strategi Pengurangan Risiko 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Risiko Dan Strategi Pengurangan Risiko 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR RISIKO DAN STRATEGI

PROVINSI SULAWESI SELATAN

UNIT NIFAS LT. 4

UNIT INSTALASI JKN

UNIT KLINIK GIZI

UNIT NIFAS LT. 5

UNIT KAMAR BERSALIN

UNIT REKAM MEDIK

UNIT KLINIK KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

UNIT INSTALASI GIZI

UNIT KAMAR BAYI

UNIT KLINIK ANAK

UNIT KLINIK GIGI DAN MULUT

UNIT PERAWATAN ANAK

UNIT KAMAR OPERASI

UNIT SARANA DAN PRASARANA

1. Keamanan rumah sakit

TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

TINDAKAN YANG TANGGUNG

INSTALASI JKN 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

Mencatat dan menyimpan

Mengunci ruangan ketika

KLINIK GIZI 8 Januari 2018 PIC

PROBA TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG

Dinding retak di belakang Pemeliharaan oleh tim

HCU 9 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG REKOMENDASI TINDAKAN TANGGUNG

2 AC tidak berfungsi 1 4 4 Lapor ke IPSRS Lapor ke IPSRS Karu dan IPSRS

NIFAS LT. 5 10 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

KAMAR BERSALIN 9 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

REKAM MEDIK 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG REKOMENDASI TANGGUNG

LABORATORIUM 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG REKOMENDASI TANGGUNG

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

KLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

INSTALASI GIZI 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG SUDAH REKOMENDASI TANGGUNG

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

KAMAR BAYI 11 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANG REKOMENDASI TANGGUNG

Terjadi kesalahan pada saat Mengecek ID band Melakukan prosedur sesuai

Tidak menggunakan APD pada

Tidak dilakukan identifikasi

KLINIK ANAK 8 Januari 2018 PIC

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

FARMASI 8 Januari 2018 PIC

KLINIK GIGI DAN MULUT 8 Januari 2018 PIC

TINDAKAN YANGSUDAH TANGGUNG

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

RADIOLOGI 8 Januari 2018 PIC

IGD 8 Januari 2018 PIC

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

PERAWATAN ANAK 11 Januari 2018 PIC

KAMAR OPERASI 8 Januari 2018 PIC

ASESMEN RISIKO UNTUK : TANGGAL DILAKUKAN ASESMEN : PELAKSANA :

Kepegawaian 8 Januari 2018 PIC

CSSD 14 Januari 2018 PIC