Anda di halaman 1dari 4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD


2.2.1 (Ver.2)
PROVINSI BANTEN
DRAFT
Tahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan : 1101 Pendidikan
Organisasi/Satker : 110101 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit : 11010118 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan
Kab.Serang
Program : 1101.19 Program penyelenggaran pendidikan menengah dan khusus
Kegiatan : 1101.110101.19.348 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Serang SMAN 1 PAMARAYAN
Jumlah Tahun 2019 : Rp 3.304.800.000,00
Jumlah Tahun 2020 : Rp 2.343.200.000,00 ( Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 2.754.000.000,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah 76,45 %
Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah 61,88 %
Cakupan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan 100 %
Masukan [1] Dana/Anggaran Rp. 2.343.200.000
Keluaran [ 1 ] 1) Terselenggranya operasional sekolah SMAN 1 Pamarayan 12 Bulan
Hasil 1) Angka Putus Sekolah 0,24 %

2) Angka Kelulusan 99,5 %

3) Nilai Rata-rata Ujian 54,14 %

Kelompok Sasaran : peserta didik (883), pendidik (29) dan Tenaga Pendidik (13)

Rincian Anggaran Belanja Langsung


Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
5 BELANJA DAERAH 2.343.200.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 2.343.200.000,00
[1] PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMAN 1 2.343.200.000,00
PAMARAYAN

5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.320.502.440,00


5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.795.000,00
5.2.2.01.07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.795.000,00

- Pelaksanaan 3.795.000,00
- Operasinal Sekolah 3.795.000,00
- - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15,00 tabung 253.000,00 3.795.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 111.792.000,00
5.2.2.03.01 Belanja Telepon/Faksimili/Internet 76.992.000,00
- Pelaksanaan 76.992.000,00

Perencanaan Adm.Pem Keuangan

SIMRAL Hal. 1
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
- Operasional Sekolah 76.992.000,00
- - Belanja telepon/faksimili/internet 12,00 bln 6.416.000,00 76.992.000,00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 30.000.000,00
- Pelaksanaan 30.000.000,00
- Operasional Sekolah 30.000.000,00
- - Belanja listrik 12,00 bln 2.500.000,00 30.000.000,00
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00
- Pelaksanaan 4.800.000,00
- Operasional Sekolah 4.800.000,00
- - Belanja Surat Kabar/Majalah 120,00 eksemplar 40.000,00 4.800.000,00
5.2.2.12 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 48.000.000,00

5.2.2.12.02 Belanja Sewa Komputer dan Printer 48.000.000,00


- Pelaksanaan 48.000.000,00
- Operasional Sekolah 48.000.000,00
- - Simulasi UNBK (40 unit x 2 hari) 80,00 unit 150.000,00 12.000.000,00
- - Gladi Bersih UNBK (40 unit x 2 hari) 80,00 unit 150.000,00 12.000.000,00
- - UNBK Utama (40 unit x 4 hari) 160,00 unit 150.000,00 24.000.000,00
5.2.2.14 Belanja Makanan dan Minuman 84.400.000,00
5.2.2.14.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.040.000,00
- Pelaksanaan 53.040.000,00
- Operasional Sekolah 53.040.000,00
- - Belanja air galon (60 gln x 12 bln) 720,00 galon 25.000,00 18.000.000,00
- - Belanja air cup/gelas (40 gln x 12 bln) 480,00 dus 25.000,00 12.000.000,00
- - Kopi Hitam (40 kg x 12 bln) 480,00 kg 23.000,00 11.040.000,00
- - Gula Pasir (40 kg x 12 bln) 480,00 kg 15.000,00 7.200.000,00
- - Teh Celup (40 bks x 12 bln) 480,00 bks 10.000,00 4.800.000,00
5.2.2.14.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 31.360.000,00
- Pelaksanaan 31.360.000,00
- Operasional Sekolah 0,00
- Kegiatan Perpisahan/Wisuda Kelas XII 9.700.000,00
- - Jamuan Makan (150 org x 1 Keg) 150,00 OK 28.000,00 4.200.000,00
- - Jamuan Ringan (550 Org x 1 Keg) 550,00 OK 10.000,00 5.500.000,00
- Kegiatan IHT 6.840.000,00
- - Jamuan Makan (60 Org x 3 hr) 180,00 OK 28.000,00 5.040.000,00
- - Jamuan Ringan (60 Org x 3 hr) 180,00 OK 10.000,00 1.800.000,00
- Kegiatan PPDB 5.700.000,00
- - Jamuan Makan (15 Org x 10 hr) 150,00 OH 28.000,00 4.200.000,00
- - Jamuan Ringan (15 Org x 10 hr) 150,00 OH 10.000,00 1.500.000,00
- Kegiatan UNBK 9.120.000,00
- - Jamuan Makan (60 Org x 4 hr) 240,00 OH 28.000,00 6.720.000,00
- - Jamuan Ringan (60 Org x 4 hr) 240,00 OH 10.000,00 2.400.000,00
5.2.2.15 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 9.600.000,00
5.2.2.15.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 9.600.000,00
- Pelaksanaan 9.600.000,00
- Operasional Sekolah 9.600.000,00
- - Belanja Pakaian Office Boy/Pramubhakti/Tukang 16,00 stel 600.000,00 9.600.000,00
Kebun

Perencanaan Adm.Pem Keuangan

SIMRAL Hal. 2
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
5.2.2.17 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 9.500.000,00

5.2.2.17.08 Belanja Pakaian PASKIBRA 9.500.000,00


- Pelaksanaan 9.500.000,00
- Operasional Sekolah 9.500.000,00
- - Belanja Pakaian Paskibra 10,00 Stel 950.000,00 9.500.000,00
5.2.2.31 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga 1.019.430.000,00
Ahli/Pendampingan

5.2.2.31.02 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.019.430.000,00


- Pelaksanaan 1.019.430.000,00
- Operasional Sekolah 1.019.430.000,00
- - Jasa Penceramah Agama Tk Nasional (1 Org x 3 3,00 OK 1.500.000,00 4.500.000,00
Keg)
- - Jasa Kegiatan remedial (15 MP x 3 Kelas x 7 Hr) 315,00 OJ 50.000,00 15.750.000,00

- - Jasa Kegiatan pengayaan (15 MP x 3 Kelas x 7 Hr) 315,00 OJ 50.000,00 15.750.000,00

- - Jasa Kegiatan pembelajaran tambahan (6 MP x 8 576,00 OJ 50.000,00 28.800.000,00


Kls x 12 Hr)
- - Jasa Kegiatan pemantapan persiapan ujian (6 MP x 1.152,00 OJ 50.000,00 57.600.000,00
8 Kls x 24 Hr)
- - Jasa Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian (15 MP x 15,00 Naskah 150.000,00 2.250.000,00
1 Naskah))
- - Jasa Pemeriksaan Hasil USBN (15 MP x 284 Siswa 8.520,00 ssw/Mata ujian 1.500,00 12.780.000,00
x 2 Org)
- - Jasa Pengawas USBN (30 Org x 7 Hari) 210,00 OH 200.000,00 42.000.000,00
- - Jasa Penyusunan Dokumen Kurikulum ( 4 Org x 1 4,00 OK 1.000.000,00 4.000.000,00
Keg)
- - Jasa Penyusunan RKJM ( 4 Org x 1 Keg) 4,00 OK 1.000.000,00 4.000.000,00
- - Jasa Penyusunan RKAS ( 4 Org x 1 Keg) 4,00 OK 1.000.000,00 4.000.000,00
- - Honorarium Jam Mengajar Guru Tidak Tetap (744 8.928,00 JP 75.000,00 669.600.000,00
JP x 12 Bln)
- - Honorarium Wali Kelas (16 Org x 12 Bln) 192,00 OB 500.000,00 96.000.000,00
- - Honorarium Pembina (13 Org x 12 Bln) 156,00 OB 400.000,00 62.400.000,00
5.2.2.32 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas 1.024.400.000,00
5.2.2.32.03 Belanja Jasa Tenaga Kerja 49.400.000,00
Pertanian/Perkebunan/Peternakan/ Perikanan
- Pelaksanaan 49.400.000,00
- Operasional Sekolah 49.400.000,00
- - Tukang Kebun (2 org x 13 bln) 26,00 OB 1.900.000,00 49.400.000,00
5.2.2.32.04 Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan 185.900.000,00
- Pelaksanaan 185.900.000,00
- Operasional Sekolah 185.900.000,00
- - Satpam/Penjaga Sekolah (5 org x 13 bln) 65,00 OB 2.100.000,00 136.500.000,00
- - Pramubhakti/Office Boy (2 org x 13 bln) 26,00 OB 1.900.000,00 49.400.000,00
5.2.2.32.05 Belanja Jasa Operator/Administrasi/Teknis 789.100.000,00
- Pelaksanaan 789.100.000,00
- Operasional Sekolah 789.100.000,00
- - Honorarium Tenaga Kependidikan Ijazah S.1 52,00 OB 2.850.000,00 148.200.000,00
- - Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) 377,00 OB 1.700.000,00 640.900.000,00
5.2.2.37 Belanja Barang Non Kapitalisasi 9.585.440,00
5.2.2.37.12 Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor 9.585.440,00

Perencanaan Adm.Pem Keuangan

SIMRAL Hal. 3
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif / Harga (Rp)

1 2 3 4 5 6=3x5
- Pelaksanaan 9.585.440,00
- Operasional Sekolah 9.585.440,00
- - Pengadaan Gordyn Ruang Kantor 32,00 Meter 299.545,00 9.585.440,00
5.2.3 BELANJA MODAL 22.697.560,00
5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5.748.200,00
Peralatan Kantor
5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.748.200,00
Kantor Lainnya
- Pelaksanaan 5.748.200,00
- Operasional Sekolah 5.748.200,00
- - Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 1,00 unit 5.748.200,00 5.748.200,00
5.2.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 7.199.360,00
Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 7.199.360,00
Dapur
- Pelaksanaan 7.199.360,00
- Operasional Sekolah 7.199.360,00
- - Dispenser Galon Bawah 4,00 unit 1.799.840,00 7.199.360,00
5.2.3.48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan 9.750.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan

5.2.3.48.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat 9.750.000,00


Bantu Kemanan
- pelaksanaan 0,00
- operasional sekolah 9.750.000,00
- - pengadaan alat pemadam kebakaran 10,00 buah 975.000,00 9.750.000,00

Jumlah 2.343.200.000,00

SERANG, 15 Nopember 2019


Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten

Dr. M. Yusuf, S.Sos., M.Si


NIP.196508241987121002

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :

Perencanaan Adm.Pem Keuangan

SIMRAL Hal. 4