Hasil Evaluasi Midterm RPJMD PDF

HASIL EVALUASI MIDTERM
RPJMD KOTA XXX

Oleh :
Rahadian Febry Maulana
Pradipdha Panduswanto
Fauzi Mubarak
OUTLINE PAPARAN
•  Latar Belakang
•  Ruang Lingkup
•  Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan
•  Evaluasi Kinerja SKPD Kota XXX
2
LATAR BELAKANG

•  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dalam Pasal 29 Ayat 3 mengamanatkan: bahwa
Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan
SKPD,
•  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 275-277

mengamanatkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah yang melipuQ: (a) pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah; (b) pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (c)
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
•  Permendagri No 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah disebutkan pada Pasal 230 Ayat 5, bahwa Evaluasi dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
•  Dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Kota XXX dalam melaksanakan pembangunan daerah
•  MengidenQfikasi potensi dan masalah yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk
mengakselerasi pembangunan daerah

3
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD : untuk mengetahui pencapaian hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja
yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota XXX Tahun 2014 s/d triwulan IV Tahun 2015

TUJUAN :

Melakukan evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2015
triwulan IV, melipuQ (a) Evaluasi gap target indikator sasaran vs realisasi 2014-2015 (evaluasi
keberhasilan misi), (b) Evaluasi kinerja SKPD (realisasi anggaran per program vs capaian
indikator program), (c) Evaluasi efisiensi dan efekQvitas program (realisasi fisik per program vs
realisasi anggaran per program).

4
RUANG LINGKUP
1. Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan RPJMD Kota XXX Tahun 2013-2018
XXX
5
EVALUASI KEBERHASILAN
MISI (TARGET INDIKATOR
SASARAN)
6
Capaian Target Indikator Misi 1 Sampai Dengan Tahun 2015
Misi 1

Target RPJMD Realisasi %
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi
2014 2015
Kondisi

Capaian

terhadap Status

Awal Akhir 2015
2014 s/d 2015 capaian
akhir
Capaian
1. 1.Tercapainya 1. Pencapaian IKK 2,632 2,876 2,962 3,237 2,919 2,951 2,951 91,16
Pencapaian Peningkatan dalam EKPPD
kualitas tata Kapasitas Organisasi
(skor)
kelola dan Aparatur Sipil
kepemerint Negara
ahan dan 2.Meningkatnya 1. Opini BPK 75% WDP WTP WDP
WDP WDP WDP Belum
tercapai
kinerja Efek`fitas dan Terhadap
pelayanan Efisiensi Anggaran
Akuntabilitas
publik yang (Opini)
prima 3. Terwujudnya 1. Kesesuaian 100% 100% 100% 100
93,64 96,12 96,12 96,12
Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan yang Pembangunan
berkualitas dan terhadap

berkesinambungan dokumen rencana
4. Tersedianya
pelayanan publik
pembangunan (%)
1. Indeks
Kepuasan

65,26 72 74 80
69,58 71,48 71,48 89,35
yang prima Masyarakat

(Indeks)
2. Cakupan N/A 68,8 70,8 76,6
70,16 78,72 78,72 111,19
pelayanan
administrasi
kependudukan
(%)
Indikator-indikator sasaran dari misi 1 sudah menunjukan status capaian yang cukup
baik, kecuali untuk indikator opini BPK terhadap akuntabilitas.
7
Misi 2

Kondisi Kondisi Capaian terhadap
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Status Capaian
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 s/d 2014 capaian
akhir
1. 1. Terpenuhinya 1. Panjang jalan 91,05 92,09 93,14 96,28 98,06 98,06 101,85
Terciptanya Infrastruktur dalam Kondisi Baik
Ruang Kota Perkotaan yang (%)
yang Berkualitas
Tertata 2. Terpenuhinya 1. Drainase dalam 50 54,24 58,25 70,62 72,49 72,49 102,65
Dengan uQlitas kondisi baik/
Baik dan perkotaan yang pembuangan
Berkelanjut Berkualitas aliran air Qdak
an yang tersumbat (%)
Didukung 2. Pelayanan 87,05 89 91 100 86,27 86,27 86,27
Infrastruktu Kebutuhan
r Perkotaan Penerangan Jalan
Modern Umum (PJU) (%)
3. 1. Penegakan 100 100 100 100 100 100 100,00
Meningkatnya Hukum
Kualitas Lingkungan (%)
Lingkungan 2. Perolehan serQf ser]f serQf serQf tdk dapat tdk dapat
hidup Adipura (Adipura) adipura adipu adipur adipura ser]fikat serQfikat
ra a
3. Status Mutu 230 218,5 207 172,5 190,2 190,2 110,26
Udara Ambien
(µg/m3)
4. Status Mutu Air 4 3,8 3,6 3 2,68 2,68 89,33
(Kelas)
5. Cakupan 29,9 32,7 34 38,2 12,05 12,05 31,54
Pelayanan Air
Minum (%)
8
Misi 2

Capaian
Kondisi Kondisi terhadap Status
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran s/d
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 capaian Capaian
2014
akhir
4. Terpenuhinya 1. Rumah Layak Huni 98,78 98,96 99,06 99,33 98,91 98,91
Perumahan dan (%) 99,58
Kawasan 2. Kawasan Kumuh 8% 16% 24% 48% 58,33 58,33
Permukiman yang Tertata (%)
yang Berkualitas 3. Rasio Kapasitas 0,28 0,30 0,31 0,35 0,214 0,214
TPU terhadap Jumlah 61,14
Penduduk (m2/Jiwa)
4. Tingkat tanggap N/A 100 100 100 86,53 86,53

Waktu (Respon Time 86,53
Rate) layanan
wilayah manajemen
kebakaran (%)
5. Terciptanya 1. Penyimpangan 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Tata Ruang Kota Pemanfaatan Ruang 100,00
yang (%)
Berkelanjutan
6. Terwujudnya 1. Persentase 48,44 58 60 69 63,79 63,79
Pengelolaan Penanganan Sampah 92,45
Sampah Yang (%)
HolisQk Berbasis
Teknologi dan
ParQsipasi
Masyarakat
7. Berkurangnya 1. Berkurangnya 0 13,31 4,99 33,27 16,64 16,64
Ancaman Banjir Luasan Genangan 50,02
Banjir (%)
8. Tersedianya 1. Luasan Ruang 7,48 11 11 12 10,95 10,95
Ruang Terbuka Terbuka Hijau (%) 91,25
Hijau Perkotaan
9
Misi 2

terhada
Indikator Kondisi Kondisi Capaian Status
Tujuan Sasaran p
Sasaran Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 s/d 2014 Capaian
capaian
akhir
2. 9. Tersedianya
1. Penanganan 20 42 51 74 42 42 56,76
Transpor MulQ Moda TiQk Kemacetan
tasi Transportasi di Kota XXX (%)
Murah, yang 2. Ketersediaan 45 49 54 67 106,07
Cepat, Terintegrasi Prasarana 71,07 71,07
Aman sarana
dan Perhubungan
Nyaman (%)
10. 1. Ketersediaan 54 67 73 92 71,58 71,58 77,80
Meningkatnya Prasarana
Kelancaran sarana lalu lintas
Lalu Lintas (%)
Capaian tahun 2015 belum semua ada di dalam lakip, dapat dikatakan kualitas pelaporan
lakip sangat kurang baik sehingga keberhasilan misi 2 belum dapat dianalisis.
10
Misi 3

Kondisi Kondisi Capaian terhadap
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Status Capaian
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 s/d 2014 capaian
akhir
Layanan 1. 1. Indeks 76,72 76,84 77,16 77,72 77,67 77,67 99,94
pendidika Tersedianya Pembangunan
n, Sarana dan Manusia (indeks)
kesehata Prasarana 2. Indeks Pendidikan 90,43 90,49 90,64 91,10 89,85 89,85 98,63
n dan layanan (Indeks)
layanan pendidikan 3. Angka Rata-Rata 10,70 10,83 10,89 11 thn 10,83 10,83 100,00
sosial lain sesuai Lama Sekolah thn thn thn
yang kebutuhan (Tahun)
berkualita yang 4. Angka ParQsipasi 37,37 42 44 50
s dan berkualitas Murni (APM)
aksesibel Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) (%)
5. Angka ParQsipasi 100 100 100 100 99,99 99,99 99,99

Murni (APM) SD/
Sederajat (%)
6. Angka ParQsipasi 90,39 91,40 92 93,68 86,14 86,14 91,95
Murni (APM) SMP/
Mts/Paket B (%)
7. Angka ParQsipasi 71 71,94 72,89 75,28 84,18 84,18 111,82
Murni (APM) SMK/
SMA/MA/Paket C
(%)
8. Persentase 2569 30% 30% 19000
Peningkatan orng org
Pengunjung
Perpustakaan
Daerah Per Tahun
(%)
11
Misi 3

Capaian terhad
Kondisi Kondisi Status
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran s/d ap
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 Capaian
2014 capaia
n akhir
2. 1. Indeks Kesehatan (Indeks) 74,40 74,58 74,76 75,21 75,26 75,26 100,07
Tersediany 99,97
a Prasarana 2. Angka Harapan Hidup 69,70 69,80 69,89 70,18 70,16 70,16
Sarana (Tahun)
3. Angka KemaQan Ibu 59/100. 50/100.0 49/100.0 44/100 46,11 46,11 95,65
Layanan
Kesehatan Melahirkan (per 100.0000) 000 00 00 .000
Sesuai 4. Angka KemaQan Bayi (Per 55/100 40/1000 35/1000 15/100
Kebutuhan 1000) 0 0
5. Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,28 0,25 0,23 0,15 0,16 0,16 93,75
Yang
Berkualitas (%)
6. Kepemilikan Kartu Jaminan 100 100 100 100 100 100 100,00
Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin (%)
3. 1. Kota Layak Anak (5 cluster, N/A 10 15 31
Tertangani 31 indikator hak anak) (Beda (Beda (Beda
nya (Indikator) dengan dengan dengan
Masalah di Lakip) di Lakip) di
Kesejahtera Lakip)
an Sosial 2. ParQsipasi Perempuan di 16,55 30 (Beda 30 (Beda 30 55,69 55,69 185,63
Lembaga LegislaQf Qngkat dengan dengan (Beda
kota (%) di Lakip) di Lakip) dengan
di
Lakip)
3. Prosentase pasangan usia 74,67 75,36 78,68 81,76
subur ber-KB (%)
4. Penanganan Penyandang 77 80 82 95 96 96 101,05
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) (%)
12
Misi 3
Target RPJMD Realisasi Capaian % terhadap

Kondisi Kondisi Status
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran s/d capaian
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 Capaian
2014 akhir
4. Terprlihara dan 1. Sarana 0 0 0 2gd 0 0 0
Meningkatnya penyelenggaraan
AkQvitas Seni dan seni dan budaya
Budaya yang representaQf
(Jumlah)
5. Tersedianya 1. Kontribusi 10,67 12,9 13,00 17,70

desQnasi pariwisata sektor pariwisata
perkotaan terhadap
pendapatan
daerah (%)
6. Meningkatnya 1. Pemuda 5tk, 2tp, 5tk,2tp, 5tk,2tp, 5tk,2tp, 3 TK, 3 TK, 50,00
AkQfitas pelopor yang 0tn 1tn 1tn 1tn 0 TP, 0 TP,
Kepemudaan berprestasi (%) 0 TN 0 TN
7. Meningkatnya 1. Cabang 7 7 8 9 8 8 88,89
Prestasi Olahraga Olahraga
dan AkQvitas Berprestasi
Olahraga di (Cabang)
Masyarakat
13
Misi 4

Indikator Kondisi Kondisi Capaian s/ terhadap Status
Tujuan Sasaran
Sasaran Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 d 2014 capaian Capaian
akhir
Perekon 1. Meningkatnya 1. Laju 7,08 6.00-7, 6.00-7, 6.00-7,00 6,37 6,37
omian Investasi Pertumbuhan 00 00
Daerah Ekonomi Kota
yang XXX (%)
Maju 2. PDRB per 18.175.50 22.354. 24,372, 31,587,6 23.450. 23.450.077 74,24
dan Kapita (Rp) 6 665 801 46 077
Berdaya 3. Indeks Daya 65,76 65,81 65,95 81,50 67,9 67,9 83,31
Saing Beli (Indeks)
4. Laju 5,8 5,8
Peningkatan
Investasi (%)
5. Pertumbuhan -10,08 -10,08
Nilai Ekspor
Bersih (%)
2. Terkendalinya 1. Laju Inflasi (%) 3,45 <6 <6 <6% 7,68 7,68 78,13
Laju Inflasi
3. Meningkatnya 1. Koperasi AkQf 448 5% 5% 572 55 55 9,62

Peran (%) *SATUAN
Kelembagaan BERBEDA
Ekonomi
4. Meningkatnya 1. UMKM 1134 1445 1445 1725 1.431 1.431 82,96
akQfitas UMKM ProdukQf (Unit)
dan Ekonomi
Lokal Berbasis
Industri KreaQf
14
Misi 4
Target RPJMD Realisasi % terhadap

Kondisi Kondisi Capaian s/ Status
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran capaian
Awal 2014 2015 Akhir 2014 2015 d 2014 Capaian
akhir
5. Tersedianya 1. Cakupan Bina 1375 1575 1750 2200 74,54 74,54 3,39
Prasarana Kelompok (Satuan (Satua (Satuan (Satuan di
sarana Pedagang/usaha di dalam n di di dalam lakip
Perdagangan Informal (PKL) lakip %) dalam dalam %)
lakip lakip %)
%)
2. Pasar Tradisional N/A N/a N/a 1PTPM, N/a N/a
Modern/UMKM 1UMKM
Center (Unit) Center
6. Tersedianya 1. Tingkat 6,12 5,87 5,72 5,37 5,32 5,32 99,07
Kesempatan Kemiskinan (%)
Kerja 2. Indeks Gini N/A 0,3 ≤ G 0,3 ≤ G G <0.3 0,325 0,325 92,31
(Indeks) ≤ 0,5 ≤ 0,5
3. Penyediaan N/A 10000 10000 50000 11.985 11.985 23,97
Lapangan Kerja
(Lowongan)
4. Angka 8,75 8,6 8,5 8,2 9,36 9,36 87,61
Pengangguran
Terbuka (%)
15
Misi 5.

Indikator Kondisi Kondisi Capaian s/ terhadap Status
Tujuan Sasaran
Sasaran Awal 2014 2015 Akhir 2014 2014 d 2014 capaian Capaian
akhir
1. 1.Meningkatn 1. ParQsipasi 30 30 33 40
Peningkata ya ParQsipasi Swadaya
n Masyarakat Masyarakat
pemberday dalam dalam Program
aan Pembanguna Pemberdayaan
masyarakat n Masyarakat
dan (%)
keamanan 2. 1. Kasus 4 0 0 0 0 0 100
keterQban Terpeliharany Perselisihan
a Sara dan
Ketentraman Kelompok
dan Masyarakat
KeterQban (Kasus)
Masyarakat 2. Wilayah 10,32 5 5 5
TerQb K3 (%)
3. Penanganan 85 80 90 100 100 100 100
Bencana Alam
(%)
16
GAMBARAN UMUM
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
PEMBANGUNAN PER
URUSAN
17
EVALUASI KINERJA SKPD
KOTA XXX
18
Cara Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap
Target Akhir Periode (1)
A.  Semakin Qnggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja dan kondisi yang semakin
baik (posiQf), maka digunakan rumus:
No Simbol Kriteria Penjelasan Kriteria Keterangan

Apabila persentase capaian Dasar perhitungan yang
kinerja s/d tahun 2015 digunakan adalah rata-rata
Tercapai/ (Tw4) dibandingkan dengan
1 persentase target kinerja s/
Melampaui target akhir periode Renstra
d tahun 2015 (Tw 4)
sebesar ≥ 100% dibandingkan dengan
Apabila persentase capaian target akhir periode
kinerja s/d tahun 2015 Renstra sebesar ≥ 75%

Akan (Tw4) dibandingkan dengan
2
Tercapai target akhir periode Renstra

sebesar 75% s/d <100%
Apabila persentase capaian
kinerja s/d tahun 2015
3 Perlu Upaya Keras (Tw4) dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra
sebesar 75% s/d <75%
19
Cara Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap
Target Akhir Periode (2)
B.  Semakin Qnggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja kondisi yang semakin
buruk (negaQf) , maka digunakan rumus:
No Simbol Kriteria Penjelasan Kriteria Keterangan

Apabila persentase capaian kinerja s/d Dasar perhitungan yang
tahun 2015 (Tw4) dibandingkan digunakan adalah rata-rata
Tercapai/ dengan target akhir periode Renstra
1 persentase target kinerja s/
Melampaui sebesar 0 %
d tahun 2015 (Tw 4)
dibandingkan dengan
Apabila persentase capaian kinerja s/d target akhir periode
tahun 2015 (Tw4) dibandingkan Renstra lebih besar dari

Akan dengan target akhir periode Renstra atau sama dengan 77%
2
Tercapai lebih besar dari 0% s/d kurang dari

77%
Apabila persentase capaian kinerja s/d
tahun 2015 (Tw4) dibandingkan
Perlu Upaya dengan target akhir periode Renstra
3
Keras lebih besar dari atau sama dengan

77%
20
Cara Evaluasi Capaian Indikator vs Realisasi Keuangan
EFISIENSI, REALISASI KEUANGAN (%)
<80% 80%-100% >100%
Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3

-  Cenderung Qdak efekQf dalam -  Cenderung Qdak efekQf dalam -  Cenderung Qdak efekQf dalam
perencanaan target indikator perencanaan target indikator perencanaan target indikator
ambisius ambisius ambisius
<80%
-  Cenderung Qdak efisien dalam -  Cenderung Qdak efisien dalam -  Cenderung sangat Qdak efisien
perencanaan anggaran (kurang perencanaan anggaran (kurang dalam perencanaan anggaran
realisQs) realisQs) (kurang realisQs)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan/ -  Kemungkinan terdapat -  Kemungkinan terdapat
EFEKTIFITAS, kekurangan anggaran kekurangan anggaran kekurangan anggaran
CAPAIAN
INDIKATOR
(%) -  Perencanaan target indikator -  Perencanaan target indikator -  Perencanaan target indikator
80%- cenderung efek]f cenderung efek]f cenderung efek]f
100% -  Perencanaan anggaran kurang -  Perencanaan anggaran cenderung -  Perencanaan anggaran kurang
realisQs efisien realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan -  Kemungkinan terdapat
anggaran kekurangan anggaran

-  Perencanaan target indikator -  Perencanaan target indikator -  Perencanaan target indikator
pesimis pesimis pesimis
>100
-  Perencanaan anggaran kurang -  Perencanaan anggaran kurang -  Perencanaan anggaran kurang
%
realisQs (sangat Qdak efisien) realisQs realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan -  Kemungkinan terdapat kelebihan -  Kemungkinan terdapat kelebihan/
anggaran anggaran kekurangan anggaran

Sumber: Kedepu5an Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas

21
SKPD DENGAN CAPAIAN KINERJA
No SKPD Rata-rata- Capaian No SKPD Rata-rata- Capaian
1 Bappeda 100,62 11 Dinkes 100,67
2 Sekretariat daerah 120,07 12 Disporbudpar 104,85
3 Disbangkim 161,24 13 Disdukcapil 123,38
4 Inspektorat 227,78 14 Disbimarta 150,45
5 Bakesbangpol 181,92 15 Disperindagkop 159,68
6 BPLH 150,66 16 Dispera 109,29
7 BP3AKB 607,98 17 Dispenda 273,83
8 BPKAD 110,56 18 Satpol PP 310,61
9 Disdik 189,39 19 Distako 102,28
10 RSUD 100,35 20 Damkar 647,53

22
Rata-rata-
No SKPD
Capaian
1 Sekretariat DPRD 100
2 BKD 91
3 Kapermas 100
4 Dinsos 79,16
5 Disnaker 92,77
6 Dinas Kebersihan 89,39
7 DP3JU 93,76
8 Dishub 95,08
23
Rata-rata-
No SKPD
Capaian
1 BPBD 42,5
2 Bapuspida n/a
3 BPPT n/a
24
1. BAPPEDA
A. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir Periode (1)
Capaian Indikator Program (%) Status Capaian
Program
Kinerja Saat Ini
Dalam RPJMD Rata-rata-
No Indikator Target Target Capaian Capaian (2015) Terhadap
2013-2018 Capaian
2014 2015 2014 2015 Akhir Periode
(Pra Review)
Periode (2018)
Persentase Penyelesaian Dokumen
Perencanaan Pembangunan Tahunan Kota 100 100 100 100 100 Akan tercapai
Program
XXX
Perencanaan
1 Persentase Kesesuaian Program RPJMD dan Tercapai/melampaui
Pembangunan 81 95 80,21 96,12 100,10
RKPD
Daerah
Persentase Kesesuaian Program RKPD Tercapai/melampaui
95 95 95,23 100 102,75
dengan APBD
Persentase Penyelesaiaan Dokumen Akan tercapai
Program Perenanaan Pembangunan Tahunan Sektor 100 100 100 100 100
Perencanaan Ekonomi Kota XXX
2
Pembangunan Persentase Kesesuaian dokumen Akan tercapai
Ekonomi perencanaan tahunan sektor ekonomi 100 100 100 100 100
dengan RKPD
Persentase Penyelesaian Dokumen Akan tercapai
Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor 100 100 100 100 100
Program
Sosial Budaya Kota XXX
3 Perecanaan Sosial
Persentase Kesesuaian Dokumen Akan tercapai
Budaya
Perencanaan Tahunan Sektor Sosial Budaya 100 100 100 100 100
dengan RKPD
25
1. BAPPEDA
A. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir Periode (2)
Program
Kinerja Saat Ini
2013-2018 Capaian
2014 2015 2014 2015 Akhir Periode
(Pra Review)
Periode (2018)
Program Persentase Penyelesaian Dokumen Akan tercapai
Perencanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Sektor 100 100 100 100 100
4 Prasarana Prasarana Wilayah dan SDA Kota XXX
Wilayah dan Persentase Kesesuaian Dokumen Akan tercapai
Sumberdaya Perencanaan Tahunan Sektor Prasarana 100 100 100 100 100
Alam Daerah dan SDA dengan RKPD
Program Tercapai/melampaui
peningkatan
PelaQhan Aparatur Perencana Yang
kapasitas
Memenuhi Kebutuhan, Tuntutan
5 kelembagaan 70 75 70 80 103,33
Kompetensi Jabatan dan Peningkatan
perencanaan
ProdukQfitas
pembangunan
daerah
Berdasarkan Analisa di atas, Kinerja Realisasi Program Bappeda dalam RPJMD 2013-2018 (Pra Review)
menunjukkan kondisi baik, seluruh Target Program diprediksikan akan tercapai pada tahun 2018.
26
1. BAPPEDA
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda (1)
Program 3
120
Program 4
Program 2 Program 1
Program 5
100
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
80
60
40
20
Fisik
0
Seluruh program Bappeda Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang
lebih ]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX.
Namun, seluruh program Bappeda Kota XXX pada tahun 2015 capaian realisasi
keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian Kota XXX. 27
1. BAPPEDA
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda (2)
Realisasi terhadap rata-rata
No Program
Fisik Keuangan Kondisi realisasi fisik program-program
Program Bappeda Kota XXX dapat dicapai dengan
1
Perencanaan
Lebih Qnggi Lebih rendah baik walaupun dengan serapan keuangan
Pembangunan
Daerah yang rendah.
Program
Perencanaan
2
Pembangunan
Lebih Qnggi Lebih rendah Hal tersebut menunjukkan bahwa
Ekonomi Bappeda perlu mentargetkan realisasi
Program Perecanaan fisik yang lebih Qnggi atau menurunkan
3 Lebih Qnggi Lebih rendah
Sosial Budaya anggaran masing-masing program.
Program
Perencanaan
4
Prasarana Wilayah Lebih Qnggi Lebih rendah
dan Sumberdaya
Alam
Program
peningkatan
kapasitas
5 kelembagaan Lebih Qnggi Lebih rendah
perencanaan
pembangunan
daerah
28
1. BAPPEDA
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Bappeda
Rata-rata
Capaian Realisasi Rekomendasi Dalam Perspek]f
No Program Analisis
Indikator Keuangan Perencanaan
Program
Program Kombinasi 7 1. Menetapkan indikator program
-  Perencanaan target indikator pesimis beserta target indikator dengan
Perencanaan
1 100,95 55,84 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak asumsi-asumsi yang lebih tepat.
Pembangunan efisien)
Daerah -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Program Kombinasi 4 2. Menyusun rencana anggaran
Perencanaan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f program melalui analisis kebutuhan
2 100 40,97 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs kegiatan yang berQQk tolak dari
Pembangunan
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran persoalan/kewajiban yang perlu.
Ekonomi (Dapat menggunakan analisis skala
Kombinasi 4 prioritas dalam Permendagri
Program Perecanaan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
3 100 33,99 54/2010)
Sosial Budaya -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Program Kombinasi 4
Perencanaan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
4 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
Prasarana Wilayah 100 46,68
dan Sumberdaya
Alam
Program Kombinasi 7
peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak
kapasitas
efisien)
5 kelembagaan 103,33 32,48 -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
perencanaan
pembangunan
daerah
29
1. BAPPEDA
D. Kesimpulan
Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 berada dalam arah yang
posi]f dan diiringi dengan capaian realisasi fisik yang lebih ]nggi dari capaian realisasi
fisik rata-rata Kota XXX.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

perencanaan anggaran dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang ]dak
terserap.
Beberapa kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya:
•  Beberapa program sudah Qdak sesuai dengan kebijakan nasional (sudah diperbaiki
dalam revisi RPJMD; misal pendidikan dasar 9 tahun menjadi 12 tahun); dan
•  Beberapa program perbaikan baru akan dilaksanakan pada tahun 2017.
30
2. SEKRETARIAT DPRD
A. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir Periode
Program
Kinerja Saat Ini
2013-2018 Capaian
2014 2015 2014 2015 Akhir Periode
(Pra Review)
Periode (2018)
Program
Peningkatan
Kapasitas
1 Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD 100 100 100 100 100 Akan Tercapai
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
Berdasarkan analisa pada tabel di atas, diketahui bahwa status capaian kinerja program
menunjukkan hasil posiQf, atau dengan kata lain diprediksikan target program Sekretariat
DPRD akan tercapai pada tahun 2018.
31
2. SEKRETARIAT DPRD
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Sekertariat DPRD (1)
100
98
96
94
Keuangan 92
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90
88
86
program 1
84
Fisik
82
Program Sekretariat DPRD Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih
rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX dan capaian realisasi
keuangannya juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian Kota XXX.
32
2. SEKRETARIAT DPRD
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Peningkatan
1 Kapasitas Lembaga Lebih rendah Lebih rendah
Perwakilan Rakyat
Daerah
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan Sekretariat DPRD Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD perlu lebih mengopQmalkan
serapan anggaran agar realisasi fisik turut meningkat.
33
2. SEKRETARIAT DPRD
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Sekretariat DPRD
Rata-rata
Capaian Realisasi
No Program Analisis Rekomendasi Dalam Perspek]f Perencanaan
Indikator Keuangan
Program
1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis
kebutuhan kegiatan yang berQQk tolak dari persoalan/
Program Kombinasi 4 kewajiban yang perlu. (dapat menggunakan analisis
Peningkatan -  Perencanaan target indikator cenderung
skala prioritas berdasarkan Permendagri 54/2010)
Kapasitas efek]f
1 100 10,15 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs 2.  Lebih tajam dalam menganalisa persoalan/kebutuhan
Lembaga
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran dengan memperhaQkan kondisi lingkungan eksternal
Perwakilan
dan internal sehingga diperoleh program lainnya/
Rakyat Daerah
kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab persoalan/
kebutuhan.
D. Kesimpulan
Berdasarkan Analisis diperoleh kesimpulan :

1.  Program Sekretariat DPRD Kota XXX menunjukan capaian yang baik, namun hal ini ]dak
diimbangi dengan capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik. Hal tersebut
mengindikasikan perencanaan target indikator yang cenderung efekQf namun terdapat
perencanaan anggaran yang kurang realis]s (terlampau ]nggi) sehingga menyebabkan
inefisiensi anggaran.
2.  Serapan anggaran terendah ditunjukkan pada pos Pendidikan dan pelaQhan
kepemimpinan (LEMHANAS) dengan serapan sebesar 8,21%.
34
3. SEKRETARIAT DAERAH
A. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Target Akhir Periode (1)
Capaian Indikator Program Status Capaian
Program
Rata- Kinerja Saat Ini
Dalam RPJMD
No Indikator Target Target Capaian Capaian rata- (2015) Terhadap
2013-2018
2014 2015 2014 2015 Capaian Akhir Periode
(Pra Review)
Periode (2018)
Program Perlindungan

Konsumen dan
1 Terkendalinya Inflasi Kota XXX 3 3 3 3 100 Akan Tercapai
Pengamanan

Perdagangan
Program evaluasi kinerja Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP
2 pemerintahan daerah Kota XXX
3 3 3 3 100 Akan Tercapai
Program Penataan 1.050 1.062 2.601
1.826 Perda/
Peraturan Perundang- Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Perda/ Perda/ Perda/ Tercapai/melampaui
3 dan Produk Hukum Daerah Perkada/ Perkada/
Perkada/
Perkada/
209,41
undangan Kepwal Kepwal
Kepwal
Kepwal

Program Peningkatan Persentase pelayanan keprotokolan 100 100 100 100 100 Akan Tercapai
Pelayanan Kedinasan
4 Kepala Daerah/Wakil Prosentase Pelayanan kedinasan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
100 100 100 100 100 Akan Tercapai
Kepala Daerah
Program Pengembangan Tercapai/melampaui
IKM Mengenai Pelayanan Prima Kehumasan
5 Komunikasi Informasi 50 55 55 55 105
SKPD Pemkot XXX
dan Media Massa
Program Kerjasama
Prosentase Jenis Informasi Publik yang
6 Informasi dan Media 75 80 70 75 93,54 Akan Tercapai
dipublikasikan
Massa
Jumlah Media Hot Spot di Wilayah Kota XXX 15 QQk 30 QQk 4 QQk 32 QQk 66,67 Perlu upaya keras
Jumlah paket yang terlayani SPSE Kota XXX 551 paket 901 paket 637 paket 1.324 paket 131,28 Tercapai/melampaui
Program OpQmalisasi Jumlah Sistem Informasi Manajemen di
Lingkungan Pemerintah Kota XXX
16 Aplikasi 21 Aplikasi 44 Aplikasi 77 Aplikasi 320,83 Tercapai/melampaui
7 Pemanfaatan Teknologi
255.000 265.000
Informasi Website Pemerintah Kota XXX
345.440 422.546
pengunjun pengunjun
pengunjung pengunjung
147,46 Tercapai/melampaui
g g
OpQmalnya Jaringan Teknologi Informasi dan 35
Komunikasi (TIK)
725 QQk 750 QQk 755 QQk 850 QQk 108,74 Tercapai/melampaui
Rata-
Program Kinerja Saat Ini (2015)
rata-
No Dalam RPJMD 2013-2018 Indikator Target Target Capaian Capaian Terhadap Akhir
Capaian
(Pra Review) 2014 2015 2014 2015 Periode Periode
(%)
(2018)
7 Program OpQmalisasi Jumlah Pengguna Layanan Sarana TIK Tercapai/
150 OR 200 OR 351 OR 472 OR 235
Pemanfaatan Teknologi melampaui
Informasi Sarana Media Informasi berbasis
35 unit 37 unit 35 unit 36 unit 98,65 Akan tercapai
Internet
Program Penataan, Pengadaan Tanah Sesuai Kebutuhan 677.507 739.840 40.032 Perlu upaya
0 m2 2,71
Penguasaan, Pemilikan, m2 m2 m2 keras
8
Penggunaan dan Pemanfaatan Penanganan Kasus Negara Tercapai/
8 kasus 8 kasus 10 kasus 12 kasus 137,5
Tanah melampaui
Program Upaya Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan
9 100 100 100 80 90 Akan tercapai
Masyarakat Sekolah
Meningkatnya upaya pencegahan,
penemuan dan pengobatan penyakit
Program Pencegahan dan
dalam rangka menurunkan jumlah kasus
10 Penanggulangan Penyakit 100 100 100 75 80,75 Akan tercapai
dan kemaQan akibat penyakit menular
Menular
dan berkurangnya angka kemaQan kasus
polio, TBC, filariasis, ISPA, DBD dan Diare
Program Pengembangan Jumlah Kegiatan Kemitraan antara
11 100 100 100 100 100 Akan tercapai
Wawasan Kebangsaan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat
Program Peningkatan Jumlah kegiatan keagamaan
12 100 100 100 85 92,5 Akan tercapai
Pembinaan Keagamaan
Tersedianya Pangan Utama/
Program peningkatan kualitas Perlu upaya
13 Jumlah dokumen yang diverifikasi Bidang 100 100 75 75 75
pelayanan pemerintah keras
Keagamaan
Program peningkatan promosi Peningkatan nilai investasi Tercapai/
14 10 10 5,8 23,5 146,5
dan kerjasama investasi melampaui
Berdasarkan analisa pada tabel di atas, diprediksikan bahwa rata-rata target program akan
tercapai pada akhir periode (2018), terkecuali dua indikator yang masih menunjukkan capaian
yang nega]f. 36
B. Gambaran Realisasi Keuangan dan Fisik Sekretariat Daerah (1)
120
Program 2
Program 10
Program 9 100 Program 11
Program 5 Program 4 Program 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Program 14 Program 7 Program 3 80
Program 12
60
Program 13
40
Program 8
20
Program 6
0
Program 11 Sekretariat Daerah Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan realisasi
keuangan yang lebih ]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX.
Sementara itu, Program 1, 2, 4, 5, 9, 10 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dibandingkan dengan
rata-rata Kota XXX namun realisasi keuangannya lebih rendah.
Sedangkan Program 3, 7, 8, 12, 13, 14 mencapai realisasi fisik dan keuangan yang lebih rendah
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX.
Data capaian Program 6 belum tersedia dalam emonev. 37
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah (2)
No Program
No Program

Fisik Keuangan Fisik Keuangan
Program Program Penataan,
Perlindungan Penguasaan,
1 Konsumen dan Lebih Qnggi Lebih rendah Pemilikan,
8 Lebih rendah Lebih rendah
Pengamanan Penggunaan dan
Perdagangan Pemanfaatan Tanah
Program evaluasi
2 kinerja pemerintahan Lebih Qnggi Lebih rendah Program Upaya
daerah 9 Kesehatan Lebih Qnggi Lebih rendah
Program Penataan Masyarakat
3 Peraturan Perundang- Lebih rendah Lebih rendah Program Pencegahan
undangan 10 dan Penanggulangan Lebih Qnggi Lebih rendah
Program Peningkatan Penyakit Menular
Pelayanan Kedinasan Program
4 Kepala Daerah/Wakil Lebih Qnggi Lebih rendah
11 Pengembangan Lebih Qnggi Lebih Qnggi
Kepala Daerah Wawasan Kebangsaan
Program
Pengembangan Program Peningkatan
5 Komunikasi Informasi Lebih Qnggi Lebih rendah
12 Pembinaan Lebih rendah Lebih rendah
dan Media Massa Keagamaan
Program Kerjasama
Program peningkatan
6 Informasi dan Media n/a n/a
13 kualitas pelayanan Lebih rendah Lebih rendah
Massa
pemerintah
Program OpQmalisasi
Program peningkatan
7 Pemanfaatan Lebih rendah Lebih rendah
14 promosi dan Lebih rendah Lebih rendah
Teknologi Informasi
kerjasama investasi
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan program-program Sekretariat Daerah Kota XXX
masih banyak yang rendah. Untuk itu, perlu opQmalisasi serapan anggaran agar realisasi fisik
turut meningkat. 38
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Sekretariat Daerah (1)
Rata-rata
Capaian Realisasi Rekomendasi Dalam Perspek]f
No Program Analisis
Program
Program Perlindungan Kombinasi 4
Konsumen dan Pengamanan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f 1.  Menetapkan program/
1 Perdagangan 100 75,42
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs
kegiatan harus sesuai Tupoksi
SKPD (Dalam RPJMD Pra
Program evaluasi kinerja Kombinasi 4
pemerintahan daerah -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f Review, terdapat banyak
2 100 66,19 program Sekertariat Daerah
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang berpotensi tumpang
Program Penataan Peraturan Kombinasi 7 Qndih dengan Tupoksi SKPD
Perundang-undangan -  Perencanaan target indikator pesimis lain)
3 209,41 54,23 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak
2.  Menyusun rencana anggaran
efisien)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran program melalui analisis
Program Peningkatan Kombinasi 7 kebutuhan (bukan keinginan)
Pelayanan Kedinasan Kepala -  Perencanaan target indikator pesimis kegiatan yang berQQk tolak
4 Daerah/Wakil Kepala Daerah 100 56,02 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak dari persoalan/kewajiban yang
efisien) perlu. (dapat menggunakan
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran analisis skala prioritas
Program Pengembangan Kombinasi 7
berdasarkan Permendagri
Komunikasi Informasi dan -  Perencanaan target indikator pesimis
5 Media Massa 105 43,66 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak 54/2010)
efisien) 3.  Menetapkan Indikator
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran Program dalam RPJMD harus
Program Kerjasama menunjukkan outcome (hasil
6 Informasi dan Media Massa 93,54 0 Tidak Dapat Dianalisis
keluaran) (Dalam RPJMD Pra
Kombinasi 7 Review, terdapat banyak
Program OpQmalisasi -  Perencanaan target indikator pesimis
Pemanfaatan Teknologi 48,91 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak indikator program Sekertariat
7 158,38
Informasi efisien) Daerah yang bersifat output
39
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran (Keluaran)
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Sekretariat Daerah (2)
Rata-rata
Realisasi
No Program Capaian Analisis Rekomendasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 1
Program Penataan,
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target indikator
Penguasaan,
ambisius
8 Pemilikan, 70,81 10,58
-  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan anggaran
Penggunaan dan
(kurang realisQs) 1.  Menetapkan program/kegiatan
Pemanfaatan Tanah
-  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan anggaran harus sesuai Tupoksi SKPD (Dalam
Kombinasi 4 RPJMD Pra Review, terdapat
Program Upaya
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
9 Kesehatan 90 54,48 banyak program Sekertariat
Masyarakat Daerah yang berpotensi tumpang
Kombinasi 4 Qndih dengan Tupoksi SKPD lain)
Program Pencegahan 2.  Menyusun rencana anggaran
10 dan Penanggulangan 80,75 71,43
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs program melalui analisis
Penyakit Menular
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran kebutuhan (bukan keinginan)
Program kegiatan yang berQQk tolak dari
Kombinasi 5
Pengembangan
11 100 87,17 -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f persoalan/kewajiban yang perlu.
Wawasan
-  Perencanaan anggaran cenderung efisien (dapat menggunakan analisis
Kebangsaan
Kombinasi 4 skala prioritas berdasarkan
Program Peningkatan
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f Permendagri 54/2010)
12 Pembinaan 92,5 47,28
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs 3.  Menetapkan Indikator Program
Keagamaan
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran dalam RPJMD harus menunjukkan
Kombinasi 1
outcome (hasil keluaran) (Dalam
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target indikator
Program peningkatan RPJMD Pra Review, terdapat
ambisius
13 kualitas pelayanan 75 32,04 banyak indikator program
-  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan anggaran
pemerintah
(kurang realisQs) Sekertariat Daerah yang bersifat
-  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan anggaran output (Keluaran)
Kombinasi 7
Program peningkatan
-  Perencanaan target indikator pesimis
14 promosi dan 146,5 27,25
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak efisien) 40
kerjasama investasi
D. Kesimpulan

posi]f, perhaQan khusus perlu diberikan pada penyediaan media hotspot, pengadaan
tanah, serta verifikasi dokumen keagamaan.

terserap.
•  Alokasi anggaran yang Qdak sesuai dengan perencanaan anggaran; dan
•  Tidak diikuQnya beberapa event kegiatan.
41
4. DINAS BANGUNAN DAN PEMUKIMAN
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Periode (2018)
Tersedianya Prasarana Pendidikan Dasar Perlu upaya
276 275 42 183 40,88
yang representaQf keras
Program Pengadaan, Tersedianya Prasarana Pendidkan Tercapai/

76 77 n/a 133 172,73
Peningkatan dan Menengah pertama yang representaQf melampaui
1 Perbaikan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Tersedianya Prasarana Pendidikan Tercapai/
20 20 n/a 74 370
Menengah Atas yang representaQf melampaui
Tersedianya Prasarana Pendidikan Tercapai/

32 31 n/a 38 122,58
Menengah Kejuruan yang reperesentaQf melampaui
Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Tersedianya Puskesmas Pembantu (Pustu)
2 Prasarana Puskesmas/ 31 n/a 31 3 100 Akan tercapai
Menjadi Puskesmas
Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya

Berdasarkan Analisa di atas, Rata-rata Kinerja Realisasi Program Disbangkim dalam RPJMD 2013-2018
(Pra Review) menunjukkan kondisi baik, hanya 1 Target Program diprediksikan perlu upaya keras
dalam mencapai target akhir periode (tahun 2018).
42
B. Gambaran Realisasi Keuangan dan Fisik Disbangkim (1)
100
Program 1
95
Keuangan
Program 2
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90 100
85
80
75
Fisik
70
Program-program Disbangkim Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang
lebih ]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun capaian realisasi
keuangan lebih rendah dari capaian rata-rata Kota XXX. 43
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disbangkim (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Pendidikan
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
2 dan Prasarana Lebih Qnggi Lebih rendah
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
Kondisi realisasi fisik Disbangkim sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi
keuangannya masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat esQmasi yang kurang realisQs dalam
penganggaran, dengan demikian perlu meningkatkan target realisasi fisik pada
periode berikutnya.
44
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disbangkim
Rata-rata
Realisasi
No Program Capaian Analisis Rekomendasi Dalam Perspek]f Perencanaan
Keuangan
Indikator
Kombinasi 7 1.  Indikator Program dalam RPJMD harus
Program Pengadaan,
-  Perencanaan target indikator pesimis menunjukkan Outcomes (keluaran hasil)
Peningkatan dan Perbaikan
1 176,55 21,42 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
Sarana dan Prasarana yang spesifik bersifat kuanQtaQf (hindari
(sangat Qdak efisien)
Pendidikan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran indikator yang menyatakan “tersedianya”)
2.  Menyusun rencana anggaran program
melalui analisis kebutuhan (bukan
Program Pengadaan, Kombinasi 7 keinginan) kegiatan yang berQQk tolak dari
Peningkatan dan Perbaikan -  Perencanaan target indikator pesimis persoalan/kewajiban yang perlu. (dapat
2 Sarana dan Prasarana 108,34 2,3 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
menggunakan analisis skala prioritas
Puskesmas/ Puskesmas (sangat Qdak efisien)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran berdasarkan Permendagri 54/2010)
Pembantu dan Jaringannya
3.  Menetapkan target indikator sesuai dengan
kemampuan SDM dan Keuangan.
D. Kesimpulan
posi]f, namun dilihat dari sisi perencanaan target capaiannya terlalu rendah sehingga
sebaiknya diQngkatkan pada periode berikutnya.
terserap. Kendala yang dihadapi adalah belum dimulainya pembangunan sarpras.
45
5. BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Periode (2018)
Program
Pencegahan dini dan Presentase (%) korban bencana yang
Perlu upaya
1 penanggulangan dievakuasi dengan menggunakan sarana 100 100 85 0 85
keras
korban bencana prasarana tanggap darurat lengkap
alam
Berdasarkan Analisa di atas, Kinerja Realisasi Program BPBD dalam RPJMD 2013-2018 (Pra Review)
menunjukkan kondisi Nega]f, Target Indikator Program diprediksikan perlu upaya keras dalam mencapai
target akhir periode (tahun 2018).
46
BENCANA DAERAH
B. Gambaran Realisasi Keuangan dan Fisik BPBD (1)
100
90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
80 Keuangan
70
Program 1
60
50
40
30
20
10
Fisik
0
Program BPBD Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan realisasi
keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX.
47
BENCANA DAERAH
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BPBD (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
alam
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan BPBD Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa BPBD harus lebih mengopQmalkan serapan
anggaran agar realisasi fisik turut meningkat.
48
BENCANA DAERAH
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas BPBD
Rata-rata Capaian Realisasi Rekomendasi Dalam Perspek]f
No Program Analisis
1 Program Kombinasi 4 1.  Menyusun rencana anggaran program
Pencegahan dini -  Perencanaan target indikator melalui analisis kebutuhan kegiatan yang
cenderung efek]f
dan berQQk tolak dari persoalan/kewajiban
-  Perencanaan anggaran kurang
penanggulangan 85 18,43 realisQs yang perlu. (dapat menggunakan analisis
korban bencana -  Kemungkinan terdapat kelebihan skala prioritas berdasarkan Permendagri
alam anggaran 54/2010)

D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 perlu upaya keras untuk
mencapai target di tahun 2018, namun dilihat dari sisi perencanaan target capaiannya
sudah cukup opQmal dengan kondisi yang ada.
terserap. Kondisi ini juga disebabkan karena belum diadakannya cadangan beras
pemerintah untuk korban bencana sesuai target.
49
6. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Periode (2018)
Program
Penyelamatan dan
Prosentase SKPD yang menerapkan
1 Pelestarian ? ? ? ? ?
pengelolaan Arsip SKPD secara baku
Dokumen dan Arsip
Daerah
Data Target dan Realisasi Indikator Program Belum Diperoleh
50
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Bapuspida (1)
100
98
96
94
92
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90 100
88
86
84
program 1
Fisik
82
Program Bapuspida Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan realisasi
51
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Bapuspida (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Penyelamatan dan
1 Pelestarian Lebih rendah Lebih rendah
Dokumen dan
Arsip Daerah
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan Bapuspida Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapuspida harus lebih mengopQmalkan serapan
52
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Bapuspida
Rekomendasi Dalam
No Program Rata-rata Capaian Realisasi Keuangan Analisa
Perspek]f Perencanaan
Program Penyelamatan
1 dan Pelestarian Dokumen ? 51,19 n/a n/a
dan Arsip Daerah
Data Capaian Indikator Belum ada, sehingga ]dak dapat dianalisis
D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 belum bisa dinilai karena
keQdaktersediaan data.
terserap. Hal ini dimungkinkan karena belum tercatatnya pembayaran terhadap hasil
pelelangan barang.
53
7. INSPEKTORAT KOTA

Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Periode (2018)
Program Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
80 80 64,06 n/a
Tahun Berjalan
Peningkatan Sistem 80,08
Pengawasan Internal
1 dan Pengendalian
Pelaksanaan Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan
20 20 95,95 n/a
Tahun Sebelumnya
479,75
Kebijakan Kepala
Daerah
Program
peningkatan
profesionalisme Persentase SKPD yang menindaklanjuQ
2 66,67 74,51 82,35 n/a 123,52
tenaga pemeriksa RTP
dan aparatur
pengawasan
Berdasarkan Analisa di atas, Rata-rata Kinerja Realisasi Program Inspektorat dalam RPJMD 2013-2018
(Pra Review) menunjukkan kondisi baik, dengan demikian realisasi indikator program BKD diprediksikan
akan mencapai target akhir periode (tahun 2018).
54
7. INSPEKTORAT KOTA
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota (1)
110
105
100
Program 2
95
Keuangan
90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
85
Program 1 80
75
70
65
Fisik
60
Program 1 Inspektorat Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan realisasi
Sementara program 2 mencapai realisasi fisik yang lebih Qnggi, namun realisasi
keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. 55
7. INSPEKTORAT KOTA
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kota (2)
No Program
Fisik Keuangan
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
1 Internal dan Lebih rendah Lebih rendah
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah
Program
peningkatan
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan program 1 Inspektorat Kota XXX masih
rendah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat harus lebih mengopQmalkan serapan
Untuk meningkatkan realisasi keuangan program 2, Inspektorat dapat meningkatkan
target realisasi fisik pada periode berikutnya atau menurunkan anggaran untuk
program. 56
7. INSPEKTORAT KOTA
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Inspektorat Kota
Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
1 Program Kombinasi 7
Peningkatan Sistem -  Perencanaan target indikator pesimis
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis
Pengawasan
(sangat Qdak efisien) kebutuhan (bukan keinginan) kegiatan yang berQQk
Internal dan
279,92 40,3 -  Kemungkinan terdapat kelebihan tolak dari persoalan/kewajiban yang perlu, sehingga
Pengendalian
Pelaksanaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan dapat dibiayai lebih
Kebijakan Kepala RealisQs (efisien) dengan penyerapan anggaran yang
Daerah baik. (dapat menggunakan analisis skala prioritas
Program Kombinasi 7 berdasarkan Permendagri 54/2010)
peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis 2.  Menetapkan target indikator harus bertumpu pada
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs asumsi asumsi data yang tepat (man, money, method,
profesionalisme
2 tenaga pemeriksa 123,52 38,68 (sangat Qdak efisien)
material, machine), sehingga Qdak terjadi penetapan
-  Kemungkinan terdapat kelebihan
dan aparatur indikator yang bersifat pesimis.
anggaran
pengawasan
D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 berada dalam arah yang posi]f,
namun dilihat dari sisi perencanaan target capaiannya terlalu rendah sehingga sebaiknya
diQngkatkan pada periode berikutnya.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi perencanaan
anggaran dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang ]dak terserap. Hal tersebut terjadi
kemungkinan belum terserapnya anggaran fasilitasi pengawasan (Banprov).
57
8. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Periode (2018)
Prosentase Pejabat Struktural yang
Program
Sudah MengikuQ Pendidikan Sesuai 100 100 90 99 94,5 Akan tercapai
peningkatan
Dengan Tingkat Eselonnya
1 kapasitas sumber
Prosentase Aparatur Sudah MengikuQ
daya aparatur
Pendidikan Sesuai Standar Kompetensi 100 100 67 99 83 Akan tercapai

Teknis Fungsional
Prosentase Penerapan Pengelolaan
100 100 100 100 100 Akan tercapai
Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian Berbasis IT
2 dan Pengembangan Prosentase Tertatanya Pembinaan
Aparatur Aparatur serta Meningkatnya Kualitas 100 100 75 98 86,5 Akan tercapai
Sumberdaya Aparatur
Berdasarkan Analisa di atas, Rata-rata Kinerja Realisasi Program BKD dalam RPJMD 2013-2018 (Pra
Review) menunjukkan kondisi posi]f, dengan demikian realisasi indikator program BKD diprediksikan
akan mencapai target akhir periode (tahun 2018).
58
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan BKD (1)
110
105
Program 1 100
Program 2 95
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90 100
85
Fisik
80
Program-program BKD Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih
]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi
keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 59
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BKD (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
peningkatan
1 kapasitas sumber Lebih Qnggi Lebih rendah
daya aparatur

Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Kondisi realisasi fisik BKD sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
60
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas BKD
Rata-rata
Realisasi Rekomendasi Dalam
No Program Capaian Analisis
Keuangan Perspek]f Perencanaan
Indikator
1 Program peningkatan Kombinasi 4 1.  Dalam menentukan
kapasitas sumber daya perencanaan anggaran,
aparatur 88,75 66,51 harus dilakukan terlebih
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran dahulu analisa
kebutuhan/persoalan
dalam lingkup Tupoksi
2 Program Pembinaan dan Kombinasi 4
BKD, sehingga program
Pengembangan Aparatur
93,25 52,39 -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f dan kegiatan yang
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs dihasilkan dapat dibiayai
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran lebih efisien.
D. Kesimpulan

posi]f, dan dari sisi perencanaan juga sudah menunjukkan perencanaan indikator yang
efekQf.
terserap. Hal tersebut terjadi sebagai akibat belum terserapnya anggaran diklat dan
tugas belajar pegawai.
61
9. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
Rata- Kinerja Saat Ini (2015)
Dalam RPJMD
No Indikator Target Target Capaian Capaian rata- Terhadap Akhir
2013-2018
2014 2015 2014 2015 Capaian Periode Periode
(Pra Review)
(2018)
Program
Pengembangan Menurunnya kasus perselisihan SARA Tercapai/
1 5 kasus 4 kasus 3 kasus 0 kasus
dan kelompok sosial masyarakat
283,3
Wawasan melampaui
Kebangsaan
ParQsipasi masyarakat dalam pemilihan
Program Pendidikan 70,15% Tercapai/
2 LegislaQf, Presiden dan Wakil Presiden, 65% - -
PoliQk Masyarakat 107,92
melampaui
Gubernur, serta Walikota
Program
Pemeliharaan
Tercapai/
3 KantranQbmas dan Jumlah deteksi dini dan pemantauan 110 110 170 170 154,55
melampaui
Pencegahan Tindak
Kriminal
Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Bakesbangpol

diprediksi dapat tercapai/melampaui pada akhir periode (tahun 2018)
62
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesbangpol (1)
110
105
Program 3
100
Program 1 Program 2
95
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90 100
85
Fisik
80
Program-program Bakesbangpol Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih
]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi keuangan
yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 63
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Kesbangpol (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Program
2 Pendidikan PoliQk Lebih Qnggi Lebih rendah
Masyarakat
Program
Pemeliharaan
3 KantranQbmas Lebih Qnggi Lebih rendah
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Kondisi realisasi fisik Bakesbangpol sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun
realisasi keuangannya masih rendah.

penganggaran atau dapat pula meningkatkan target realisasi fisik pada periode
berikutnya.
64
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Badan Kesbangpol
Rata-rata
Realisasi Rekomendasi Dalam Perspek]f
Keuangan Perencanaan
Indikator
Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran program
Program
-  Perencanaan target indikator pesimis melalui analisis kebutuhan (bukan
Pengembangan
1 283,3 42,71 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
Wawasan efisien)
Kebangsaan dari persoalan/kewajiban yang perlu,
sehingga pelaksanaan program/kegiatan
Kombinasi 7 dapat dibiayai lebih RealisQs (efisien)
Program
-  Perencanaan target indikator pesimis dengan penyerapan anggaran yang baik.
Pendidikan
PoliQk (dapat menggunakan analisis skala
efisien)
Masyarakat -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran prioritas berdasarkan Permendagri
3 Program Kombinasi 7 54/2010)
Pemeliharaan -  Perencanaan target indikator pesimis 2.  Menetapkan target indikator harus
KantranQbmas -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak bertumpu pada asumsi asumsi data yang
dan Pencegahan efisien) tepat (man, money, method, material,
154,55 50,88 -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Tindak Kriminal machine), sehingga Qdak terjadi
penetapan indikator yang bersifat
pesimis.
65
D. Kesimpulan


terserap.
•  ParQsipasi masyarakat yang rendah dalam pileg dibandingkan dengan pilpres; dan
•  Rendahnya serapan keuangan dalam pelaksanaan sosialisasi wawasan kesbang ke
masyarakat.
66
10. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Program
Rata- Kinerja Saat Ini (2015)
Dalam RPJMD
No Indikator Target Target Capaian Capaian rata- Terhadap Akhir
2013-2018
2014 2015 2014 2015 Capaian Periode Periode
(Pra Review)
(2018)
Program Cakupan Pengawasan terhadap Penggunaan Air Tercapai/
30 35 52 57 168,09
Perlindungan dan Tanah melampaui
1
Konservasi Sumber Persentase Penurunan Kerusakan Lahan dan / Tercapai/
20 40 0 100 125
Daya Alam atau Tanah untuk Produksi Biomassa melampaui
Program Persentase Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang
Tercapai/
Pengendalian mentaaQ persyaratan administrasi dan teknis 40 45 54 100 178,61
melampaui
2 Pencemaran dan pengelolaan limbah pada dan B3
Perusakan 75 75
Perolehan Adipura (adipura) (adipura)
71 69 93,33 Akan tercapai
Lingkungan Hidup
Persentase Usaha dan atau Kegiatan Sumber
Program Qdak bergerak yang memenuhi persyaratan Tercapai/
35 40 33 86 154,62
Peningkatan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran melampaui
3 Pengendalian udara
Polusi Persentase lokasi/ wilayah yang dipantau 67
Tercapai/
kualitas udara ambien dan diinformasikan mutu 100 40 100 100 175
melampaui
udara ambien
Program
peningkatan Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang
Tercapai/
4 kualitas air dan memenuhi Syarat Administrasi atau Teknis 35 40 49 72 160
melampaui
pengendalian Pencemaran Air
pencemaran air
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa Status capaian kinerja program BPLH diprediksi
akan tercapai/melampaui pada akhir periode (tahun 2018).
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan BPLH (1)
120
Program 4 100
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
80
Program 1 Program 2
60
40
20
Fisik
Program 3 0
Program 4 BPLH Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan keuangan yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. Sementara Program 1 dan 2 memiliki realisasi fisik dan
keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. Program 3 belum tersedia
datanya dalam e-monev. 68
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BPLH (2)
No Program
Realisasi terhadap rata-rata Khusus program 4 BPLH kondisi
Fisik Keuangan realisasi fisik sudah lebih Qnggi di atas
Program
Perlindungan dan rata-rata walaupun realisasi
1 Konservasi Lebih rendah Lebih rendah keuangannya masih rendah.
Sumber Daya
Alam

Program Hal tersebut menunjukkan bahwa
Pengendalian terdapat esQmasi yang kurang realisQs
2 Pencemaran dan Lebih rendah Lebih rendah
Perusakan dalam penganggaran atau dapat pula
Lingkungan Hidup meningkatkan target realisasi fisik
Program
Peningkatan
pada periode berikutnya.
3 Pengendalian n/a n/a
Polusi Sementara itu pada program 1 dan 2

Program kondisi realisasi fisik dan realisasi
peningkatan keuangan BPLH Kota XXX masih
4 kualitas air dan Lebih Qnggi Lebih rendah
pengendalian
rendah.
pencemaran air Hal tersebut menunjukkan bahwa
pada kedua program tersebut, BPLH
harus lebih mengopQmalkan serapan
anggaran agar realisasi fisik turut
meningkat. 69
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas BPLH
Rata-rata
No Program Capaian Kombinasi
Indikator
1 Program Perlindungan Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran
dan Konservasi -  Perencanaan target indikator pesimis
0,881 program melalui analisis kebutuhan
146,55 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
Sumber Daya Alam (bukan keinginan) kegiatan yang
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran berQQk tolak dari persoalan/
2 Program Pengendalian Kombinasi 7 kewajiban yang perlu, sehingga
Pencemaran dan -  Perencanaan target indikator pesimis pelaksanaan program/kegiatan dapat
135,97 25,41 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs dibiayai lebih RealisQs (efisien)
Perusakan Lingkungan
Hidup dengan penyerapan anggaran yang
baik. (dapat menggunakan analisis
3 Program Peningkatan Kombinasi 7
-  Perencanaan target indikator pesimis skala prioritas berdasarkan
Pengendalian Polusi
164,81 n/a -  Perencanaan anggaran kurang realisQs Permendagri 54/2010)

(sangat Qdak efisien) 2.  Menetapkan target indikator harus
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran bertumpu pada asumsi asumsi data
4 Program peningkatan Kombinasi 7 yang tepat (man, money, method,
kualitas air dan -  Perencanaan target indikator pesimis
material, machine), sehingga Qdak
160 13,58 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
pengendalian terjadi penetapan indikator yang
pencemaran air -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran bersifat pesimis.
70
D. Kesimpulan

fisik rata-rata Kota XXX, walaupun demikian dilihat dari sisi perencanaan target tersebut
merupakan target yang pesimis, Kota XXX seharusnya dapat mencapai target lebih Qnggi
dari yang sudah direncanakan.

terserap.
•  Belum terserapnya dana pembuatan laporan dan kajian tentang lingkungan; dan
•  Belum terserapnya dana atas pengujian-pengujian yang dilakukan mengenai kualitas
lingkungan.
71
11. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Program Capaian Kinerja Indikator

Rata- Status Capaian Kinerja Saat
Dalam RPJMD Capaia Capaia
No Indikator Target Target rata- Ini (2015) Terhadap Akhir
2013-2018 n n
2014 2015 Capaian Periode Periode (2018)
(Pra Review) 2014 2015
Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ingin
9,85 8,25 9,53 7,76 104,83 Tercapai/melampaui
ber KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed)
Program Total FerQlity Rate (TFR) 3,33 3,18 2,01 2,01 161,94 Tercapai/melampaui
1 Keluarga
Berencana Prosentase Peserta KB Baru 63,35 64,47 72,01 75,15 115,18 Tercapai/melampaui
Prosentase Kegagalan Penggunaan Alat
0,4 0,3 0,01 0,10 2150 Tercapai/melampaui
Kontrasepsi
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa Status capaian kinerja program BPLH
diprediksi akan tercapai/melampaui pada akhir periode (tahun 2018).
72
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan BP3KB (1)
105
Program 1
100
95
Keuangan
50 55 60 65 70 75 90 80 85 90 95
85
80 Fisik
Program-program BP3AKB Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi keuangan yang
lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 73
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BP3AKB (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
1 Keluarga Lebih Qnggi Lebih rendah
Berencana
Kondisi realisasi fisik BP3AKB sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
74
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas BP3AKB
Rata-rata
Realisasi Rekomendasi Dalam Persepek]f
No Program Capaian Analisa
Indikator
Menyusun rencana anggaran program melalui
analisis kebutuhan (bukan keinginan) kegiatan
Kombinasi 7 yang berQQk tolak dari persoalan/kewajiban
Program -  Perencanaan target indikator pesimis yang perlu, sehingga pelaksanaan program/
-  Perencanaan anggaran kurang
1 Keluarga 127,32 76,98
realisQs (sangat Qdak efisien)
kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs (efisien)
Berencana -  Kemungkinan terdapat kelebihan dengan penyerapan anggaran yang baik.
anggaran (dapat menggunakan analisis skala prioritas
berdasarkan Permendagri 54/2010)

D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 berada dalam arah yang posi]f,
namun dari sisi perencanaan target yang dicanngkan belum efekQf, perlu dikaji ulang penetapan
target di periode berikutnya.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi perencanaan
anggaran dan kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang ]dak terserap.
•  Belum terserapnya dana pelaQhan dan pembinaan untuk masyrakat.
75
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Capaian Kinerja Program
Dalam RPJMD
No Indikator Target Target Capaian Capaian rata- Ini (2015) Terhadap Akhir
2013-2018
2014 2015 2014 2015 Capaian Periode Periode (2018)
(Pra Review)
Terciptanya Tata Kelola Aset dan
Keuangan Daerah yang Akurat dan 83,2 87,44 62,08 91,04 89,36 Akan tercapai
Kredibel
Program
Peningkatan Dan Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
95,38 96,92 92,2 98,73 99,27 Akan tercapai
Pengembangan Terbinanya Aparatur Pengelolaan
1 100 100 100 94 97 Akan tercapai
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Keuangan 12
12 Perda/ 32 Perda/ 14 Perda/
Peraturan dan Instrumen Pendukung Perda/ Tercapai/
Daerah Perwal/ Perwal/ Perwal/ 191,67
Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Perwal/
Juknis Juknis Juknis melampaui
Juknis
Tersedianya Data Keuangan dan Aset 20 40 0 40 50 Perlu upaya keras
Program
Pengadaan,
Pengembangan,
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Peningkatan Dan Tercapai/
2 Penunjang Pengelolaan Keuangan dan 19,46 58,65 29,85 69,60 136,04
Rehabilitasi melampaui
Aset Daerah
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Berdasarkan analisa di atas, status capaian kinerja program BPKAD diprediksikan akan
tercapai pada akhir periode (tahun 2018), kecuali satu indikator yang masih perlu upaya
keras untuk mencapai target akhir periode.
76
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD (1)
95
94
93
Program 2 92
Program 1 Keuangan
91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
90
89
88
87
86
85 Fisik
Program-program BPKAD Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih
]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi
keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 77
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD (2)
No Program
Fisik Keuangan
Program
Peningkatan Dan
1 Pengembangan Lebih Qnggi Lebih rendah
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program
Pengadaan,
Pengembangan,
Peningkatan Dan
Rehabilitasi
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Kondisi realisasi fisik BPAKD sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
78
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas BPKAD
Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 7 1.  Indikator Program dalam RPJMD harus
Program
-  Perencanaan target indikator pesimis menunjukkan Outcomes (keluaran hasil)
Peningkatan Dan
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs yang spesifik bersifat kuanQtaQf (hindari
1 Pengembangan 105,46 40,75
(sangat Qdak efisien) indikator yang menyatakan
Pengelolaan -  Kemungkinan terdapat kelebihan “tersedianya”).
Keuangan Daerah anggaran
2.  Menyusun rencana anggaran program
Program melalui analisis kebutuhan (bukan
Pengadaan, keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
Kombinasi 7
Pengembangan, -  Perencanaan target indikator pesimis dari persoalan/kewajiban yang perlu,
Peningkatan Dan -  Perencanaan anggaran kurang realisQs sehingga pelaksanaan program/kegiatan
2 136,04 51,53
(sangat Qdak efisien) dapat dibiayai lebih efisien. (dapat
Rehabilitasi
Sarana Dan -  Kemungkinan terdapat kelebihan menggunakan analisis skala prioritas
anggaran berdasarkan Permendagri 54/2010)
Prasarana
Aparatur
79
D. Kesimpulan

fisik rata-rata Kota XXX, walaupun demikian dilihat dari sisi perencanaan target tersebut
merupakan target yang pesimis, Kota XXX seharusnya dapat mencapai target lebih Qnggi
dari yang sudah direncanakan.

terserap.
•  Belum terserapnya dana dari kegiatan-kegiatan banprov; dan
•  Belum terserapnya dana atas pengadaan-pengadaan barang dan jasa.
80
13. KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
LPM Berprestasi 3 3 3 3 100 Akan tercapai
Posdaya Berprestasi 22 28 22 28 100 Akan tercapai
Program PKK AkQf 69 69 69 69 100 Akan tercapai

peningkatan
parQsipasi
1 Jumlah UEP/KUBE 16 27 16 27 100 Akan tercapai
masyarakat
dalam Jumlah Inovasi TTG 51 88 51 88 100 Akan tercapai
pembangunan
Posyandu Mandiri 82 180 82 180 100 Akan tercapai
Swadaya Masyarakat terhadap

280 280 280 280 100 Akan tercapai
Program Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan analisa di atas, status capaian kinerja program Kapermas diprediksikan akan
tercapai pada akhir periode (tahun 2018).
81
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Kanpermas (1)
120
program 1 100
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
80
60
40
20
Fisik
0
Program Kapermas Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi keuangan yang
lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 82
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Kanpermas (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
peningkatan
1 parQsipasi Lebih Qnggi Lebih rendah
masyarakat dalam
pembangunan
Kondisi realisasi fisik Kapermas sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
83
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Kanpermas
Rata-rata
Realisasi
No Program Capaian Analisis Rekomendasi dalam Perspek]f Perencanaan
Keuangan
Indikator
Kombinasi 4 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui
-  Perencanaan target indikator analisis kebutuhan (bukan keinginan) kegiatan yang
Program peningkatan cenderung efek]f
berQQk tolak dari persoalan/kewajiban yang perlu,
parQsipasi -  Perencanaan anggaran kurang
1 100 40,7 realisQs sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat
masyarakat dalam
-  Kemungkinan terdapat dibiayai lebih RealisQs (efisien) dengan penyerapan
pembangunan
kelebihan anggaran anggaran yang baik. (dapat menggunakan analisis
D. Kesimpulan
terserap.
•  Belum terserapnya dana anggaran kegiatan-kegiatan APBD-P.
84
14. DINAS PENDIDIKAN
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Tercapai/
Guru SD yang serQfikasi 45 46,50 45 58,46 112,86
melampaui
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru
Tercapai/
SD/MI terhadap bidang studi yang 49 51 49 83,69 132,05
melampaui
diajarkan
Program Tercapai/
Guru SMP/MTs yang serQfikasi 57 58,50 57 69,37 109,29
Peningkatan melampaui
1 Mutu Pendidik Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru
Tercapai/
dan Tenaga SMP/MTs terhadap bidang studi yang 74 76 74 94,47 112,15
melampaui
Kependidikan; diajarkan
Tercapai/
Guru SMA/SMK/MA yang serQfikasi 49 50,50 49 68,33 117,65
melampaui
Kesesuaian Kualifikasi Pendidikan Guru
SMA/SMK/MA terhadap bidang studi 78 80 78 78,73 99,21 Akan tercapai
yang diajarkan
Program Kualifikasi Tutor Paket A, B, C 70 75 70 70 96,67 Akan tercapai
Pendidikan Non
2 Lembaga kursus dan lembaga pelaQhan
Formal dan 60 62 60 55 94,35 Akan tercapai
terakreditasi
Informal
Daya Tampung Lembaga Pendidikan Tercapai/
42 44 43 76,11 137,68
Anak Usia Dini melampaui
Program
Guru PAUD Menenuhi Kompetensi Tercapai/
3 Pendidikan Anak 22 23 22 95,58 257,78
Dasar melampaui
Usia Dini
Tercapai/
Rasio Guru : Siswa PAUD 10 9 10 16 138,89 85
melampaui
Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Tercapai/
Program APK SD/MI 113,44 114,12 113,45 121,88 103,41
melampaui
Peningkatan
Tercapai/
4 Kualitas Angka Putus Sekolah SD/MI 0,12 0,11 0,02 0,01 850
melampaui
Pendidikan Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/
Dasar 93,50 93,66 78,69 80,32 84,95 Akan tercapai
MTs
APK SMP/MTs 93,23 93,94 93,25 92,54 88,89 Akan tercapai
Program Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Tercapai/
91,45 92,18 92 94,30 101,45
Peningkatan SMA/MA/Kejuruan melampaui
5 Kualitas Tercapai/
Rerata UN SD/MI 7,80 7,90 8,0 7,92 101,41
Pendidikan melampaui
Dasar Tercapai/
Rerata UN SMP/MTs 6,80 6,95 7,90 6,27 103,19
melampaui
Program Tercapai/
APK SMA/MA/SMK 73,75 74,18 73,85 92,14 112,17
Peningkatan melampaui
6 Kualitas Tercapai/
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 0,46 0,44 0,03 0,13 935,89
Pendidikan melampaui
Menengah Rerata UN SMA 8,00 8,10 8 6,03 87,22 Akan tercapai
Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Dinas Pendidikan
diprediksikan akan tercapai/ melampaui target pada akhir periode (tahun 2018)
86
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disdik (1)
100
Program 3 Program 1 Program 2
Keuangan
90
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
80
Program 4
70
60
50
Program 5
40
30
20
10
0 Fisik
Program 1,2,3 Disdik Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi dibandingkan
dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun memiliki realisasi keuangan yang lebih rendah.
Sementara itu, Program 4 dan 5 mencapai realisasi fisik dan realisasi keuangan yang lebih rendah
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX 87
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disdik (2)
No Program
Realisasi terhadap rata-rata Khusus program 1,2,3 Disdik kondisi
Program
Peningkatan Mutu
rata-rata walaupun realisasi
1 Pendidik dan Lebih Qnggi Lebih rendah keuangannya masih rendah.
Tenaga
Kependidikan
Hal tersebut menunjukkan bahwa
Program
Pendidikan Non terdapat esQmasi yang kurang realisQs
Formal dan dalam penganggaran, dengan
Informal
Program
demikian perlu meningkatkan target
3 Pendidikan Anak Lebih Qnggi Lebih rendah realisasi fisik pada periode berikutnya.
Usia Dini
Program
Peningkatan Sementara itu pada program 4 dan 5
Kualitas kondisi realisasi fisik dan realisasi
Pendidikan Dasar
Program
keuangan Disdik Kota XXX masih
Peningkatan rendah.
5 Kualitas Lebih rendah Lebih rendah Hal tersebut menunjukkan bahwa
Pendidikan
Menengah pada kedua program tersebut, Disdik
dapat lebih mengopQmalkan serapan
meningkat. 88
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disdik
Rata-rata
Indikator
Kombinasi 7
Program Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis 1.  Menyusun rencana anggaran
1 Mutu Pendidik dan 113,87 38,43 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat program melalui analisis kebutuhan
Tenaga Kependidikan Qdak efisien) (bukan keinginan) kegiatan yang
Kombinasi 4 kewajiban yang perlu, sehingga
Program Pendidikan Non -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
2 95,51 53,32 pelaksanaan program/kegiatan
Formal dan Informal -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran dapat dibiayai lebih RealisQs
Kombinasi 7 (efisien) dengan penyerapan
-  Perencanaan target indikator pesimis anggaran yang baik. (dapat
Program Pendidikan Anak
3 138,29 32,03 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat menggunakan analisis skala prioritas
Usia Dini Qdak efisien) berdasarkan Permendagri 54/2010)
2.  Menetapkan target indikator harus
Kombinasi 4
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f bertumpu pada asumsi asumsi data
Program Peningkatan
4 94,88 46,22 yang tepat (man, money, method,
Kualitas Pendidikan Dasar -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran material, machine), sehingga Qdak
Kombinasi 4 terjadi penetapan indikator yang
Program Peningkatan
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f bersifat pesimis.
5 Kualitas Pendidikan 88,68 13,56
Menengah -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
89
D. Kesimpulan

posi]f, dilihat dari sisi perencanaan mayoritas program juga sudah direncanakan secara
efekif sesuai dengan kondisi Kota XXX.
2.  Capaian realisasi keuangan yang sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi
terserap.
•  Belum terserapnya dana anggaran kegiatan-kegiatan APBD-P; dan
•  Rendahnya serapan dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan
kinerja guru.
90
15. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program Capaian Indikator Program
Dalam RPJMD
2013-2018
(Pra Review)
Program
Ketersediaan pelayanan kesehatan
1 Peningkatan 106,67 % 115,56 % 108,89 % 115,56 % 101,04 % Tercapai/ melebihi
sesuai standar pelayanan RSUD kelas B
Pelayanan RSUD
Program
pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
2 100% 100% 100% 100% 100% Akan tercapai
kesehatan pasien masyarakat miskin
penduduk miskin
Program
pengadaan, Prosentase Terpenuhinya sarana dan
peningkatan prasarana rumah sakit sesuai
3 sarana dan kebutuhan dan dalam kondisi baik 88,88% 91,66% 88,88% 91,66% 100% Akan tercapai
prasarana RS, RS (berdasarkan Rencana Strategis Bisnis

Jiwa, RS Paru, RSUD tahun 2013-2018)
dan RS Mata
Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program RSUD diprediksikan
akan tercapai pada akhir periode (tahun 2018). 91
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD (1)
102
100
Program 2
98
Program 1
96
94
92
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
90
Program 3
Fisik
88
Program 1 dan 2 RSUD Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi dibandingkan
dengan capaian rata-rata Kota XXX namun capaian realisasi keuangan lebih rendah dari rata-rata Kota
XXX. Sementara itu, program 3 memiliki realisasi keuangan dan fisik yang lebih rendah dibandingkan
dengan capaian rata-rata Kota XXX. 92
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD (2)
No Program
Realisasi terhadap rata-rata Khusus program 1 dan 2 RSUD kondisi
Program
rata-rata walaupun realisasi
1 Peningkatan Lebih Qnggi Lebih rendah
Pelayanan RSUD

Program Hal tersebut menunjukkan bahwa
pelayanan
2 Lebih Qnggi Lebih rendah terdapat esQmasi yang kurang realisQs
kesehatan
dalam penganggaran, dengan
penduduk miskin
demikian perlu meningkatkan target
Program realisasi fisik pada periode berikutnya.
pengadaan,

peningkatan Sementara itu pada program 3 kondisi
3 sarana dan Lebih rendah Lebih rendah
realisasi fisik dan realisasi keuangan
prasarana RS, RS RSUD Kota XXX masih rendah.
Jiwa, RS Paru, dan
Hal tersebut menunjukkan bahwa
RS Mata
pada program tersebut, RSUD dapat
lebih mengopQmalkan serapan
meningkat.
93
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas RSUD
Rata-rata
Realisasi
No Program Capaian Analisis Rekomendasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 7
Program Peningkatan -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
1 101,04 13,39
Pelayanan RSUD
-  Kemungkinan terdapat kelebihan 1.  Menyusun rencana anggaran program
anggaran melalui analisis kebutuhan (bukan keinginan)
Kombinasi 4 kegiatan yang berQQk tolak dari persoalan/
Program pelayanan -  Perencanaan target indikator
kewajiban yang perlu, sehingga pelaksanaan
cenderung efek]f
2 kesehatan penduduk 100 66,21 program/kegiatan dapat dibiayai lebih
-  Kemungkinan terdapat kelebihan RealisQs (efisien) dengan penyerapan
miskin
anggaran anggaran yang baik. (dapat menggunakan
Kombinasi 4 analisis skala prioritas berdasarkan
Program pengadaan,
-  Perencanaan target indikator Permendagri 54/2010)
peningkatan sarana dan cenderung efek]f
3 100 6,92
prasarana RS, RS Jiwa,
-  Kemungkinan terdapat kelebihan
RS Paru, dan RS Mata anggaran
94
D. Kesimpulan

posi]f, dilihat dari sisi perencanaan mayoritas program juga sudah direncanakan secara
efekif sesuai dengan kondisi Kota XXX.
2.  Capaian realisasi keuangan yang sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi
terserap.
•  Rendahnya serapan dari pengadaan alat-alat medis dan keperawatan.
95
16. DINAS KESEHATAN
Program Capaian Indikator Program Status Capaian Kinerja
Rata-
Dalam RPJMD Saat Ini (2015)
No Indikator Target Target Capaian Capaian rata-
2013-2018 Terhadap Akhir Periode
2014 2015 2014 2015 Capaian
(Pra Review) Periode (2018)
Persentase Puskesmas Terakreditasi 19 22 25.8 - 67,89 Perlu upaya keras
Program
Persentase klinik yang berizin 14 37 64 66.4 318,20 Tercapai/ melebihi
Standarisasi
1 Persentase Rumah Sakit yang berizin 37 38 100 100 Tercapai/ melebihi
Pelayanan 266,71
Kesehatan Perrsentase Rumah Sakit yang terakreditasi
1 6 3 5 191,67 Tercapai/ melebihi
(pembinaan, pengawasan dan pengendalian)
Program
Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usia Lanjut dan
2 70 73 75 40.37 81,22 Akan tercapai
Pelayanan Usia Lanjut
Kesehatan Lansia
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
45 50 21.2 25 48,56 Perlu upaya keras
penyakit pneumonia Balita
Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita
62 65 47.7 52.57 78,91 Perlu upaya keras
penyakit (pasien baru) TB BTA PosiQf
Penemuan dan penanganan penderita penyakit
100 100 100 100 100 Akan tercapai
Program DBD
Pencegahan dan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
3 65 70 50.53 63.89 84,50 Akan tercapai
Penanggulangan diare
Penyakit menular Cakupan kasus AIDS yang ditangani (CST) 82 82 37.39 77 69,75 Perlu upaya keras
Mikro Filaria Rate (Filariasis) 0,90 0,90 0.1 0 Tercapai/ melebihi
Penderita kusta yang selesai berobat/RFT 85 85 90.14 92 107,14 Tercapai/ melebihi

Penemuan dan penanganan penderita penyakit
2 2 1,13 1,64 69,25 Perlu upaya keras
Acute Flacid Paralysis (AFP)
Program Obat dan
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
4 Perbekalan 45 50 21.2 25 48,56 Akan tercapai
puskesmas 96
Kesehatan
16. DINAS KESEHATAN
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Promosi Cakupan Kelurahan Siaga AkQf 70 75 10.71 23 22,98 Perlu upaya keras
Kesehatan dan
5
Pemberdayaan Persentase Rumah Tangga ber-PHBS 69 70 70 58.28 92,35 Akan tercapai
masyarakat
Program Presentase Apotek, Toko Obat, Produk Obat-
6 Pengawasan Obat obatan, IRTP, Produk Pangan dan Jajanan yang 15 20 18.3 10,28 86,7 Akan tercapai
dan Makanan Sesuai Standar Kesehatan
Presentase insQtusi yang memenuhi standar
Program 90 90 89.8 24.2 63,33 Perlu upaya keras
kesehatan
7 Pengembangan
Tercapai/
Lingkungan Sehat Cakupan sekolah sehat 70 70 70 81.7 108,36
melebihi
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 90 91 85.5 91,54 97,79 Akan tercapai
Tercapai/
Cakupan kunjungan bayi 70 75 76 84.1 110,35
melebihi
Program Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani 60 65 19 24.21 34,46 Perlu upaya keras
Peningkatan Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang
97.20 97.50 91.3 98.6 97,53 Akan tercapai
8 Keselamatan Ibu ditangani
Melahirkan dan Tercapai/
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 70 90 75.67 83.25 100,3
Anak melebihi
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan
atauTenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi 89 90 85 90 97,75 Akan tercapai
Kebidanan
Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,26 0,20 0,45 0,13 0,26 Akan tercapai
Program Perbaikan
9 Tercapai/
Gizi Masyarakat Prevalensi balita Gizi Kurang 5 5 5 3,61 5
melebihi
97
16. DINAS KESEHATAN
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Cakupan Desa/Kelurahan UCI (Universal Child
100 100 100 100 100 Akan tercapai
Peningkatan ImmunizaQon)
10 Pelayanan
Perlu upaya
Kesehatan Anak Cakupan Pelayanan Anak Balita 60 70 63 31.2 74,79
keras
Balita
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I yang
Program Upaya harus diberikan oleh sarana kesehatan di Kab/ 100 100 100 100 100 Akan tercapai
11 Kesehatan Kota
Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan dasar di
100 100 100 100 100 Akan tercapai
puskesmas
Program
Pelayanan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
12 Kesehatan 100 100 100 100 100 Akan tercapai
masyarakat miskin
Penduduk Miskin

Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Dinkes

diprediksikan akan tercapai pada akhir periode (tahun 2018), kecuali empat indikator
yang masih menunjukkan capaian nega]f, sehingga keempat indikator tersebut
diprediksikan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir periode.
98
16. DINAS KESEHATAN
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dinkes (1)
110
Program 7
Program 4 100 Program 6
Program 2
Program 9
Program 10
Program 5 Keuangan
90
30 40 50 60 70 80 90 100
Program 11
Program 8
80
Program 3
70
Program 1
60
Program 12
Fisik
50
Program 6 Dinkes Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan keuangan yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun program 1,3,8,11,12 menunjukan capaian
realisasi keuangan dan fisik yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX.
Sementara itu, program 2,4,5,7,9,10 memiliki realisasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan
capaian rata-rata Kota XXX dan realisasi fisik yang lebih ]nggi dibandingkan dengan rata-rata. 99
16. DINAS KESEHATAN
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Dinkes (2)
Realisasi terhadap rata-rata Realisasi terhadap rata-rata
No Program No Program
Program
Program
Standarisasi
1 Lebih rendah Lebih rendah 7 Pengembangan Lebih Qnggi Lebih rendah
Pelayanan
Lingkungan Sehat
Kesehatan
Program Program
Peningkatan Peningkatan
Pelayanan 8 Keselamatan Ibu Lebih rendah Lebih rendah
Kesehatan Lansia Melahirkan dan
Program Anak
Pencegahan dan
3 Lebih rendah Lebih rendah Program Perbaikan
Penanggulangan 9 Lebih Qnggi Lebih rendah
Gizi Masyarakat
Penyakit menular
Program Obat dan Program
4 Perbekalan Lebih Qnggi Lebih rendah Peningkatan
Kesehatan 10 Pelayanan Lebih Qnggi Lebih rendah
Program Promosi Kesehatan Anak
Kesehatan dan Balita
Pemberdayaan
masyarakat Program Upaya
Program 11 Kesehatan Lebih rendah Lebih rendah
6 Pengawasan Obat Lebih Qnggi Lebih Qnggi Masyarakat
dan Makanan
Program
Program 6 dinkes sudah menunjukkan realisasi 12
Pelayanan
Lebih rendah Lebih rendah
Kesehatan
yang posiQf baik fisik dan keuangan.
Penduduk Miskin
Program-program lain perlu upaya khusus dalam
meningkatkan realisasinya. 100
16. DINAS KESEHATAN
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dinkes (1)
Rata-rata
Indikator
Kombinasi 7
Program
Standarisasi
1 211,12 38,19 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
Pelayanan Qdak efisien) 1.  Menyusun rencana anggaran program
Kesehatan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran melalui analisis kebutuhan (bukan
Program Kombinasi 4 keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
Peningkatan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f dari persoalan/kewajiban yang perlu,
2 81,22 72,29
Pelayanan -  Perencanaan anggaran kurang realisQs sehingga pelaksanaan program/
Kesehatan Lansia -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs
Kombinasi 1 (Efisien) dengan penyerapan anggaran
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target
Program yang baik. (dapat menggunakan analisis
indikator ambisius
Pencegahan dan skala prioritas berdasarkan
3 79,73 53,09 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan
Penanggulangan anggaran (kurang realisQs) Permendagri 54/2010)
Penyakit menular -  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan
anggaran
Kombinasi 4 2.  Menetapkan target indikator harus
Program Obat dan
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f bertumpu pada asumsi asumsi yang
4 Perbekalan 92,81 61,18
Kesehatan tepat (man, money, method, material,
Kombinasi 1 machine), sehingga Qdak terjadi
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target penetapan indikator yang bersifat
Program Promosi
indikator ambisius pesimis.
Kesehatan dan
5 57,66 60,95 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan
Pemberdayaan anggaran (kurang realisQs)
masyarakat -  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan
anggaran

Program Kombinasi 5
6 Pengawasan Obat 86,7 88,53 -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
dan Makanan -  Perencanaan anggaran cenderung efisien 101
16. DINAS KESEHATAN
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dinkes (2)
Rata-rata Capaian Realisasi Rekomendasi Dalam Perspek]f
No Program Kombinasi
Kombinasi 4
Program -  Perencanaan target indikator cenderung
7 Pengembangan 85,85 46,54 efek]f
Lingkungan Sehat -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 1.  Menyusun rencana anggaran
Kombinasi 4 program melalui analisis kebutuhan
Program Peningkatan -  Perencanaan target indikator cenderung (bukan keinginan) kegiatan yang
8 Keselamatan Ibu 89,69 57,83 efek]f
berQQk tolak dari persoalan/
Melahirkan dan Anak -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran kewajiban yang perlu, sehingga
Kombinasi 7 pelaksanaan program/kegiatan dapat
-  Perencanaan target indikator pesimis dibiayai lebih RealisQs (Efisien)
Program Perbaikan
9 112,53 34,41 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat dengan penyerapan anggaran yang
Gizi Masyarakat Qdak efisien) baik. (dapat menggunakan analisis
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran skala prioritas berdasarkan
Program Kombinasi 4 Permendagri 54/2010)
Peningkatan -  Perencanaan target indikator cenderung
10 Pelayanan 87,39 45,46 efek]f
Kesehatan Anak -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 2.  Menetapkan target indikator harus
Balita bertumpu pada asumsi asumsi yang
Kombinasi 4
tepat (man, money, method,
Program Upaya -  Perencanaan target indikator cenderung
material, machine), sehingga Qdak
11 Kesehatan 100 58,6 efek]f
Masyarakat -  Perencanaan anggaran kurang realisQs terjadi penetapan indikator yang
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran bersifat pesimis.
Program Pelayanan Kombinasi 4
Kesehatan -  Perencanaan target indikator cenderung
12 Penduduk Miskin 100 42,38 efek]f
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 102
16. DINAS KESEHATAN
D. Kesimpulan

posi]f, dilihat dari sisi perencanaan masih terdapat 2 program yang memiliki target
pesimis dan 2 program yang memiliki target terlalu Qnggi. Program-program yang
memiliki target terlalu Qnggi/rendah bisa mengukur ulang target yang akan dicapai
dengan memperQmbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator sesuai
dengan kondisi terbaru di lapangan.
2.  Capaian realisasi keuangan yang sangat rendah, hanya program obat dan pengawasan
makanan yang sudah mencapai realisasi keuangan cukup baik. Hal ini mengindikasikan
adanya infesiensi perencanaan anggaran dan kemungkinan terdapat kelebihan
anggaran yang ]dak terserap.
•  Belum terserapnya dana anggaran kegiatan-kegiatan Banprov dan DAK; dan
•  Rendahnya serapan dari kajian-kajian untuk penyusunan peraturan daerah.
17. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Jumlah budaya dan kesenian daerah yang
5 5 5 5 100 Akan tercapai
1 Pengelolaan dilesatarikan di Kota XXX
Kekayaan Budaya Terpeliharanya cagar budaya di Kota XXX 50 60 50 37,5 81,25 Akan tercapai
Program Tercapai/
Meningkatnya kunjungan wisata sebanyak 5% 525 551 555 590 106,39
Pengembangan melampaui
2 Promosi & Meningkatnya informasi kepariwisataan 2 2 2 1 75 Perlu upaya keras
Pemasaran Meningkatnya pelaku usaha yang berizin sebanyak Tercapai/
547 574 580 606 105,81
Pariwisata Daerah 5% melampaui
Program Tertatanya kawasan wisata 2 2 0 1 25 Perlu upaya keras
3 Pengembangan
Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan 0 1 0 0 0 Perlu upaya keras
DesQnasi Wisata
Program Tercapai/
Terbinanya pemuda yang produkQf dan mandiri 50 50 200 120 320
peningkatan peran melampaui
4
serta kepemudaan Jumlah pemuda berprestasi Kota XXX Tk. Kota, Tk.
163 163 141 139 85,89 Akan tercapai
Propinsi dan Tk. Nasional
Program Tercapai/
Jumlah cabang olahraga prestasi dan unggulan 8 8 10 9 118,75
Pembinaan dan melampaui
5
Pemasyarakatan
Jumlah atlet berprestasi Tk. Provinsi dan Nasional 10 10 10 9 95 Akan tercapai
Olahraga
Program Terbangunnya lapangan olahraga (stadion mini) Tk.
1 1 0 2 100 Akan tercapai
Peningkatan Kecamatan
6
Prasarana dan Tercapai/
Jumlah sarana olahraga di Qap kecamatan 2 2 3 3 150
Sarana Olahraga melampaui
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa rata-rata status capaian kinerja program Disporbudpar
diprediksikan akan tercapai pada tahun 2018, kecuali ]ga indikator yang masih menunjukkan capaian
nega]f, sehingga indikator tersebut diprediksikan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir periode. 104
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disporasenbudpar (1)
120
program 6
program 3 program 1 100
program 2 Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
60
40
20
Fisik
0
Program 1,2,3,6 Disporbudpar Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangan lebih rendah dari rata-rata
Kota XXX.
Sementara itu, program 4 dan5 memiliki realisasi keuangan dan realisasi fisik yang lebih rendah
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX. 105
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disporasenbudpar (2)
No Program
Fisik Keuangan Khusus program 1,2,3, dan 6 Disporbudpar
Program kondisi realisasi fisiknya sudah lebih Qnggi
1 Pengelolaan Lebih Qnggi Lebih rendah di atas rata-rata walaupun realisasi
Kekayaan Budaya
Program
Pengembangan
2 Promosi & Lebih Qnggi Lebih rendah Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
Pemasaran esQmasi yang kurang realisQs dalam
Pariwisata Daerah
penganggaran, dengan demikian perlu
Program
3 Pengembangan Lebih Qnggi Lebih rendah meningkatkan target realisasi fisik pada
DesQnasi Wisata periode berikutnya.
Program
peningkatan
Sementara itu pada program 4 dan 5
4 peran serta Lebih rendah Lebih rendah
kepemudaan kondisi realisasi fisik dan realisasi
keuangan Disporbudpar Kota XXX masih
Program rendah.
Pembinaan dan Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
Pemasyarakatan
Olahraga
program tersebut, Disporbudpar harus
Program
lebih mengopQmalkan serapan anggaran
Peningkatan agar realisasi fisik turut meningkat.
6 Prasarana dan Lebih Qnggi Lebih rendah
Sarana Olahraga
106
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disporasenbudpar
Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 4
Program
1 Pengelolaan 90,63 45,87
Kekayaan Budaya -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Program
Kombinasi 4
Pengembangan
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f 1.  Menyusun rencana anggaran program
2 Promosi & 95,73 33,89
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs melalui analisis kebutuhan (bukan
Pemasaran -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Pariwisata Daerah keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
Kombinasi 1 dari persoalan/kewajiban yang perlu,
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target sehingga pelaksanaan program/kegiatan
Program indikator ambisius dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien)
3 Pengembangan 25 12,52 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran yang baik.
DesQnasi Wisata (kurang realisQs) (dapat menggunakan analisis skala
-  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan
prioritas berdasarkan Permendagri
anggaran
Kombinasi 7 54/2010)
Program
peningkatan peran 2.  Indikator Program dalam RPJMD harus
serta kepemudaan efisien) menunjukkan Outcomes (keluaran hasil)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang spesifik bersifat kuanQtaQf (hindari
Kombinasi 7 indikator yang menyatakan
Program
Pembinaan dan “terpeliharanya”, tersedianya”).
Pemasyarakatan efisien)
Olahraga -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Program Kombinasi 7
Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
6 Prasarana dan 125 34,42 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak
Sarana Olahraga efisien)
107
D. Kesimpulan

pesimis dan 1 program yang memiliki target terlalu Qnggi. Program-program yang
memiliki target terlalu Qnggi/rendah bisa mengukur ulang target yang akan dicapai
dengan memperQmbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator sesuai
dengan kondisi terbaru di lapangan.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya infesiensi
terserap.
•  Rendahnya serapan dari beberapa event olahraga dan pariwisata.
108
18. DINAS SOSIAL
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program
pengelolaan
1 Taman Makam Pahlawan yang di pelihara 1 1 n/a 1 100 Akan tercapai
areal
pemakaman
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin dan Persentase PMKS yang menerima program
Perlu upaya
2 Penyandang pemberdayaan sosial melaui KUBE atau 30 34 6,36 10 25,31
keras
Masalah Kelompok sosial ekonomi lainnya
Kesejahteraan
Sosial Lainnya
Program
Pelayanan dan
Persentase PMKS yang ditangani oleh
3 Rehabilitasi 35 36 35 34 97,22 Akan tercapai
pemerintah
Kesejahteraan
Sosial
Program
Pemberdayaan Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga
4 Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh 32 34 n/a 32 94,12 Akan tercapai
Kesejahteraan masyarakat
Sosial
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa rata-rata status capaian kinerja program Dinsos diprediksi
akan tercapai pada tahun 2018, kecuali satu indikator yang masih menunjukkan capaian negaQf sehingga
indikator tersebut diprediksikan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir periode. 109
18. DINAS SOSIAL
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Sosial (1)
105
103
Program 1 101
Program 2
99
Program 3 97
95
Program 4
93
Keuangan
91
30 40 50 60 70 80 90 100
89
87
Fisik
85
Program-program Dinsos Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi
dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangan lebih rendah
dari rata-rata Kota XXX.
110
18. DINAS SOSIAL
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Din Sosial (2)
No Program
Fisik Keuangan
Program
1 pengelolaan areal Lebih Qnggi Lebih rendah Kondisi realisasi fisik Dinsos sudah lebih
pemakaman
Program Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi
Pemberdayaan keuangannya masih rendah.
Fakir Miskin dan
Penyandang

Masalah Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
Kesejahteraan esQmasi yang kurang realisQs dalam
Sosial Lainnya
Program penganggaran atau dapat pula
Pelayanan dan meningkatkan target realisasi fisik pada
3 Rehabilitasi Lebih Qnggi Lebih rendah
Kesejahteraan
periode berikutnya.
Sosial
Program
Pemberdayaan
4 Kelembagaan Lebih Qnggi Lebih rendah
Kesejahteraan
Sosial
111
18. DINAS SOSIAL
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dinas Sosial
Rata-rata
Indikator
Kombinasi 4
Program pengelolaan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
1 100 76,78
areal pemakaman -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
Kombinasi 1 1.  Menyusun rencana anggaran program
Program
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan melalui analisis kebutuhan (bukan
Pemberdayaan Fakir
target indikator ambisius keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
Miskin dan
2 25,31 51,36 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan dari persoalan/kewajiban yang perlu,
Penyandang Masalah anggaran (kurang realisQs) sehingga pelaksanaan program/
Kesejahteraan Sosial -  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs
Lainnya anggaran
(Efisien) dengan penyerapan anggaran
Program Pelayanan Kombinasi 4
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f yang baik. (dapat menggunakan
3 dan Rehabilitasi 97,22 48,25
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs analisis skala prioritas berdasarkan
Kesejahteraan Sosial -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran Permendagri 54/2010)
Program Kombinasi 4
Pemberdayaan -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
4 94,12 36,35
Kelembagaan -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
Kesejahteraan Sosial -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
112
18. DINAS SOSIAL
D. Kesimpulan

terlalu Qnggi. Program-program yang memiliki target terlalu Qnggi bisa mengukur ulang
target yang akan dicapai dengan memperQmbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
capaian indikator sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.
terserap.
•  Belum terserapnya dana penilaian dan serQfikasi; dan
•  Rendahnya serapan dari pelaQhan-pelaQhan pemberdayaan masyarakat.
113
19. DINAS TENAGA KERJA
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program
Pencari Kerja Berkartu Kuning/Ak.I Yang 3.658 3.688 12.381 10.536 Tercapai/
1 Peningkatan 312,07
dItempatkan orang orang orang orang melebihi
Kesempatan Kerja
340 340 325 365
Tercapai/
Besaran Pemeriksaan Perusahaan perusaha perusah perusahaa perusaha 101,47
an aan n an
melebihi
Program 1.125 1.125 499 1.200
Perlindungan Keselamatan dan Perlindungan Perusaha Perusah Perusahaa Perusaha 75,51 Perlu upaya keras
an aan n an
2 Pengembangan 350 350 97 82
Lembaga Pembinaan Hubungan Industrial 25,57 Perlu upaya keras
kasus kasus kasus kasus
Ketenagakerjaan
Besaran Peserta/Buruh Yang Menjadi Peserta 100 150 6.449 136.192 Tercapai/
48621
Program Jamsostek orang orang Orang Orang melebihi

2
3 2 2 Tercapai/
Besaran Data Ketenagakerjaan dokume 83,33
dokumen dokumen dokumen melebihi
Program n
Peningkatan Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat PelaQhan 2.750 2.750 360 420
14,18 Perlu upaya keras
Berbasis Kompetensi orang orang orang orang
3 Kualitas dan
ProdukQvitas Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat PelaQhan 1.120 1.120 100 90
Berbasis Kewirausahaan orang orang orang orang
Tenaga Kerja
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat PelaQhan 220 220 100 64
Berbasis Masyarakat orang orang orang orang
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa rata-rata status capaian kinerja program
Disnaker diprediksikan perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir periode
(tahun 2018)
114
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disnaker (1)
105
program 3
100
program 1
program 2 95
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90 100
Keuangan
85
Fisik
80
Program-program Disnaker Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih
]nggi dibandingkan dengan capaian rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangan lebih
rendah dari rata-rata Kota XXX.
115
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disnaker (2)
No Program
Fisik Keuangan
Program
1 Peningkatan Lebih Qnggi Lebih rendah
Kesempatan Kerja
Program
Perlindungan
2 Pengembangan Lebih Qnggi Lebih rendah
Lembaga
Ketenagakerjaan
Program
Peningkatan
3 Kualitas dan Lebih Qnggi Lebih rendah
ProdukQvitas
Tenaga Kerja
Kondisi realisasi fisik Disnaker sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
116
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disnaker
Rata-rata
Realisasi
No Program Capaian Kombinasi Rekomendasi Dalam Perspek]f Perencanaan
Keuangan
Indikator
Program Kombinasi 7
Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis 1.  Menyusun rencana anggaran program
Kesempatan 59,37 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat melalui analisis kebutuhan (bukan
1 312,07
Kerja Qdak efisien) keinginan) kegiatan yang berQQk tolak dari
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran persoalan/kewajiban yang perlu, sehingga
Program Kombinasi 7 pelaksanaan program/kegiatan dapat
Perlindungan -  Perencanaan target indikator pesimis dibiayai lebih RealisQs (Efisien) dengan
2 Pengembangan 1265 58,19 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat penyerapan anggaran yang baik. (dapat
Lembaga Qdak efisien) menggunakan analisis skala prioritas
Ketenagakerjaan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Program Kombinasi 1 2.  Menentukan target indikator harus
Peningkatan -  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan berdasarkan data-data kondisi eksisQng
Kualitas dan target indikator ambisius
dan rata-rata realisasi periode lalu yang
3 ProdukQvitas 35,82 68,75 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan
anggaran (kurang realisQs) akurat. Sehingga target indikator Qdak
Tenaga Kerja
-  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan bersifat pesimis.
anggaran
117
D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 perlu upaya keras untuk
mencapai target di tahun 2018, dilihat dari sisi perencanaan program-program Disnaker
masih belum efekQf dalam penetapan target. Dalam pelaksanaan program-program
tersebut perlu dikaji ulang target yang akan dicapai dengan memperQmbangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi capaian indikator sesuai dengan permasalahan yang ada.
terserap.
•  Belum terserapnya dana penyelenggaraan uji kompetensi; dan
•  Rendahnya serapan bimbingan teknis dan penyusunan database tenaga kerja.
118
20. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Persentase cakupan kepemilikan KTP 100 100 98,3 n/a
Tercapai/
98,3
elektronik melebihi
Persentase cakupan kepemilikan Kartu 51,48 52,48 100 n/a
Tercapai/
Program 194,25
Keluarga melebihi
Penataan
Persentase cakupan kepemilikan akte 100 100 4,03 n/a
Perlu upaya
1 Administrasi 4,03
keras
perkawinan
Kependudukan
Persentase cakupan penerbitan Akta 67,01 70,38 25,34 n/a
Perlu upaya
37,81
KemaQan keras
Persentase cakupan kepemilikan Akta 25,98 31,46 73,4 n/a
Tercapai/
282,5
Kelahiran melebihi
Disdukcapil diprediksikan akan tercapai/ melebihi pada tahun 2018, kecuali dua
indikator yang masih menunjukkan capaian negaQf, sehingga indikator tersebut
diprediksikan akan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir periode.
119
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disdukcapil (1)
100
95
Keuangan
90
20 30 40 50 60 70 80 90
85
Program 1
80
75
70
65
60
55
Fisik 50
Program Disdukcapil Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi keuangan dan realisasi
fisik yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX.
120
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disdukcapil (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan

Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan Disdukcapil Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Disdukcapil Harus lebih mengopQmalkan serapan
121
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disdukcapil
Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis
-  Perencanaan target indikator kebutuhan (bukan keinginan) kegiatan yang berQQk tolak dari
pesimis
persoalan/kewajiban yang perlu, sehingga pelaksanaan
Program -  Perencanaan anggaran kurang
realisQs (sangat Qdak efisien) program/kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien) dengan
Penataan
-  Kemungkinan terdapat penyerapan anggaran yang baik. (dapat menggunakan analisis
1 Administrasi 123,38 51,75
kelebihan anggaran skala prioritas berdasarkan Permendagri 54/2010)
Kependudukan
2.  Menentukan target indikator harus berdasarkan data-data

kondisi eksisQng dan rata-rata realisasi periode lalu yang akurat.
Sehingga target indikator Qdak bersifat pesimis.

D. Kesimpulan
1.  Walaupun capaian program disdukcapil sudah berada pada arah yang posiQf, namun dari
sisi perencanaan program masih belum efekQf dalam penetapan target capaian indikator
program. Oleh karena itu perlu idenQfikasi lebih lanjut dalam menentukan target capaian
di periode berikutnya dengan memperQmbangkan kondisi terkini.
terserap. Beberapa kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya:
•  Belum terserapnya dana dari pengembangan dan pemeliharaan arsip. 122
21. DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Rasio panjang jalan baru terhadap panjang 3169,78 3172,78 3168,96 3172,90
m m m m
99,99 Akan tercapai
jaringan jalan dalam kondisi baik
Program Pembangunan
1 Persentase panjang jalan yang memiliki
Jalan dan Jembatan
trotoar dan drainase / saluran pembuangan 1,26 1,29 1,23 1,32 99,97 Akan tercapai
air (minimal 1.5 m)
Program Rehabilitasi/
Persentase panjang jaringan jalan dalam Tercapai/
2 Pemeliharaan Jalan dan 92,09 93,14 98,6 94,99 104,53
kondisi baik melebihi
Jembatan
Program Pembangunan
Sistem Informasi dan Ketersediaan data base pembangunan Tercapai/
3 100 100 153,33 206 179,66
Data Base Jalan dan melebihi
Jembatan
Program Pembangunan
Persentase Drainase dalam kondisi baik/ Tercapai/
4 Saluran Drainase/ 71,09 71,64 72,49 73,14 102,03
pembuangan aliran air Qdak tersumbat melebihi
Gorong-Gorong
Persentase ketersediaan sistem jaringan
drainase skala kawasan dan skala kota
Program Pengendalian Tercapai/
5 sehingga Qdak terjadi genangan (lebih dari 30 13,31 4,99 16,64 25,35 316,52
Banjir melebihi
cm, selama 2 jam) dan Qdak lebih dari 2 kali
setahun
Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa rata-rata status capaian kinerja program
Disbimarga diprediksikan akan tercapai/melebihi target pada akhir periode (tahun 2018)
123
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disbinmarta (1)
102
100
program 4 program 1
program 2 98
96
94
program 3
92
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 90 80 90
88
86
84
program 5
Fisik
82
Program 1 Disbimarga Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi keuangan dan realisasi fisik yang
lebih ]nggi dari rata-rata Kota XXX. Sedangkan program 5 mencapai realisasi keuangan dan realisasi fisik
yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX. Sementara itu, program 2,3,dan 4 mencapai realisasi fisik di
atas rata-rata namun realisasi keuangannya di bawah rata-rata.
124
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disbinmarta (2)
Realisasi terhadap rata-rata Khusus program 1 Disbimarta kondisi
No Program
Fisik Keuangan realisasi fisik dan keuangan sudah lebih
Program Qnggi di atas rata-rata.
Pembangunan
1
Jalan dan
Lebih Qnggi Lebih Qnggi
Jembatan Sementara itu, program 2,3, dan 4 kondisi
Program realisasi fisiknya sudah lebih Qnggi di atas
Rehabilitasi/ rata-rata walaupun realisasi keuangannya
2 Pemeliharaan Lebih Qnggi Lebih rendah
Jalan dan
masih rendah.
Jembatan
Program Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
Pembangunan esQmasi yang kurang realisQs dalam
Sistem Informasi
3
dan Data Base
Lebih Qnggi Lebih rendah penganggaran, dengan demikian perlu
Jalan dan meningkatkan target realisasi fisik pada
Jembatan periode berikutnya.
Program
Pembangunan
4
Saluran Drainase/
Lebih Qnggi Lebih rendah Sedangkan pada program 5 kondisi
Gorong-Gorong realisasi fisik dan realisasi keuangan
Program Dibimarta Kota XXX masih rendah.
5 Pengendalian Lebih rendah Lebih rendah Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
Banjir
program tersebut, perlu dilakukan
opQmalisasi serapan anggaran agar
realisasi fisik turut meningkat.
125
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disbinmarta
Rata-rata
No Program Capaian Kombinasi
Indikator
Program Kombinasi 5
Pembangunan -  Perencanaan target indikator cenderung
1 99,98 83,64
efek]f
Jalan dan
Jembatan -  Perencanaan anggaran cenderung efisien
1.  Menentukan target indikator harus
Program Kombinasi 7 berdasarkan data-data kondisi eksisQng
Rehabilitasi/ -  Perencanaan target indikator pesimis dan rata-rata realisasi periode lalu yang
2 Pemeliharaan 104,53 31,48 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
akurat. Sehingga target indikator Qdak
Jalan dan Qdak efisien)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran bersifat pesimis.
Jembatan
Program 2.  Menyusun rencana anggaran program
Pembangunan Kombinasi 7
-  Perencanaan target indikator pesimis melalui analisis kebutuhan (bukan
Sistem Informasi keinginan) kegiatan yang berQQk tolak
dan Data Base Qdak efisien) dari persoalan/kewajiban yang perlu,
Jalan dan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran sehingga pelaksanaan program/kegiatan
Jembatan dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien)
Program Kombinasi 7 dengan penyerapan anggaran yang baik.
Pembangunan (dapat menggunakan analisis skala
Saluran Drainase/ Qdak efisien) prioritas berdasarkan Permendagri
Gorong-Gorong -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 54/2010)
Kombinasi 7
Program -  Perencanaan target indikator pesimis
5 Pengendalian 316,52 11,37 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
Banjir Qdak efisien)
126
D. Kesimpulan

posi]f, dilihat dari sisi perencanaan hanya 1 program yang memiliki perencanaan target
yang efekQf. Program-program lain yang memiliki target terlalu rendah bisa mengukur
ulang target yang akan dicapai dengan memperQmbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi capaian indikator sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi di
lapangan.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah kecuali untuk program pembangunan jalan
dan jembatan. Hal ini mengindikasikan adanya infesiensi perencanaan anggaran dan
kemungkinan terdapat kelebihan anggaran yang ]dak terserap.
•  Belum terserapnya dana dari penganggaran APBD-P; dan
•  Rendahnya serapan dari beberapa perencanaan teknis (DED).
127
22. DINAS KEBERSIHAN
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Tercapai/
58 kk 60 kk 58,62 kk 60,29 kk 100,78
Sampah Rumah Tangga melampaui
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Perlu upaya
0,96 0,98 0,17 0,49 33,85
Program Satuan Penduduk keras
Pengembangan 120 130
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengolah 138 275 Tercapai/
1 kelompo kelompo
kelompok kelompok
163,27
Kinerja Pengelolaan Sampah k k melampaui
Persampahan Tercapai/
Persentase Limbah Yang Terolah 18,09 19,6 22,93 18,79 111,31
melampaui
Cakupan Kunjungan/ Patroli truck atau 152205 188340 116331 123398 Perlu upaya
38,25
pengangkutan sampah di TPS ritase ritase ritase ritase keras
Dinas Kebersihan diprediksikan akan mencapai target pada tahun 2018, kecuali dua
diprediksikan akan perlu upaya keras untuk mencapai target akhir periode.
128
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebersihan (1)
100
Keuangan
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
80
70
Program 1
60
50
40
Fisik
30
Program Dinas Kebersihan Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi keuangan dan
realisasi fisik yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX.
129
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kebersihan (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pengembangan
1 Kinerja Lebih rendah Lebih rendah
Pengelolaan
Persampahan
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan Dinas Kebersihan Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dians Kebersihan harus lebih mengopQmalkan
serapan anggaran agar realisasi fisik turut meningkat.
130
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dinas Kebersihan
Rata-rata Capaian Realisasi
No Program Analisis Rekomendasi Dalam Perspek]f Perencanaan
Indikator Keuangan
1 Program Kombinasi 4 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis
Pengembangan -  Perencanaan target kebutuhan kegiatan, yang berQQk tolak dari persoalan/
indikator cenderung efek]f
Kinerja kewajiban yang perlu, sehingga pelaksanaan program/
-  Perencanaan anggaran
Pengelolaan 89,49 23,22 kurang realisQs kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien) dengan
Persampahan -  Kemungkinan terdapat penyerapan anggaran yang baik. (dapat menggunakan
kelebihan anggaran analisis skala prioritas berdasarkan Permendagri
54/2010)
D. Kesimpulan
posi]f, dilihat dari sisi perencanaan perencanaan target juga sudah efekQf.
terserap.
•  Rendahnya serapan dari beberapa kegiatan sosialisasi dan pelaQhan.
131
23. DINAS PERTAMANAN, PEMAKAMAN,
DAN PENERANGAN JALAN UMUM
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Persentase Capaian Target Pemasangan Tercapai/
23,79 42,84 28,96 60.86 131,89
TiQk PJU Tahun (n) melampaui
Program peningkatan
Terpenuhinya kebutuhan penerangan Tercapai/
1 fasilitas penerangan 85,17 88,88 86,27 93,07 103,01
jalan umum (PJU) melampaui
jalan umum (PJU)
Tercapai/
Persentase TiQk PJU Dalam Kondisi Baik 70 72 86,17 95,19 127,65
melampaui
Program pengelolaan Rasio tempat pemakaman umum per
2 3,3 3,5 3,3 3,5 100 Akan tercapai
areal pemakaman 1000 penduduk
Program penunjang
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Perlu Upaya
3 sarana dan prasarana 1 1 0 0 0
Keras
Prasarana Penunjang Petugas DPPPJU
pertamanan
Program
Tercapai/
4 Pengendalian terkendalinya jumlah QQk reklame 20,44 20,11 20,44 20,11 100
melampaui
Pemanfaatan Ruang
DP3JU diprediksikan akan tercapai/melampaui target pada akhir periode, kecuali satu
diprediksi akan perlu upaya keras untuk mencapai target 2015.
132
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan DP3JU (1)
120
100
program 1
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
80
program 2 program 4
program 3 60
40
20
Fisik
0
Program 2,3, dan 4 DP3JU Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi keuangan dan
realisasi fisik yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX.
Sedangkan program 1 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi dari rata-rata Kota XXX namun
realisasi keuangannya lebih rendah. 133
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan DP3JU (2)
No Program Khusus program 1 DP3JU kondisi realisasi
Fisik Keuangan
Program fisiknya sudah lebih Qnggi di atas rata-rata
peningkatan walaupun realisasi keuangannya masih
1 fasilitas Lebih Qnggi Lebih rendah rendah.
penerangan jalan
umum (PJU)
Program Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
2 pengelolaan areal Lebih rendah Lebih rendah esQmasi yang kurang realisQs dalam
pemakaman penganggaran, dengan demikian perlu
Program meningkatkan target realisasi fisik pada
penunjang sarana
3
dan prasarana
Lebih rendah Lebih rendah periode berikutnya.
pertamanan
Program Sedangkan pada program 2,3, dan 4
Pengendalian kondisi realisasi fisik dan realisasi
Pemanfaatan
Ruang
keuangan DP3JU Kota XXX masih rendah.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pada
134
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas DP3JU
Rata-rata
Indikator
Program Kombinasi 7
peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
1 fasilitas 120,85 9,78
penerangan jalan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 1.  Menyusun rencana anggaran
umum (PJU)
program melalui analisis
Kombinasi 4
Program -  Perencanaan target indikator cenderung kebutuhan kegiatan, yang berQQk
2 pengelolaan areal 100 9,62 efek]f tolak dari persoalan/kewajiban
pemakaman -  Perencanaan anggaran kurang realisQs yang perlu, sehingga pelaksanaan
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran program/kegiatan dapat dibiayai
Program penunjang Kombinasi 4 lebih RealisQs (Efisien) dengan
-  Perencanaan target indikator cenderung
sarana dan penyerapan anggaran yang baik.
3 100 16,47 efek]f
prasarana -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (dapat menggunakan analisis skala
pertamanan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran prioritas berdasarkan Permendagri
54/2010)
Program Kombinasi 7
Pengendalian
Pemanfaatan (sangat Qdak efisien)
Ruang -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
135
D. Kesimpulan

posi]f, walaupun dilihat dari sisi perencanaan perencanaan target juga masih ada 2
program yang belum efekQf dalam merencanakan target capaian. Untuk itu DP3JU perlu
merevisi target capaian yang belum efekQf dengan memperQmbangkan kondisi terkini.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat. Hal ini mengindikasikan adanya infesiensi
terserap.
•  Rendahnya serapan dari beberapa kegiatan pembuatan taman dan pengadaan
barang.
136
24. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
USD USD USD USD
Peningkatan Nilai Ekspor 1.000.00 1.000.00 526.331.3 416.539.6 47,14 Perlu upaya keras
Program Peningkatan 0.000 0.000 78,12 29,64
1
Kapasitas Ekspor Daerah Tercapai/
Jenis Barang yang Diekspor 10 jenis 10 jenis 20 jenis 20 jenis 200
melampaui
Program Perlindungan Jenis barang yang diawasi 52 jenis 52 jenis 52 jenis 52 jenis 100 Akan tercapai
Konsumen dan
2 10.000 10.000 10.000 10.000
Pengamanan Alat UTTP yang akan ditera/tera ulang 100 Akan tercapai
unit unit unit unit
Perdagangan
Tercapai/
SIUP 500 500 0 4367 436,7
melampaui
Program Tercapai/
Wajib Darar Perusahaan 600 600 0 3509 292,42
3 Pengembangan Sentra- melampaui
Sentra Perdagangan Rp Rp Rp Rp
Tercapai/
Izin Gangguan 2.260.00 2.260.00 2.980.218 4.084.549 156,3
0.000 0.000 .519 .411
melampaui
Program Peningkatan Pertumbuhan Koperasi 30 30 26 29 91,67 Akan tercapai
4 Kualitas Kelembagaan
Koperasi AkQf 55 57 55 57 100 Akan tercapai
Koperasi
Program
Pengembangan
Tercapai/
5 Kewirausahaan dan Jumlah promosi/pameran 10 10 10 15 125
melampaui
Keunggulan KompeQQf
Usaha
Tercapai/
Fasilitasi IKM 330 330 330 395 109,85
melampaui
Program
Tercapai/
6 Pengembangan Industri Fasilitasi HAKI 20 20 20 90 275
melampaui
Kecil dan Menengah 137
Tercapai/
IUI 10 10 10 15 125

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Perlu upaya
Jumlah industri Kecil 30 30 15 15 50
Program Penataan keras
7
Struktur Industri Tercapai/
Jumlah industri menengah 10 10 45 45 450
melampaui
Perlu upaya
Program Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna 10 10 5 0 25
keras
8 Kemampuan
Tercapai/
Teknologi Industri Standar Nasional Indonesia (SNI) 5 5 10 12 220
melampaui
Program Penciptaan Perlu upaya
Jumlah Usulan Kebijakan 1 1 0 1 50
Iklim Usaha Kecil keras
9
Menengah yang
UMKM yang terfasilitasi 500 500 698 698 139,6 Akan tercapai
Kondusif
Program
Pengembangan
10 Sistem Pendukung Jumlah Laporan 2 2 2 2 100 Akan tercapai
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Disperindagkop

diprediksikan akan tercapai/melampaui target pada akhir periode, kecuali empat
diprediksikan akan perlu upaya keras untuk mencapai target 2018.
138
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Disperindagkop (1)

120
program 6 program 9
program 1 program 8
100
program 4
Keuangan
program 7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
60
40
20
program 10
program 3 Fisik
0
Program 9 Disperindagkop pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan keuangan yang lebih ]nggi dari
rata-rata Kota XXX. Program 1,4,6,7,dan 8 pada tahun 2015 mencapai realisasi keuangan dan realisasi
fisik yang lebih rendah dari rata-rata Kota XXX.
Sedangkan program 2 dan 5 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi dari rata-rata Kota XXX namun
realisasi keuangannya lebih rendah.Sementara itu Program 3 dan 10 belum tersedia data realisasinya.
139
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Disperindagkop (2)

Realisasi terhadap rata-rata Realisasi terhadap rata-rata
No Program No Program
Program
Peningkatan Program Penataan
1 Lebih rendah Lebih rendah 7 Lebih rendah Lebih rendah
Kapasitas Ekspor Struktur Industri
Daerah
Program Program
Perlindungan Peningkatan
2 Konsumen dan Lebih Qnggi Lebih rendah 8 Lebih rendah Lebih rendah
Kemampuan
Pengamanan
Teknologi Industri
Perdagangan
Program Program
Pengembangan Penciptaan Iklim
3 n/a n/a 9 Usaha Kecil Lebih Qnggi Lebih Qnggi
Sentra-Sentra
Perdagangan Menengah yang
Program Kondusif
Peningkatan Program
4 Kualitas Lebih rendah Lebih rendah Pengembangan
Kelembagaan Sistem Pendukung
Koperasi 10 n/a n/a
Usaha Bagi Usaha
Program
Mikro Kecil
Pengembangan
Menengah
5 Kewirausahaan dan Lebih Qnggi Lebih rendah
Keunggulan
KompeQQf Usaha Program 9 Disperindagkop sudah menunjukkan
Program realisasi yang posiQf baik fisik dan keuangan.
Pengembangan
6
Industri Kecil dan
Lebih rendah Lebih rendah Program-program lain perlu upaya khusus dalam
Menengah meningkatkan realisasinya.
140
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disperindagkop (1)
Rata-rata
Indikator
Kombinasi 7
Program Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
1 Kapasitas Ekspor 123,52 52,49 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak
Daerah efisien)
-  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran 1.  Menentukan target indikator
Kombinasi 1 harus berdasarkan data-data
-  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan target kondisi eksisQng dan rata-rata
Program Perlindungan
indikator ambisius
Konsumen dan realisasi periode lalu yang
2 77,24 37,39 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan anggaran
Pengamanan (kurang realisQs) akurat. Sehingga target indikator
Perdagangan -  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan Qdak bersifat pesimis.
anggaran
Program 2.  Menyusun rencana anggaran
Tidak Terdapat Data Realisasi Keuangan Dalam Data E
3 Pengembangan Sentra- 295,14 N/A program melalui analisis
Monev
Sentra Perdagangan kebutuhan (bukan keinginan),
Kombinasi 4 kegiatan yang berQQk tolak dari
Program Peningkatan
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f persoalan/kewajiban yang perlu,
4 Kualitas Kelembagaan 95,84 43,47
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs sehingga pelaksanaan program/
Koperasi -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
kegiatan dapat dibiayai lebih
Program Kombinasi 7 RealisQs (Efisien) dengan
Pengembangan -  Perencanaan target indikator pesimis penyerapan anggaran yang baik.
5 Kewirausahaan dan 125 42,11 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat Qdak (dapat menggunakan analisis
Keunggulan KompeQQf efisien) skala prioritas berdasarkan
Usaha -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
Permendagri 54/2010)
Kombinasi 7
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan efisien)
Menengah 141
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Disperindagkop (2)

Rata-rata
Indikator
Kombinasi 7
Program Penataan
7 250 59,1 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
Struktur Industri Qdak efisien)
Kombinasi 7
Program Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
8 Kemampuan 125,5 63,14 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
Teknologi Industri Qdak efisien)
Program Penciptaan
Kombinasi 5
Iklim Usaha Kecil
9 94,8 89,72 -  Perencanaan target indikator cenderung efek]f
Menengah yang -  Perencanaan anggaran cenderung efisien
Kondusif
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung Tidak Terdapat Data Realisasi Keuangan Dalam
10 100 N/A
Usaha Bagi Usaha Data E Monev
Mikro Kecil
Menengah
142
D. Kesimpulan

posi]f, walaupun dilihat dari sisi perencanaan perencanaan target baru 1 program yang
efekQf dalam merencanakan target capaian. Untuk itu Disperindagkop perlu merevisi
target capaian yang belum efekQf dengan memperQmbangkan kondisi terkini dan faktor-
faktor yang mempengaruhi capaian indikator program.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah kecuali untuk Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif. Hal ini mengindikasikan adanya infesiensi perencanaan
•  Rendahnya serapan dari beberapa kegiatan pendataan jasa perdagangan dan
fasilitasi koperasi.
143
25. DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Pembinaan
Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima Tercapai/
1 Pedagang Kaki Lima 1575 1750 1640 1800 103,49
melampaui
(PKL) Yang Tertata
dan Asongan
Program penataan Tercapai/
Pasar tradisional yang representaQf 8 6 8 9 125
prasarana dan melampaui
2 peningkatan Rp Rp Rp Rp
pelayanan pasar Peningkatan retribusi pasar 9.721.71 10.207.8 9.322.640 10.503.90 99,39 Akan tercapai
6.165 01.973 .644 6.000

Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Dispera

diprediksikan akan tercapai/melampaui target pada akhir periode (tahun 2018).
144
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dispera (1)
105
Program 1 100
Program 2
95
Keuangan
10 20 30 40 50 60 70 90 80 90
Fisik
85
Program-program Dispera Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik yang lebih ]nggi
dari rata-rata Kota XXX namun realisasi keuangannya lebih rendah.
145
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Dispera (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Program penataan
prasarana dan
peningkatan
pelayanan pasar
Kondisi realisasi fisik Dispera sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

penganggaran, dengan demikian perlu meningkatkan target realisasi fisik pada periode
berikutnya.
146
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dispera

Rata-rata
Indikator
Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran
Program Pembinaan -  Perencanaan target indikator pesimis program melalui analisis kebutuhan
1 Pedagang Kaki Lima dan 103,49 24,16 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs
(bukan keinginan), kegiatan yang
Asongan (sangat Qdak efisien)
kewajiban yang perlu, sehingga
pelaksanaan program/kegiatan
Program penataan Kombinasi 7
-  Perencanaan target indikator pesimis dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien)
prasarana dan dengan penyerapan anggaran yang
peningkatan pelayanan (sangat Qdak efisien) baik. (dapat menggunakan analisis
pasar -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran skala prioritas berdasarkan
Permendagri 54/2010)
147
D. Kesimpulan

posi]f, walaupun dilihat dari sisi perencanaan perencanaan target program-program
Dispera belum efekQf dalam merencanakan target capaian. Untuk itu Dispera perlu
merevisi target capaian yang belum efekQf dengan memperQmbangkan kondisi terkini
dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator program.
2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah kecuali untuk Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif. Hal ini mengindikasikan adanya infesiensi perencanaan
•  Belum terserapnya dana dari rehabilitasi beberapa pasar; dan
•  Rendahnya serapan dari beberapa perencanaan dan revitalisasi infrastruktur.
148
26. DINAS PENDAPATAN DAERAH

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program peningkatan Prosentase Peningkatan Penerimaan PAD Tercapai/
8,94 39,69 38,33 44,28 270,16
dan Pengembangan melampaui
1 pengelolaan Prosentase peningkatan dana
Tercapai/
keuangan daerah perimbangan keuangan dan lain-lain 6 9,57 25,38 12,63 277,49
melampaui
pendapatan daerah yang sah
Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa status capaian kinerja program Dispenda
diprediksikan akan tercapai/melampaui target pada tahun 2018.
149
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dispenda (1)
92
Keuangan
30 40 50 60 70 80 90
90
Program 1
88
86
84
82
Fisik
80
Program Dispenda Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik dan realisasi keuangan
yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian Kota XXX.
150
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Dispenda (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
peningkatan dan
1 Pengembangan Lebih rendah Lebih rendah
pengelolaan
keuangan daerah
Kondisi realisasi fisik dan realisasi keuangan Dispenda Kota XXX masih rendah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dispenda harus lebih mengopQmalkan serapan
151
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dispenda

Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
Program Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui
peningkatan dan analisis kebutuhan (bukan keinginan), kegiatan
Pengembangan -  Perencanaan target indikator pesimis yang berQQk tolak dari persoalan/kewajiban
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs yang perlu, sehingga pelaksanaan program/
1 pengelolaan 273,82 38,84 (sangat Qdak efisien) kegiatan dapat dibiayai lebih RealisQs (Efisien)
keuangan daerah -  Kemungkinan terdapat kelebihan dengan penyerapan anggaran yang baik. (dapat
anggaran
menggunakan analisis skala prioritas

D. Kesimpulan

1.  Walaupun capaian program Dispenda sudah berada pada arah yang posi]f, namun dari
di periode berikutnya dengan memperQmbangkan kondisi terkini.
•  Belum terserapnya dana dari verifikasi dan rekonsiliasi data penerimaan. 152
27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan 110 110 170 170
Tercapai/
154,55
Pemeliharaan Pemantauan kamtranQbmas melampaui
1 KantranQbmas dan
9 75 75 75
Tercapai/
Pencegahan Tindak Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3 466,67
melampaui
Kriminal
Satpol PP diprediksikan akan tercapai/melampaui target pada tahun 2018.
153
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Satpol PP (1)

105
program 1 100
95
Keuangan
90
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
85
80
75
70
65
Fisik
60
Program Satpol PP Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dari capaian
rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-
rata capaian Kota XXX.
154
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Satpol PP (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Pemeliharaan
1 KantranQbmas Lebih Qnggi Lebih rendah
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Kondisi realisasi fisik Satpol PP sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
155
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Satpol PP

Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Program
1.  Menyusun rencana anggaran program melalui
Program Kombinasi 7 analisis kebutuhan (bukan keinginan), kegiatan yang
Pemeliharaan -  Perencanaan target indikator pesimis berQQk tolak dari persoalan/kewajiban yang perlu,
1 KantranQbmas dan 310,61 68,13 (sangat Qdak efisien)
sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat
Pencegahan -  Kemungkinan terdapat kelebihan dibiayai lebih RealisQs (Efisien) dengan penyerapan
Tindak Kriminal anggaran anggaran yang baik. (dapat menggunakan analisis
D. Kesimpulan

1.  Walaupun capaian program Satpol PP sudah berada pada arah yang posi]f, namun dari
di periode berikutnya dengan memperQmbangkan kondisi terkini dan faktor lainnya yang
berpengaruh terhadap indikator.
•  Belum terserapnya dana dari kerjasama hubungan fungsional keamanan wilayah.
156
28. DINAS PERHUBUNGAN

Program Status Capaian Kinerja
Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Persentase Ketersediaan prasarana dan Perlu upaya
20 25 20 1 52
Program Peningkatan sarana pengembangan BRT di Kota XXX keras
1
Pelayanan Angkutan Persentase pelayanan angkutan umum Perlu upaya
32 40 32 0 50
yang baik, aman, dan nyaman keras
Program Rehabilitasi Cakupan fasilitas sarana lalu lintas yang Tercapai/
66 73 66 99 117,81
dan Pemeliharaan berfungsi baik melampaui
2
Prasarana dan Penyelesaian 19 QQk kemacetan di kota Tercapai/
41 51 41 78 126,47
Fasilitas LLAJ XXX melampaui
Program Peningkatan Persentase terpasangnya/terbangunnya
Tercapai/
3 dan Pengamanan Lalu sarana lalu lintas pada ruas jalan arteri 67 73 84 97 129,14
melampaui
Lintas dan kolektor
Dishub diprediksikan akan tercapai pada tahun 2018, kecuali dua indikator yang masih
menunjukkan capaian negaQf, sehingga indikator tersebut perlu upaya keras untuk
mencapai target akhir periode.
157
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Dishub (1)

105
program 1 100
program 3 95
Keuangan
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
85
program 2
80
75
70
65
Fisik
60
Program 1 dan 3 Dishub Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dari
capaian rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan
rata-rata capaian Kota XXX.
Sedangkan program 2 mencapai realisasi fisik dan keuangan lebih rendah dari capaian rata-
rata Kota XXX 158
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Dishub (2)
Program 1 dan 3 Dishub kondisi realisasi

fisiknya sudah lebih Qnggi di atas rata-rata
walaupun realisasi keuangannya masih
No Program
Fisik Keuangan rendah.
Program
Peningkatan Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
Pelayanan
Angkutan
esQmasi yang kurang realisQs dalam
Rehabilitasi dan meningkatkan target realisasi fisik pada
2 Pemeliharaan Lebih rendah Lebih rendah periode berikutnya.
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ

Program Sedangkan pada program 2 kondisi
3
Peningkatan dan
Lebih Qnggi Lebih rendah
realisasi fisik dan realisasi keuangan Dishub
Pengamanan Lalu Kota XXX masih rendah.
Lintas
159
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Dishub

Rata-rata
Indikator
Kombinasi 1
Program -  Cenderung Qdak efekQf dalam perencanaan
target indikator ambisius
Peningkatan
1 51 68 -  Cenderung Qdak efisien dalam perencanaan
Pelayanan anggaran (kurang realisQs) 1.  Menyusun rencana anggaran
Angkutan -  Kemungkinan terdapat kelebihan/ kekurangan program melalui analisis kebutuhan
anggaran (bukan keinginan), kegiatan yang
Program berQQk tolak dari persoalan/
Rehabilitasi Kombinasi 7 kewajiban yang perlu, sehingga
dan pelaksanaan program/kegiatan dapat
Pemeliharaan Qdak efisien) dibiayai lebih Efisien dengan
Prasarana dan -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran penyerapan anggaran yang baik.
Fasilitas LLAJ (dapat menggunakan analisis skala
prioritas berdasarkan Permendagri
Program Kombinasi 7 54/2010)
Peningkatan -  Perencanaan target indikator pesimis
3 dan 129,14 32,32 -  Perencanaan anggaran kurang realisQs (sangat
Pengamanan Qdak efisien)
Lalu Lintas -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran
160
D. Kesimpulan

posi]f, walaupun dilihat dari sisi perencanaan perencanaan target program-program
Dishub belum efekQf dalam merencanakan target capaian. Untuk itu Dishub perlu
mengkaji lebih lanjut untuk merevisi target capaian yang belum efekQf dengan
memperQmbangkan kondisi terkini dan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian
indikator program.
terserap.
•  Belum terserapnya dana dari APBD-P; dan
•  Rendahnya serapan dari pengadaan alat-alat pendukung lalu lintas jalan.
161
29. DINAS TATA KOTA

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Pengelolaan
rasio luas RTH terhadap wilayah kota Tercapai/
1 Ruang Terbuka Hijau 7,56 7,7 10,96 11,00 143,92
melampaui
(publik & privat)
(RTH)
Program
persentase pemanfaatan ruang sesuai
2 Pengendalian 86 87 86 87 100 Akan tercapai
peruntukan
Pemanfaatan Ruang
Jumlah rencana pembangunan
infrastruktur kota yg sesuai dengan 7 5 7 5 100 Akan tercapai
Program Perencanaan rencana tata ruang kota
3
Tata Ruang jumlah rencana penataan kawasan
Perlu upaya
strategis kota yang sesuai dengan rencana 5 4 3 3 67,5
keras
tata ruang kota
Program Pemanfaatan
4 Ruang jumlah penyerahan psu 25 25 100 Akan tercapai

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata status capaian kinerja
program Distako diprediksikan akan tercapai pada tahun 2018, kecuali satu indikator
yang masih menunjukkan capaian negaQf, sehingga indikator tersebut diprediksikan akan
perlu upaya untuk mencapai target akhir periode.
162
29. DINAS TATA KOTA
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Distako (1)

120
100
program 3
Keuangan
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
program 2
80
60
program 4
40
20
Fisik
program 1 0
Program 3 Distako Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dari capaian rata-rata
Kota XXX, namun realisasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian Kota XXX.
Sedangkan program 2 dan 4 mencapai realisasi fisik dan keuangan lebih rendah dari capaian rata-rata
Kota XXX.
Sementara data realisasi belum tersedia pada program 1.
163
29. DINAS TATA KOTA
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Distako (2)
Program 1 Qdak dapat dianalisis karena

Qdak tersedia data realisasinya
No Program
Fisik Keuangan Program 3 Distako kondisi realisasi fisiknya
Program
Pengelolaan
sudah lebih Qnggi di atas rata-rata
1 n/a n/a walaupun realisasi keuangannya masih
Ruang Terbuka
Hijau (RTH) rendah.
Program
Pengendalian
2
Pemanfaatan
Lebih rendah Lebih rendah Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat
Ruang esQmasi yang kurang realisQs dalam
3 Perencanaan Tata Lebih Qnggi Lebih rendah meningkatkan target realisasi fisik pada
Ruang
Program
periode berikutnya.
Pemanfaatan
Ruang Sedangkan pada program 2 dan 4 kondisi
realisasi fisik dan realisasi keuangan
Distako Kota XXX masih rendah.
164
29. DINAS TATA KOTA
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Distako

Rata-rata
Indikator
Program Pengelolaan
1 Ruang Terbuka Hijau 143,92 n/a Tidak Ada Data Realisasi Keuangan Dalam E Monev 1.  Menyusun rencana anggaran
(RTH) program melalui analisis
Program Kombinasi 4 kebutuhan (bukan keinginan),
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f kegiatan yang berQQk tolak dari
2 Pengendalian 100 36,67
Pemanfaatan Ruang persoalan/kewajiban yang perlu,
sehingga pelaksanaan program/
Program Kombinasi 4
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f kegiatan dapat dibiayai lebih
3 Perencanaan Tata 83,5 35,38
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs RealisQs (Efisien) dengan
Ruang -  Kemungkinan terdapat kelebihan anggaran penyerapan anggaran yang baik.
Kombinasi 4 (dapat menggunakan analisis skala
Program
-  Perencanaan target indikator cenderung efek]f prioritas berdasarkan Permendagri
4 Pemanfaatan Ruang 100 26,44
-  Perencanaan anggaran kurang realisQs 54/2010)
165
29. DINAS TATA KOTA
D. Kesimpulan

posi]f, dan dilihat dari sisi perencanaan penetapan target dari masing-masing program
sudah cukup efekQf.
terserap.
•  Belum terserapnya dana dari APBD-P;
•  Rendahnya serapan dari penataan kawasan kumuh; dan
•  Rendahnya serapan dari penanganan sengketa tanah.
166
30. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program peningkatan
Hasil Survey IKM bidang perijinan
1 pelayanan perijinan 81 82 n/a n/a n/a

Data Capaian/Realisasi belum ada, sehingga status capaian kinerja program BPPT belum
dapat diprediksikan untuk capaian target tahun 2018.
167
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan BPPT (1)

110
100
program 1
Keuangan
90
30 40 50 60 70 80 90
80
70
60
50
Fisik
40
Program BPPT Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dari capaian
rata-rata Kota XXX, namun realisasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-
rata capaian Kota XXX.
168
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan BPPT (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
peningkatan
pelayanan
perijinan
Kondisi realisasi fisik BPPT sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun realisasi

periode berikutnya.
169
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas SKPD

Rata-rata Capaian Rekomendasi Dalam
No Program Realisasi Keuangan Analisis
Indikator Perspek]f Perencanaan
Program peningkatan
1 n/a 43,57 Tidak dapat Dianalisis
pelayanan perijinan
D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 belum bisa dinilai karena
keQdaktersediaan data.
terserap. Hal ini dimungkinkan karena belum terserapnya dana dari pembangunan
database perizinan.
170
31. KANTOR PEMADAM KEBAKARAN

Rata-
2014 2015 2014 2015 Capaian
Program Peningkatan
Tercapai/
Kesiagaan dan
1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 7 34 83 37,18 647,53 melampaui
Pencegahan Bahaya

Kebakaran
Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa status capaian kinerja program Kantor
Damkar diprediksikan akan tercapai/melebihi target tahun 2018.
171
B. Gambaran Realisasi Fisik dan Keuangan Kantor Pemadam Kebakaran (1)

105
program 1 100
95
Keuangan
90
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
85
80
75
70
65
Fisik
60
Program Kantor Damkar Kota XXX pada tahun 2015 mencapai realisasi fisik lebih ]nggi dari capaian rata-
rata Kota XXX, namun realisasi keuangannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian Kota
XXX.
172
B. Analisis Realisasi Fisik dan Keuangan Kantor Pemadam Kebakaran (2)

No Program
Fisik Keuangan
Program
Peningkatan
1 Kesiagaan dan Lebih Qnggi Lebih rendah
Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Kondisi realisasi fisik Kantor Damkar sudah lebih Qnggi di atas rata-rata walaupun
realisasi keuangannya masih rendah.

periode berikutnya.
173
C. Analisis Capaian, Efisiensi, dan Efek]vitas Kantor Pemadam Kebakaran

Rata-rata
Realisasi
Keuangan
Indikator
Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis

Program kebutuhan (bukan keinginan), kegiatan yang berQQk tolak
Peningkatan -  Perencanaan target indikator
dari persoalan/kewajiban yang perlu, sehingga
Kesiagaan dan pesimis
1 647,53 65,09 pelaksanaan program/kegiatan dapat dibiayai lebih
Pencegahan -  Perencanaan anggaran kurang
realisQs (sangat Qdak efisien) RealisQs (Efisien) dengan penyerapan anggaran yang baik.
Bahaya
-  Kemungkinan terdapat (dapat menggunakan analisis skala prioritas berdasarkan
Kebakaran
kelebihan anggaran Permendagri 54/2010)
D. Kesimpulan

1.  Rata-rata capaian target indikator program hingga tahun 2015 menunjukkan arah yang
posiQf, namun dilihat dari sisi perencanaan sangat Qdak efekQf dalam menentukan
target. Untuk itu perlu dikaji penetapan target yang lebih realisQs dengan
memperQmbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi indikator capaian.
terserap. Hal ini dimungkinkan karena belum terserapnya dana dari pengadaan
peralatan-peralatan pemadam kebakaran dan keselamatan.
174
32. KECAMATAN
A. Kontribusi Kecamatan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota XXX
78,9
80 77,78 77,22
76
73,95 74
75 72 72,33
71 2014
70 67,97 2015
65
60
Dari empat kecamatan yang mengumpulkan data realisasi kinerja, diketahui nilai kontribusi IKM masing-
masing kecamatan terhadap nilai IKM Kota XXX. Adapun kecamatan yang memiliki kontribusi ]nggi
selama tahun 2014-2015 terhadap IKM Kota XXX adalah Kecamatan XXX.
175
32. KECAMATAN
B. Realisasi Target IKM Kecamatan 2014-2015
Kecamatan XXX Kecamatan XXX Kecamatan XXX
80 78,9 74 73,95
80 75 80 74
72 77,78
75 71 72 75
74 73 72
72,33
2014 2014 2014
70 70 72
2015 65 2015 2015
65 71
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
IKM IKM IKM IKM IKM IKM
Kecamatan XXX Kecamatan XXX

77,22 76
80 72,98 76
75 70 67,97 74 74
70 2014 74
72 2014
65
60 2015 72 2015
Target IKM Realisasi 70
IKM Target IKM Realisasi
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Kecamatan XXX merupakan Kecamatan yang Capaian IKM nya memiliki
persentase ter]nggi melebihi target yang ditetapkan dalam kurun waktu 2014-2015, yakni 109% dan 105%.
Sedangkan Kecamatan XXX memiliki persentase melebihi target sebesar 102% dalam kurun waktu 2014-2015.

Kecamatan yang lain masih belum dapat mencapai target se]ap tahunnya, sehingga hal ini perlu mendapat
perha]an.
176
KESIMPULAN EVALUASI MID TERM RPJMD (PRA REVIEW)
1.  Dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMD) 100% perlu mengukuQ secara rinci format
dari peraturan perundangan terkait (dalam hal ini Permendagri 54/2010). Adanya perbedaan
penyajian format tabel antara Permendagri dengan dokumen RPJMD memang tampak
sederhana, namun hal tersebut dapat berimplikasi besar dalam konteks fungsi dokumen
RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dan sebagai pedoman evaluasi
pembangunan. Perbaikan RPJMD perlu disesuaikan dengan format baku dari peraturan
terkait.

2.  Untuk menghindari potensi tumpang Qndih kewenangan menjalankan program/kegiatan/
indikator antara SKPD satu dengan yang lain, seharusnya pada saat menentukan program/
kegiatan/indikator hal yang pertama perlu diperhaQkan adalah Tupoksi dari SKPD tersebut.
Setelah tupoksi diketahui, langkah kedua adalah menganalisis data-data indikator yang
relevan dengan tupoksi tersebut. Jika data indikator menunjukkan kondisi yang belum baik,
maka dapat dibuat program/kegiatan, namun jika dirasa sudah Qdak ada persoalan, maka
dapat melihat apakah terdapat persoalan lain yang relevan dengan tupoksi dan perlu
diberikan solusi? Jika ya, maka dari persoalan tersebut dapat dibuat analisis Logical Frame
Work, sehingga munculnya program/kegiatan/indikator berangkat dari kebutuhan akan
penyelesaian terhadap persoalan eksisQng (bukan dari keinginan) yang relevan dengan
Tupoksi-nya. SKPD yang memiliki persoalan tumpang Qndih kewenangan perlu melakukan
perbaikan program-kegiatan-indikatornya.
177
3.  Yang dimaksud penanggungjawab program-program pembangunan dalam dokumen RPJMD

adalah SKPD/OPD, bukan ‘bagian-bagian’ dari SKDP/OPD (bagian hukum, bagian humas, dst).
Adapun penjabaran tanggungjawab bagian humas, bagian hukum, dst, terhadap program
dan kegiatan dijabarkan dalam Renstra SKPD/OPD, bukan dalam RPJMD. Perbaikan RPJMD
perlu dipasQkan Qdak memasukan bagian-bagian dari SKPD sebagai penanggungjawab.
4.  Substansi utama yang perlu ada dalam dokumen lakip seQap tahunnya adalah penjabaran
kondisi mengenai capaian/realisasi indikator sasaran RPJMD seQap tahunnya. Dokumen
Lakip kedepan-nya perlu diperbaiki dengan memasQkan indikator sasaran RPJMD telah
dimuat dalam batang tubuh dokumen Lakip.
5.  SKPD perlu memperhaQkan capaian indikator program yang masih berwarna merah (lihat
evaluasi kinerja SKPD). Hal yang perlu diperQmbangkan adalah apakah target indikator
terlalu Qnggi, apakah indikator kurang tepat dalam menggambarkan hasil keluaran dari
program, atau apakah program tersebut belum dilaksanakan dengan opQmal. Dengan
demikian dapat dilakukan perubahan target/mengganQ indikator dan/atau mengopQmalkan
pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menentukan target-target indikator harus
berdasarkan data-data kondisi eksisQng atau data-data realisasi periode lalu yang akurat
sebagai asumsi. Sehingga target indikator Qdak melebihi batas kemampuan sumberdaya
SKPD (man, money, method, material, machine).
178
6.  Sedangkan untuk SKPD yang memiliki capaian indikator berwarna hijau (lihat evaluasi kinerja
SKPD) perlu memperQmbangkan untuk meningkatkan target tahunannya dalam rangka
mempercepat penyelesaian persoalan (efekQf).
7.  Menyusun perencanaan anggaran Qdak dapat dipisahkan dari penyusunan perencanaan
kebijakan (analisa terhadap persoalan eksternal/internal yang perlu diberikan solusi).
Dengan kata lain menyusun rencana anggaran harus melalui analisa kebutuhan (bukan
keinginan), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan/program berQQk tolak dari persoalan
atau kewajiban yang perlu dilaksanakan (amanah Kepala Daerah/amanah RPJMN). Dengan
demikian program dan kegiatan dapat dibiayai lebih realisQs (efisien). Untuk SKPD yang
memiliki anggaran besar dan serapan kecil (lihat evaluasi per SKPD) maka perlu melakukan
perubahan perencanaan anggaran dan kebijakan.
179
8.  Dalam RPJMD (Pra Review) ditemukan bahwa beberapa SKPD menetapkan indikator
program yang kurang tepat. Indikator tersebut bersifat output non strategis, sehingga Qdak
dapat menggambarkan kinerja dari program tersebut. Yang dimaksud output strategis
adalah keluaran yang merupakan akibat dari diselengarakannya beberapa kegiatan, sebagai
contoh adalah indikator output strategis “tersusunnya dokumen RPJMD”. Tersusunya
dokumen RPJMD merupakan akibat dari beberapa penyelenggaraan kegiatan, seperQ
Rancangan TeknokraQk, Musrenbang Kecamatan-DPRD, FGD SKPD, Forum Konsultasi Publik,
dst. Sementara output non strategis adalah keluaran yang hanya diakibatkan dari
diselenggarakannya satu kegiatan, misalnya kegiatan pertemuan forum keagamaan memiliki
indikator output “jumlah pertemuan forum keagamaan”. Indikator output non strategis
tersebut menjadi keliru jika dicantumkan dalam dokumen RPJMD, karena RPJMD berisi
program bukan kegiatan. SKPD yang masih memiliki output non strategis dalam RPJMD perlu
melakukan perubahan.
9.  Manajemen Pengelolaan data pada seQap SKPD perlu diperkuat, khususnya pada SKPD yang
Qdak menyerahkan data kinerja secara lengkap. Selain itu seluruh SKPD seharusnya Wajib
melakukan input seluruh jenis data pembangunan yang tercantum dalam E-Monev Kota XXX.
Jika perlu, dapat dibuat reward and punishment (Perda/Perwal) bagi SKPD yang sudah baik
dan SKPD yang belum baik dalam manajemen data.
180
TERIMAKASIH
181

Hasil Evaluasi Midterm RPJMD PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Hasil Evaluasi Midterm RPJMD PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

HASIL EVALUASI MIDTERM

RPJMD KOTA XXX

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 275-277

• Permendagri No 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

yang prima Masyarakat

Target RPJMD Realisasi %

Target RPJMD Realisasi %

4. Tingkat tanggap N/A 100 100 100 86,53 86,53

Target RPJMD Realisasi %

Target RPJMD Realisasi %

5. Angka ParQsipasi 100 100 100 100 99,99 99,99 99,99

Target RPJMD Realisasi %

Target RPJMD Realisasi Capaian % terhadap

5. Tersedianya 1. Kontribusi 10,67 12,9 13,00 17,70

Target RPJMD Realisasi %

3. Meningkatnya 1. Koperasi AkQf 448 5% 5% 572 55 55 9,62

Target RPJMD Realisasi % terhadap

Target RPJMD Realisasi %

No Simbol Kriteria Penjelasan Kriteria Keterangan

No Simbol Kriteria Penjelasan Kriteria Keterangan

Kombinasi 1 Kombinasi 2 Kombinasi 3

Sumber: Kedepu5an Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas

1 Bappeda 100,62 11 Dinkes 100,67

2 Sekretariat daerah 120,07 12 Disporbudpar 104,85

3 Disbangkim 161,24 13 Disdukcapil 123,38

4 Inspektorat 227,78 14 Disbimarta 150,45

5 Bakesbangpol 181,92 15 Disperindagkop 159,68

6 BPLH 150,66 16 Dispera 109,29

7 BP3AKB 607,98 17 Dispenda 273,83

8 BPKAD 110,56 18 Satpol PP 310,61

9 Disdik 189,39 19 Distako 102,28

10 RSUD 100,35 20 Damkar 647,53

1 Sekretariat DPRD 100

6 Dinas Kebersihan 89,39

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

2. Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

Realisasi terhadap rata-rata

Berdasarkan Analisis diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

2. Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

Program Pengadaan, Tersedianya Prasarana Pendidkan Tercapai/

Tersedianya Prasarana Pendidikan Tercapai/

Realisasi terhadap rata-rata

Realisasi terhadap rata-rata

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

Capaian Indikator Program Status Capaian

Data Target dan Realisasi Indikator Program Belum Diperoleh

Realisasi terhadap rata-rata

Data Capaian Indikator Belum ada, sehingga ]dak dapat dianalisis

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

Capaian Indikator Program Status Capaian

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

Realisasi terhadap rata-rata

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

Berdasarkan analisa di atas, rata-rata status capaian kinerja program Bakesbangpol

Realisasi terhadap rata-rata

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

2. Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

2. Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

Program Capaian Kinerja Indikator

Realisasi terhadap rata-rata

Berdasarkan analisis diperoleh kesimpulan:

•  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 275-277

•  Permendagri No 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

2.  Capaian realisasi keuangan sangat rendah, mengindikasikan adanya infesiensi

Kombinasi 7 1.  Menyusun rencana anggaran program melalui analisis