KABUPATEN TANGERANG

DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI

SASARAN MUTU
Kode Dokumen Revisi
SM 02

FREKUENSI
NO NAMA PROSES SASARAN TARGET METODE PERHITUNGAN STRATEGI/PRPGRAM KERJA ANALISA
1.   Menyusun barang dengan rapi
2.   Dokumentasi barang datang
Menghitung fisik barang datang
Jumlah obat dan
1 bmhp sesuai faktur
100% dibandingkan dengan jumlah yang tertera 3.   Menghitung ulang minimal 1x Setiap bulan
pada faktur
4.   Cek jumlah barang dengan faktur
dan SP

1.   Untuk pengadaan dana dari

Dinkes, SP atau SPK diterima IFK
Spesifikasi Barang dicocokkan dengan SP sebelum barang datang
Jenis sesuai
2 100% (Surat Pesanan) atau SPK (Surat Perintah Setiap bulan
Spesifikasi 2.   Untuk pengadaan dana dari JKN,
Kerja)
SP atau SPK diterima IFK saat
barang datang
Penerimaan Obat
dan Perbekkes 1.   Teliti dalam pemeriksaan
kemasan obat
Dilihat dari fisik kemasan obat, seperti: tidak
3 Tidak ada obat rusak 100% Setiap bulan
bocor, tidak robek, tidak penyok
2..   Pembuatan ceklis pemeriksaan
penerimaan obat

1.   Adanya Jaminan Retur untuk obat

yang ED kurang Yang Tertera Di
Surat Pesanan
ED Sesuai Dengan
4 100% Dilihat di kemasan obat Setiap bulan
Surat Pesanan
 ED Sesuai Dengan
4 100% Dilihat di kemasan obat Setiap bulan
Surat Pesanan 2. Pembuatan ceklis pemeriksaan
penerimaan obat

3. ED pada kemasan obat difoto

 Tanggal Terbit
10/14/2019

SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Faktur, SP Pelaksana Penerimaan

Kepala UPT, Petugas

SP atau SPK
Pemeriksa Barang

Kepala UPT, Petugas

SP atau SPK, faktur
Pemeriksa Barang

Kepala UPT, Petugas

SP atau SPK, faktur
Pemeriksa Barang
 Kepala UPT, Petugas
SP atau SPK, faktur
Pemeriksa Barang
 KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI

SASARAN MUTU
Kode Dokumen Revisi Tanggal Terbit
SM 02 10/14/2019

FREKUENSI
NO NAMA PROSES SASARAN TARGET METODE PERHITUNGAN STRATEGI/PRPGRAM KERJA ANALISA
Menyimpan sesuai ketentuan
Jumlah total harga obat yang rusak
1 Kerusakan obat ≤1% dibandingkan jumlah harga total obat Setiap bulan
yang tersedia pada akhir periode Melakukan stock opname berkala

Dibandingkan antara cara penyimpanan Menyimpan sesuai ketentuan

Obat tertata sesuai dengan kelas
2 100% di gudang obat dan di buku/denah Setiap bulan
terapi dan bentuk sediaan
gudang obat
Melakukan stock opname berkala

Tidak ada obat Kadaluarsa

3 100% Stock Opname bulanan Melakukan stock opname berkala Setiap bulan
diruang penyimpanan
Penyimpanan Obat
dan Perbekkes
Pest Control rutin
4 Ruang penyimpanan bebas hama 100% Tidak ditemukan hama Membuat Checklist kebersihan Setiap bulan
gudang

membuat checklist pemantauan

suhu dan kelembaban
Suhu dan kelembaban sesuai Suhu yang tertera di termometer sesuai
5 100% Setiap bulan
persyaratan persyaratan
Kalibrasi Termometer secara
bekala

Kebersihan ruang penyimpanan

Membuat Checklist kebersihan
6 obat (lantai, langit-langit, debu, 100% Observasi kondisi lingkungan gedung Setiap bulan
gudang
kardus bekas, kebersihan kulkas)
 Kebersihan ruang penyimpanan
Membuat Checklist kebersihan
6 obat (lantai, langit-langit, debu, 100% Observasi kondisi lingkungan gedung Setiap bulan
gudang
kardus bekas, kebersihan kulkas)
 Tanggal Terbit
10/14/2019

PENANGGUNG
SUMBER DATA JAWAB

Pelaksana
Buku stock opname
Penyimpanan

Denah gudang obat, Pelaksana

Buku stock opname Penyimpanan

Penanggung jawab
golongan obat
Buku stock opname
Pelaksana
Penyimpanan

Pelaksana
Checklist kebersihan
Penyimpanan

Checklist pemantauan Pelaksana

suhu Penyimpanan

Pelaksana
Checklist kebersihan
Penyimpanan
 Pelaksana
Checklist kebersihan
Penyimpanan
 KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI

SASARAN MUTU
Kode Dokumen Revisi Tanggal Terb
SM 02 10/14/2019

FREKUENSI
NO NAMA PROSES SASARAN MUTU TARGET METODE PERHITUNGAN STRATEGI/PRPGRAM KERJA SUMBER DATA
ANALISA

Jumlah hari keterlambatan dibagi

1 Keterlambatan Pegawai 0%
seluruh hari kerja dikali 100%
Melakukan Finger Print Setiap bulan Absensi harian

Memberi nomor semua surat yang

masuk ke dalam buku register
Jumlah surat yang diregister
Buku Register
2 Register Surat Masuk & Keluar 100% dibadingkan seluruh surat yang masuk Setiap bulan
Mencetak semua surat yang masuk fdan Arsip surat
dan Keluar dikali 100%
keluar yang dikirim lewat email atau
aplikasi media sosial
TATA USAHA

Jumlah pelatihan yang dievaluasi dibagi Buku register surat

3 Evaluasi Pelatihan 100% Membuat daftar pelatihan Setiap bulan
semua pelaihan dikali 100% masuk

Ketepatan Penyerahan Berkas Berkas Pencairan Diserahkan Paling

4 100% Membuat Berkas Pencairan Setiap bulan Buku Ekspedisi
Pencairan Kegiatan Ke Keuangan Lambat tanggal 30 setiap bulan
ggal Terbit
/14/2019

PENANGGUNG
JAWAB

Ka TU

Bagian
Administrasi
Ka TU

Ka TU

Ka TU
 KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI

SASARAN MUTU
Kode Dokumen Revisi Tanggal Terbit
SM 02 10/14/2019

NO NAMA PROSES SASARAN MUTU TARGET METODE PERHITUNGAN STRATEGI/PRPGRAM KERJA FREKUENSI SUMBER DATA
ANALISA

Laporan Umum Dilaporkan ke

Laporan Umum Dilaporkan ke Dinkes Tepat Stock opname
1 Waktu
100% Dinkes setiap tanggal 10 tiap
dilakukan tepat waktu
Setiap bulan Kartu Stok
bulan

Jumalh kartu stok yang diisi Setiap barang datang Faktur penerimaan
2 Kartu Stok terisi baik, jelas dan lengkap 100% dibandingkan dengan seluruh item langsung dibuatkan Setiap bulan barang
obat dikali 100% kartu stoknya Kartu Stok
PENCATATAN DAN
PELAPORAN
Data indikator Obat dilaporkan ke Laporan 20 obat
Data indikator Obat dilaporkan setiap tanggal Laporan Puskesmas
3 100% Dinkes Provinsi pada tanggal 10 Setiap bulan indikator dari
10 setiap bulan tepat waktu
setiap bulan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang Penginputan data e-

Puskesmas melakukan input LPLPO ke LPLPOnya diinput ke dalam e- logistik dilakukan
4 100% Setiap bulan LPLPO
dalam e-logistik setiap bulan logistik dibandingkan jumlah secara rutin dan
seluruh Puskesmas dikali 100% monitoring secara rutin
bit
9

PENANGGUNG
JAWAB

Pelaksana Pelaporan

Penanggung jawab
golongan obat

Pelaksana
Pencatatan dan
pelaporan

Pelaksana
Pencatatan dan
pelaporan

Pengelola e-logistik
Pelaksana
Pencatatan dan
pelaporan
 KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN
UPTD INSTALASI FARMASI

SASARAN MUTU
Kode Dokumen Revisi Tanggal Te
SM 02 10/14/20

FREKUENSI
NO NAMA PROSES SASARAN TARGET METODE PERHITUNGAN STRATEGI/PRPGRAM KERJA ANALISA
Menyimpan sesuai ketentuan
Puskesmas yang diantar obatnya sesiuai
1 Pengantaran Obat Sesuai Jadwal 100% jadwal dibanding jumlah seluruh Puskesmas Setiap bulan
dikali 100% Melakukan stock opname berkala

Jumlah Puskesmas yang diantar obatnya Melakukan dua kali pengecekan, di IFK
Puskesmas menerima obat sesuai
2 DISTRIBUSI OBAT SBBK 100% sesuai dengan SBBK dibanding jumlah sebelum barang diantar dan pada saat Setiap bulan
DAN PERBEKKES Puskesmas keseluruhan dikali 100% diterima Puskesmas

Memberikan obat dengan

Tidak ada Puskesmas yang meminta
3 penambahan obat (bon obat) di bulan
yang sama
Jumlah Puskesmas yang tidak meminta
memperhitungkan buffer stock, waktu
75% penambahan obat dibagi Puskesmas Setiap bulan
kekosingan obat dan waktu tunggu
keseluruhan dikali 100%
kedatangan obat
 Tanggal Terbit
10/14/2019

PENANGGUNG
SUMBER DATA JAWAB

Jadwal
Pelaksana Distribusi
pengantaran

SBBK Pelaksana Distribusi

Penanggung jawab
LPLPO
BinWil Puskesmas
 SASARAN MUTU BAGIAN DISTR

NO SASARAN MUTU TARGET METODE PERHITUNGAN

Untuk PNS : Berdasarkan Absensi &

1 Penilaian Kinerja Pegawai 100% Sipendekar
Untuk THL : Berdasarkan Absensi
MUTU BAGIAN DISTRIBUSI

FREKUENSI PENANGGUNG
STRATEGI/PRPGRAM KERJA SUMBER DATA
ANALISA JAWAB
Untuk PNS : Berdasarkan Absensi & Penilaian Kinerja
Sipendekar Data Finger Print,
Tiap 1 (satu) Setiap Tahun
Data Sipendekar
Untuk THL : Berdasarkan Absensi Tahun Sekali
Kepala
UPT