Jadwal Audit 1 Feb - 28 Feb 2019
Jadwal Audit 1 Feb - 28 Feb 2019
9 10 11 12
I Pembukaan dipimpin oleh Ketua SPI drg.Dyah ariani
1 Memperkenalkan petugas Auditor kepada Auditee,
2 Menjelaskan maksud, tujuan, target waktu serta kegiatan yang akan
dilakukan dalam pelaksnaan pengawasan,
3 Menjelaskan alur proses pengawasan (mulai dari permintaan,
penelusuran dokumen, interview, review hasil pengawasan dll)
kepada auditee
4 Auditee memperkenalkan kepada auditor Struktur RT, Profil, Subbag
9 10 11 12
IV Sumber Daya Manusia (SDM)
1 Copy struktur Subbag RT,
2 Copy Job Desk - pembagian tugas masing - masing fungsi Sub bagian
RT,
3 Cek pemisahan fungsi - fungsi dalam bagian pengadaan (fungsi
pembelian, fungsi penerimaan, fungsi gudang penyimpanan, fungsi
distribusi),
9 10 11 12
VI Keuangan Jaenuri, SE
1 Copy bukti-bukti cashflow dan penyerapan anggaran farmasi
(lampiran-lampiran cashflow rutin),
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tanggal
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JADWAL INTERNAL AUDIT SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)
RSUD JOHAR BARU
PERIODE 01 Febuari - 28 Febuari 2019
Tanggal
No. Auditor (SPI)
Cheklist / keuangan / topik
15 16 17 18 19 20 21
I Pembukaan dipimpin oleh Ketua SPI drg.Dyah ariani
1 Memperkenalkan petugas Auditor kepada Auditee,
4
Mengawasi Sistem pengendalian intern penerimaan
keuangan Rumah Sakit
drg.Dyah Ariani
NIP 196808081998032003
Penyelesaian buku laporan hasil pengawasan
22 23 24 25 26 27 28
konfirmasi hasil temuan
Menyimpulkan hasil pengawasan
Tanggal