Hal 1 dari 5

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN Formulir

RKPA - SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.01. - Dinas Kesehatan

Program : 1.02.016. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.016.048. - Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Picung
Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS PICUNG
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam : -
perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program meningkatnya derajat kesehatan masyarakat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100% 100%
melalui peningkatan kualitas lingkungan sesuai melalui peningkatan kualitas lingkungan
standar kesehatan sesuai standar kesehatan
Masukan Tersedianya Dana Tersedianya Dana luncuran 2015 Rp. 1.470.661.381 1.587.354.736
281.019.736
Tersedianya Dana 2016 Rp. 1.306.335.000
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi peserta 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi 22.127 24.070
JKN peserta JKN 23 oag
2. Terlaksananya jasa pada staf puskesmas 9 desa
picung 9 desa
3. Terlaksananya kunjungan rumah bumil 9 desa
risti 9 desa
4. Terlaksananya kunjungan rumah bufas 9 desa
risti 9 desa
5. Terlaksananya kunjungan rumah lansia 3 desa
risti 9 dsa
6. Terlaksananya kunjungan rumah PTM risti
7. Terlaksananya sweeping imunisasi
8. terlaksananya sweeping imunisasi
9. Terlaksananya Puskesmas keliling
10. Terlaksananya kegiatan prolanis
Hasil meningkatnya derajat kesehatan masyarakat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100% 100%
melalui peningkatan kualitas lingkungan sesuai melalui peningkatan kualitas lingkungan
standar kesehatan sesuai standar kesehatan
Kelompok Sasaran Keg -
 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

Hal 2 dari 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.470.661.381,00 1.587.354.736,00 116.693.355,00 8

5.2.1. Belanja Pegawai 0 4.000.000,00 4.000.000,00 0

5.2.1.06. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 0 4.000.000,00 4.000.000,00 0

bimbingan teknis
5.2.1.06.006. Belanja Uang Pengganti Transport 0 4.000.000,00 4.000.000,00 0

uang pengganti transport sosialisasi 0 40,00 Ok 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0

prolanis (20 Pesera x 2 Keg
Uang Pengganti Peserta Penyuluhan 0 40,00 Ok 50.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0
Prolanis (20 Psrt x 2 Keg)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.365.622.259,00 1.498.315.614,00 132.693.355,00 10

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 73.832.723,00 89.214.828,00 15.382.105,00 21

5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.162.000,00 19.981.355,00 8.819.355,00 79

Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 thn 5,510,552.00 5.510.552,00 1,00 thn 13.329.907,00 13.329.907,00 7.819.355,00 142

luncuran tahun 2015 1.00 thn 5,651,448.00 5.651.448,00 1,00 thn 6.651.448,00 6.651.448,00 1.000.000,00 18

5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos 1.320.000,00 3.945.000,00 2.625.000,00 199
lainnya
Materai 6000 1.00 thn 420,000.00 420.000,00 1,00 thn 845.000,00 845.000,00 425.000,00 101

Materai 3000 1.00 thn 240,000.00 240.000,00 1,00 thn 1.940.000,00 1.940.000,00 1.700.000,00 708

luncuran tahun 2015 1.00 thn 660,000.00 660.000,00 1,00 thn 1.160.000,00 1.160.000,00 500.000,00 76

5.2.2.01.015. Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai 61.350.723,00 62.288.473,00 937.750,00 2

Belanja Alat kesehatan Habis Pakai 1.00 thn 35,925,600.00 35.925.600,00 1,00 thn 33.984.995,00 33.984.995,00 (1.940.605,00) (5)

luncuran tahun 2015 1.00 thn 25,425,123.00 25.425.123,00 1,00 thn 28.303.478,00 28.303.478,00 2.878.355,00 11
 Hal 3 dari 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.01.016. Belanja Gas Oksigen Medik (O2) 0 3.000.000,00 3.000.000,00 0

Isi ulang oksigen 1 m3 0 1,00 pkt 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0

Isi ulang oksigen 6 m3 0 1,00 thn 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 143.151.688,00 133.151.688,00 (10.000.000,00) (7)

5.2.2.02.004. Belanja bahan obat-obatan 143.151.688,00 133.151.688,00 (10.000.000,00) (7)

Belanja Bahan Obat-obatan 1.00 th 83,826,400.00 83.826.400,00 1,00 th 73.826.400,00 73.826.400,00 (10.000.000,00) (12)

luncuran tahun 2015 1.00 thn 59,325,288.00 59.325.288,00 1,00 thn 59.325.288,00 59.325.288,00 0 0

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 976.522.500,00 1.060.133.750,00 83.611.250,00 9

5.2.2.03.006. Belanja Jasa kawat/faksimili/internet 3.600.000,00 3.600.000,00 0 0

Belanja Jasa Kawat/Faksimile internet 1.00 tahun 3,600,000.00 3.600.000,00 1,00 tahun 3.600.000,00 3.600.000,00 0 0

5.2.2.03.022. Belanja Jasa Tenaga 0 2.000.000,00 2.000.000,00 0

Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah
Agama
Narasumber kegiatan prolanis 0 1,00 pkt 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0

5.2.2.03.026. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 972.922.500,00 1.054.533.750,00 81.611.250,00 8

Medis,Paramedis
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.00 thn 898,140,000.00 898.140.000,00 1,00 thn 979.751.250,00 979.751.250,00 81.611.250,00 9
Medis, Para Medis, dan Non Medis
luncuran tahun 2015 1.00 thn 74,782,500.00 74.782.500,00 1,00 thn 74.782.500,00 74.782.500,00 0 0

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.860.000,00 24.360.000,00 3.500.000,00 17

5.2.2.06.001. Belanja cetak 13.860.000,00 13.860.000,00 0 0

Belanja barang cetakan 1.00 thn 8,860,000.00 8.860.000,00 1,00 thn 8.860.000,00 8.860.000,00 0 0

luncuran tahun 2015 1.00 thn 5,000,000.00 5.000.000,00 1,00 thn 5.000.000,00 5.000.000,00 0 0

5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200

Belanja Penggandaan 1.00 thn 1,000,000.00 1.000.000,00 1,00 thn 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 200

5.2.2.06.003. Belanja Photocopy 6.000.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 25

Belanja photo copy 1.00 thn 6,000,000.00 6.000.000,00 1,00 thn 7.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 25

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0 2.580.000,00 2.580.000,00 0

5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 0 2.580.000,00 2.580.000,00 0

 Hal 4 dari 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.11.002. Sosialisasi Prolanis 0 - 2.080.000,00 2.080.000,00 0

Makan (20 Psrt, 2 Narsum, 4 Panitia) x 2 0 52,00 Dus 30.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0
Keg
Snack (20 Psrt, 2 Narsum, 4 Panitia) x 2 0 52,00 Dus 10.000,00 520.000,00 520.000,00 0
Keg
Penyuluhan Prolanis 0 - 500.000,00 500.000,00 0

Snack (20 Prt, 1 Narsum, 4 Pantia) x 2 0 50,00 Dus 10.000,00 500.000,00 500.000,00 0
Keg
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 118.881.448,00 151.901.448,00 33.020.000,00 28

5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 118.881.448,00 151.901.448,00 33.020.000,00 28

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.00 thn 90,621,448.00 90.621.448,00 1,00 thn 115.141.448,00 115.141.448,00 24.520.000,00 27

luncuran tahun 2015 1.00 thn 28,260,000.00 28.260.000,00 1,00 thn 36.760.000,00 36.760.000,00 8.500.000,00 30

5.2.2.32. Belanja Pengadaan Komputer 0 2.600.000,00 2.600.000,00 0

5.2.2.32.006. Belanja Kelengkapan Komputer 0 2.600.000,00 2.600.000,00 0

Flashdisk 0 4,00 bh 250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0

Hardisk Eksternal 500Gb 0 2,00 bh 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0

5.2.2.37. Belanja Alat Kesehatan 32.373.900,00 34.373.900,00 2.000.000,00 6

5.2.2.37.001. Belanja Alat Kesehatan Puskesmas 32.373.900,00 34.373.900,00 2.000.000,00 6

Belanja Alat-alat Kesehatan 1.00 thn 17,962,800.00 17.962.800,00 1,00 thn 17.962.800,00 17.962.800,00 0 0

luncuran tahun 2015 1.00 thn 14,411,100.00 14.411.100,00 1,00 thn 16.411.100,00 16.411.100,00 2.000.000,00 14

5.2.3. Belanja Modal 105.039.122,00 85.039.122,00 (20.000.000,00) (19)

5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0 0

5.2.3.27.006. Belanja Modal Pengadaan Printer 7.000.000,00 7.000.000,00 0 0

Pengadaan Printer InkJet 1.00 unit 3,500,000.00 3.500.000,00 2,00 unit 3.500.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 100

5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 22.500.000,00 22.500.000,00 0 0

5.2.3.29.001. Belanja modal Pengadaan Komputer 22.500.000,00 22.500.000,00 0 0

Unit/Jaringan
Pembelian Laptop i3 500Gb 0 1,00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0
 Hal 5 dari 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.3.29.001. Pembelian Laptop (luncuran tahun 1.00 pk 22,500,000.00 22.500.000,00 2,00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00 (7.500.000,00) (33)
2015) i3 500Gb
5.2.3.34. Belanja modal Pengadaan Alat 75.539.122,00 55.539.122,00 (20.000.000,00) (26)
Kedokteran
5.2.3.34.001. Belanja modal Pengadaan Alat 75.539.122,00 55.539.122,00 (20.000.000,00) (26)
Kedokteran Umum
Pengadaan Alat-alat kesehatan 1.00 paket 41,913,200.00 41.913.200,00 1,00 paket 21.913.200,00 21.913.200,00 (20.000.000,00) (48)

luncuran tahun 2015 1.00 thn 33,625,922.00 33.625.922,00 1,00 thn 33.625.922,00 33.625.922,00 0 0

Jumlah 1,470,661,381.00 1.587.354.736,00 116.693.355,00 8

Pandeglang, 22 September 2016

Pengguna Anggaran

Dra. Hj. Indah Dinarsiani, M.Pd

Nip. 19610123 198612 2 001

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 1