MEMO

No.lot 8fi66-lcslrtzozo

Kepada : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Seluruh Kantor Cabang Konvensional
Seluruh Kantor Cabang Syaiah
Seluruh Regional Compliance Supevisory Officer
Seluuh Bftnch Compliance Supevisory Officer
Dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.
Conpliance & Govemance Division
Perihal Tindak Laniut HasilAudit CMGD

Menindaklanjuti Memo IAD 2065/[,4/lADiRCDAiXlU20l9 Perihat Rekapitutasi Tindak Laniut Hasil

Temuan Audit CMGD Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa jumlah temuan BCSO yang harus ditindak lanjut oleh kantor cabang.
2. Agar kantor cabang saudara dapal berkoordinasi dengan BCSO untuk menindaklanjuti laporan
lemuan BCSO yang belum di selesaikan.
3. Bagi kantor cabang yang tidak terdapat BCSo, dapal berkoordinasi dengan Regional Comptiance
Supery/bory offcersesuai kanlor cabang wilayah masing-masing.
4. Terlampirjumlah laporan temuan yang belum ditindak lanjul oleh kantor cabang.

Demikian di sampaikan, agar pihak kantor cabang segera menindaklanjuti laporan temuan
BCSO pada kesempatan pertama, atas perhalian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta,29 Januari 2020

PT, BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TbK.
C O M P LI AN C E & G OV ERNAI/CE DIY'SIOI''

Fadin Farades
 Jumlah Temuan Belum TL KC
No. Kantor Cabang
2016 3.d Desember20'19

KC Bandunq 0
2 KC Bandunq Timur 1

J KC Bekasi
4 KC Booor
5 KC Cibinonq 0
6 KC Cibubur 0
7 KC Cikannq 7
8 KC Cimahi 18
9 KC Cirebon 't3
10 KC DeDok
11 KC Harapan Indah 0
12 KC Karawanq 1

13 KC Pu akarla 1

14 KC Sukabumi 0
15 KC Tasikmalava 11
lo KCS Bandunq 'l
17 KCS Eekasi 7
18 KCS Booor
19 KCS Cirebon 0
20 KCS Tasikmalava 1

21 KC Bintaro Java 0
22 KC BSD 'l
23 KC Cilecon
24 KC Ciputat 1

25 KC Jakarta Cawano 0
26 KC Jakarta Harmoni 0
27 KC Jakarta Kebon Jeruk
28 KC Jakarta Kunincan 10
29 KC Jakada Melswai 1'l
30 KC Jakada Pluil 0
31 KC Karawaci 0
32 KC Kelapa Gadin! Souare
33 KC Tanqeranq
34 KCS Seanq 0
35 KCS Jakarta Harmoni
KCS Jakarta Pasar Minqqu 8
37 KCS Tanoerano
38 KC Banqkalan
39 KC Banvuwanqi 7
40 KC DenDasar 0
41 KC Gre6ik
/
42 KC Jember 13
43 KC Kediri 1

44 KC KuDanq 15
45 KC Madiun 19
46 KC Malanq 0
KC Mataram 1

48 KC Moiokerto 0
49 KC Sidoario 0
50 KC Surabava 10
51 KC Surabava Bukit Darmo 47
52 KCS Malans
53 KCS Mataram 0
54 KCS Surabaya 7
55 KC Banda Aceh 8
56 KC Bandar LamDunq 1

57 KC Batam 0
58 KC Eenskulu 0
59 KC Jambi
60 KC Medan
61 KC Padano
62 KC Palembanq 0
63 KC Panqkal Pinanq
64 KC Pekanbaru 0
65 KC Penatanq Siantar 0
66 KC Taniunq Pinanq 1

67 KCS Banda Aceh 0

68 KCS Batam 0
69 KCS Medan 5
70 KCS Palembanq 7
71 KCS Pekanbaru 0
72 KC Anbon 0
73 KC Balikpapan 0
74 KC Baniarbaru 0
75 KC Baniarnasin 0
76 KC Gorortalo 0
77 KC Jayapura 0
78 KC Kendari
79 KC Makassar
80 KC Manado
81 KC Palanqkarava 0
82 KC Palu
83 KC Panakkukanq
84 KC Pontianak
85 KC Samarinda 1
'1
86 KC Trnkln 0
87 KC Tomrte 1

88 KCS BalilDap 4
89 KCS Banilm$ln 4
90 KCS l{sk$3al 4
91 KC Kudus 0
92 KC li,laqelanq 0
93 KC Pekalonqan
,|
94 KC Purwokerto
95 KC Somann0 4
KC Solo 5
97 KC Tsqel 0
98 KC Yoav*a t 11

99 KCS Som.runo 0
100 KCS Solo 0
10'1 KCS Teorl
102 KcS Yoqv|ka a
Jumlah
8
5
369
I