La

mp
KEBUTUHAN BAHAN EMBALAGE ira
POLTEKKES TNI AU ADISUTJIPTO YOGYAKARTA TA 2018/2019 n
II
Re
No JENIS BARANG SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH TOTAL
nla
kgi
1 Botol Kaca berbagai ukuran Buah 1,000 1,500 1,500,000at
2 Capsul No. 0 isi 1000 Pak 1 50,000 50,000No
3 Capsul No. 00 isi 1000 Pak 1 70,000 70,000mo
4 Capsul No. 1 isi 1000 Pak 1 50,000 50,000r
5 Capsul No. 2 isi 1000 Pak 1 50,000 50,000Re
6 Copy Resep isi 50 Lbr Set 10 3,500 35,000nla
7 Etiket Biru Besar @ 50 buah Box 10 2,000 20,000kgi
8 Etiket Biru Kecil Box 10 2,000 20,000at /
9 Etiket Putih Besar Box 10 2,000 20,000
10 Etiket Putih Kecil Box 10 2,000 20,000/
11 Kapas 1 Kg Box 3 50,000 150,000III/
12 Kassa Roll 2 250,000 500,00020
13 Kertas Label isi 100 Pak 3 10,000 30,00018
14 Kertas Lakmus Biru isi 20 strip Pak 2 15,000 30,000Ta
15 Kertas Lakmus Merah isi 20 strip Pak 2 15,000 30,000ng
16 Kertas Saring Biasa Lbr 25 15,000 375,000gal
17 Kertas Saring Whatman No. 42 Diamt 11 Pak 1 750,000 750,000
18 Kertas Timbang/Perkamen 12,5 x 10 cm Lbr 10 5,000 50,000
19 Kertas Universal Indikator Pak 3 40,000 120,000
20 Label Kocok Dahulu Box 10 1,000 10,000
20
21 Label Tidak Boleh Diulang Box 10 1,000 10,000
18
22 Objek Glass isi 100 Box 15 15,000 225,000
23 Pot Salep berbagai ukuran Buah 1,000 700 700,000
24 Tube Buah 250 2,000 500,000
25 Cakram Disk blank Buah
26 Batu didih Buah
5,315,000

#REF! #REF! #REF!

 ANGGARAN PROMOSI DAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU TA. 2018/2019
POLTEKES ADISUTJIPTO

URAIAN VOL SATUAN INDEKS JUMLAH

A. Sekretariat 59,300,000
1 Kegiatan Administrasi 6 Bulan 750,000 4,500,000
2 Perawatan Elektronik 4 Bulan 200,000 800,000
3 Rapat Koordinasi 8 Paket 350,000 2,800,000
4 Pembukaan dan Penutupan PMB :
a. Pembukaan 1 Paket 7,500,000 7,500,000
b. Penutupan 1 Paket 7,500,000 7,500,000
5 Pengiriman Surat ke SMU/SMK
(Pengiriman brosur dll) 700 Alamat 16,000 11,200,000
7 Kepanitiaan 1 Paket 25,000,000 25,000,000

B. Perlengkapan : 66,950,000
1 Kalender 1,000 eks 22,000 22,000,000
2 Poster 1,000 eks 1,500 1,500,000
3 Brosur 40,000 eks 1,000 40,000,000
4 Amplop Besar 1,000 eks 2,000 2,000,000
5 Amplop Kecil ber kop 10 Box 100,000 1,000,000
6 Kop Surat 2 rim 150,000 300,000
7 Formulir Pendaftaran 1 rim 150,000 150,000

C. Pengembangan Promosi : 157,100,000

1 Iklan Media Cetak 6 tayang 3,500,000 21,000,000
2 Iklan Videotron 2 bulan 16,000,000 32,000,000
3 Spanduk Besar 1 buah 600,000 600,000
4 Pembuatan umbul-umbul 30 buah 150,000 4,500,000
5 Baliho
a. Pembuatan/cetak baliho 3 buah 1,000,000 3,000,000
b. Sewa tempat untuk pasang balih 3x5 titik x bln 4,000,000 60,000,000
6 Souvenir :
a. Ballpoint 1,000 buah 3,500 3,500,000
b. Blocknote 1,000 buah 5,000 5,000,000
c. Gantungan kunci 1,000 buah 4,000 4,000,000
d. Kaos 200 buah 75,000 15,000,000
e. Tas - goody bag 1,000 buah 5,000 5,000,000
7 Backdrop Pameran 1 buah 500,000 500,000
8 Roll Banner
a. Roll up banner (60 x 160 cm) 2 buah 500,000 1,000,000
b. Roll banner electric standing 1 buah 2,000,000 2,000,000
(60 x 160 cm)

D. Lapangan/Promosi : 48,000,000
1 Penyebaran Brosur, Kalender, Poster
a. SBMPTN 6 titik 1,500,000 9,000,000
* 3 titik di Jogja
* 1 titik di Solo
* 1 titik di Semarang
* 1 titik di Purwokerto
b. Roadshow 4 Paket 6,000,000 24,000,000
 2 Pameran Pendidikan 3 Paket 5,000,000 15,000,000

Jumlah dipindahkan 316,350,000

URAIAN VOL SATUAN INDEKS JUMLAH

Jumlah pindahan 316,350,000

E. Pendaftaran, Seleksi & Registrasi : 7,200,000

1 Biaya Lembur Sabtu 2 x 4 x 6 org x mgu x bl 100,000 4,800,000
2 Biaya Komunikasi 6 Bulan 150,000 900,000
3 Pembuatan Soal Test 1 Paket 1,500,000 1,500,000

F. Investasi : 20,000,000
1 Pembuatan website 1 Buah 10,000,000 10,000,000
2 Smartphone - hotline service 1 Buah 3,000,000 3,000,000
3 Komputer PC 1 Buah 4,500,000 4,500,000
4 Printer 1 Buah 2,500,000 2,500,000

JUMLAH 358,550,000

Yogyakarta, Maret 2018

 59,300,000

0.66667

66,950,000

157,100,000
Rencana Pembukaan Panitia

A.Biaya

NO
URAIAN
VOL
INDEKS
JUMLAH

1. Konsumsi
a. A ###
######
b. A ###
######
c. P 2######

2. Nasi 1######

3. Uang Saku :
a. A ###
######
b. P 2######

4. Sewa###
######

JUMLAH ###

B.Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua STTA
3. Sambutan Pembina Panti
4. Doa Bersama
5. Pemotongan Tumpeng
6. Penutup

Yang diundang :

NO
URAIAN
VOL
INDEKS
JUMLAH

1. Konsumsi
a. A ###
######
b. A ###
######
c. P 0######

2. Nasi 1######
3. Uang Saku :
a. A ###
######
b. P 2######

4. Sewa###
######

Snack
###
######

JUMLAH ###

###

###
 Catatan Dana yang kemungkinan bisa dialihkan untuk PPMB

###MA. 510.45 Beasiswa Mahasiswa

Ket : Dana dianggarkan untuk 20 Mahasiswa
Realisasi : hanya diberikan kepada Mahasiswa KBAU

Pagu 30,500,000
Real digunakan 9 juta an
Dialihkan ke PMB 20,000,000

###MA. 510.13 Pembinaan Kemahasiwaan dan Alumni

Ket : Selain pengajuan dari Prodi, ada spelling dana
sebesar 15 juta
dialihkan ke PMB 15,000,000

###MA. 510.24 Atribut Kemahasiswaan

Keterangan Pagu Realisasi Saldo Pagu

Jas Almamater 99,060,000 91,650,000 7,410,000
Training 96,520,000 97,850,000 (1,330,000)
Seragam Korsa 52,900,000 51,750,000 1,150,000
7,230,000

dialihkan ke PMB 7,000,000

###MA. 510.39 Asuransi Mahasiswa (Lama)

Pagu 17,700,000
Real digunakan 12,900,000
Dana dialihkan ke PMB 4,800,000

Jumlah yang bisa dialihkan ke PMB 46,800,000

RAPB PMB TA. 2017/2018

a Total Anggaran yang diajukan 358,780,000

Dana tersedia 281,555,000
Minus 77,225,000
b Kegiatan bisa dikurangi
1) Mengundang Guru BK (30,000,000) Cukup
2) Pengembangan soal (1,000,000)

Kekurangan Dana PMB 46,225,000