FAKTOR
KATEGORI TEMUAN AUDIT
CL PENDUKUNG
DESKRIPSI HASIL AUDIT (KS / OBS/KTS-MINOR/KTS-
KEBERHASILAN/
MAYOR)
AKAR PENYEBAB
1.1- 1.2 Telah tersedia 100% KS Sudah melakukan
dokumen standar isi pelatihan
pembelajaran, yang sesuai pembuatan
dengan target pencapaian isi Kurikulum Dan
standar. telah dilakukan
Rapat Peninjauan
Kurikulum setiap 5
tahun sekali
1.3 Tidak tersedia prosedur KTS Mayor Auditee tidak
terkait dengan isi mengetahui fungsi
pembelajaran berupa : SOP dari SOP tersebut
Pembuatan kurikulum, SOP
Pelibatan pihak eksternal
dalam pemutakhiran
kurikulum, SOP Rapat
Koordinasi Penyusunan
Kurikulum
1.4 Standar isi pembelajaran OBS Standar isi
baru dibuat pada tahun 2019 Pembelajaran baru
dengan jangka waktu 1 bulan selesai dibuat pada
dan belum disosialisasikan. bulan Agustus
tahun 2019
1.5 Belum tersedia SK OBS Auditee belum
Pengesahan Standar Isi mendapatkan
Pembelajaran pengesahan
dokumen standar
isi pembelajaran
2.1-2.3 Telah tersedia dokumen KS Sosialisasi
standar isi pembelajaran dilakukan setiap
yang mengacu pada CPL tahun
dengan tingkat kesesuaian
100%.
2.4 Tidak tersedia SK Penugasan KTS Mayor Auditee tidak
Penyusunan Kurikulum, mengetahui
tidak tersedia SOP dibutuhkan SOP
Penyusunan Kurikulum. Penyusunan
kurikulum dalam
penyusunan
standar isi
pembelajaran
3.1 Telah tersedia dokumen KS Sesuai dengan
standar isi pembelajaran target pencapaian
yang kedalaman dan sasaran isi standar
keluasan materi
pembelajaran sudah sesuai
dengan kurikulum, dengan
tingkat kesesuaian 100%
3.2-3.3 Belum semua hasil penelitian KS Sesuai dengan
dan pengabmas target pencapaian
dimanfaatkan dalam sasaran isi standar
penyusunan materi
pembelajaran. Namun target
sasaran sudah sesuai dengan
ketercapaian standar
DISUSUN DISETUJUI
OLEH Auditor OLEH Kaprodi
TANGGAL TANGGAL
PARAF PARAF
CATATAN
1. Bukti dokumen yang dicek sudah lengkap tapi penamaan dokumen berbeda
2. Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap sasaran dari masing – masing
pernyataan standar agar lebih spesifik.