KATEGORI TEMUAN
1 Tidak tersedia Auditee tidak mengetahui Auditee harus Auditee akan segera Paling lambat Ketua Program Studi
berkoordinasi berkoordinasi tanggal 16
prosedur terkait fungsi dari SOP tersebut dengan Waket 1 dengan Waket 1 September 2019
dengan isi untuk membuat SOP untuk membuat
pembelajaran Penyusunan SOP Penyusunan
kurikulum kurikulum dalam
berupa : SOP
penyusunan
Pembuatan
standar isi
kurikulum, SOP pembelajaran
Pelibatan pihak
eksternal dalam
pemutakhiran
kurikulum, SOP
Rapat Koordinasi
Penyusunan
Kurikulum
2 Tidak tersedia SK Auditee tidak mengetahui Auditee harus Auditee akan segera Paling lambat Ketua Program Studi
berkoordinasi berkoordinasi tanggal 16
Penugasan fungsi dari SOP tersebut dengan Waket 1 dengan Waket 1 September 2019
Penyusunan untuk membuat SOP untuk membuat
Kurikulum, tidak Penyusunan SOP Penyusunan
Oleh Emilia, S.SiT, M.KM Oleh Nurulicha, SST, M.Keb Oleh Lisa Trina Arlym, SST,
M.Keb
Tanggal 07 September 2019 Tanggal 07 September 2019
Tanggal 07 September 2019
Tanda Tangan Tanda Tangan
Tanda Tangan
CATATAN