FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Laboratorium Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku :
Halaman :

Ketidak sesuaian
Standar/kriteria yang Tindakan Tindakan Target Waktu
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif terhadap Analisis
digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/Instrumen
1 kepatuhan terhadap sudah sesuai SOP cuci tangan SOP cuci tangan Tempat tissue 3 Hari
langkah-langkah cuci menggunakan sabun menggunakan sabun petugas sudah sesuai diletakkan di dekat
tangan menggunakan sabun dengan SOP cuci tangan wastafel dan
menggunakan sabun dan ditempel pada
juga paham 5 dinding
moment/saat cuci tangan
pakai sabun
2 lima moment/saat cuci sudah sesuai Letak tempat tissue yang
tangan jauh dari wastafel
sehingga menyulitkan
petugas

pengambilan tissue
yang letaknya 2 meter
di belakang wastafel
sehingga agak susah
dijangkau dab air
menetes di lantai
Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Sintya Handayani, SST Fatmawati, SST

 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Poli MTBS Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku :
Halaman :

Ketidak sesuaian
Uraian Bukti-bukti Standar/kriteria yang Tindakan Tindakan Target Waktu
No terhadap Analisis
ketidaksesuaian objektif digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/Instrumen

1 kepatuhan terhadap Tidak membasahi SOP cuci tangan SOP cuci tangan Petugas lupa urut-urutan cuci Diperbaiki Serbet yang 3 Hari
langkah-langkah cuci sampai setengah menggunakan sabun menggunakan sabun tangan menggunakan sabun langkah-langkah digantung di tembok
tangan menggunakan lengan tangan cuci tangan diambil
sabun bawah menggunakan
sabun

2 Lima moment/saat cuci Sudah sesuai Sebenarnya tissue tersedia

tangan tetapi lupa karena terbiasa
menggunakan serbet
Petugas tidak
menggunakan
tissue untuk
mengelap tangan
tetapi
menggunakan
serbet

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Miftahul Jannah, SKM M. Rosyidi Hilman, A.Md.Kep

 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Ruang Pemeriksaan Umum Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 30 Agustus 2017 Tgl berlaku :
Halaman :
Ketidak sesuaian
Uraian Standar/kriteria yang Tindakan Target Waktu
No Bukti-bukti objektif terhadap Analisis Tindakan perbaikan
ketidaksesuaian digunakan pencegahan penyelesaian
standar/Instrumen
1 kepatuhan terhadap langkah-langkah SOP cuci tangan SOP cuci tangan Tidak ada pengecekan Melakukan persiapan Dibuat SOP 3 Hari
langkah-langkah mengeringkan tangan menggunakan sabun menggunakan sabun bahan sebelum pelayanan sebelum memulai persiapan
cuci tangan tidak dapat dimulai pelayanan pelayanan
menggunakan sabun dilaksanakan karena
tidak ada tissue

2 5 moment/saat cuci sudah sesuai

tangan

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Musrifa, SST Ni Putu Yuli Adnjana. Amd.Kep

 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Ruang Kesehatan Ibu dan Anak Status revisi
Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku
Halaman
Ketidak sesuaian
Standar/kriteria yang
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif terhadap Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
digunakan
standar/Instrumen
1 kepatuhan terhadap sudah sesuai SOP cuci tangan SOP cuci tangan petugas sudah sesuai Membuat usulan kepada
langkah-langkah cuci menggunakan sabun menggunakan sabun dengan SOP cuci tangan bendahara barang untuk
tangan menggunakan menggunakan sabun dan pembelian tissue yang
sabun juga paham 5 moment/saat tebal, tempat sampah
cuci tangan pakai sabun injak, dan gantungan
tissue.

2 5 moment/saat cuci sudah sesuai Tissue mudah hancur

tangan sehingga kurang nyaman
dipakai untuk mengelap
tangan oleh karena lengket

Tissue mudah hancur Tidak ada tempat sampah

sehingga kurang injak
nyaman dipakai untuk
mengelap tangan oleh
karena lengket

Tempat sampah tidak

menggunakan tempat
sampah injak sehingga
susah untuk
memasukkan tissue
bekas cuci tangan
 Tempat tissue tidak
menempel dengan
kuat sehingga
menyulitkan petugas
disaat mengambil
tissue

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Miftahul Jannah, SKM Hifzotul Aini, A.Md.Keb

:
:
:

Target Waktu
penyelesaian

3 Hari
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut Status revisi
Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku
Halaman

Uraian Ketidak sesuaian terhadap Standar/kriteria yang

No Bukti-bukti objektif Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
ketidaksesuaian standar/Instrumen digunakan

1 kepatuhan Sudah sesuai SOP cuci tangan SOP cuci tangan petugas sudah sesuai Membuat usulan kepada
terhadap langkah- menggunakan sabun menggunakan sabun dengan SOP cuci bendahara barang untuk
langkah cuci tangan menggunakan pembelian tissue yang
tangan sabun dan juga tebal dan tempat sampah
menggunakan paham 5 injak
sabun moment/saat cuci
tangan pakai sabun

2 5 moment/saat Sudah sesuai Tissue mudah hancur

cuci tangan sehingga kurang
nyaman dipakai
untuk mengelap
tangan oleh karena
lengket

Tissue mudah hancur sehingga Tidak ada tempat

kurang nyaman dipakai untuk sampah injak
mengelap tangan oleh karena
lengket
 Tempat sampah tidak
menggunakan tempat sampah
injak sehingga susah untuk
memasukkan tissue bekas cuci
tangan

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Musrifa, SST Ni Wayan Liminia Dewi, AMKG

:
:
:

Target Waktu
penyelesaian

3 Hari
minia Dewi, AMKG
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Ruang Pendaftaran Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku :
Halaman :
Ketidak sesuaian
Uraian Standar/kriteria Tindakan Target Waktu
No Bukti-bukti objektif terhadap Analisis Tindakan perbaikan
ketidaksesuaian yang digunakan pencegahan penyelesaian
standar/Instrumen
1 kepatuhan terhadap Sudah sesuai namun SOP Identifikasi pasien SOP Identifikasi Sudah sesuai, namun Brain storming kepada 1 Bulan
langkah-langkah kurang senyum pasien untuk poin pertama, petugas
identifikasi pasien senyum, salam dan
sapa kurang

Membudayakan senyum,
salam dan sapa ke pada
petugas

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

Sutihat Ramiyah
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : TU Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 29 Agustus 2017 Tgl berlaku :
Halaman :
Ketidak sesuaian
Uraian Bukti-bukti Standar/kriteria yang Target Waktu
No terhadap Analisis Tindakan perbaikan Tindakan pencegahan
ketidaksesuaian objektif digunakan penyelesaian
standar/Instrumen
1 Kepatuhan Apel pagi Kebijakan Kepala Kebijakan Kepala Dibuat lembar Selalu diingatkan pada 1 Bulan
terhadap apel pagi dilakukan pada Puskesmas Dasan Puskesmas Dasan Agung monitoring apel pagi petugas untuk melakukan
pukul 07.30 Agung tentang apel tentang apel pagi untuk mempermudah apel pagi karena banyak
pagi pemantauan informasi yang
disampaikan di apel pagi

Ada sistem Pemanggilan petugas

berhitung pada apel yang tingkat
pagi kehadirannya kurang
untuk mengklarifikasi
dan melakukan
kesepakatan untuk apel
pagi

Berdasar rekapan Sistem berhitung pada

hasil absensi apel apel pagi dilanjutkan
pagi didapatkan
hasil rata-rata
kehadirannya 60%

Terdapat beberapa
nama yang tingkat
kehadirannya
kurang

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

drg. Nuri Retno Anggraini Sutihat
 FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang di periksa : Ruang Farmasi Status revisi :

Tangggal pemeriksaan : 04 September 2017 Tgl berlaku :
Halaman :
Ketidak sesuaian
Standar/kriteria Tindakan Tindakan Target Waktu
No Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti objektif terhadap Analisis
yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
standar/Instrumen
1 Kepatuhan terhadap SOP Tempat penyimpanan SOP tentang pelabelan SOP tentang belum adanya tempat melakukan 3 Hari
tentang pelabelan obat tidak dituliskan LASA obat LASA dan High pelabelan obat LASA penyimpanan yang pelabelan pada obat
LASA dan High Allert Allert dan High Allert dituliskan LASA High LASA dan obat
Allert High Allert

Obat High Allert

belum diberikan label

Obat Narkotika dan Tidak mempunyai mengajukan usulan 3 Hari

Psikotropika belum lemari double kunci untuk pengadaan
disimpan di lemari lemari double kunci
double kunci

Disiapkan oleh Auditor Disepakati oleh Audite

dr. Dewi Nurlita Sri Wuriyanti Agustine, A.MF