STANDAR ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
FUNGSI II : KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
2.1 : Kegiatan Pengelola Pelayanan
Standar : Pengelola pelayanan menjamin efektifitas dan efesiensi dalam mengelola pelayanan yang sejalan dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, serta tujuan pelayanan
NO Kriteria
2.1.1 Pengelola pelayanan
memenuhi standart
kompetensi yang
dipersyaratkan dan ada
rencana pengembangan
untuk menjamin
kelangsungan
penyelenggaraan pelayanan
2.1.2 Pelaksana atau petugas yang
baru, wajib mengikuti
orientasi agar memahami
tugas pokok dan tanggung
jawabnya. Pelaksana atau
petugas baru wajib mengikuti
kegiatan diklat untuk
mrnunjang keberhasilan
pelayanan.
Program, kegiatan, sistem yang Fasilitas dan
Dokumen standar yang Hal-hal lain yang
Verifikasi perlu dilakukan untuk memenuhi peralatan yang
perlu disusun perlu dilengkapi
verifikasi perlu dilengkapi
1. Ada kejelasan persyaratan standart - Penerbitan SK / SP - ATK - SK Kepala Dinas
kompetensi sebagai pengelola dan - Melakukan pertemuan Kesehatan
pelaksana pelayanan dan menentukan standart kompetensi - SK Kepala Puskesmas
pengembangannya pengelola / pelaksana
2 Ada pemeliharaan catatan sesuai - Membuat buku standart - ATK - SK Pengelola
kompetensi, pendidikan, pelatihan, kompetensi dan - SP Pengelola
ketrampilan dan pengalaman pengembangannya
- Membuat file pendukung standart
kompetensi
3. Ada dokumen bukti kompetensi dan - SDA - ATK - Tupoksi Pengelola
hasil pengembangannya - Uraian Tugas Pengelola
4. Ada evaluasi hasil pelatihan - Membuat daftar tilik evaluasi - ATK - SOP Pertemuan / Rapat
sesuai profesi yang dilakukan
petugas yang ditunjuk Kepala
Puskesmas
1 Ada ketetapan persyaratan dari - Penerbitan Surat Tugas - ATK - Surat Tugas Pelatihan
Kepala Puskesmas bagi Pelaksana - Pembuatan SOP orientasi bagi
yang baru untuk mengikuti orientasi pelaksana baru
dan pelatihan
2. Ada Kegiatan orientasi dan pelatihan - Mengadakan orientasi/pelatihan, - ATK - Jadwal Kegiatan
bagi pengelola pelayanan Job Training pelatihan, orientasi/ Job
Training
3. Ada kesempatan bagi pengelola - Mengirim peserta seminar, kaji - Sarana - Surat Tugas
pelayanan untuk mengikuti seminar banding, dll Transportasi - Hasil Seminar
atau kesempatan untuk meninjau
pelaksanaan di tempat lain
1
2.1.3 Puskesmas menetapkan
tujuan pelayanan, dan tata
nilai dalan penyelenggaraan
pelayanan yang
dikomunikasikan kepada
semua pihak yang terkait dan
kepada pelanggan
2.1.4 Puskesmas menunjukan
kepemimpinan, strategi dan
pengarahan pelaksanaan
pelayanan dan bertanggung
jawab terhadap pencapaian
tujuan, kualitas kinerja
pelayanan dan penggunaan
sumber daya. Adanya
mekanisme yang jelas dan
strategi Puskesmas untuk
mendukung pengelola
pelayanan untuk
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab mereka.
1 Ada kejelasan visi, misi, tujuan - Sosialisasi visi, misi, tujuan - ATK - Visi, Misi dan Tujuan
Puskesmas, tata nilai, tujuan Puskesmas, tata nilai, tujuan Pelayanan
pelayanan, yang menjadi acuan pelayanan
penyelenggara pelayanan dalam - Pemasangan papan informasi
pelaksanaan kegiatan
2 Ada mekanisme untuk - Mengadakan pertemuan lintas - ATK - Notulen - Undangan
mengkomunikasikan tata nilai dan program dan sektoral - Hasil pertemuan - Daftar Hadir
tujuan pelayanan kepada pelaksana - SOP penyampaian informasi - Protap dan Tata Nilai - Jadwal Kegitan
pelayanan dan masyarakat
3. Ada mekanisme untuk meninjau - Mini Lokakarya SOP Penyampaian - ATK - Hasil Survey Pelanggan
ulang tata nilai dan tujuan pelayanan, Informasi
dan menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan pelayanan relevan dengan
kebutuhan dan harapan pelanggan
4. Ada mekanisme untuk menilai apakah - Mengadakan Mini Loka Karya - ATK - Notulen - Undangan
kinerja pelayanan sejalan dengan - Evaluasi Kinerja Pelayanan - Hasil Evaluasi - Daftar Hadir
visi, misi dan tujuan Puskesmas, - SOP Evaluasi untuk menilai - Jadwal Kegiatan
serta tata nilai dan tujuan pelayanan apakah kinerja pelayanan sejalan
dengan visi, misi dan tujuan
Puskesmas, serta tata nilai dan
tujuan pelayanan
1. Ada mekanisme untuk menelusuri - Mini Lokakarya Monitoring dan - ATK - Hasil Monitoring dan
kinerja pelayanan apakah mencapai Evaluasi tentang kinerja pelayanan Evaluasi
tujuan yang ditetapkan, ada struktur - SOP Mini Lokakarya
pengelola pelayanan yang aktif - Membuat struktur Organisasi
Pengelola Pelayanan
2 Ada mekanisme pencatatan dan - Membuat SOP Pencatatan dan - ATK - Bagan Alur Pelaporan
pelaporan yang dibakukan pelaporan
3 Ada mekanisme yang jelas bahwa - Tupoksi kepala puskesmas - ATK - Notulen - Undangan
Kepala Puskesmas mendukung - Pertemuan Puskesmas secara - Daftar Hadir
pelaksana pelayanan dalam berkala minimal sekali dalam - Jadwal Kegitan
menjalankan tugas dan tanggung setahun - Buku rapat
jawab mereka, misalnya melalui - SOP evaluasi kinerja pelaksana
pertemuan, dukungan kebijakan pelayanan
dan sebagainya
2
2.1.5 Pimpinan Puskesmas dan
Pengelola Pelayanan
memajukan kepemimpinan
dan profesionalisme dalam
mengelola keuangan
pelayanan
2. Ada kejelasan tanggung jawab - Menyusun SOP penggunaan dana
1. Kepala Puskesmas - Mini Lokakarya POA Keuangan - ATK - - Rencana Keuangan POA Bulanan
mengikutserstakan pengelola - Laporan pertanggungjawaban Buku monitoring
keuangan, penyelenggara pelayanan keuangan kepada Kepala TUPOKSI
maupun monitoring penggunaan Puskesmas - SK Bendahara
dana dalam pelaksanaan pelayanan,
- ATK - Prosedur penggunaan
pengelola keuangan, apa ada - SK Pengelola Keuangan / surat dana
mekanisme penggunaan dana dalam tugas - SOP
pelaksanaan pelayanan

3. Ada kejelasan pembukuan - Melaksanakan pembukuan / buku - ATK - Buku Kas

kas

4. Ada mekanisme untuk melakukan - Pembuatan SOP Audit Keuangan - ATK - SK Tim Audit
Audit kinerja pengelola keuangan - Hasil Audit
- Berita Acara

5. Ada hasil audit/penilaian kinerja - BAP keuangan - ATK

keuangan

2.1.6 Puskesmas menjamin dan 1. Ada kajian gangguan/dampak negatif - Pertemuan kajian dampak - ATK - Format pengkajian
mempunyai strategi untuk terhadap lingkungan / tempat kerja lingkungan terhadap pelanggan - Hasil pengkajian
meminimalkan resiko dalam 2 Ada kebijakan tertulis tentang hal - Membuat SOP kajian dampak - Kebijakan dampak
pelayanan. tersebut lingkungan lingkungan

3 Ada evaluasi dan tindak lanjut - Pertemuan evaluasi dampak - ATK - Hasil Evaluasi - Daftar hadir
terhadap kegiatan untuk mencegah lingkungan - Notulen - Undangan
terjadinya dampak negatif pelayanan - Jadwal kegiatan
terhadap lingkungan.

2.1.7 Puskesmas dan pengelola 1. Dilakukan identifikasi pihak-pihak - Identifikasi pihak-pihak yang - Data yang berperan - Daftar hadir
pelayanan membina tata yang terkait dalam penyelenggaraan berperan serta serta - Undangan
hubungan kerja dengan pihak pelayanan. - Pertemuan lintas sektoral - Notulen - Jadwal kegiatan
terkait baik lintas pelayanan
maupun lintas sektoral. 2. Ada kejelasan peran dari masing- - Pertemuan Lintas Sektoral - ATK - Notulen - Daftar hadir
Adanya strategi yang masing pihak - Membuat Uraian Tugas - Uraian Tugas - Undangan
diterapkan dalam membina - Jadwal kegiatan
tata hubungan kerja untuk 3 Strategi dan mekanisme untuk - Pertemuan Lintas Sektoral - ATK - Notulen - Daftar hadir
mencapai tujuan keberhasilan membina komunikasi dan koordinasi - SOP membina komunikasi dan - Undangan
pelayanan dengan pihak-pihak terkait koordinasi - Jadwal kegiatan

3
2.1.8 Puskesmas memfasilitasi 1 Kejelasan tanggung jawab Kepala - Penyusunan uraian tugas - -
peran serta pelanggan dalam Puskesmas dan Pelaksana
kegiatan mulai dari Pelayanan untuk memfasilitasi
perencanaan, pelaksanaan dalam kegiatan pelayanan mulai
dan evaluasi pelayanan dari perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi

2. Ada mekanisme yang jelas untuk - Penyusunan SOP fasilitasi peran - ATK - PROTAP
memfasilitasi peran serta pelanggan serta pelanggan dalam kegiatan
dalam kegiatan pelayanan pelayanan

3. Ada komunikasi yang efektif - Melaksanakan K I E - ATK - Notulen

dengan pelanggan dalam kegiatan - Media Konseling - Buku Konsultasi
pelayanan - Hasil kegiatan

2.1.9 Pedoman dan prosedur
penyelenggaraan pelayanan
disusun dan
didokumentasikan.
1. Ada pedoman pelayanan - Penyusunan SOP dan instruksi - - Prosedur Pelayanan
kerja pelayanan
2. Ada pedoman dan prosedur - Penyusunan SOP dan intruksdi - ATK - SOP Kearsipan
pelaksanaan tiap-tiap kegiatan dalam kerja kegiatan pelayanan - SOP Surat masuk dan
pelayanan keluar

3. Ada instruksi kerja ditiap kegiatan - penyusunan instruksi kerja - ATK - Notulen - Daftar hadir
pelayanan kegiatan pelayanan - Undangan
- Jadwal kegiatan
4. Ada mekanisme penyusunan - SOP penyusunan SOP - ATK - Arsip
pedoman, prosedur, dan instruksi
kerja
5. Ada dokumentasi dari pedoman, - Pengarsipan Dokumen
prosedur, dan instruksi kerja

2.1.10 Komunikasi internal/ 1. Ada pedoman pertemuan pengelola - KebijaKAN Dasar Puskesmas - - SOP Pertemuan
pertemuan pegelolaan dan pimpinan untuk membahas dan SPM
pelayanan dengan Kepala kegiatan penyelenggaraan
Puskesmas dan pihak terkait pelayanan
disusun dan 2 Ada prosedur penyelenggara - SOP Mini Lokakarya - ATK - PROTAP - Daftar hadir
didokumentasikan pertemuan Penyelenggara - Undangan
Pertemuan - Jadwal kegiatan
3 Ada dokumentasi pelaksanaan - Pengarsipan dokumen - ATK - Notulen - Daftar hadir
pertemuan dan rekomendasi hasil - Dokumen pertemuan - Undangan
pertemuan - Jadwal kegiatan

4
2.1.11 Pimpinan Puskesmas secara 1. Ada mekanisme untuk melakukan - Menyusun SOP SA - - POA, Target, Sasaran
teratur melakukan penilaian penilaian kinerja pengelolaan
kinerja pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan oleh
pelaksanaan pelayanan Kepala Puskesmas beserta
pengelola pelayanan
2. Evaluasi difokuskan pada - Pertemuan penyusunan SA - ATK - Hasil Bintek
peningkatan kemampuan pengelola
pelayanan untuk mengarahkan
pelaksana dalam mencapai tujuan
pelayanan
2. Ada penetapan indikator untuk - DP3 - ATK - Jadwal Supervisi
mengukur kinerja pengelola
pelayanan

2.1.12 Uraian tugas dan tanggung 1 Ada uraian tugas dan tanggung - Menyusun Uraian Tugas - ATK - Uraian Tugas
jawab masing-masing jawab individu yang bertanggung
pengelola pelayanan disusun jawab dalam mengelola pelayanan
dan dilaksanakan secara
efektif 2. Dilakukan kajian terhadap - Daftar tilik monitoring dan evaluasi - ATK - Hasil Monev
pelaksanaan uraian tugas dan
tanggung jawab masing-masing
individu yang bertanggungjawab
dalam pengelolaan pelayanan

3. Ada tindak lanjut hasil kajian tersebut - Evaluari uraian tugas - ATK - RTL hasil kajian
untuk meningkatkan kemampuan - Menyusun RTL hasil kajian
pengelola dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab
2.1.13 Pengelola pelayanan 1. Dilakukan kajian periodik terhadap - Penyusunan daftar tilik terhadap - ATK - Hasil Supervisi Jadwal Supervisi
menunjukan kepemimpinan tanggung jawab dan tanggung gugat peksanaan program - Blangko
dalam melaksanakan strategi pengelola pelayanan yang dilakukan - Melakukan supervisi secara Supervisi
pelayanan, mendelegasikan oleh Kepala Puskesmas untuk periodik terhadap peksanaan
wewenang dan memberikan mengetahui apakah tujuan program
pengarahan dalam pelayanan tercapai tidak
pelaksanaan pelayanan, menyimpang dari visi, misi, tujuan,
sesuai dengan tata nilai, visi, kebijakan Puskesmas maupun
misi, tujuan Puskesmas dan strategi pelayanan
tujuan pelayanan. 2. Ada pendelegasian yang jelas dari - Penetapan pembagian tugas - ATK - SK Pendelegasian
pengelola pelayanan kepada - Membuat SK Pendelegasian
pelaksana pelayanan kewenangan

5
 3. Ada mekanisme untuk memperoleh - Menyusun SOP umpan balik - ATK - Notulen - Daftar hadir
umpan balik dari pelaksana kepada hasil pendelegasian - Undangan
pengelola pelayanan dan Kepala kewenagnan - Jadwal kegiatan
Puskesmas untuk perbaikan kinerja - Mengadakan Mini Lokakarya
pelayanan yang ditindaklanjuti Program
2.1.14 Perencanaan operasional 1. Ada rencana operasional pelayanan - Pemegang Program menyusun - ATK - Rencana Operasional - Daftar hadir
pelayanan disusun sesuai rencana operasional Program (ROP) - Undangan
dengan Perencanaan pelayanan - Notulen - Jadwal kegiatan
Strategik Puskesmas dan 2. Ada proses penyusunan operasioanal - Rapat Program penyusunan - ATK - Notulen - Daftar hadir
mencerminkan visi, misi, dan pelayanan rencana operasional - Undangan
tujuan Puskesmas dan secara pelayanan - Jadwal kegiatan
integrasi.
3. Ada keterkaitan dengan perencanaan - Rapat Lintas Program - ATK - Hasil Study Banding
pelayanan Puskesmas - Sarana
Transportasi
4. Ada keterkaitan dengan Perencanaan - Mini Lokakarya Puskesmas - ATK - Notulen - Daftar hadir
Puskesmas dan Rencana Strategik - Renstra Puskesmas - Undangan
Puskesmas - Jadwal kegiatan
2.1.15 Perencanaan operasional 1 Perencanaan mencerminkan - Mengadakan Pertemuan Linsek - ATK - Notulen - Daftar hadir
pelayanan disusun kebutuhan dan harapan pihak-pihak dan Linprog membahas - Undangan
berdasarkan kebutuhan terkait dan sasaran pelayanan kebutuhan dan harapan - Jadwal kegiatan
pelanggan dan pihak-pihak - Survei IKM ( kebutuhan &
yang terkait demi peningkatan harapan )
status kesehatan masyarakat. 2 Rencana pelayanan mendapatkan - Pertemuan Linsek dan MMD - ATK - Notulen - Daftar hadir
asupan dari masyarakat dan pihak- - Kotak saran - Kotak Saran - Undangan
pihak terkait - Hasil Kuesioner - Jadwal kegiatan

3. Ada mekanisme untuk memperoleh - Menyusun tata cara - ATK - Tata Cara memberikan
asupan dari masyarakat dan pihak- memberikan asupan ( SOP) asupan
pihak terkait dalam perencanaan
pelayanan

2.1.16 Perencanaan operasional 1. Ada mekanisme yang dilakukan oleh - SOP Monitoring dan evaluasi - ATK Hasil monitoring dan - Jadwal Monitoring
pelayanan benar-benar Pimpinan Puskesmas dan Pengelola program evaluasi dan Evaluasi
dilaksanakan dan direvisi bila Pelayanan untuk menjamin bahwa
perlu. Pengelola pelayanan pelaksana akan melaksanakan
wajib memonitor pencapaian kegiatan sesuai dengan
pelayanan dan proses perencanaan operasional
pelaksanaan pelayanan dan 2. Ada mekanisme untuk melakukan - SOP Revisi perencanaan - ATK - Notulen - Daftar hadir
mengambil langkah tindak revisi terhadap perencanaan operasional pelayanan - Revisi Perencanaan - Undangan
lanjut untuk perbaikan. operasional pelayanan Program - Jadwal kegiatan

6

2.1.17 Pimpinan Puskesmas
berperan serta dalam
pembahasan dan
pengambilan keputusan
dalam penyelenggaraan
pelayanan saat ini dan di
masa datang.
2.1.18 Struktur Organisasi Pengelola 1. Ada struktur organisasi pengelola
Pelayanan ditetapkan dengan
kejelasan tugas dan tanggung
jawab dan alur kewenangan
dan komunikasi, kejasama
dan keterkaitan dengan
pengelola yang lain.
2.1.19 Kejelasan tugas, peran dan
tanggung jawab yang terkait
dalam pelayanan
2.1.20 Struktur Organisasi Pengelola 1. Dilakukan kajian terhadap struktur
Pelayanan dikaji ulang secara
reguler dan kalau perlu
dilakukan perubahan
2.1.21 Adanya mekanisme
komunikasi dan koordinasi
yang jelas dalam
penyelenggaraan pelayanan
3. Ada indikator yang digunakan untuk - Indikator sesuai SPM - ATK - Indikator Penilaian
monitoring dan menilai proses pelayanan
pelaksanaan dan dan pencapaian
hasil pelayanan
4. Ada mekanisme untuk melaksanakan - SOP Monitoring , evaluasi - ATK - Jadwal Kegiatan
monitoring penyelenggaraan program dan TL
pelayanan dan tindak lanjutnya
1. Pengelola Pelayanan melakukan - Konsultasi dengan Pimpinan - ATK - Notulen
pembahasan dan konsultasi dengan Puskesmas - Hasil Konsultasi
Pimpinan Puskesmas dalam
penyelenggaraan pelayanan
2. Ada mekanisme pembahasan dan - SOP Konsultasi dengan - ATK - Jadwal Konsultasi
konsultasi yang dilakukan oelh pimpinan
pengelola pelayanan dengan
Pimpinan Puskesmas
- Struktur Pengelola Pelayanan - ATK - Struktur Organisasi
pelayanan yang ditetapkan melalui Protap Komunikasi
keputusan Pimpinan Puskesmas
2. Ada kejelasan mekanisme - SOP komunikasi dan - ATK - Notulen - Daftar hadir
komunikasi dan kerjasama serta kerjasama dengan pelayanan - Undangan
keterkaitan dengan pelayanan lain lain - Jadwal kegiatan
1. Ada kejelasan tugas, tanggung jawab - Sesuai Tupoksi - ATK TUPOKSI
dan wewenang yang terkait dengan
struktur tersebut
2. Masing-masing individu memahami - Sosialisasi TUPOKSI - ATK - Notulen - Daftar hadir
tugas, tanggung jawab dan peran - Melaksanakan Tupoksi - Hasil Sosialisasi - Undangan
dalam penyelenggaraan pelayanan - Jadwal kegiatan
- Melakukan kajian secara - ATK - Hasil Kajian
pengelola pelayanan secara periodik periodik terhadap struktur
pengelola pelayanan
2. Hasil kajian ditindak lanjuti dengan - Menindak lanjuti hasil kajian - ATK - Laporan Hasil kajian
perubahan struktur
1. Ada prosedur yang jelas yang menjadi - SOP komunikasi dan - ATK - SOP Komunikasi
acuan untuk mengidentifikasi apa koordinasi penyelenggaraan
yang harus dikomunikasikan dan pelayanan
langkah-langkah
mengkomunikasikan
penyelenggaraan pelayanan
2. Ada prosedur yang jelas untuk - SOP Koordinasi pelaksanaan - ATK - Notulen - Daftar hadir
melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan dengan pihak- - SOP Koordinasi - Undangan
pelayanan dengan pihak-pihak terkait pihak terkait - Jadwal kegiatan
7
2.1.22 Kebijakan prosedur,instruksi 1. Ada dokumentasi tentang kebijakan, - Menyusun dokumen - ATK - SOP
kerja penyelenggaraan prosedur penyelenggara pelayanan penyelenggara pelayanan - Protap
pelayanan dan peraturan dan peraturan-peraturan yang Buku-buku Pedoman
yang menjadi dasar menjadi dasar penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan pelayanan
disusun dan 2. Apakah kebijakan prosedur, - Pengendalian terhadap dokumen
didokumentasikan instruksi kerja penyelenggara penyelenggara pelayanan
pelayanan peraturan-peraturan
yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan sudah
dikendalikan ( dinomori, terbitan,
revisi, mulai berlaku, ditandatangani
penanggung jawab)

3. Dilakukan kajian terhadap kebijakan - Pertemuan membahas kajian - ATK - Notulen - Daftar hadir
dan prosedur penyelenggaraan kebijakan dan prosedur - Hasil kajian - Undangan
pelayanan dan ditindak lanjuti - Tindak lanjut hasil kajian - Jadwal kegiatan
2.1.23 Kepatuhan terhadap 1. Pelaksana pelayanan berperan serta - Pelaksana pelayanan - ATK Hasil Monitoring dan
pedoman, prosedur, instruksi dalam melakukan pengembangan memonitoring terhadap evaluasi pedoman dan
kerja dan peraturan dalam dan kajian ulang terhadap pedoman, pelaksanaan pedoman, prosedur pelayanan
penyelenggaraan pelayanan prosedur penyelenggara pelayanan prosedur, instruksi kerja
dikaji. Setiap pihak yang pelayanan
terkait mempunyai akses 2. Ada mekanisme yang jelas untuk - SOP untuk - ATK - Notulen - Daftar hadir
yang mudah terhadap mengkomunikasikan pedoman, mengkomunikasikan pedoman, - Undangan
prosedur, peraturan dan prosedur dan peraturan prosedur dan peraturan - Jadwal kegiatan
kerangka acuan pelayanan. penyelenggara kepada pelaksana penyelenggara kepada
pelaksana
3. Ada mekanisme yang jelas untuk - SOP Penilaian pelaksanaan - ATK - Hasil Monitoring dan
menilai apakah pelaksanaan pelayanan sesuai dengan evaluasi pelayanan
pelayanan sesuai dengan pedoman, pedoman, prosedur, dan
prosedur, dan peraturan yang peraturan yang berlaku
berlaku
4. Hasil penilaian tersebut ditindak - Tindak lanjut hasil penilaian - - Notulen - Daftar hadir
lanjuti pelaksanaan pelayanan - Hasil RTL pelaksanaan - Undangan
pelayanan - Jadwal kegiatan
2.1.24 Pengelolaan keuangan 1. Ada kejelasan tugas dan tanggung - SK Pengelola Keuangan - ATK - TUPOKSI Pengelola
pelayanan sesuai dengan jawab pengelola keuangan Keuangan
peraturan yang berlaku pelayanan
2. Pengelolaan keuangan sesuai - Pengelolaan keuangan sesuai - ATK - Notulen - Daftar Hadir
dengan standar, peraturan yang dengan standar, peraturan - SOP Pengelola - Undangan
berlaku dan kerangka acuan yang berlaku keuangan - Jadwal kegiatan
pelayanan - SK Bendahara

8
 3. Dilakukan Audit terhadap pengelolaan - Dilakukan Audit keuangan - ATK - SK Tim Audit Keuangan
keuangan pelayanan dan ditindak oleh Kepala Puskesmas - Hasil Audit
lanjuti - Melaksanakan tindak lanjut
audit keuangan pelayanan

2.2 : Hak dan Kewajiban Sasaran Pelanggan

Standar : Adanya kejelasan hak dan kewajiban sasaran pelayanan

Program, kegiatan, sistem yang Fasilitas dan

Dokumen standar yang Hal-hal lain yang
NO Kriteria Verifikasi perlu dilakukan untuk memenuhi peralatan yang
perlu disusun perlu dilengkapi
verifikasi perlu dilengkapi
2.2.1 Hak dan kewajiban pelanggan 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban - Penyusunan hak dan - ATK - Lembar hak dan - Daftar Hadir
ditetapkan dan pelanggan kewajiban pelanggan sesuai kewajiban pelanggan - Undangan
disosialisasikan kepada peraturan yang berlaku - Notulen - Jadwal kegiatan
pelanggan dan semua pihak
yang terkait, dan tercermin 2. Dilakukan komunikasi kepada - Sosialisasi hak dan kewajiban - ATK - Buku Kegiatan
dalam strategi dan prosedur pelanggan dan pihak yang terkait pelanggan Penyuluhan
penyelenggaraan pelayanan. tentang hak dan kewajiban mereka
3. Strategi dan prosedur - Evaluasi terhadap Strategi dan - ATK - Prosedur dan strategi
penyelenggaraan pelayanan prosedur penyelenggaraan pelayanan
mencerminkan pemenuhan terhadap pelayanan mencerminkan
hak dan kewajiban pelanggan pemenuhan terhadap hak dan
kewajiban pelanggan

2.2.2 Adanya aturan (Code of 1. Ada aturan yang disepakati bersama - Penyusunan aturan dan - ATK - Lembar Kesepakatan
Conduct) yang jelas yang oleh Pimpinan Puskesmas, kesepakatan Pimpinan Kegiatan Pelayanan
mengatur perilaku pengelola pengelola pelayanan dalam Puskesmas, pengelola pelayanan
dan pelaksana pelayanan melaksanakan kegiatan pelayanan dalam melaksanakan kegiatan
dalam proses pelayanan
penyelenggaraan pelayanan. 2. Adanya aturan yang mencerminkan - Penyusunan aturan yang - ATK - Lembar aturan
Aturan tersebut tata nilai, visi, tujuan Puskesmas dan mencerminkan tata nilai, visi, penyelenggaraan
mencerminkan tata nilai, visi, tujuan pelayanan tujuan Puskesmas dan tujuan pelayanan
misi dan tujuan Puskesmas pelayanan
serta tujuan pelayanan

2.3 : Kontrak Pihak Ketiga

Standar : Jika sebagian kegiatan dikontrakan pada pihak ketiga, pengelola menjamin bahwa penyelenggaraan oleh pihak ketiga memenuhi standar yang ditetapkan

Program, kegiatan, sistem yang Fasilitas dan

Dokumen standar yang Hal-hal lain yang
NO Kriteria Verifikasi perlu dilakukan untuk memenuhi peralatan yang
perlu disusun perlu dilengkapi
verifikasi perlu dilengkapi

9
2.3.1 Adanya dokumen kontrak 1. Ada dokumen kontrak yang jelas dan
yang jelas dengan pihak sesuai dengan peraturan yang TB TB TB
ketiga yang ditanda-tangani berlaku
oleh pihak ketiga dan 3. Dalam dokumen kontrak ada
pengelola dengan spesifikasi kejelasan, kegiatan yang harus
pekerjaan yang jelas dan dilakukan, peran dan tanggung
memenuhi standar yang jawab masing-masing pihak,
berlaku personel yang melaksanakan
TB TB TB
kegiatan, kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, proses kalau terjadi
perbedaan pendapat, pemutusan
hubungan kerja.

2.3.2 Kineja pihak ketiga dalam 1. Ada kejelasan indikator dan standar
penyelenggaraan pelayanan kinerja pada pihak ketiga dalam
TB TB TB
dievaluasi berdasarkan melaksanakan kegiatan
kriteria yang telah ditetapkan
dalam kontrak dan ditindak 2. Dilakukan evaluasi oleh pengelola
lanjuti. pelayanan terhadap pihak ketiga
TB TB TB
berdasarkan indikator dan standar
kerja
3. Ada tindak lanjut terhadap evaluasi
TB TB TB

2.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana

2.4.1 Pemeliharaan sarana dan prasarana
Puskesmas dilaksanakan dan
didokumentasikan secara jelas dan
akurat
Program kerja pemeliharaan prasarana - Menyusun jadwal pemeliharaan - ATK - Jadwal pemeliharaan
Puskesmas
Ada program kerja pemeliharaan sarana, - Menyusun jadwal pemeliharaan - ATK - Jadwal pemeliharaan
baik sarana penunjang maupun sarana
pelayanan kesehatan
Ada daftar inventaris sarana pelayanan - Membuat daftar inventaris - ATK - Daftar inventaris
kesehatan maupun penunjang, dan ada
pemisahan antara yang siap pakai dan
tidak
Ada tempat penyimpanan/gudang sarana - Mempersiapkan ruang gudang - Ruang gudang -
pelayanan baik yang belum dipakai
maupun yang sudah tidak dipakai/ rusak,
termasuk sarana habis pakai

10
Ada program kerja kebersihan lingkungan - Membuat jadwal kebersihan - ATK - Jadwal kebersihan
Puskesmas dan ada bukti telah - Membuat daftar tilik - Hasil daftar tilik
dilaksanakan kebersihan/
pemeliharaannya secara terencana
Ada bukti pemeliharaan sarana - Membuat daftar tilik - ATK - Daftar tilik

Ada program kerja perawatan kendaraan, - Membuat jadwal perawatan - ATK - Jadwal perawatan
baik roda empat maupun roda dua, dan
dapat dibuktikan pemeliharaannya (bukti
dokumen)
Dokumen manual kendaraan roda empat - Bukti pemeliharaan kendaraan - ATK - Dokumen kendaraan
maupun roda dua

11