KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849
Faksimile (021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

Perihal : Permintaan Dokumen Pendukung

Sosialisasi Audit Kinerja

Yth. Kepala Kanwil / Kantor Kementerian Agama Kab/Kota

Perihal Pendampingan Persiapan Audit Kinerja pada Kanwil / Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian Agam, maka untuk kelancaran
kegiatan dimaksud, agar mempersiapkan dokumen-dokumen terlampir.

Seluruh dokumen pendukung mohon diberikan nomor untuk kemudahan proses

pendampingan.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tim Pendampingan Audit Kinerja 2020

1
Lampiran

Permintaan Persiapan Dokumen Pendukung Audit Kinerja, sebagai berikut:

A. PERENCANAAN
1. Dokumen Renstra satuan kerja
2. Dokumen Renstra satuan kerja di atasnya
3. Dokumen pelaksanaan media/forum/kegiatan penyusunan Program Kerja Tahunan
(daftar hadir, notulen/hasil rapat, bukti dokumen usulan program kerja dari masing-
masing bagian/seksi, atau dokumentasi keterlibatan pimpinan dan perwakilan
bagian/seksi.
4. Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2018
5. Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2018
6. Dokumentasi publikasi Rencana strategis
7. Dokumen usulan RKA-K/L dari masing-masing bagian/ subbagian/ unit, notulensi
dan/atau laporan kegiatan/rapat pembahasan RKA-KL
8. Dokumen hasil analisis bahan penyusunan RKA-KL
9. Dokumen / data dukung penyusunan anggaran antara lain: TOR, RAB, surat
pernyataan, form data perencanaan (rekap), dasar perhitungan (misal bukti
pembayaran listrik tertinggi, data GPP, dan lain sebagainya)
10. Dokumen pembagian tugas
11. Dokumen uraian jabatan
12. Dokumen SKP
13. Dokumen Analisis Jabatan
14. Dokumen Analisis Beban Kerja
15. Dokumen pembagian tugas Pegawai
16. Dokumen analisis pendistribusian pegawai di lingkungan statuan kerja
17. POK / RKA-KL seluruh program Tahun Anggaran 2018

B. PELAKSANAAN
18. Jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat, dokumentasi pelaksanaan rapat
19. Dokumen peta risiko atau manajemen risiko satuan kerja, startegi minimalisasi risiko
dan/atau strategi memitigasi risiko (mengurangi dampak)
20. Dokumen/laporan/matriks tindak lanjut hasil pengawasan dan Dumas
21. Dokumen agenda/rencana pembinaan sumber daya manusia (SDM), jadwal
pembinaan, laporan pelaksanaan pembinaan SDM, dan materi pembinaan.
22. Dokumen kebijakan tentang reward and punishment
23. Dokumen pelaksanaan reward and punishment
24. Agenda kerja/rencana pembangunan citra Kemenag
25. Media pembangunan citra Kemenag
26. Laporan implementasi agenda kerja pembangunan citra Kemenag (image building)
27. Dokumen hasil evaluasi pembangungan citra Kemenag
28. Dokumen bantuan konsultasi hukum (bila ada)
29. Dokumen usulan kebutuhan formasi pegawai
30. Dokumen terkait pengembangan karier
31. Dokumen terkait pengembangan pola karier
32. Dokumen terkait promosi
33. Dokumen terkait mutasi
34. Dokumen terkait penilaian kinerja
35. Dokumen terkait penghargaan pegawai
36. Dokumen terkait disiplin pegawai
37. Dokumen terkait pemberhentian
38. Dokumen terkait pensiun pegawai

2
39. Rencana kebutuhan dan laporan pelaksanaan diklat/pelatihan pegawai
40. Dokumen SIMPEG yaitu Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 2018
41. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, SK Hukdis (bila ada)
42. SK Hukuman disiplin (bila ada)
43. SKP dan LKB
44. Buku kendali surat masuk, surat keluar dan arsip
45. Dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN
46. Dokumen pengadaan BMN
47. Dokumen penggunaan BMN
48. Dokumen pemanfaatan BMN
49. Dokumen pengamanan dan pemeliharaan BMN
50. Dokumen penilaian BMN
51. Dokumen pemindahtanganan BMN
52. Dokumen pemusnahan BMN
53. Dokumen penghapusan BMN
54. Dokumen penatausahaan BMN
55. Dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN
56. Dokumen program kerja KUB
57. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi KUB
58. Data potensi terjadinya konflik
59. Laporan kegiatan FKUB, regulasi pendirian rumah ibadah, dan data rumah ibadah 2
tahun terakhir
60. Dokumen koordinasi lintas sektoral
61. Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan oleh penyuluh /tokoh agama
62. Data indeks KUB (Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama antar umat beragama dari
Badan Kesbangpol)
63. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan mekanisme lainnya
Bagian/Bidang Tata Usaha, Penmad, Pakis, PHU, Urais Binsyar, Penais Zawa,
Pembimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha
64. Bukti adanya media informasi seperti standing banner, spanduk, info pada halaman
muka web, dll.
65. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bagian Tata Usaha
66. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bidang Pendidikan Madrasah
67. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam
68. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bidang Penyelenggaraan Haji dan
Umrah
69. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariah
70. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Bidang Penerangan Agama
Islam, Zakat dan Wakaf
71. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Pembimbingan Masyarakat
Kristen
72. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Pembimbingan Masyarakat
Katolik
73. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Pembimbingan Masyarakat Hindu
74. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan Pembimbingan Masyarakat
Buddha
75. Dokumen penetapan atau penunjukan sarana layanan online (misal: Nomor WhatsApp
chat, Nomor untuk SMS, Line Telepon, Alamat web chat).
76. Rumusan program inovasi dalam pemberian layanan bidang/seksi Tata Usaha,
Penmad, Pakis, PHU, Urais Binsyar, Penais Zawa, Pembimas Kristen, Pembimas
Katolik, Pembimas Hindu, Pembimas Buddha

3
77. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bagian Tata Usaha
78. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bidang Pendidikan
Madrasah
79. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bidang Pendidikan
Agama dan Keagamaan Islam
80. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bidang
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
81. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bidang Urusan
Agama Islam dan Pembinaan Syariah
82. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Bidang Penerangan
Agama Islam, Zakat dan Wakaf
83. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Pembimbingan
Masyarakat Kristen
84. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Pembimbingan
Masyarakat Katolik
85. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Pembimbingan
Masyarakat Hindu
86. Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain
yang sejenis dengan menyajikan rancangan / konsep pembinaan yang akan dilakukan
selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya Bagian/Bidang Pembimbingan
Masyarakat Buddha
87. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Tata Usaha
88. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Bidang Pendidikan Madrasah
89. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
90. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
91. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
92. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
93. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat Kristen

4
 94. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat Katolik
95. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat Hindu
96. Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
bimbingan Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat Buddha
97. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Tata Usaha
98. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Bidang Pendidikan Madrasah
99. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam
100. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Penyelenggaraan Haji dan
Umrah
101. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariah
102. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Penerangan Agama Islam,
Zakat dan Wakaf
103. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat
Kristen
104. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat
Katolik
105. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat
Hindu
106. Matrik data dan informasi yang dikelola Bagian/Bidang Pembimbingan Masyarakat
Buddha
107. Laporan penyampaian data dan informasi Bagian/Bidang Tata Usaha, Penmad, Pakis,
PHU, Urais Binsyar, Penais Zawa, Pembimas Kristen, Pembimas Katolik, Pembimas
Hindu, Pembimas Buddha

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

108. Dokumen jadwal rapat evaluasi, notulensi rapat evaluasi, dan dokumentasi
pelaksanaan rapat evaluasi.
109. Instrument (kertas kerja) pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
110. Dokumentasi publikasi hasil evaluasi capaian kinerja/foto
111. Dokumen LKj interim/tahunan
112. Form analisis LK Tingkat UAKPA dan/atau tingkat UAKPA-W.
113. LK (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) satker periode LK tahun lalu/periode berjalan
beserta data dukungnya.
114. CaLK dan data dukungnya

D. PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME)

115. Perkin, Hasil hitungan pencapaian target dalam Perkin
116. Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan Lainnya Tingkat Nasional
117. Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan Lainnya Tingkat Lokal
118. Nilai PMPRB
119. Hasil pelaksanaan survei internal (bila melakukan)
120. Media publikasi hasil survei/ website/standing banner/dls
121. Dokumen tindak lanjut.