KPI RS RK Charitas

BSC Perspective + Strategic Objective (Sasaran

Bobot No
Destination Statement (2019) Strategis)

Customer 15
2.1. Pasien kita dan masyarakat
Pasien dan keluarga merasa pelayanan kasih
yang diberikan melebihi harapan dan kebutuhan.
RS Charitas pilihan pertama
1
masyarakat
Akses mudah, obatnya manjur, pelayanan cepat
dan ramah, dokternya andal.

‘Kalau ke Charitas pasti mendapatkan perawatan

terbaik’.

Pasien dan keluarga merasa puas dan senang RS Charitas memberikan

dengan pelayanan yg diberikan RS RK Charitas pelayanan kesehatan yang
2
sehingga merekomendasikannya pada teman dan personal, efektif & holistik
pihak lain. pada saya & keluarga

Internal Business Process 50

2.2. Proses kerja kita

Meningkatkan komunikasi,
Tema: Pelayanan berfokus pada pasien dan
3 informasi & edukasi dengan
keluarga
pasien & keluarga
Semua pasien mengetahui dengan jelas kondisi Menempatkan pasien &
kesehatannya, pilihan pengobatan dan rencana 4
keluarga sebagai mitra
perawatan yang akan dijalani serta kemungkinan
risiko dan komplikasi
Pasien dan keluarga dilibatkan dalam
pengambilan keputusan untuk menentukan
pilihan perawatan dan pengobatan.
Mereka merasa nyaman menyampaikan keluhan
dan harapannya serta merasa hak, martabat, nilai
dan budayanya dihargai.

Meningkatkan layanan yang

Tema: Keunggulan klinis 5 aman, bermutu dan berbasis
bukti

Terlaksananya good clinical governance

Tersusun dan terlaksananya clinical practice

guideline (PPK) dan clinical pathway serta
adanya program atau sistem untuk
meminimalisasi adverse events.
Tersusun dan terlaksananya clinical practice
guideline (PPK) dan clinical pathway serta
adanya program atau sistem untuk
meminimalisasi adverse events.

Medical technology updating yang terkendali

Kerjasama erat profesional pemberi asuhan

dalam penanganan pasien.

Kerjasama dengan layanan kesehatan primer,

sekunder dan tersier lainnya dalam dan luar Menambah dan memperkuat
negeri dan terkelolanya sistem transfer pasien 6 akses dan kontinuitas
secara menyeluruh di dalam dan di luar rumah pelayanan
sakit, bahkan sampai di rumah pasien.

Mengembangkan kerjasama
7
tim

Tema: Transformasi inovatif kreatif

Adanya budaya inovatif dan kreatif karena staf Mengembangkan budaya

diberdayakan dan diberi kesempatan untuk 8 inovatif & kreatif untuk
menyampaikan dan menerapkan ide-idenya memberikan nilai tambah

Adanya budaya kerja yang menjadikan data dan

informasi sangat penting untuk perbaikan layanan 9 Mengembangkan Monev
berkesinambungan

Learning and Growth 15

2.3. Pembelajaran dan pemberdayaan
kita Merekrut, mengembangkan
10 dan mempertahankan SDM
Pengembangan dan pendidikan berkelanjutan terbaik
bagi SDM yang kompeten dan loyal pada institusi.

Ada sistem dan proses untuk memberikan

pengakuan dan penghargaan bagi SDM dengan
kinerja baik secara adil dan transparan.

Mengembangkan kompetensi
Para manajer kompeten, paham betul yang 11
& sistem manajemen
menjadi tanggung jawab dan wewenangnya
sehingga fungsi manajerial (POAC) dapat
terlaksana dengan baik dan mereka dapat
menjadi transformational leader.
Misi dan Nilai-nilai SISTERES/KASIH dapat Mengembangkan budaya yang
dipahami, dijiwai, dihayati dan menjadi motivasi 12 berdasar pada Misi dan nilai-
internal dalam melakukan pekerjaan sehari-hari nilai RS

Mengembangkan infrastruktur
Ada sistem TIK yang up-to-date, andal dan user-
13 serta teknologi informasi dan
friendly.
komunikasi yang andal

Karyawan terbantu oleh sistem TIK dalam

menjalankan tugas sehari-hari.
Infrastruktur yang mendukung penambahan dan
peningkatan pelayanan

Financial 20
Sistem yang menjamin sumber daya dialokasikan Memprioritaskan dan
sesuai kebutuhan, prioritas dan utilisasi utk 14 memaksimalkan penggunaan
keuntungan yg maksimal. sumber daya

Meningkatkan pendapatan
Dana digunakan utk meningkatkan pelayanan untuk menunjang
15
dan memenuhi semua kebutuhan operasional. kesinambungan penerapan
misi dan pencapaian visi

Tersedianya berbagai sumber pendanaan untuk

membantu pelaksanaan berbagai prioritas dan
program untuk menjaga kesinambungan
penerapan misi dan nilai-nilai serta pencapaian
visi

100
 KPI RS RK Charitas
Data 2015 Target Satuan
Measurement (Ukuran kinerja) Data 2014 Target RS 2016 Frequency
(proyeksi) Unit Kerja (Unit)

Jumlah Pasien Rawat Jalan

Jumlah Pasien Rawat Inap

Jumlah Pasien Baru (Rawat Inap +

Rawat Jalan)

Jumlah Pasien Lama lebih 3 kali

datang berobat dalam 5 th (Rawat
Jalan)
Jumlah Pasien Lama lebih 3 kali
datang berobat dalam 5 th - Rawat
Inap

Customer Satisfaction Index

Penyelesaian komplain
High
Medium
Low
4. % Market share RS

2. % Pencapaian target MDG’s

8. % Kepuasan pelanggan terhadap

komunikasi, informasi dan edukasi

9. % Kepuasan pelanggan terhadap

“pasien sebagai mitra”

10. % Kunjungan pastoral care

11. % Compliance pada clinical

pathway

12. % Compliance pada clinical

practice guideline
13. Jumlah clinical pathway baru per
tahun
14. Rate of serious incidence per 1000
beddays
15. % Rekomendasi dari RCA yang
diimplementasikan

16. Jumlah kunjungan home care

17. % Kepatuhan pada SPO transfer

pasien
18. Jumlah MOU baru dengan layanan
kesehatan
19. % Kepuasan pasien terhadap
kontinuitas pelayanan

20. Jumlah multidisciplinary team

meeting

21. Jumlah ide baru yang berhasil

diimplementasikan dan memberikan
nilai tambah

22. % Ukuran kinerja yang mencapai

target

23. Staff engagement score

24. Staff turnover rate

25. Managers competencies score

26. Staff survey – penilaian pada

manager

27. Staff survey score terkait nilai-nilai,

motivasi, pemahaman pada misi
28. Pelanggan: Customer survey score
terkait nilai-nilai, motivasi, pemahaman
pada misi

29. Survei staf - Kepuasan terhadap

sistem TIK

30. Survei kepuasan pelanggan

terhadap infrastruktur

31. % Kesesuaian rencana dengan

realisasi anggaran.

32. % EBITDA margin

33. % Pertumbuhan pendapatan

 Initiative
% Bobot Note Task (Program Kerja) PIC Time Resources
0
 A B C D E F G

Direktur Kepala Bagian / Kepala Seksi

Kepala Direktorat, etc Kepala Bidang / Ketua Komite Penyelia Lainya
Utama Dokter

KODE Jlh
NO DIREKTORAT PELATIHAN LOKASI BAGIAN
JABATAN org
1 SDM Sertifikasi Operator Boiler Palembang Bengkel 3
(HRD)&Umum h
Listrik
2 SDM Sertifikasi K3 Lif Jakarta Bengkel 1
(HRD)&Umum F
Listrik
3 SDM Pelatihan Operator Jakarta Bengkel 4
(HRD)&Umum Gondola G
Listrik
SDM Pelatihan las Argon untuk Solo Bengkel 1
(HRD)&Umum bahan stainless kerjasama Las
4 dengan ATMI G

SDM Pelatihan Limbah B3 Bandung Sanitasi 1

5 (HRD)&Umum G
SDM Pelatihan archicad 3d Palembang Sanitasi 1
6 (HRD)&Umum H
SDM Surabaya Elektrom 1
(HRD)&Umum Pelatihan & Sertifikasi edis
Kalibrasi Alat medis
7 (Gaya, Massa, Tekanan) F
ke LIPI / BPFK atau
swasta.
SDM Surabaya Elektrom 1
8 (HRD)&Umum Pelatihan Peningkatan edis F
Kompetensi Elektromedis
SDM Pelatihan Pemeliharaan & Yogyakarta Elektrom 1
9 (HRD)&Umum TrobleShooting Peralatan edis G
Bedah Sentral
SDM Yogyakarta Elektrom 1
(HRD)&Umum Pelatihan Pemeliharaan & edis
10 Troubleshooting Peralatan G
Rawat Intensive

TO
 H

Seluruh jabatan,
lokasi didalam
kota

jml
Hr. Pelatihan BIAYA PELAT TIKET PENGINAPAN TRANSPORT
Bulan
6 1 Rp 3,500,000 Rp - Rp - Rp 90,000

14 1 Rp 20,000,000 Rp 700,000 Rp 5,600,000 Rp 2,800,000

6 1 Rp 10,000,000 Rp 700,000 Rp 1,800,000 Rp 1,200,000

14 1 Rp 7,000,000 Rp 700,000 Rp 4,200,000 Rp 2,800,000

4 1 Rp 5,900,000 Rp 700,000 Rp 1,200,000 Rp 800,000

15 1 Rp 5,000,000 Rp - Rp - Rp -

3 1 Rp 8,155,000 Rp 700,000 Rp 1,200,000 Rp 600,000

3 1 Rp 8,135,000 Rp 700,000 Rp 1,200,000 Rp 600,000

3 1 Rp 8,135,000 Rp 700,000 Rp 900,000 Rp 600,000

3 1 Rp 8,135,000 Rp 700,000 Rp 900,000 Rp 600,000

TOTAL ANGGARAN
 Penerbangan Penerbangan Udara
AIRPORT-TAX VIP/Garuda (PP) (PP)

Rp 75,000 Rp 1,400,000 Rp 700,000

KONSUMSI AIRPORT TAX Total/org TOTAL KEPUTUSAN

Rp - Rp - Rp 3,590,000 Rp 10,770,000

Rp 4,200,000 Rp 75,000 Rp 33,375,000 Rp 33,375,000

Rp 540,000 Rp 75,000 Rp 14,315,000 Rp 57,260,000

Rp 3,290,000 Rp 75,000 Rp 18,065,000 Rp 18,065,000

Rp 360,000 Rp 75,000 Rp 9,035,000 Rp 9,035,000

Rp 225,000 Rp - Rp 5,225,000 Rp 5,225,000

Rp 360,000 Rp 75,000 Rp 11,090,000 Rp 11,090,000

Rp 360,000 Rp 75,000 Rp 11,070,000 Rp 11,070,000

Rp 270,000 Rp 75,000 Rp 10,680,000 Rp 10,680,000

Rp 270,000 Rp 75,000 Rp 10,680,000 Rp 10,680,000

Rp 177,250,000