DESA ……………………
KECAMATAN …………………
KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LEMBAR VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHAP III (40%) TAHUN ANGGARAN 2019
Desa : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Koreksi
No Uraian Ket.
Kec. DPMD
1 Cover
2 Lembar Verifikasi
3 Fc. Rekening Kas Desa
Fc. Rekening Koran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%)
4
T.A. 2019
5 Fc. NPWP Desa
6 Rekomendasi Camat
7 Fc. PERDES. Tentang APBDesa Perubahan T.A. 2019
Fc. Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa
8
Perubahan T.A. 2019
Fc. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa
9
(ADD) Tahap III (40%) T.A. 2019
Fc. Print Out Dokumen Sistem Aplikasi Keuangan Desa
10
(Khusus Lampiran 1.b dan 1.c yang telah terposting)
COVER SURAT KEPUTUSAN
Fc. SK. Bupati Tentang Pengesahan dan Pengangkatan
11
Kepala Desa/PJ. Kepala Desa
Fc. SK. Bupati Tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota
12
BPD/PAW BPD
Fc. SK. Kades. Tentang Pengesahan dan Pengangkatan
13
Perangkat Desa
14 Fc. SK. Kades. Tentang kelembagaan Desa lainnya
15 (No. 1 s/d 14 Dijilid 1 Rangkap)
TIM EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN :
KETUA, ANGGOTA,
Camat ………… Kasi. ……………………….
…………………….. …………………………..
NIP. ……………… NIP. …………………….
TIM ASISTENSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN,
……………………………
LEMBAR VERIFIKASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) LAINNYA
TAHAP III (40%) TAHUN ANGGARAN 2019
Desa : ……………………….
Kecamatan : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Koreksi
No Uraian Ket.
Kec. DPMD
Fc. LPJ. ADD Tahap II (40%) T.A 2019 disertai dengan
1
bukti pembayaran Pajak (5 Rangkap)
Fc. Laporan Realisiasi Penyerapan Dan Capaian
2 Output Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) yang
disertai Foto/Dokumentasi (5 Rangkap)
Surat Keterangan Bebas Temuan Dari Inspektorat
3
Daerah (Asli)
Bukti Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
4 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah
TIM EVALUASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN :
KETUA, ANGGOTA,
Camat ………… Kasi. ………………………
…………………….. …………………………..
NIP. ……………… NIP. …………………….
TIM ASISTENSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN,
……………………………
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN ………………………
Alamat : Jln. ……………………………………………………………………………
Kepada
Nomor : 412.2/……….. Yth. Bupati Konawe Selatan
Lampiran : 1 (satu) Berkas Cq. 1. Ka. DPMD;
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Cq. 2. Ka. BKAD
: Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (40%) Kab. Konawe Selatan
Desa …………………….. Masing-masing
Tahun Anggaran 2019 Di.-
T e m p a t.
CAMAT …………………..,
………………………………
………………………………
NIP. ………………………..