KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

FORMULIR MANAJEMEN RISIKO

UNIT KEPATUHAN INTERNAL

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI BARAT

TEMPLATE FORMULIR MANAJEMEN RISIKO

UNIT KEPATUHAN INTERNAL
(FORMULIR 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 dan 21)

*Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
20/PRT/M/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Formulir 8

Identifikasi Risiko Tingkat Kerja atau UPT

IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA ESELON IV : Kasubag TU BPPW Sulawesi Barat

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Internal/ Dampak pada

No Pernyataan Risiko Penyebab Pemilik Risiko
Eksternal Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tidak semua kegiatan yang
direncanakan dapat Tidak tercapainya
diprogramkan Readiness Criteria target kinerja
Internal BPPW Sulbar
tidak/belum lengkap BBPW Sulawesi
Barat

2 Sebagian Aset Cipta Karya Dokumen Verifikasi

Aset tidak dapat
Tidak Dapat untuk Serah terima aset Internal BPPW Sulbar
dimanfaatkan
Diserahterimakan (Hibah) tidak lengkap

Aset banyak yang

rusak/tidak
berfungsi/hilang

3 Data dan Informasi Tidak

Handal Proses
Sistem Informasi belum Perencanaan di
Internal BPPW Sulbar
memadai BPPW Sulbar
tidak akurat

Data tidak valid

Pengumpulan data tidak
sesuai prosedur

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 berisi sumber risiko internal atau eksternal
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
7. kolom 7 berisi tahap kegiaan persiapan, pelaksanaan, pelaporan / output dan delivery
 Tahapan
Kegiatan
(7)

Persiapan

Output dan
Delivery

Persiapan,
pelaksanaan,
output dan
delivery
Formulir 8

Identifikasi Risiko Tingkat Kerja atau UPT

IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA ESELON IV : Kepala Seksi Perencanaan BPPW Sulawesi Barat

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Internal/ Dampak pada

No Pernyataan Risiko Penyebab Pemilik Risiko
Eksternal Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tidak semua kegiatan yang
direncanakan dapat Tidak tercapainya
diprogramkan Readiness Criteria target kinerja
Internal BPPW Sulbar
tidak/belum lengkap BBPW Sulawesi
Barat

2 Perencanaan dan Desain

Kurang Berkualitas Kualitas
Tidak menggunakan Perencanaan dan
standar perencanaan Internal BPPW Sulbar
DED tidak
sesuai aturan maksimal
3 Data dan Informasi Tidak
Handal Proses
Sistem Informasi belum Perencanaan di
Internal BPPW Sulbar
memadai BPPW Sulbar
tidak akurat
Data tidak valid
Pengumpulan data tidak
sesuai prosedur
Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 berisi sumber risiko internal atau eksternal
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
7. kolom 7 berisi tahap kegiaan persiapan, pelaksanaan, pelaporan / output dan delivery
 Tahapan
Kegiatan
(7)

Persiapan

Persiapan

Persiapan,
pelaksanaan,
output dan
delivery
Formulir 8

Identifikasi Risiko Tingkat Kerja atau UPT

IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT KERJA ESELON IV : Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sulawesi Barat

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Internal/ Dampak pada

No Pernyataan Risiko Penyebab Pemilik Risiko
Eksternal Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Tidak semua kegiatan yang
direncanakan dapat Tidak tercapainya
diprogramkan Readiness Criteria target kinerja
Internal BPPW Sulbar
tidak/belum lengkap BBPW Sulawesi
Barat

2 Data dan Informasi Tidak

Handal Proses
Sistem Informasi belum Perencanaan di
Internal BPPW Sulbar
memadai BPPW Sulbar
tidak akurat
Data tidak valid
Pengumpulan data tidak
sesuai prosedur

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 berisi sumber risiko internal atau eksternal
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
7. kolom 7 berisi tahap kegiaan persiapan, pelaksanaan, pelaporan / output dan delivery
 Tahapan
Kegiatan
(7)

Persiapan

Persiapan,
pelaksanaan,
output dan
delivery
Formulir 9

Identifikasi Risiko Tingkat Unit Organisasi

REKAPITULASI IDENTIFIKASI RISIKO

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Cipta Karya

UNIT KERJA / UPT : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat
KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Internal/ Dampak pada

No Pernyataan Risiko Penyebab Eksternal Capaian Tujuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tidak semua kegiatan yang
direncanakan dapat Tidak tercapainya
diprogramkan target kinerja
Readiness Criteria tidak/belum lengkap Internal BBPW Sulawesi
Barat

2 Sebagian Aset Cipta Karya

Dapat Dokumen Verifikasi untuk Serah terima aset Aset tidak dapat
Tidak Internal
(Hibah) tidak lengkap dimanfaatkan
Diserahterimakan

Aset banyak yang rusak/tidak

berfungsi/hilang

3 Data dan Informasi Tidak

Handal Proses
Perencanaan di
Sistem Informasi belum memadai Internal BPPW Sulbar
tidak akurat

Data tidak valid

Pengumpulan data tidak sesuai prosedur

4 Perencanaan dan Desain

Kurang Berkualitas Kualitas
Tidak menggunakan standar perencanaan Perencanaan dan
Internal
sesuai aturan DED tidak
maksimal
5 Permintaan perubahan desain oleh Pemda,
Proses persiapan pemilihan penyedia jasa Kualitas
Pekerjaan Konstruksi Konstruksi/bangu
Terlambat dan Kurang konstruksi yang berbelit-belit, Pemilihan Eksternal nan tidak
Berkualitas
penyedia jasa konstruksi yang tidak bermutu

kompeten
 6 Kurangnya kesadaran pekerja dalam hal

Terjadinya kecelakaan kerja keselamatan kerja, kurang ketatnya Eksternal Terjadinya

konstruksi pengawasan dalam hal keselamatan kerja, /Internal kecelakan kerja

pekerja tidak menggunakan APD

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 berisi sumber risiko internal atau eksternal
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
7. kolom 7 berisi tahap kegiaan persiapan, pelaksanaan, pelaporan / output dan delivery
 Tahapan
Pemilik Risiko Kegiatan
(6) (7)

BPPW Sulbar Persiapan

Output dan
BPPW Sulbar Delivery

Persiapan,
pelaksanaan,
BPPW Sulbar output dan
delivery

BPPW Sulbar Persiapan

Satker PPP Sulbar Pelaksanaan

Pelaksana proyek Pelaksanaan
Formulir 11

Analisis Risiko Tingkat Unit Kerja / UPT

Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota Kelompok

No Pernyataan Risiko terhadap Skala Kemungkinan Rata - Rata
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 #DIV/0!
2 Err:509 #DIV/0!
3 Err:509 #DIV/0!
4 Err:509 #DIV/0!
5 Err:509 #DIV/0!
6 Err:509 #DIV/0!
7 Err:509 #DIV/0!
8 Err:509 #DIV/0!
9 Err:509 #DIV/0!
10 Err:509 #DIV/0!

Skala Kemungkinan
1 Sangat Jarang
2 Jarang
3 Sering
4 Sangat Sering
siko Tingkat Unit Kerja / UPT

ian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota Kelompok

Dampak terhadap Skala Dampak Rata - Rata
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!
Err:509 #DIV/0!

Skala Dampak
1 Sangat Kecil
2 Kecil
3 Besar
4 Sangat Besar
 HASIL ANALISIS RISIKO

UNIT KERJA ESELON IV : ……………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Skor
Dampak pada
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Kemungkinan
Capaian Tujuan terjadi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
2 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
3 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
4 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
5 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
6 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
7 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
8 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
9 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!
10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 #DIV/0!

Jakarta,
Kasubbag / Kasi
(Pemilik Risiko)

Nama
NIP. xxxxxxxxxxxxxx

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggungjawab menangani risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut
7. Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8. Kolom 8 berisi total nilai kemungkinan dan nilai dampak
9. Kolom 9 berisi urutan peringkat pernyataan risiko
 Total
Skor Skor Ranking
Dampak (6x7)
(7) (8) (9)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 Desember 20xx
Kasubbag / Kasie
(Pemilik Risiko)

Nama
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 PETA RISIKO
4.00

3.50
Dampak

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Kemungkinan
 Peta Risiko adalah penggambaran sebaran risiko secara g
skor kemungkinan risiko (di sumbu x) dan skor dampak ri
yang menunjukkan posisi risiko dan menentukan priorita
Apabila risiko berada di wilayah berwarna hijau maka tin
untuk dimitigasi lemah, dan semakin mendekati merah m
urgensi risiko untuk dimitigasi akan semakin kuat.

3.50 4.00
an risiko secara grafis berdasarkan
n skor dampak risiko (di sumbu y)
entukan prioritas respon risiko.
a hijau maka tingkat urgensi risiko
ndekati merah maka tingkat
kin kuat.
Formulir 11

Analisis Risiko Tingkat Unit Organisasi

Kertas Kerja Pengisian Skala Dampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota Kelompok

No Pernyataan Risiko terhadap Skala Kemungkinan Rata - Rata
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 Tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat diprogramkan 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00
2 Sebagian Aset Cipta Karya Tidak Dapat Diserahterimakan 3 3 4 4 4 3 4 3 3.50

3 Data dan Informasi Tidak Handal 4 4 4 3 3 4 4 4 3.75

4 Perencanaan dan Desain Kurang Berkualitas 3 4 3 4 4 3 3 3 3.38

Pekerjaan Konstruksi Terlambat dan Kurang Berkualitas 3 3 3 2 2 3

5 2.67
6 Terjadinya kecelakaan kerja konstruksi 2 2 2 2 2 3 2.17

Skala Kemungkinan
1 Sangat Jarang
2 Jarang
3 Sering
4 Sangat Sering
 Unit Organisasi

ampak dan Kemungkinan

Pendapat Anggota Kelompok

Dampak terhadap Skala Dampak Rata - Rata
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Tidak tercapainya target kinerja BBPW Sulawesi Barat 3 4 3 3 3 4 2 2 3.00
Aset tidak dapat dimanfaatkan 2 2 2 3 3 3 3 3 2.63

Proses Perencanaan di BPPW Sulbar tidak akurat 3 2 3 3 3 3 3 3 2.88

Kualitas Perencanaan dan DED tidak maksimal 3 3 2 2 2 2 3 3 2.50

Pekerjaan Konstruksi Terlambat dan Kurang Berkualitas

4 4 4 4 3 4 3.83
Terjadinya kecelakaan kerja konstruksi 4 4 4 4 4 4 4.00

Skala Dampak
1 Sangat Kecil
2 Kecil
3 Besar
4 Sangat Besar
Formulir 12

Analis Risiko Tingkat Unit Organisasi

REKAPITULASI HASIL ANALISIS RISIKO

UNIT ORGANISASI : ……………………………………………………

UNIT KERJA / UPT : ……………………………………………………
KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab

(1) (2) (3) (4)

1 Tidak semua kegiatan yang direncanakan Readiness Criteria tidak/belum lengkap

dapat diprogramkan BPPW Sulbar

2 Sebagian Aset Cipta Karya Tidak Dapat Dokumen Verifikasi untuk Serah terima aset (Hibah) tidak lengkap

Diserahterimakan BPPW Sulbar

Aset banyak yang rusak/tidak berfungsi/hilang

3 Data dan Informasi Tidak Handal Sistem Informasi belum memadai

BPPW Sulbar
Data tidak valid
 Pengumpulan data tidak sesuai prosedur

4 Perencanaan dan Desain Kurang Berkualitas Tidak menggunakan standar perencanaan sesuai aturan

BPPW Sulbar
5 Pekerjaan Konstruksi Terlambat dan Kurang Satker PPP Sulbar Permintaan perubahan desain oleh Pemda, Proses persiapan
Berkualitas
pemilihan penyedia jasa konstruksi yang berbelit-belit, Pemilihan

penyedia jasa konstruksi yang tidak kompeten

6 Terjadinya kecelakaan kerja konstruksi Pelaksana proyek Kurangnya kesadaran pekerja dalam hal keselamatan kerja,
kurang ketatnya pengawasan dalam hal keselamatan kerja,
pekerja tidak menggunakan APD

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggungjawab menangani risiko tersebut
4. Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
5. Kolom 5 berisi uraian dampak pada capaian tujuan dari kegiatan
6. Kolom 6 berisi nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut
7. Kolom 7 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
8. Kolom 8 berisi total nilai kemungkinan dan nilai dampak
9. Kolom 9 berisi urutan peringkat pernyataan risiko
isasi

SIKO

Skor Skor Total Skor Ranking

Dampak pada Capaian Tujuan Kemungkinan Dampak (6x7)
terjadi
(5) (6) (7) (8) (9)
Tidak tercapainya target kinerja BBPW Sulawesi

Barat 3.00 3.00 9.00 4

Aset tidak dapat dimanfaatkan

3.50 2.63 9.19 3

Proses Perencanaan di BPPW Sulbar tidak akurat

3.75 2.88 10.78 1

Kualitas Perencanaan dan DED tidak maksimal

3.38 2.50 8.44 6

Kualitas Konstruksi/bangunan tidak bermutu

2.67 3.83 10.22 2

Terjadinya kecelakan kerja

2.17 4.00 8.67 5

 PETA RISIKO
4.00 4.00

3.83

3.50 Peta Risiko adalah penggamb

skor kemungkinan risiko (di su
Dampak

3.00 3.00
yang menunjukkan posisi ris
2.88
Apabila risiko berada di wilaya
2.63
untuk dimitigasi lemah, da
2.50 2.50

urgensi risiko untuk dimitigasi

2.00

1.50

1.00
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Kemungkinan
h penggambaran sebaran risiko secara grafis berdasarkan
n risiko (di sumbu x) dan skor dampak risiko (di sumbu y)
an posisi risiko dan menentukan prioritas respon risiko.
rada di wilayah berwarna hijau maka tingkat urgensi risiko
lemah, dan semakin mendekati merah maka tingkat
uk dimitigasi akan semakin kuat.
Formulir 14

Desain kegiatan pengendalian Tingkat Unit Kerja / UPT

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT KERJA ESELON IV : ……………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Pengendalian Perbaikan
No Pernyataan Risiko Penyebab yang sudah ada Pengendalian

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Err:509 `
2 Err:509 Err:509
3 Err:509 Err:509
4 Err:509 Err:509
5 Err:509 Err:509
6 Err:509 Err:509
7 Err:509 Err:509
8 Err:509 Err:509
9 Err:509 Err:509
10 Err:509 Err:509

Jakarta,
Kasubbag / Kasie
(Pemilik Risiko)

Nama
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx
Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
5. Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa
memitigasi risiko yang ada
6. Kolom 6 berisi detektif, preventif, dan korektif
7. Kolom 7 berisi waktu yang direncanakan dalam melaksanakan pengendalian yang harus ada
a / UPT

Detektif (D)/ Waktu

Preventif (P)/ Pelaksanaan
Korektif (K)

(6) (7)

20 Desember 20xx
Kasubbag / Kasie
(Pemilik Risiko)

Nama
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

udah ada belum bisa

ang harus ada

Formulir 15

Desain kegiatan pengendalian Tingkat Unit Organisasi

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT ORGANISASI : ……………………………………………………

UNIT KERJA / UPT : ……………………………………………………
KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Pengendalian Perbaikan
No Pernyataan Risiko Penyebab yang sudah ada Pengendalian

(1) Tidak semua (2)kegiatan (3) (4) (5)

Readiness Criteria
1 yang direncanakan
Sebagian Aset Cipta dapat Dokumen Verifikasi untuk
tidak/belum lengkap
2 diprogramkan
Karya Tidak Dapat Serah terima aset (Hibah)
0 Aset banyak
tidakyang
Diserahterimakan rusak/tidak
lengkap
3 berfungsi/hilang
Data dan Informasi Tidak Sistem Informasi belum
4 Handal memadai
5 0 Data tidak valid
0 Pengumpulan data tidak
6 sesuai prosedur
Perencanaan dan Desain Tidak menggunakan standar
7 Pekerjaan Konstruksi
Kurang Berkualitas persiapan sesuai
perencanaan pemilihan
aturan
8 Terlambat dan Kurang penyedia jasa konstruksi yang
Terjadinya
Berkualitaskecelakaan kurang ketatnya pengawasan
berbelit-belit, Pemilihan
9 kerja konstruksi dalam hal keselamatan kerja,
10 Err:509 Err:509

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
5. Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa
memitigasi risiko yang ada
6. Kolom 6 berisi detektif, preventif, dan korektif
7. Kolom 7 berisi waktu yang direncanakan dalam melaksanakan pengendalian yang harus ada
anisasi

Detektif (D)/ Waktu

Preventif (P)/
Korektif (K) Pelaksanaan

(6) (7)

udah ada belum bisa

ang harus ada

Formulir 17

Desain kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi tingkat

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT KERJA ESELON IV : ……………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Pengendalian yang sudah Perbaikan

No Pernyataan Risiko Penyebab ada Pengendalian

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Err:509 Err:509 0 0
2 Err:509 Err:509 0 0
3 Err:509 Err:509 0 0
4 Err:509 Err:509 0 0
5 Err:509 Err:509 0 0
6 Err:509 Err:509 0 0
7 Err:509 Err:509 0 0
8 Err:509 Err:509 0 0
9 Err:509 Err:509 0 0
10 Err:509 Err:509 0 0

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
5. Kolom 5 berisi pengendalian yang harus ada, seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa
memitigasi risiko yang ada
6. Kolom 6 berisi detektif, preventif, dan korektif
7. Kolom 7 berisi informasi dan komunikasi yang sudah diimplementasikan
8. Kolom 8 berisi perbaikan informasi
9. Kolom 9 berisi perbaikan komunikasi
asi dan komunikasi tingkat Unit Kerja / UPT

TAN PENGENDALIAN

Detektif (D)/ Existing

Preventif (P)/ Perbaikan Informasi Perbaikan Komunikasi
Infokom
Korektif (K)
(6) (7) (8) (9)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jakarta, Desember 20xx

Kasubbag / Kasie
(Pemilik Risiko)

Nama
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ada belum bisa

 Formulir 18

Desain kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi tingkat

DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

UNIT ORGANISASI : ……………………………………………………

UNIT KERJA / UPT : ……………………………………………………
KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Pengendalian yang sudah Perbaikan

No Pernyataan Risiko Penyebab ada Pengendalian

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tidak semua kegiatan
Readiness
yan Criteria tidak/belum lengkap
0 0
2 Sebagian
Dokumen
Aset Cipta
Verifikasi
Kary untuk Serah terima aset (Hibah)
0 tidak lengkap 0
3 Aset banyak
0 yang rusak/tidak berfungsi/hilang
0 0
4 Data dan Informasi TidakSistem Informasi belum memadai 0 0
5 0 Data tidak valid 0 0
6 Pengumpulan
0 data tidak sesuai prosedur
0 0
7 Perencanaan Tidak
danmenggunakan
Desain K standar perencanaan0 sesuai aturan 0
an desain oleh Pemda, Proses
8 Pekerjaan
persiapan
Konstruksi
pemilihanTerl
penyedia jasa konstruksi yang
0 berbelit-belit, Pemilihan penyedia jasa konstruksi
0 yang tid
a kesadaran pekerja dalam9 hal
Terjadinya
keselamatan
kecelakaan
kerja, kurang
kerj ketatnya pengawasan 0
dalam hal keselamatan kerja, pekerja tidak0menggunakan A
10 Err:509 Err:509 0 0

Ket:
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
4. Kolom 4 Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
5. Kolom 5 berisi perbaikan pengendalian terhadap pengendalian yang sudah ada
6. Kolom 6 berisi detektif, preventif, dan korektif
7. Kolom 7 berisi informasi dan komunikasi yang sudah diimplementasikan
8. Kolom 8 berisi perbaikan informasi
9. Kolom 9 berisi perbaikan komunikasi
masi dan komunikasi tingkat Unit Organisasi

TAN PENGENDALIAN

Detektif (D)/ Existing

Preventif (P)/ Perbaikan Informasi Perbaikan Komunikasi
Korektif (K) Infokom

(6) (7) (8) (9)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulir 20

Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGEND

UNIT KERJA ESELON IV : ……………………………………………………

KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Risiko Awal

No Uraian Risiko Kunci Pemilik Risiko

Kemungkinan

(1) (2) (3) (4)

1 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
2 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
3 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
4 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
5 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
6 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
7 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
8 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
9 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
10 Err:509 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!

Keterangan :
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berdasarkan daftar risiko yang telah diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggungjawab menangani tersebut
4. Kolom 4 berisi frekuensi dari risiko yang diidentifikasi misal skor 4 frekuensi sangat sering, 3 sering, 2
jarang, 1 sangat jarang
5. Kolom 5 berisi besarnya dampak dari risiko yang diidentifikasi misal skor 4 dampaknya sangat besar, 3
besar, 2 kecil, 1 sangat kecil
6. Kolom 6 berisi pengendalian kunci atas risiko yang diidentifikasi
7. Kolom 7 berisi pemantauan yang dilaksanakan
8. Kolom 8 berisi perbaikan atas pemantauan yang sudah ada
9. Kolom 9 berisi waktu rencana pelaksanaan perbaikan pemantauan
uan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Tingkat Unit Kerja / UPT

AN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Risiko Awal
Pengendalian Pemantauan yang Perbaikan Pemantauan
Kunci Dilaksanakan
Dampak

(5) (6) (7) (8)

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

sangat sering, 3 sering, 2

dampaknya sangat besar, 3

Waktu Pemantauan

(9)
Formulir 21

Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalia

DAFTAR PEMANTAUAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGEND

UNIT ORGANISASI : ……………………………………………………

UNIT KERJA / UPT : ……………………………………………………
KEGIATAN : ……………………………………………………
TUJUAN KEGIATAN : 1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………

Risiko Awal
No Uraian Risiko Kunci Pemilik Risiko
Kemungkinan
(1) (2) (3) (4)
1 Tidak semua kegiatan yan BPPW Sulbar 3.00 (Sering)
2 Sebagian Aset Cipta Kary BPPW Sulbar 3.50 (Sering)
3 0 0 0.00 (Sangat Jarang)
4 Data dan Informasi Tidak BPPW Sulbar 3.75 (Sangat Sering)
5 0 0 0.00 (Sangat Jarang)
6 0 0 0.00 (Sangat Jarang)
7 Perencanaan dan Desain K BPPW Sulbar 3.38 (Sering)
8 Pekerjaan Konstruksi Terl Satker PPP Sulbar Err:509 Err:509
9 Terjadinya kecelakaan kerj Pelaksana proyek Err:509 Err:509
10 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

Keterangan :
1. Kolom 1 berisi no urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berdasarkan daftar risiko yang telah diidentifikasi
3. Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggungjawab menangani tersebut
4. Kolom 4 berisi frekuensi dari risiko yang diidentifikasi misal skor 4 frekuensi sangat sering, 3 sering, 2
jarang, 1 sangat jarang
5. Kolom 5 berisi besarnya dampak dari risiko yang diidentifikasi misal skor 4 dampaknya sangat besar, 3
besar, 2 kecil, 1 sangat kecil
6. Kolom 6 berisi pengendalian kunci atas risiko yang diidentifikasi
7. Kolom 7 berisi pemantauan yang dilaksanakan
8. Kolom 8 berisi perbaikan atas pemantauan yang sudah ada
9. Kolom 9 berisi waktu rencana pelaksanaan perbaikan pemantauan
auan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Tingkat Unit Organisasi

UAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Risiko Awal Pengendalian Pemantauan yang Perbaikan Pemantauan

Dampak Kunci Dilaksanakan
(5) (6) (7) (8)
3.00 (Sering)
2.63 (Sering)
0.00 (Sangat Jarang)
2.88 (Sering)
0.00 (Sangat Jarang)
0.00 (Sangat Jarang)
2.50 (Jarang)
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

si sangat sering, 3 sering, 2

4 dampaknya sangat besar, 3

Waktu Pemantauan

(9)