REKAP HASIL AUDIT INTERNAL

No Judul SOP Auditee Skor (∑Ya : ∑ya & Temuan RTL

tdk ) x 100 %

1 Identifikasi Pasien Patrileni,S.Sos 100 % - -

2 Koordinasi dan Komunikasi antar Dr. M Falat 100 % - -

pendaftaran dgn unit - unit terkait
3 Alur Pelayanan pasien di Ruang Dr.Ina Sunjaya 100 % - -
Pendaftaran
4 Menilai kepuasan Pelanggan Anna Singgih, Apt 0% Belum dilaksanakan penampungan -
keluhan pelangan
5 Penyampaian Hak dan kewajiban Haryadi 21,43 % Petugas pendaftaran belum -
pasien menyampaikan hak dan kewajiban
pasien secara menyeluruh
6 Proses Pendaftaran Yunita R,AMd,AnKes 86,66 % Tidak ada buku khusus Register -
Pasien umum dan tidak meminta tt
pasien JKN
7 Informasi tentang alur pelayanan Haili Rifani,AMd,An 44,04 % Tidak menjelaskan ttg jenis – jenis -
Pasien Kes pelayanan
8 Penyampaian Informasi ketersediaan Marani,AMd,Keb 75 % Tidak ada buku pantauan hasil -
Informasi lain evaluasi penyampain informasi di
tempat pendaftaran
9 Pendaftaran Susila 90 % Tidak ada lembar tt untuk pasien -
Ruhayati,AMd,Keb JKN

Palangkaraya, 29 April 2019

Ketua Tim Audit Internal

Periyatno,AMd,Kep