CAPA Audit (Bulan Januari)

No Temuan Klasifikasi Temuan GAP Analis Correction Active Preventive active Timeline Status Data dukungan Pelaksana

Terdapat tembok Dinding pada area produksi harus Telah

Perbaikan dinding Perawatan tembok
1 yang bolong pada Medium bersih, rapat (tidak bolong), 6 Januari diperbaiki Andri
pabrik oleh teknisi setiap tahunnya
area produksi kedap air dan mudah dibersihkan (close)

Lantai pabrik harus tidak licin, Perbaikan epoksi Telah

2 Lantai pabrik rusak Medium kedap air, mudah dibersihkan, lantai pabrik oleh 6 januari diperbaiki Andri
dan terbebas dari debu teknisi (Close)

Karyawan Menegur dan

menyimpan Tidak boleh makan, dan minum di menindak tegas
3 Medium Training karyawan 6 januari Close Riko
minuman di area area proses produksi karyawan yang tetap
proses produksi melanggar aturan

Personal hygiene karyawan

Karyawan bercukur
Karyawan berkumis, produksi harus berambut pendek,
dan memotong kuku
4 berjenggot dan Medium tidak boleh berkumis/berjenggot Training karyawan 6 Januari Close Riko
sebelum memasuki
berkuku panjang (bercukur setiap saat), dan
area produksi
berkuku bersih dan tidak panjang

Penyimpanan produk pada ruang

Penyimpanan
pendingin harus tertutup untuk
produk pada ruang menutup produk
menghindari kontaminasi silang,
pendingin tidak dengan rapat serta
5 Medium dan harus terdapat kartu Training karyawan 6 januari Close Riko
tertutup dan tidak memberi kartu
identifikasi produk untuk
terdapat identifikasi identifikasi produk
mengetahui tanggal produksi, dan
produk
lamanya penyimpanan

Alat yang digunakan di area

Terdapat alat yang mengganti alat pabrik
produksi harus bebas karat, dan
6 terbuat dari plastik Medium dengan stainless atau Training karyawan 6 januari Close Riko
tidak mudah pecah untuk
pada area produksi aluminium
menghindari kontamiasi produk

Memisahkan barang
Pencampuran bahan Barang setengah jadi tidak boleh
jadi, barang setengah
mentah dan bahan digabung dengan barang jadi
7 Medium jadi, dan barang Training karyawan 6 januari Close Riko
setengah jadi pada untuk menghindari kontaminasi
mentah pada ruang
ruang penyimpanan silang
penyimpanan