FORMULIR

RKA-SKPD
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2011
2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06.1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi : 1.06.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Program : 1.06.1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan : 1.06.1.06.01.24.04 Penyusunan Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Gianyar

Jumlah Tahun n-1 :

Jumlah Tahun n : Rp 100,321,500

Jumlah Tahun n+1 :

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya informasi Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 100%

Masukan Jumlah Dana Rp 100,321,500.00

Keluaran Tersedianya sarana pelaksanaan PPSP 1 Paket

Hasil Tersedianya dokumen rencana Strategis PPSP 1 Paket

Kelompok Sasaran
Seluruh Unit Dinas terkait Pemerintah Kabupaten Gianyar
Kegiatan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
REKENING
Volume Satuan Harga Satuan
(Rp)
1 2 3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 100,321,500.00

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 31,500,000.00

5 2 1 01 Honorarium PNS 16,500,000.00

5 2 1 01 03 Honorarium/upah harian 16,500,000.00
- Uang sidang rapat-rapat koordinasi 100 OH 30,000.00 3,000,000.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4,500,000.00

5 2 1 02 03 Honorarium/upah harian 4,500,000.00
- Uang sidang rapat-rapat koordinasi 150 OH 30,000.00 4,500,000.00

5 2 1 05 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10,500,000.00

5 2 1 05 04 Penyelenggaraan Lokakarya 10,500,000.00
- Biaya nara sumber lokakarya kepokjaan 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00
- Biaya nara sumber lokalatih Pemetaan dan Penilaian Situasi Sanitasi 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
Kota
- Biaya nara sumber lokalatih penyusunan SSK 1 paket 3,000,000.00 3,000,000.00
- Biaya nara sumber konsultasi publik Buku Putih 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00
- Biaya nara sumber konsultasi publik SSK 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 68,821,500.00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,396,500.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,306,500.00
- Kertas HVS folio 15 Rim 63,000.00 945,000.00
- Kertas HVS A4 10 Rim 53,000.00 530,000.00
 1 2 3 4 5 6
- Tipe Ex 3 Buah 9,000.00 27,000.00
- Amplop 2 Box 20,000.00 40,000.00
- Map Luky Engkel 10 Buah 13,500.00 135,000.00
- Map Folio Kertas 300 Buah 500.00 150,000.00
- Map Kantong Plastik Biasa 250 Buah 5,000.00 1,250,000.00
- Block Not 250 Buah 6,500.00 1,625,000.00
- Buku Kwitansi 2 Buku 5,000.00 10,000.00
- Karbon Folio 2 Pak 71,000.00 142,000.00
- Spidol White Board 15 Buah 10,500.00 157,500.00
- Ballpoint 250 Buah 4,500.00 1,125,000.00
- Pensil Steadler 5 Buah 4,000.00 20,000.00
- Staples Isi No. 10 11 Kotak 3,000.00 33,000.00
- Staples Isi No. 30 2 Kotak 6,000.00 12,000.00
- Klip Jepit Kenko No. 111 25 Buah 1,000.00 25,000.00
- Klip Jepit Kenko No. 260 20 Buah 4,000.00 80,000.00

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 90,000.00

- Biaya Meterai @ 6000 10 Bh 6,000.00 60,000.00
- Biaya Meterai @ 3000 10 Bh 3,000.00 30,000.00

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,800,000.00

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1,800,000.00
- Premium 180 400 Ltr 4,500.00 1,800,000.00
360
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 540 10,875,000.00
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,250,000.00
- Belanja cetak brosur 150 buah 10,000.00 1,500,000.00
- Belanja cetak spanduk 3 buah 250,000.00 750,000.00

5 2 2 06 02 Belanja Pengadaan 8,500,000.00

- Pengadaan materi lokakarya kepokjaan 1 paket 1,000,000.00 1,000,000.00
- Pengadaan materi lokalatih pemetaan dan penilaian situasi sanitasi 1 paket 2,500,000.00 2,500,000.00
kota
- Pengadaan materi lokalatih penyusunan SSK 1 paket 2,000,000.00 2,000,000.00
- Pengadaan materi konsultasi publik Buku Putih 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00
- Pengadaan materi konsultasi publik SSK 1 paket 1,500,000.00 1,500,000.00

5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy 125,000.00

- Foto copy 1000 Lembar 125.00 125,000.00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,750,000.00

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,750,000.00
Konsumsi Rapat/Sidang 3,750,000.00
- Snack 250 OH 5,000.00 1,250,000.00
- Nasi Kotak 250 OH 10,000.00 2,500,000.00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 46,000,000.00

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6,000,000.00
- Perjalanan dinas dalam daerah ke provinsi 3,120,000.00
Golongan IV 12 OH 100,000.00 1,200,000.00
Golongan III 24 OH 80,000.00 1,920,000.00

- Perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan 2,880,000.00

Golongan IV 12 OH 75,000.00 900,000.00
Golongan III 24 OH 60,000.00 1,440,000.00
Golongan II 12 OH 45,000.00 540,000.00

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00

- Perjalanan dinas keluar daerah 1 Ls 40,000,000.00 40,000,000.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100,321,500.00

Gianyar,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GIANYAR

Ida Bagus Nyoman Rai, SH. M.Si.

NIP. 19550925 198103 1 006

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Cokorda Gde Putra Nindia, SH.MH. 19610206 198908 1 001 Sekretaris Daerah/Ketua
2 Ida Bagus Nyoman Rai, SH. M.Si. 19550925 198103 1 006 Kepala Bappeda/Anggota
3 I Wayan Ardana, SH 19581231 198003 1 156 Kabag.Keuangan/Anggota