BISNIS PROSES PT.

INTI TECHNIK SEJAHTERA

Karakteristik Parameter
PROSES MANAJEMEN
Hasil Identifikasi
Flow Chart & Peraturan Terkait Peraturan tentang Pemantauan & Pengukuran
Laporan Kepuasan Pelanggan dan Hasil Perbaikan

1 2 3 4 6 8 9
5 7
Pengukuran & Identifikasi Aspek &
Tujuan, Sasaran & Tinjauan Peningkatan Peraturan , Persyaratan dan
Audit Internal Tindakan Perbaikan Kepuasan Evaluasi Dampak Pemantauan dan Pengukuran
Program Manajemen Berkelanjutan Evaluasi pemenuhan
Temuan Pelanggan Lingkungan
Audit
Top Mgt, MR, Dept. Top Mgt, MR, Dept. All Dept. Mkt
MR, Tim Auditor All Dept. MR, All Dept. MR MR
Mgr Mgr
Daftar dan evaluasi
Target & Rencana Tindak Lanjut Daftar Hasil Evaluasi
Jadwal Identifikasi Ide Perbaikan & Peraturan Lingkungan
Action Tindakan dari hasil survey Identifikasi Data Hasil
Ketidaksesua Target dan yang relevan
Plan Audit Aspek Pengukuran &
ian Sebelumnya
Lingkungan Pemantauan

Informasi dari Pelanggan

CAR

Survey Kepuasan Pelanggan

2
4 Surat Claim /
Perencanaan Mutu 6
Perubahan Produk dan 5 Complain &
Spesifikasi Produk Baru Produk Tidak Sesuai Produk NG
Permintaan 1 Proses Produk NG
Produk Baru Pengendalian Produk Penanganan Keluhan
Pelanggan Penawaran & Eng, Prod, QC, QA, Tidak sesuai Pelanggan
Kontrak PPC, Purch, MTC, Eng, Prod, QC, QA, PPC, Purch,
Mkt Mkt, MTC
QC, Prod, WH, PPC,
Cust Repvst, Mkt ` Purch QC, QA, Prod, Mkt, PE
Dokumen
PPC, Eng Info Perubahan
produk baru
Schedule Trial

1 Dokumen Penagihan
7 1
3
Pengendalian Proses Produksi WIP/ Outgoing Quality
PROSES REALISASI

FG Control
PO & Perubahan PO Perencanaan dan Jadwal Produksi
Realisasi Produksi
PELANGGAN PELANGGAN
Prod, QC, PPC, PE, MTC, QA QC
Permintaan
Pembelian
PPC, WH,Prod,
WIP, Material
MTC, Purc, Mkt
1
2 8 FG, Delivery Note
Penyimpanan
Material Pengiriman

9
QC
Pengadaan WH,QC, PPC
Barang dan Jasa
Material /
PO WIP
All. Dept
Produk Jadi
1
0
Incoming Quality
SUBCONT Control
Material /
WIP
QC

Serah Terima Karyawan & Program Memperbaharu Master List

Pengembangan Buku Historical Data Hasil & Tanda Terima Simulasi Pengendalia Daftar
Memperbaharui Skill Matriks i Historical Sertifikat Catatan
Karyawan Infrastructure Dokumen n Komunikasi
Infrastructure
Kalibrasi Operasional

1 5 7
3 9
Pengendalian
PROSES PENDUKUNG

Perekrutan & Pengelolaan Pengendalian alat

Infrastruktur ukur dan Pantau Catatan Pengendalian Limbah
Pelatihan Karyawan Pic : DC & SDA

HRD Maintenance & GA QC & All Dept. All Dept.

All Dept
2

4 6 8 10
Pemantauan Pengendalian
Motivasi dan Perawatan dan
Dokumen Siaga Tanggap
Penilaian Karyawan Perbaikan Mesin & Komunikasi
Pic : DC Darurat
Tooling
HRD All Dept.
Tech & GA All Dept All Dept

Kebutuhan Pelatihan Survey Jadwal Jadwal Maintenance Jadwal Daftar Daftar

Aspek - Dampak Daftar Limbah Daftar Komunikasi
dan Permintaan Karyawan & Maintenanc & Job Request Kalibrasi Dokumen Catatan
Tenaga Kerja Penilaian e
Keterangan : Karyawan
Proses yang terintegrasi Mutu dan Lingkungan
Proses yang khusus terkait dengan Lingkungan
Proses yang khusus terkait dengan Mutu