, TABEL 3.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

KEUANGAN TAHUN 2017

NO. SASARAN / PROGRAM/ INDIKATOR PROGRAM/ KINERJA KEUANGAN EFISIENSI KET

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TARGET REALISASI % ANGGARAN REALISASI % %

1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Peningkatan
Sarana dan Prasraana Aparatur
Pelayanan Administrasi * Penyediaan jasa surat 1700 1700 100% 9.600.000 9.600.000 100% 0% -
Perkantoran menyurat
* Penyediaan Jasa komunikasi 2 2 100% 45.600.000 37.800.000 83% 64,20 Efisiensi anggaran sebesar 64,20% Target Kinerja
sumber daya listrik dan air telah tercapai 100% dengan serapan anggaran
mencapai 100%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
* Penyediaan alat tulis kantor 83 83 100% 262.887.565 262.626.059 100% 18,52 Efisiensi anggaran sebesar 18,52% Target Kinerja
telah tercapai 100% dengan serapan anggaran
mencapai 100%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
* Penyediaan barang cetakan 20 20 100% 150.738.000 150.235.300 100% 11,07 Efisiensi anggaran sebesar 11,07% Target Kinerja
dan penggandaan telah tercapai 100% dengan serapan anggaran
mencapai 100%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
* Penyediaan peralatan dan 33 33 100% 7.666.114 7.377.030 96% 0 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
perlengkapan kantor dengan serapan anggaran 96%
* Penyediaan bahan bacaan 7 7 100% 14.700.000 13.260.000 90% 58,33 Efisiensi anggaran sebesar 58,33% Target Kinerja
dan peraturan perundang telah tercapai 100% dengan serapan anggaran
undangan mencapai 90%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
* Rapat-rapat koordinasi 68 43 63% 449.930.000 280.808.474 62% 47,07 Efisiensi anggaran sebesar 47,07% Target Kinerja
dan konsultasi ke luar daerah mencapai 63% dengan serapan anggaran
mencapai 62%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
* Penyediaan jasa admin. 18 18 100% 254.700.000 254.700.000 100% 0 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
kantor dengan serapan anggaran 100%
* Kunjungan kerja, perte- 112 87 78% 122.290.000 94.750.000 77% 18,56 Efisiensi anggaran sebesar 18,56% Target Kinerja
muan dan peninjauan lap. mencapai 78% dengan serapan anggaran
dalam daerah mencapai 77%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.
Peningkatan Sarana dan Prasa * Pemeliharaan rutin/ 1 1 100% 38.900.000 37.168.800 96% 0 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
rana Aparatur berkala mobil jabatan dengan serapan anggaran 96% penggunaan
anggaran telah sesuai dengan pengeluaran Rill
* Pemeliharaan rutin/ 6 6 100% 90.000.000 63.004.513 70% 55,97 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
berkala kendaraan dinas/ dengan serapan anggaran 70% penggunaan
operasional anggaran telah sesuai dengan pengeluaran Rill
 * Pemeliharaan rutin/ 9 9 100% 19.700.000 19.700.000 100% 28,96 Efisiensi anggaran sebesar 28,96% Target Kinerja
berkala peralatan kantor mencapai 100% dengan serapan anggaran
mencapai 100%. Penggunaan anggaran telah
sesuai dengan pengeluaran riil.

2 Ketaatan dalam tekhnis pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara, tanah
Persentase peningkatan ketaatan
para pelaku usaha dan masya-
rakat dalam tekhnis pencegahan
dan pengendalian pencemaran
air, udara dan tanah
Program Pengembangan * Peningkatan Operasi dan 11 11 100% 9.304.357.034 9.003.726.200 97% 0 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
Kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Prasarana dan dengan serapan anggaran 97% penggunaan
Persampahan Sarana Persampahan anggaran telah sesuai dengan pengeluaran Rill

* Peningkatan peran serta 3 3 100% 207.497.500 176.374.076 85% 8,34 Efisiensi anggaran sebesar 8,34 %. Target kinerja
masyarakat dalam penge- 100% dengan serapan anggaran 85%, Pengeluaran
lolaan persampahan sudah disesuaikan dengan pengeluaran Rill

* Peningkatan Operasi dan 2 2 100% 2.054.592.500 1.878.280.774 91% 0 Target Kinerja telah mencapai 100% dengan
Pemeliharaan TPA dengan serapan anggaran 91% penggunaan
Kabupaten Siak anggaran telah sesuai dengan pengeluaran Rill

Pengendalian Pencemaran * Koordinasi Penilaian 1 1 100% 113.992.500 86.947.866 76% 44,33 Efisiensi anggaran sebesar 44,33%. Target kinerja
dan Perusakan Lingkungan Kota sehat / Adipura tercapai 100% serapan anggaran 76%
* Pemantauan Kualitas 8 7 88% 113.040.000 82.560.000 73% 38,74 Efisiensi anggaran sebesar 38,74 %. Target kinerja
Lingkungan 88% dengan serapan anggaran 73%, Pengeluaran
sudah disesuaikan dengan pengeliaran Rill
* Koordinasi pengelolaan 13 11 85% 119.925.000 99.563.618 83% 4,39 Efisiensi anggaran sebesar 4,39%. Target kinerja
Prokasih/superkasih telah tercapai 85% dengan serapan anggaran
mencapai 83%. Efisiensi yang sering terjadi pada
rekening perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
* Peningkatan peran serta 26 26 100% 268.330.000 235.455.500 88% 47,63 Efisiensi anggaran sebesar 47,63%. Target kinerja
masyarakat dalam pengen- tercapai 100% serapan anggaran 88%
* Kegiatan Penilaian Amdal 50 44 88% 217.120.000 190.512.607 88% 28,86 Efisiensi anggaran sebesar 28,86 %. Target kinerja
88% dengan serapan anggaran 88%, Pengeluaran
sudah disesuaikan dengan pengeluaran Rill
* Kegiatan Pengawasan 50 50 100% 110.785.000 89.210.000 81% 23,74 Efisiensi anggaran sebesar 23,74 %. Target kinerja
Amdal 100% dengan serapan anggaran 81%, Pengeluaran
sudah disesuaikan dengan pengeluaran Rill

3 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem darat dan perairan
Peningkatn peran serta masya-
rakat dalam pengelolaan
ekosistem darat dan perairan
Perlindungan dan Konservasi * Koordinasi pengendalian 5 5 100% 71.645.000 70.680.000 99% 43,21 Efisiensi anggaran sebesar 43,21 %. Target kinerja
 Sumber Daya Alam kebakaran hutan 100% dengan serapan anggaran 99%, Pengeluaran
sudah disesuaikan dengan pengeluaran Rill
4 Terwujudnya informasi status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Siak yang berkualitas
Peningkatan informasi status
lingkungan hidup daerah Kab.
Siak yang berkualitas
Peningkatan Kualitas dan akses * Penyusunan SLHD 1 0 0% 115.380.000 0 0% 100 Serapan dana 0 % dikarenakan efisiensi anggaran
informasi SDA dan LH mencapai 100 %