(RKT)
TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2017
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI....................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................1
BAB IV PENUTUP.........................................................................................................24
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
a. Untuk menetapkan target kinerja Disbudpora pada tahun 2017 meliputi target
kinerja sasaran, program dan kegiatan.
b. Untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan Disbudpora Tahun 2017 yang
dirumuskan dalam program kegiatan Disbudpora Tahun 2017 dengan
berpedoman pada Renstra Disbudpora.
c. Untuk menetapkan pagu indikatif program kegiatan tahun 2018 sebagai acuan
penyusunan RKA Disbudpora Tahun Anggaran 2017.
Bab IV – Penutup.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tersebut,
menunjukan bahwa semua program dan kegiatan terealisasi dengan hasil/keluaran
yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan
a. Bidang Kebudayaan:
Pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional, melestarikan dan
mengembangkan adat istiadat yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan
dalam kehidupan bermasyarakat dan pelestarian sejarah yang ada sebagai
salah satu warisan budaya serta
Pemberdayaan dan pelestarian tradisi yang ada di masayarakat
Peningkatan pengembangan, pelestarian kesenian dan budaya.
b. Bidang Kepemudaan:
Terwujudnya pemuda/masyarakat usia 16 s/d 30 tahun yang handal
c. Bidang Olahraga:
Terwujudnya prestasi Olahraga ditingkat Provinsi, Regional dan Nasional .
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Pebub no. 35 tahun 2016 Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Klungkung.
b. Fungsi
Perumusan Kebijakan Teknis bidang kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga;
Struktur Organisasi
c. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sejarah dan Tradisi;
d. Bidang Kesenian;
e. Bidang Cagar Budaya;
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
g. UPTD Museum Semarajaya.
KEPALA DINAS
L P L P L P L P L P L P L P
I/a - - - - - - - - - - - - - - -
I/b - - - - - - - - - - - - - - -
I/c - - - - - - - - - - - - - -
I/d - - - - - - - - - - - - - -
II/a 1 - - - - - - - - - - - 1 1
II/b - - - - - - 1 - - - - - 1 1
II/c 1 - 3 - 1 - - - - - - - 5 5
II/d 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 4 4
III/a 1 - - - 1 - - - 2 1 - - 4 1 5
III/b 3 2 - - 1 - - - 1 - - - 5 2 7
III/c - 2 1 - 1 - - 1 - - 2 - 4 3 7
III/d - - 1 1 2 - 2 1 3 - - - 8 2 10
IV/a - - - 1 1 - - - 1 - - - 2 1 3
IV/b 1 - - - - - 1 - - - - - 2 - 2
IV/c 1 - - - - - - - - - - - 1 1
IV/d - - - - - - - - - - - - - -
IV/e - - - - - - - - - - - - - -
Honor 2 2 8 - 2 - 2 - 1 - - - 15 2 17
er/ko
ntrak
JUML 11 6 1 2 8 0 7 2 7 1 2 0 52 11
AH 4
TOTA 17 16 8 9 8 2 63
L
1 Pelestarian nilai- Jumlah 118 118 100 % 121 121 100 % 124 124 100%
nilai budaya sekaa/sangga
melalui lembaga r seni yang
kemasyarakatan aktif.
untuk mendukung
pariwisata
Persentase 49.5% 49.5 % 100 % 53% 53 % 100 % 56.5% 56.5 % 100 %
lembaga adat
yang dibina
2 Meningkatkan 101 104 108
status kesehatan Pelaksanaan
jasmani dan identifikasi
rohani bagi bakat dan
masyarakat dan profesi pelajar
pengembangan dalam
model reward bagi olahraga
prestasi olahraga
Peningkatan - 1 1
kesegaran
jasmani dan
rekreasi
Mewujudkan Meningkatnya 21 19 26 19 31 24
peningkatan peran kreativitas
serta pemuda dan
dalam produktivitas
pembangunan pemuda
Peningkatan - 4 8 4 8
wawasan
kebangsaan
bagi pemuda
Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan/masyarakat terhadap perioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas
dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras
dengan program periritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD dapat
dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan SKPD.
16
untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih
bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga
Sementara keterkaitan visi dan Misi yang diemban Kabupaten Klungkung adalah :
17
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Penetapan
tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu
utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klungkung.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah :
1. Memberdayakan lembaga-lembaga tradisional, pelestarian dan pengembangan adat
istiadat
2. Menginventarisasi dan melestarikan sejarah budaya Klungkung
3. Memperdayakan sekehe kesenian, seniman dan budayawan
4. Meningktkan jumlah kesenian yang masuk kategori langka
5. Mempertahankan kelestarian bahasa aksara dan sastra bali sebagai peninggalan
budaya
6. Meningkatkan jumlah peninggalan cagar budaya
7. Meningkatkan fungsi Museum sebagai wahana ilmu pengetahuan
8. Meningkatkan jumlah organisasi kepemudaan yang memiliki wawasan kebangsaan
9. Mewujudkan prestasi olahraga baik secara kualitas dan kuantitas
Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan olahraga
Kabupaten Klungkung dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 adalah:
1. Terwujudnya pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional, adat istiadat yang
didasari oleh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :
Meningkatnya peran serta desa pakraman, subak, subak abian, dan sekaa
teruna dalam melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan budaya
Bertambahnya jumlah desa pekraman, subak, subak abian dan sekaa teruna
yang memiliki awig-awig, pararem dan eka likita secara tertulis
Mjeningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan tradisi-tradisi yang
ada dalam upaya memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan
bermasyarakat
Meningkatnya data dan informasi sejarah di Kabupaten Klungkung
Persentase Sulinggih/Pemangku yang membahas permasalahan terkait ajaran
agama Hindu
2. Terwujudnya peningkatatan pengembangan dan pelestarian, kesenian dan budaya
peran serta kelompok atau sanggar seni dalam kegiatan seni budaya
Meningkatnya kesenian yang dilestarikan melalui pagelaran/festival dan
parade seni budaya
Meningkatnya sanggar/sekaa kesenian yang aktif di Kabupaten Klungkung
Meningkatnya sanggar/sekaa kesenian yang dibina di Kabupaten Klungkung
18
Meningkatnya jumlah seniman, sastrawan, budayawan dan tokoh masyarakat
yang memenuhi kreteria untuk menerima penghargaan wijaya kusuma
Meningkatnya kreativitas seniman muda untuk berinovasi
Meningkatnya jumlah dokumen karya-karya sastra di kabupaten Klungkung
3. Terwujudnya pelestarian dan terpeliharanya warisan cagar budaya dan benda-
benda Museum
Meningkatnya situs/benda cagar budaya
Meningkatnya jumlah warisan budaya
Meningkatnya jumlah koleksi benda Museum
4. Terwujudnya pemuda / masyarakat usia 16 s/d 30 tahun yang handal
Terbinanya kepemudaan untuk menekan pengangguran, memperdayakan
dan mengembangkan kegiatan kepemudaan
5. Terwujudnya prestasi pelajar, pemuda/masyarakat berolahraga ditingkat provinsi,
nasional dan regional
pemahaman, pembinaan cabang olahraga prestasi untuk meraih juara pada
tingkat provinsi, nasional dan regional
Program adalalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan
dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arahan perioritas program dan kegiatan
menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telahaan kebijakan
nasional.
Berdasarkan kesepakatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Klungkung pada Renja anggaran induk tahun 2017 terdiri dari 11 program
dan 29 kegiatan. rincian program dan kegiatan pada renja induk Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Indikator
Kinerja Rencana Tahun 2017
Program dan Kegiatan Program
(outcome) Lokasi Target Kebutuhan
dan Kegiatan Capaian Dana/Pagu
2 3 4 5 6
JUMLAH 13.587.043.888.00
19
dan surat
kabar(bln)
20
Persentase 100 659.168.032.00
Pelaksanaan
Identifikasi
Bakat dan
Potensi
Program Pengembangan dan Pelajar Dalam
Keserasian Kebijakan Pemuda Olahraga
Terpenuhinya 4 306.973.000.00
pemantauan
dan evaluasi di
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kabupaten
Pembangunan Pemuda klungkung
Terpenuhinya 4 352,195,032.00
penelitian dan
pengkajian
kebijakan-
kebijakan
Penelitian dan Pengkajian Kebijakan- pembangunan
kebijakan Pembangunan Kepemudaan kepemudaan
Jumlah 100 4.823.564.200.00
budaya tak
benda yang
lestari
(termasuk
tradisi, desa
pekraman,
Program Pengembangan Nilai subak, sekaa
Budaya teruna)
cakupan desa 100 4.823.564.200.00
Pelestarian dan Aktualisasi adat pekraman yang
Budaya Daerah memiliki awig
Jumlah cagar 100 222.023.032.00
budaya yang
lestari
Program Pengelolaan Kekayaan (ditetapkan
Budaya dan lestari)
Jml cagar 1 49.520.000.00
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan budaya yang
Budaya Lokal Daerah ditetapkan
Pengelolaan dan Pengembangan buku sejarah 1 30,550,000.00
Pelestarian Peninggalan Sejarah baru
Purbakala, Museum dan Peninggalan
Bawah Air
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Jml cagar 100 41.890.000.00
Pelaporan Pelaksanaan Program budaya yang
Pengelolaan Kekayaan Budaya dipelihara
Tingkat 12 100,063,032.00
Pendukung Pengelolaan Museum dan kunjungan
Taman Budaya di Daerah museum
Persentase 100% 3.932.144.982.00
rekontruksi
kesenian
Program Pengelolaan Keragaman yang hampir
Budaya punah
Lestarinya 350
kesenian
yang sudah
berkembang
Jumlah musik 3 1.239.739.500.00
Pengembangan Kesenian dan
yang lestari
kebudayaan daerah
Sekaa santi 125 162.382.200.00
Fasilitasi Perkembangan Keragaman
yang aktf
Budaya Daerah
Jumlah lontar 185
yang
21
dilestarikan
Jumlah event 22 2.530.023.282.00
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival kesenian yang
Budaya Daerah ditampilkan
Jumlah seni 10
ritual yang
lestari
Jumlah seni 5
yang hampir
punah yang
dibina
Jumlah 100 1.414.033.028.00
budaya tak
benda yang
lestari
(termasuk
tradisi, desa
Program Pengembangan pekraman,
Kerjasama Pengelolaan Kekayaan subak, sekaa
Budaya teruna)
Jml tradisi yang 2 1.414.033.028.00
Membangun Kemitraan Pengelolaan
lestari
Kebudayaan Antar Daerah
Persentase 100 1.564.535.000.00
Pelaksanaan
Identifikasi
Bakat dan
Potensi
Program Pembinaan dan Pelajar Dalam
Pemasyarakatan Olahraga Olahraga
Jumlah cabang 16 96,837,800.00
olahraga
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan porseni pelajar
Potensi Pelajar dalam Olahraga tk. Kabupaten
Jumlah 1 786.450.000.00
kontingen
olahraga dan
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi seni porsenijar
di Tingkat Daerah tk. Provinsi
terlasananya 2 81.603.500.00
peringatan
haornas dan
peringatan
kontingen
invitasi
olahraga
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan tradisional tk.
Rekreasi Provinsi
Terlaksananya 16 347,870,500.00
porsenijar
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga kabupaten
Jumlah prestasi 123 251.773.200.00
olahraga dan
Pemberian Penghargaan Bagi Insan seni di tk.
Olahraga yang Berdedikasi dan Provinsi dan
Berprestasi Nasional
Persentase 100 114.349.100.00
Pemeliharaan
Rutin/berkal
a Sarana dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prasarana Olahraga Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Terpenuhinya 1 114.349.100.00
dan Prasarana Olahraga pemeliharaan
dan operasional
22
sarana olahraga
23
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja (Renja) induk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017
merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Disbudpora tahun 2013-2018
berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018, sehingga tahun ini merupakan
waktu yang tepat untuk memulai meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan
disusun renja tahun 2017 , mudah-mudahan dokumen turunan atau lanjutan dari pelaksanaan
renja ini selama 5 tahun kedepan akan lebih baik
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun, yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen
bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggung
jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuaan dan sasaran target kinerja program dan
kegiatan
Sebagai uraian terakhir pada bab penutup Renja induk Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Klungkung tahun 2017 ini, disampiakan kaidah-kaidah pelaksanaannya
bahwa dengan ditetapkannya renja ini , maka;
1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran
(RKA)dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Disbudpora tahun 2017
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/(stakeholder) yang berkaitan dengan
pembangunan urusan Kebudayaan , Kepemudaan dan Olahraga terkait untuk
menjadikan sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017
3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) tahun 2017 dan
sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tahun 2017
24