1
Biaya Persiapan Pembukaan Tambang PT. Marlamade Minerals
a. Bangunan
- Kantor 1 unit Rp 3.000.000.000 3.000.000.000
- Pabrik Pengolahan 1 unit Rp 6.000.000.000 6.000.000.000
- Klinik Kesehatan 1 unit Rp 376.000.000 376.000.000
- Tempat Ibadah 1 unit Rp 560.000.000 560.000.000
- Parkir 1 unit Rp 15.000.000 15.000.000
- Bengkel 1 unit Rp 64.000.000 64.000.000
- Kantin 1 unit Rp 145.000.000 145.000.000
- Stockple 1 unit Rp 155.000.000 155.000.000
- Parkir Alat Berat 1 unit Rp 290.000.000 290.000.000
- Control Panel 1 unit Rp 65.000.000 65.000.000
- stockyerd 1 unit Rp 4.000.000.000 4.000.000.000
- Pos Satpam 1 unit Rp 52.000.000 52.000.000
- Genset 1 unit Rp 90.000.000 90.000.000
- Tempat Mengisi Bahan Bakar 1 unit Rp 150.000.000 150.000.000
- Jalan DT Produksi 1 unit Rp 95.000.000 95.000.000
- Setting Pond 1 unit Rp 300.000.000 300.000.000
- Waste Dump 1 unit Rp 52.000.000 52.000.000
Sub Total 14.722.000.000
b. Sarana Layanan Tambang
- Kolam Pengendapan 525 m2 Rp 300.000 157.500.000
Sub Total 157.500.000
c. Infrastruktur
- Jalan Tambang 1 Rp 4.000.000.000 2.000.000.000
- Instalasi Jaringan Listrik 1 Rp 650.000.000 650.000.000
- Instalasi Jaringan Air 1 Rp 400.000.000 400.000.000
- Instalasi Jaringan Telepon 1 Rp 50.000.000 50.000.000
Sub Total 3.100.000.000
Total 17.979.500.000
LAMIRAN L.3
Biaya Inventaris PT. Marlamade Minerals
Investasi 1 tahun Umur Jumlah Alat Dalam Investasi Alat 5
Deskripsi Jumlah Harga Satuan (Rp)
(Rp) Alat 5 Tahun Tahun
1. Inventaris Kantor
Meja 23 Rp 5.225.000 Rp 120.175.000 5 46 Rp 240.350.000
Kursi 36 Rp 1.575.000 Rp 56.700.000 5 72 Rp 113.400.000
Meja pertemuan 1 Rp 7.500.000 Rp 7.500.000 5 2 Rp 15.000.000
Lemari Arsip 25 Rp 1.700.000 Rp 42.500.000 10 25 Rp 42.500.000
Rak buku 7 Rp 879.900 Rp 6.159.300 5 14 Rp 12.318.600
Komputer 25 Rp 10.350.000 Rp 258.750.000 5 50 Rp 517.500.000
Printer kecil (A4) 7 Rp 3.690.000 Rp 25.830.000 5 14 Rp 51.660.000
Mesin Fotokopi 1 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000 5 2 Rp 17.000.000
White Board 1 Rp 3.365.000 Rp 3.365.000 5 2 Rp 6.730.000
Televisi 1 Rp 6.400.000 Rp 6.400.000 5 2 Rp 12.800.000
CCTV 4 Rp 201.000 Rp 804.000 5 8 Rp 1.608.000
Proyektor 2 Rp 442.800 Rp 885.600 5 4 Rp 1.771.200
AC 3 Rp 2.290.000 Rp 6.870.000 5 6 Rp 13.740.000
Dispenser 3 Rp 560.000 Rp 1.680.000 5 6 Rp 3.360.000
Telephone 9 Rp 449.000 Rp 4.041.000 5 18 Rp 8.082.000
Tempat Sampah 20 Rp 29.665 Rp 593.300 1 140 Rp 4.153.100
Lampu 30 Rp 36.000 Rp 1.080.000 2 120 Rp 4.320.000
Sub Total Rp 551.833.200 Rp 1.066.292.900
2. Inventaris Kantor Keamanan
Meja 2 Rp 4.999.000 Rp 9.998.000 5 4 Rp 19.996.000
Kursi 6 Rp 105.000 Rp 630.000 5 12 Rp 1.260.000
Telephone 1 Rp 88.500 Rp 88.500 5 2 Rp 177.000
Dispenser 1 Rp 82.900 Rp 82.900 5 2 Rp 165.800
Tempat Sampah 2 Rp 29.665 Rp 59.330 1 14 Rp 415.310
Televisi 1 Rp 620.000 Rp 620.000 5 2 Rp 1.240.000
HT 6 Rp 389.000 Rp 2.334.000 2 24 Rp 9.336.000
Lampu 2 Rp 36.000 Rp 72.000 2 8 Rp 288.000
Sub Total Rp 13.884.730 Rp 32.878.110
3. Inventaris Mess Karyawan
Tempat tidur + kasur 44 Rp 8.189.000 Rp 360.316.000 5 88 Rp 720.632.000
Televisi 2 Rp 6.400.000 Rp 12.800.000 5 4 Rp 25.600.000
Lemari Pakaian 22 Rp 12.150.000 Rp 267.300.000 5 44 Rp 534.600.000
AC 22 Rp 5.400.000 Rp 118.800.000 5 44 Rp 237.600.000
Telephone 1 Rp 88.500 Rp 88.500 5 2 Rp 177.000
Tempat Sampah 22 Rp 560.000 Rp 12.320.000 1 154 Rp 86.240.000
Dispenser 2 Rp 168.000 Rp 336.000 5 2 Rp 336.000
Lampu 50 Rp 36.000 Rp 1.800.000 2 200 Rp 7.200.000
Sub Total Rp 773.760.500 Rp 1.605.185.000
4. Inventaris Kantin
Meja + kursi 25 Rp 1.700.000 Rp 42.500.000 5 50 Rp 85.000.000
Peralatan Masak 4 Rp 980.000 Rp 3.920.000 5 8 Rp 7.840.000
Meja Prasmanan 4 Rp 875.000 Rp 3.500.000 5 8 Rp 7.000.000
Peralatan Makan 30 Rp 125.000 Rp 3.750.000 2 120 Rp 15.000.000
Dispenser 2 Rp 560.000 Rp 1.120.000 5 4 Rp 2.240.000
Kulkas 1 Rp 1.960.000 Rp 1.960.000 5 2 Rp 3.920.000
TV 1 Rp 620.000 Rp 620.000 5 2 Rp 1.240.000
Tempat Sampah 3 Rp 279.900 Rp 839.700 2 12 Rp 3.358.800
Lampu 5 Rp 36.000 Rp 180.000 2 20 Rp 720.000
Sub Total Rp 58.389.700 Rp 126.318.800
6. Poliklinik
Meja + Kursi 1 Rp 1.609.000 Rp 1.609.000 5 2 Rp 3.218.000
Peralatan Tensimeter 1 Rp 1.700.000 Rp 1.700.000 5 2 Rp 3.400.000
Peralatan Kesehatan 1 Rp 5.850.000 Rp 5.850.000 5 2 Rp 11.700.000
Tabung Oksigen 1 Rp 700.000 Rp 700.000 5 2 Rp 1.400.000
Obat-obatan P3K 4 Rp 663.000 Rp 2.652.000 5 8 Rp 5.304.000
Sub Total Rp 12.511.000 Rp 25.022.000
7. Musholah
Karpet 15 Rp 1.593.000 Rp 23.895.000 5 30 Rp 47.790.000
Kipas angin 4 Rp 836.400 Rp 3.345.600 5 8 Rp 6.691.200
Sub Total Rp 27.240.600 Rp 54.481.200
Total Rp 1.437.619.730 Rp 2.910.178.010
LAMPIRAN L.4
Biaya Pembelian Peralatan Operasi (Investasi awal peralatan)
Jenis Alat Jumlah (unit) Harga Satuan/ Unit (Rp) Harga Total (Rp) Umur Alat
A. Peralatan di Tambang
Backhoe KOMATSU PC2000LC-8 1 Rp 915.000.000 915.000.000 5
Dumptruck SANY STQ3256L8Y9S3 (Sewa) 1 Rp 250.000 250.000 5
Bulldozer D20-3 Komatsu (sewa) 1 Rp 297.000.000 297.000.000 5
Flat Truck Bed HINO RANGER 20 Rp 663.000.000 13.260.000.000 5
Manual Crane JINYANGHU 11 Rp 13.594.000 149.534.000 5
Diamond Wire Saw Machine HUADA DWS-55AX-8P 17 Rp 45.000.000 765.000.000 5
Rotary Drilling YUGONG MACHINERY 12 Rp 42.000.000 504.000.000 5
Kompresor 8 Rp 58.636.000 469.088.000 5
Sub Total 16.359.872.000
B. Peralatan di Pengolahan
Forklift LTMA FD330T 2 Rp 1.465.900.000 2.931.800.000 5
Diamond Wire Saw Block Xianda BWT-3500 6 Rp 950.000.000 5.700.000.000 5
Multi Wire Saw Cutting Machine Zhongyuan ZY-MW36 19 Rp 4.544.290.000 86.341.510.000 5
Multi Wire Saw Cutting Machine Zhongyuan ZY-MW10 20 Rp 4.690.880.000 93.817.600.000 5
Water Pump GN-GNSB8x6C-13J 5 Rp 230.774.500 1.153.872.500 5
Sub Total 189.944.782.500
C. Peralatan di Bengkel
Dongkrak TEKIRO 4 Rp 5.700.000 22.800.000 5
Alat las dan patri 5 Rp 9.000.000 45.000.000 5
Alat bengkel 7 Rp 1.500.300 10.502.100 5
Kompresor Commando 4 Rp 13.585.000 54.340.000 5
Sub Total 132.642.100
D. Peralatan Pendukung Operasional
Genset Diesel Honny Power 1000 kW - HGM1375 2 Rp 1.790.100.000 3.580.200.000 5
Jembatan Timbang 60 ton 4 Rp 190.000.000 760.000.000 5
Mitsubishi Triton Double Cabin Exceed MT 10 Rp 421.000.000 4.210.000.000 5
Kawasaki KLX 150 10 Rp 34.900.000 349.000.000 5
Lampu Phillips Essential 70 Rp 18.000 1.260.000 3
Bola Lampu Lapangan 100W 10 Rp 489.500 4.895.000 3
Total Station Leica TS06 2" R1000 1 Rp 260.000.000 260.000.000 5
Garmin GPS Map 78 S 4 Rp 4.250.000 17.000.000 5
Pesawat Telepon Sahitel S75 9 Rp 190.000 1.710.000 5
HT Baoveng UV 82 120 Rp 389.000 46.680.000 5
Kabel Utama 400 Rp 50.000 20.000.000 5
Kabel Listrik 100 Rp 160.000 16.000.000 5
Kabel Telepon 50 Rp 248.000 12.400.000 5
Tangki Air Panel 6 Rp 3.500.000 21.000.000 5
Pompa Air 6 iinchi 3 Rp 6.500.000 19.500.000 5
Tangki Bahan Bakar 5000 L 2 Rp 10.000.000 20.000.000 5
Sub Total Rp 9.339.645.000
Total Rp 215.776.941.600
Lanjutan Lampiran L.4
Jenis Alat Jumlah Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) Umur Alat
A. Peralatan di Tambang
- Krisbow Safety Helmet 207 Rp 129.000 Rp 26.703.000 2
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 207 Rp 295.000 Rp 61.065.000 2
- Kacamata Safety Krisbow 207 Rp 99.900 Rp 20.679.300 1
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 207 Rp 75.000 Rp 15.525.000 1
- Masker Debu 3M N96 8210 207 Rp 140.000 Rp 28.980.000 1
- Perlengkapan P3K 5 Rp 290.000 Rp 1.450.000 1
- Alat Pemadam Kebakaran 5 kg 15 Rp 398.000 Rp 5.970.000 3
- Rompi Pengaman Mesh Krisbow 207 Rp 65.000 Rp 13.455.000 2
Sub Total Rp 173.827.300
B. Peralatan di Pengolahan
- Earplug Krisbow 96 Rp 67.000 Rp 6.432.000 2
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 96 Rp 295.000 Rp 28.320.000 2
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 96 Rp 75.000 Rp 7.200.000 1
- Masker Debu 3M N95 8210 96 Rp 140.000 Rp 13.440.000 1
- Kacamata Safety Krisbow 96 Rp 99.900 Rp 9.590.400 1
- Perlengkapan P3K 5 Rp 290.000 Rp 1.450.000 1
- Krisbow Safety Helmet 96 Rp 129.000 Rp 12.384.000 2
- Alat Pemadam Api GM Protect 25 kg 4 Rp 5.000.000 Rp 20.000.000 3
Sub Total Rp 98.816.400
C. Peralatan di Gudang dan Bengkel
- Sepatu Safety Krisbow Arrow High 12 Rp 295.000 Rp 3.540.000 2
- Sarung Tangan Kerja Krisbow HPPE Nitrile Cut 12 Rp 75.000 Rp 900.000 1
- Masker Debu 3M N95 8210 12 Rp 140.000 Rp 1.680.000 1
- Krisbow Welding Helmet 12 Rp 149.000 Rp 1.788.000 1
- Perlengkapan P3K 5 Rp 290.000 Rp 1.450.000 1
- Krisbow Safety Helmet 12 Rp 129.000 Rp 1.548.000 2
- Alat Pemadam Api GM Protect 25 kg 6 Rp 5.000.000 Rp 30.000.000 3
- Earplug Krisbow 12 Rp 67.000 Rp 804.000 2
Sub Total Rp 41.710.000
Total Rp 314.353.700
LAMPIRAN L.6
Amortisasi
Tahun
Jenis Aset Biaya total (Rupiah)
1 2 3 4 5
b. Biaya Perijinan
- Surat Ijin Tempat Usaha Rp 4.110.000.000 Rp 822.000.000.00 Rp 822.000.000 Rp 822.000.000 Rp 822.000.000 Rp 822.000.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Rp 2.100.000.000 Rp 420.000.000.00 Rp 420.000.000 Rp 420.000.000 Rp 420.000.000 Rp 420.000.000
- Surat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Rp 3.300.000.000 Rp 660.000.000.00 Rp 660.000.000 Rp 660.000.000 Rp 660.000.000 Rp 660.000.000
- Surat Ijin Gangguan Rp 120.000.000 Rp 24.000.000.00 Rp 24.000.000 Rp 24.000.000 Rp 24.000.000 Rp 24.000.000
- Surat Ijin Pemakaian Jalan Rp 350.000.000 Rp 70.000.000.00 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000
- Retribusi WIUP Rp 125.000.000 Rp 25.000.000.00 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
- Surat Usaha Perdagangan Rp 350.000.000 Rp 70.000.000.00 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000 Rp 70.000.000
- Surat Ijin Jaminan Kepala Desa Rp 130.000.000 Rp 26.000.000.00 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000 Rp 26.000.000
- Surat Ijin Persetujuan Tetangga Rp 7.800.000 Rp 1.560.000.00 Rp 1.560.000 Rp 1.560.000 Rp 1.560.000 Rp 1.560.000
- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat Rp 38.000.000 Rp 7.600.000.00 Rp 7.600.000 Rp 7.600.000 Rp 7.600.000 Rp 7.600.000
- Surat Ijin Kepolisian Rp 47.000.000 Rp 9.400.000.00 Rp 9.400.000 Rp 9.400.000 Rp 9.400.000 Rp 9.400.000
- Surat Ijin Membangun Bangunan Rp 56.000.000 Rp 11.200.000.00 Rp 11.200.000 Rp 11.200.000 Rp 11.200.000 Rp 11.200.000
Total Rp 10.733.800.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000
LAMPIRAN L.7
Pendapatan Dari Penjualan Produk Batunapal
Ukuran
Produksi Unit
0,4 x 0,4 x 0,03 m 0,05 x 0,4 x 0,03 m
Produksi/Hari (th 1-5) 316405 70.620 Balok
Produksi/Bulan (th 1-5) 7910125 1765500 Balok
Produksi/Tahun (th 1-5) 94921500 21186000 Balok
Pendapatan
Ukuran Harga/lembar (Rp)
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
0,4 x 0,4 x 0,03 m Rp 4.000 Rp 379.686.000.000 Rp 379.686.000.000 Rp 379.686.000.000 Rp 379.686.000.000 Rp 379.686.000.000
0,05 x 0,4 x 0,03 m Rp 1.000 Rp 21.186.000.000 Rp 21.186.000.000 Rp 21.186.000.000 Rp 21.186.000.000 Rp 21.186.000.000
Total 400.872.000.000 400.872.000.000 400.872.000.000 400.872.000.000 400.872.000.000
Pendapatan Tereskalasi Rp 400.872.000.000 Rp 416.906.880.000 Rp 433.583.155.200 Rp 450.926.481.408 Rp 468.963.540.664
Total Pendapatan Rp 2.171.252.057.272
LAMPIRAN L.8
Biaya Perbaikan dan Perawatan Alat
TAHUN
Jenis Pe rawatan
1 2 3 4 5
1. Biaya Perawatan Peralatan ( 20 % Depresiasi)
- Peralatan Tambang Rp 713.514.240 Rp 713.514.240 Rp 713.514.240 Rp 713.514.240 Rp 713.514.240
- Peralatan Pengolahan Rp 8.547.515.213 Rp 8.547.515.213 Rp 8.547.515.213 Rp 8.547.515.213 Rp 8.547.515.213
- Peralatan Bengkel Rp 2.445.300 Rp 2.445.300 Rp 2.445.300 Rp 2.445.300 Rp 2.445.300
- Peralatan Pendukung Operasional Rp 413.064.000 Rp 413.064.000 Rp 413.064.000 Rp 413.064.000 Rp 413.064.000
Sub Total Rp 9.676.538.753 Rp 9.676.538.753 Rp 9.676.538.753 Rp 9.676.538.753 Rp 9.676.538.753
2. Biaya Perawatan Bangunan (15 % Biaya Kontruksi)
- Kantor Rp 450.000.000 Rp 450.000.000 Rp 450.000.000 Rp 450.000.000 Rp 450.000.000
- Pabrik Pengolahan Rp 900.000.000 Rp 900.000.000 Rp 900.000.000 Rp 900.000.000 Rp 900.000.000
- Klinik Kesehatan Rp 56.400.000 Rp 56.400.000 Rp 56.400.000 Rp 56.400.000 Rp 56.400.000
- Tempat Ibadah Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000 Rp 84.000.000
- Parkir Karyawan Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000 Rp 2.250.000
- Bengkel Rp 9.600.000 Rp 9.600.000 Rp 9.600.000 Rp 9.600.000 Rp 9.600.000
- Kantin Rp 21.750.000 Rp 21.750.000 Rp 21.750.000 Rp 21.750.000 Rp 21.750.000
- Stockple Rp 23.250.000 Rp 23.250.000 Rp 23.250.000 Rp 23.250.000 Rp 23.250.000
- Parkir Alat Berat Rp 43.500.000 Rp 43.500.000 Rp 43.500.000 Rp 43.500.000 Rp 43.500.000
- Control Panel Rp 9.750.000 Rp 9.750.000 Rp 9.750.000 Rp 9.750.000 Rp 9.750.000
- Mess Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000 Rp 600.000.000
- Pos Keamanan Rp 7.800.000 Rp 7.800.000 Rp 7.800.000 Rp 7.800.000 Rp 7.800.000
Sub Total Rp 2.208.300.000 Rp 2.208.300.000 Rp 2.208.300.000 Rp 2.208.300.000 Rp 2.208.300.000
3. Sarana Layanan Tambang (15 % Biaya Kontruksi)
- Kolam Pengendapan Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000
Sub Total Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000 Rp 23.625.000
4. Biaya Perawatan Infrastruktur (10 % Biaya
Infrastruktur)
- Jalan Tambang Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000 Rp 200.000.000
- Instalasi Jaringan Listrik Rp 65.000.000 Rp 65.000.000 Rp 65.000.000 Rp 65.000.000 Rp 65.000.000
- Instalasi Jaringan Air Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000 Rp 40.000.000
- Instalasi Jaringan Telepon Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Sub Total Rp 310.000.000 Rp 310.000.000 Rp 310.000.000 Rp 310.000.000 Rp 310.000.000
TOTAL Rp 12.218.463.753 Rp 12.218.463.753 Rp 12.218.463.753 Rp 12.218.463.753 Rp 12.218.463.753
Tahun 1 2 3 4 5
Total Tere skalasi Rp 12.218.463.753 Rp 13.073.756.215 Rp 13.988.919.150 Rp 14.968.143.491 Rp 16.015.913.535
Eskalasi 7%
LAMPIRAN L.9
Kebutuhan BBM
Kebutuhan BBM Jumlah Hari per Kebutuhan BBM Biaya Total Keb. 1 2 3 4 5
Jenis Alat Jumlah Effisiensi
(lt/hari) Tahun (lt/tahun) BBM/thn
Backhoe KOMATSU PC2000LC-8 1 80 315 300 118.125 Rp 1.169.437.500.00 Rp 1.169.437.500.00 Rp 1.169.437.500.00 Rp 1.169.437.500.00 Rp 1.169.437.500.00 Rp 1.169.437.500.00
Dumptruck SANY STQ3256L8Y9S3 (Sewa) 1 80 120 300 45.000 Rp 445.500.000.00 Rp 445.500.000.00 Rp 445.500.000.00 Rp 445.500.000.00 Rp 445.500.000.00 Rp 445.500.000.00
Bulldozer D20-3 Komatsu (sewa) 1 80 250 300 93.750 Rp 928.125.000.00 Rp 928.125.000.00 Rp 928.125.000.00 Rp 928.125.000.00 Rp 928.125.000.00 Rp 928.125.000.00
Flat Truck Bed HINO RANGER 20 80 500 300 3.750.000 Rp 37.125.000.000.00 Rp 37.125.000.000.00 Rp 37.125.000.000.00 Rp 37.125.000.000.00 Rp 37.125.000.000.00 Rp 37.125.000.000.00
Manual Crane JINYANGHU 11 80 100 300 412.500 Rp 4.083.750.000.00 Rp 4.083.750.000.00 Rp 4.083.750.000.00 Rp 4.083.750.000.00 Rp 4.083.750.000.00 Rp 4.083.750.000.00
Diamond Wire Saw Machine HUADA DWS-55AX-8P 17 80 400 300 2.550.000 Rp 25.245.000.000.00 Rp 25.245.000.000.00 Rp 25.245.000.000.00 Rp 25.245.000.000.00 Rp 25.245.000.000.00 Rp 25.245.000.000.00
Kompresor 8 80 70 300 210.000 Rp 2.079.000.000.00 Rp 2.079.000.000.00 Rp 2.079.000.000.00 Rp 2.079.000.000.00 Rp 2.079.000.000.00 Rp 2.079.000.000.00
Forklift LTMA FD330T 2 80 90 300 67.500 Rp 668.250.000.00 Rp 668.250.000.00 Rp 668.250.000.00 Rp 668.250.000.00 Rp 668.250.000.00 Rp 668.250.000.00
Diamond Wire Saw Block Xianda BWT-3500 6 80 100 300 225.000 Rp 2.227.500.000.00 Rp 2.227.500.000.00 Rp 2.227.500.000.00 Rp 2.227.500.000.00 Rp 2.227.500.000.00 Rp 2.227.500.000.00
Multi Wire Saw Cutting Machine Zhongyuan ZY-MW36 19 80 100 300 712.500 Rp 7.053.750.000.00 Rp 7.053.750.000.00 Rp 7.053.750.000.00 Rp 7.053.750.000.00 Rp 7.053.750.000.00 Rp 7.053.750.000.00
Multi Wire Saw Cutting Machine Zhongyuan ZY-MW10 20 80 100 300 750.000 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00
Kompresor Commando 4 80 90 300 135.000 Rp 1.336.500.000.00 Rp 1.336.500.000.00 Rp 1.336.500.000.00 Rp 1.336.500.000.00 Rp 1.336.500.000.00 Rp 1.336.500.000.00
Genset Diesel Honny Power 1000 kW - HGM1375 2 80 406 300 304.500 Rp 3.014.550.000.00 Rp 3.014.550.000.00 Rp 3.014.550.000.00 Rp 3.014.550.000.00 Rp 3.014.550.000.00 Rp 3.014.550.000.00
Mitsubishi Triton Double Cabin Exceed MT 10 80 200 300 750.000 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00 Rp 7.425.000.000.00
Kawasaki KLX 150 10 80 120 300 450.000 Rp 3.510.000.000.00 Rp 3.510.000.000.00 Rp 3.510.000.000.00 Rp 3.510.000.000.00 Rp 3.510.000.000.00 Rp 3.510.000.000.00
TOTAL Rp 103.736.362.500 Rp 103.736.362.500 Rp 103.736.362.500 Rp 103.736.362.500 Rp 103.736.362.500
Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 7%
Rp 103.736.362.500 Rp 110.997.907.875 Rp 118.767.761.426 Rp 127.081.504.726 Rp 135.977.210.057
Total Tereskalasi
LAMPIRAN L.10
Biaya Kebutuhan Pelumas
Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 7%
Rp 3.601.824.000 Rp3.853.951.680 Rp4.123.728.298 Rp4.412.389.278 Rp4.721.256.528
Total Tereskalasi
LAMPIRAN L.11
Kebutuhan Listrik, Telepon, dan Air
kebutuhan
Fasilitas tiap m3/Tahun
air
(m3/hari)
Kantor 10 37.650.000
Kantin 8 30.120.000
Mushola 6 22.590.000
Mess 30 112.950.000
Bengkel 15 56.475.000
Pos Keamanan 3 11.295.000
Total 271.080.000
Tahap /tahun : 1 2 3 4 5
Pasca Operasi/tahun :
Biaya K3 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000
Tahap /Tahun : - 1 2 3 4 5
Penyuluhan dan Kursus K3 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000
Safety Campaign Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000
Pemasangan Rambu Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Pengadaan Lomba Kebersihan Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000
Pemeriksaan Kesehatan Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000
Total Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000 Rp 165.000.000
Pengembangan Masyarakat
Tahap/Tahun 1 2 3 4 5
Perbaikan Sarana Pendidikan Rp 150.000.000 Rp 100.000.000 Rp 150.000.000 Rp 100.000.000 Rp 150.000.000
Perbaikan Fasilitas dan Infrastruktur Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000
Pembangunan & Pembinaan UKM Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000 Rp 75.000.000
Pengadaan Sarana Olahraga Rp 300.000.000 Rp 150.000.000
Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp 125.000.000 Rp 125.000.000
Perbaikan Sarana Kesehatan Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000
Perbaikan Sarana Keagamaan Rp 150.000.000 Rp 150.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Rp 50.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000 Rp 25.000.000
Total - Rp 1.050.000.000 Rp 525.000.000 Rp 575.000.000 Rp 825.000.000 Rp 575.000.000
LAMPIRAN L.13
Biaya Reklamasi dan Pascatambang
Reklamasi
NO. DESKRIPSI BIAYA Jumlah
2020 2021 2022 2023 2024
1 Biaya Langsung
a. Biaya Penatagunaan Lahan : 412.566.003
1) penataan permukaan tanah Rp 23.219.000 Rp 152.073.500 Rp 172.434.500 Rp 1.294.000 Rp 142.500 Rp 349.163.500
2) penebaran tanah pucuk Rp 19.512.500 Rp 19.512.501 Rp 19.512.502 Rp 1.988.000 Rp 2.877.000 Rp 63.402.503
b. Biaya revegetasi: Rp 59.919.522
1)analisis kualitas tanah Rp 1.540.000 Rp 1.540.000 Rp 1.540.000 Rp 1.540.000 Rp 1.540.000 Rp 7.700.000
2)pemupukan Rp 6.150.256 Rp 3.800.720 Rp 2.137.288 Rp 1.377.144 Rp 1.994.114 Rp 15.459.522
3)pengadaan bibit Rp 2.500.000 Rp 622.000 Rp 870.000 Rp 224.000 Rp 1.410.000 Rp 5.626.000
4)penanaman Rp 2.990.000 Rp 1.864.800 Rp 1.039.200 Rp 669.600 Rp 1.969.600 Rp 8.533.200
5)pemeliharaan tanaman Rp 8.971.200 Rp 5.594.400 Rp 3.117.600 Rp 2.008.800 Rp 2.908.800 Rp 22.600.800
Sub Total 1 (RP.): Rp 64.882.956 Rp 185.007.921 Rp 200.651.090 Rp 9.101.544 Rp 12.842.014 Rp 472.485.525
2 Biaya Tidak langsung
a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat (2,5% Biaya langsung) Rp 808.499 Rp 494.361 Rp 306.152 Rp 202.539 Rp 278.075 Rp 2.089.626
b. Biaya perencanaan reklamasi (8%) Rp 646.799 Rp 395.488 Rp 244.922 Rp 162.031 Rp 222.460 Rp 1.671.700
c. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor (7%) Rp 970.199 Rp 593.233 Rp 367.383 Rp 243.046 Rp 333.690 Rp 2.507.551
d. Biaya supervisi (4%) Rp 646.799 Rp 395.488 Rp 244.922 Rp 162.031 Rp 222.460 Rp 1.671.700
Sub Total 2 (Rp.): Rp 3.072.296 Rp 1.878.570 Rp 1.163.379 Rp 769.647 Rp 1.056.685 Rp 7.940.577
Total (Rp): Rp 67.955.252 Rp 186.886.491 Rp 201.814.469 Rp 9.871.191 Rp 13.898.699 Rp 480.426.102
Rp 480.426.102
Lanjutan Lampiran L.13
Tahun
Kegiatan
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jaminan Reklamasi Rp 480.426.102
Jaminan Pascatambang Rp 53.185.772 Rp 159.557.316 Rp 266.408.012
Total Rp 480.426.102 Rp 53.185.772 Rp 159.557.316 Rp 266.408.012
LAMPIRAN L.14
Gaji Karyawan
Tingkat gaji
Tunjangan + Gaji Pokok
Pekerjaan Total Pekerja Bulan Tahun
(Rp)
(Rp) (Rp)
direktur utama Rp 25.000.000 1 Rp 25.000.000 Rp 300.000.000
Kepala Teknik Tambang Rp 15.000.000 1 Rp 15.000.000 Rp 180.000.000
Humas Rp 9.000.000 2 Rp 18.000.000 Rp 216.000.000
Sekretaris Rp 9.000.000 1 Rp 9.000.000 Rp 108.000.000
Sub Total Rp 58.000.000 5 Rp 67.000.000 Rp 804.000.000
Divisi Perencanaan
Manager Perencanaan Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Staff Perencanaan Rp 5.000.000 3 Rp 5.000.000 Rp 60.000.000
Sub Total Rp 15.000.000 4 Rp 15.000.000 Rp 180.000.000
Divisi Operasi Produksi
Manager Eksplorasi Rp 10.000.000 2 Rp 20.000.000 Rp 240.000.000
Staff Eksplorasi Rp 8.000.000 5 Rp 8.000.000 Rp 96.000.000
Manager Penambangan Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Staff Penambangan Rp 6.000.000 2 Rp 6.000.000 Rp 72.000.000
Operator Rp 5.000.000 15 Rp 5.000.000 Rp 60.000.000
Sub Total Rp 39.000.000 25 Rp 49.000.000 Rp 588.000.000
Divisi Pengolahan
Manager Pengolahan Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Stff Pengolahan Rp 8.000.000 1 Rp 8.000.000 Rp 96.000.000
Staff Pemeliharaan Alat Rp 6.000.000 2 Rp 12.000.000 Rp 144.000.000
Operator Rp 5.000.000 15 Rp 75.000.000 Rp 900.000.000
Sub Total Rp 29.000.000 19 Rp 105.000.000 Rp 1.260.000.000
Divisi K3 & Lingkungan
Manager K3. Lingkungan dan Humas Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Safety Officer Rp 5.000.000 2 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Dokter Rp 10.000.000 2 Rp 20.000.000 Rp 240.000.000
Staff Medis Rp 4.000.000 5 Rp 20.000.000 Rp 240.000.000
Staff CSR Rp 5.000.000 2 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Staff Lingkungan Rp 5.500.000 2 Rp 5.500.000 Rp 66.000.000
Sub Total Rp 39.500.000 14 Rp 75.500.000 Rp 906.000.000
Divisi Reklamasi dan Pasca Tambang
Manager Reklamasi dan Pasca Tambang Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Staff Reklamasi Rp 5.000.000 2 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Operator Rp 3.500.000 6 Rp 21.000.000 Rp 252.000.000
Staff Pascatambang Rp 5.000.000 2 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Sub Total Rp 23.500.000 11 Rp 51.000.000 Rp 612.000.000
Divisi Administasi dan Keuangan
Kadiv. Administrasi dan Keuangan Rp 10.000.000 1 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Staff Administrasi dan Keuangan Rp 5.000.000 2 Rp 10.000.000 Rp 120.000.000
Personalia Rp 8.000.000 2 Rp 16.000.000 Rp 192.000.000
Sub Total Rp 23.000.000 5 Rp 36.000.000 Rp 432.000.000
Divisi Maintenance
Manager Maintenance Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000 Rp 60.000.000
Staf Peralatan Rp 4.000.000 1 Rp 4.000.000 Rp 48.000.000
Mekanik Rp 3.000.000 2 Rp 6.000.000 Rp 72.000.000
Staf Kelistrikan Rp 4.000.000 4 Rp 16.000.000 Rp 192.000.000
Sub Total Rp 16.000.000 8 Rp 31.000.000 Rp 372.000.000
Lain-Lain
Satpam Rp 2.000.000 10 Rp 20.000.000 Rp 240.000.000
Sopir Rp 2.000.000 9 Rp 18.000.000 Rp 216.000.000
Cleaning Service Rp 1.600.000 6 Rp 9.600.000 Rp 115.200.000
Juru Masak Rp 1.800.000 5 Rp 9.000.000 Rp 108.000.000
Buruh Rp 1.600.000 8 Rp 12.800.000 Rp 153.600.000
Sub Total Rp 9.000.000 38 Rp 69.400.000 Rp 832.800.000
TOTAL Rp 236.000.000 121 Rp 467.900.000 Rp 5.614.800.000
Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 7%
Rp 5.614.800.000 Rp 6.007.836.000 Rp 6.428.384.520 Rp 6.878.371.436 Rp 7.359.857.437
Total Tereskalasi
LAMPIRAN L.15
Konsumsi Tenaga Kerja
Tahun 1 2 3 4 5
Eskalasi 7%
Rp1.251.000.000 Rp1.338.570.000 Rp1.432.269.900 Rp 1.532.528.793 Rp1.639.805.809
Total Tereskalasi
LAMPIRAN L.16
Biaya Operasi Tetap
No Jenis Biaya Biaya
1 Biaya Variable
Produksi
a. Penambangan
- Biaya BBM Rp 103.736.362.500
- Biaya Pelumas Rp 3.601.824.000
- Biaya Pemakaian Listrik Rp 18.274.028.154
b. Perawatan Rp 12.218.463.753
sub total Rp 137.830.678.407
2 Royalti Rp 12.026.160.000
Lingkungan dan K3 Rp 165.000.000
sub total Rp 12.191.160.000
3 Biaya Tetap
- Gaji Pegawai Rp 48.000.000
- Biaya Pemakaian Air Rp 271.080.000
- Biaya Pemakaian Telepon Rp 1.006.236.000
- Biaya Pengembangan Masyarakat Rp 1.050.000.000
- Biaya PBB Rp 1.797.950.000
- Biaya Konsumsi Rp 1.251.000.000
- Depresiasi Rp 38.706.155.010
- Amortisasi Rp 2.146.760.000
sub total Rp 46.277.181.010
Total Rp 196.299.019.417 LA
MPIRAN L.17
Modal Kerja
No 1 2 3
Pokok Pinjaman Rp 183.610.777.091 Rp 128.004.953.483 Rp 66.977.562.073
Angsuran Rp 73.507.874.374.58 Rp 73.507.874.375 Rp 73.507.874.375
Bunga Rp 17.902.050.766 Rp 12.480.482.965 Rp 6.530.312.302
Cicilan Rp 55.605.823.608 Rp 61.027.391.410 Rp 66.977.562.073
Sisa Pinjaman Rp 128.004.953.483 Rp 66.977.562.073 Rp (0)
LAMPIRAN L.20
Cash Flow PT. Evimeria Mine
Tahun
No/Th Komponen Aliran Uang Tunai
0 1 2 3 4 5
A Pendapatan Hasil Penjualan
(+) Penjualan Produk Batunapal (Lamp L.7) Rp 400.872.000.000 Rp 416.906.880.000 Rp 433.583.155.200 Rp 450.926.481.408 Rp 468.963.540.664
(-) Royalti (3%) PP no 9 th 2012 -Rp 12.026.160.000 -Rp 12.507.206.400 -Rp 13.007.494.656 -Rp 13.527.794.442 -Rp 14.068.906.220
(+) Pendapatan S etelah Royalti Rp 388.845.840.000 Rp 404.399.673.600 Rp 420.575.660.544 Rp 437.398.686.966 Rp 454.894.634.444
(+) Nilai Sisa Rp 1.659.390.950
B Biaya Operasi
-Biaya Variabel
(-) Kebutuhan BBM (Lamp L.9) -Rp 103.736.362.500 -Rp 110.997.907.875 -Rp 118.767.761.426 -Rp 127.081.504.726 -Rp 135.977.210.057
(-) Kebutuhan Pelumas (Lamp L.10) -Rp 3.601.824.000 -Rp 3.853.951.680 -Rp 4.123.728.298 -Rp 4.412.389.278 -Rp 4.721.256.528
(-) Biaya Pemakaian Listrik (Lamp L.11) -Rp 18.274.028.154 -Rp 19.553.210.125 -Rp 20.921.934.834 -Rp 22.386.470.272 -Rp 23.953.523.191
(-) Biaya Perawatan (Lamp L.8) -Rp 12.218.463.753 -Rp 13.073.756.215 -Rp 13.988.919.150 -Rp 14.968.143.491 -Rp 16.015.913.535
(-) Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang (Lamp L.13) Rp 480.426.102 Rp 53.185.772 Rp 159.557.316 Rp 266.408.012
(-) Biaya Lingkungan dan K3 (Lamp L.12) -Rp 165.000.000 -Rp 165.000.000 -Rp 165.000.000 -Rp 165.000.000 -Rp 165.000.000
Biaya Tetap
(-) Gaji Karyawan (Lamp L.14) -Rp 5.614.800.000 -Rp 6.007.836.000 -Rp 6.428.384.520 -Rp 6.878.371.436 -Rp 7.359.857.437
(-) Biaya Pemakaian Air (Lamp L.11) -Rp 271.080.000 -Rp 290.055.600 -Rp 310.359.492 -Rp 332.084.656 -Rp 355.330.582
(-) Biaya Pemakaian Telep on (Lamp L.11) -Rp 1.006.236.000 -Rp 1.076.672.520 -Rp 1.152.039.596 -Rp 1.232.682.368 -Rp 1.318.970.134
(-) Biaya Pengembangan M asyarakat (Lamp L.12) -Rp 1.050.000.000 -Rp 525.000.000 -Rp 575.000.000 -Rp 825.000.000 -Rp 575.000.000
(-) Konsumsi Tenaga Kerja (Lamp L.15) -Rp 1.251.000.000 -Rp 1.338.570.000 -Rp 1.432.269.900 -Rp 1.532.528.793 -Rp 1.639.805.809
(-) Depresiasi (Lamp L.5) -Rp 38.706.155.010 -Rp 38.706.155.010 -Rp 38.706.155.010 -Rp 38.706.155.010 -Rp 38.706.155.010
(-) Amortisasi (Lamp L.6) -Rp 2.146.760.000 -Rp 2.146.760.000 -Rp 2.146.760.000 -Rp 2.146.760.000 -Rp 2.146.760.000
(-) PBB (Lamp.16) -Rp 1.797.950.000 -Rp 1.797.950.000 -Rp 1.797.950.000 -Rp 1.797.950.000 -Rp 1.797.950.000
(-) Bunga Pinjaman (Lamp.19) -Rp 17.902.050.766 -Rp 12.480.482.965 -Rp 6.530.312.302
C (-) Total Biaya Operasi Rp 480.426.102 -Rp 207.688.524.411 -Rp 211.853.750.674 -Rp 216.780.166.517 -Rp 222.465.040.032 -Rp 234.732.732.283
D (+) Pendapatan Terpajak Rp 181.157.315.589 Rp 192.545.922.926 Rp 203.795.494.027 Rp 214.933.646.934 Rp 221.821.293.111
E (-) Pajak Pendapatan (25%) Rp 45.289.328.897.21 Rp 48.136.480.731.59 Rp 50.948.873.506.77 Rp 53.733.411.733.54 Rp 55.455.323.277.82
F (+) Pendapatan S etelah Pajak Rp 135.867.986.692 Rp 144.409.442.195 Rp 152.846.620.520 Rp 161.200.235.201 Rp 166.365.969.833
(+) Depresiasi (Lamp L.5) Rp 38.706.155.010 Rp 38.706.155.010 Rp 38.706.155.010 Rp 38.706.155.010 Rp 38.706.155.010
(+) Amortisasi (Lamp L.6) Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000 Rp 2.146.760.000
(+) M odal Kerja Kembali (Lamp L.17) Rp 196.299.019.417
(+) M odal Pinjaman (Lamp L.19) Rp 183.610.777.091
(-) Angsuran Pinjaman (Lamp L.19) -Rp 73.507.874.375 -Rp 73.507.874.375 -Rp 73.507.874.375
(-) Investasi Pengganti -Rp 134.132.700 -Rp 258.383.700 -Rp 136.257.700 -Rp 288.383.700
(-) Investasi Total (Lamp L.18) -Rp 459.026.942.727
G Net Cash Flow -Rp 274.935.739.534 Rp 103.078.894.627 Rp 111.496.099.130 Rp 120.055.403.456 Rp 201.764.766.511 Rp 403.517.904.260
H CUMULATIVE CAS H FLOW -Rp 274.935.739.534 -Rp 171.856.844.907 -Rp 60.360.745.777 Rp 59.694.657.679 Rp 261.459.424.189 Rp 664.977.328.450
i*= 6.0%
NPV= 483.689.108.629.16
IRR= 44%
PBP= 2.54 2 Tahun
3.84. 3 Bulan
25 25 Hari
LAMPIRAN L.21
Analisis Kepekaan Perubahan Biaya Operasi dan Harga Jual
Terhadap Nilai IRR, NPV dan PBP