Nama unit yang diaudit : Upaya Perkesmas

Auditor : 1. Dr. Edi

2. Heri Riwayanto

3. Nurul Huda

Waktu pelaksanaan : bulan April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan OBSERVASI Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan Bagaimana sasaran Sasaran 40 orang Sudah mencapai target Lanjutkan
Program target dan capaian dalam setahun target
Perkesmas program Perkesmas 80 %. Target sampai
Tahun 2019?  April 20 % (8 orang).
Capaian sampai bulan
April 20 orang (50 %)

Bagaimana cara 2,6 % dari hasil IKS Hasil IKS tidak Kegiatan perkesmas
menetapkan sasaran pita merah. mencerminkan keluarga tetap mengacu pada
Perkesmas ? dengan yang butuh keluarga dengan
kunjungan perkesmas kriteria perkesmas
(risti,
 ketidakmampuan
keluarga merawat
anggota keluarga
yang sakit)
Adakah SOP dan KAK Ada (SOP kunjungan
pelaksanaan kegiatan rumah dan KAK)
program Perkesmas?

Nama unit yang diaudit : Upaya Promkes

Auditor : 1. Dr. Edi Rakhmatto

2. Heri Riwayanto

3. Nurul Huda

Waktu pelaksanaan : April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan OBSERVASI Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan Berapa jumlah Sasaran 2.800 kk Target belum tercapai Segera Laksanakan
Kunjungan Ulang sasaran dan target target 100 %. Target karena kegiatan belum kegiatan Kunjungan
KS capaian program PIS sampai April 14 % dilaksanakan. KS
PK Tahun 2019?  (400 Kk). Capaian
sampai bulan April 0
KK (0 %)
Siapa yang
melaksanakan Tim KS tahun lalu Belum ada koordinasi
kunjungan KS?

Mengapa belum Masih sibuk dengan

dilaksanakan? kegiatan lainnya. Belum ada koordinasi
Siapa yang
 melaksanakan
kunjungan KS?

Nama unit yang diaudit : File Kepegawaian

Auditor : 1. Heny Budiastuti

2. Sri Sukamti
 3. Fitri Puji Lestari

Waktu pelaksanaan : Bulan April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

Fike Kepegawaian 1. Apakah setiap pegawai 1. Ada - -

mempunyai file
kepegawaian 2. Tidak Masih ada file kepegawaian Melengkapi file
2. Apakah file yang belum lengkap kepegawaian yang
kepegawaian disetiap kurang
pegawai lengkap -Sering dipinjam untuk
3. Mengapa file 3. Karena pegawai tidak melengkapi data yang lain -Segera melengkapi file
kepegawaian tidak disiplin melengkapi dan tapi lupa dikembalikan. kepegawaian
lengkap? memang ada berkas - Ada pegawai yang tidak - Menelusuri arsip
kepegawaian yang tidak punya arsip kepegawaian yang tidak
ada. ada

Nama unit yang diaudit : Klinik Gizi

Auditor : 1. Wasiyem
 2. Presista Anindhiyanawati

3. Riris Prihantini T.

Waktu pelaksanaan : April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Kunjungan konseling Apakah semua pasien Tidak semua pasien Tidak semua Membuat jadwal
gizi yang membutuhkan konseling dapat pasien konseling konseling gizi dan
konseling gizi dapat dilayani karena petugas dapat dilayani dilakukan sosialisasi
dilayani? dinas luar karena petugas jadwal konseling
dinas luar

Nama unit yang diaudit : RUANG MTBS

Auditor : 1. Wasiyem

2. Presista Anindhiyanawati

3. Riris Prihantini T.
Waktu pelaksanaan : April 2019

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Kelengkapan Apakah setiap ada pasien Setiap ada pasien Tidak semua form Melengkapi form
pengisian form MTBS dilakukan pengisian form MTBS selalu dilakukan MTBS diisi lengkap MTBS sesuai
MTBS? pengisian form MTBS terutama bagi dengan rekam
pasien yang dirujuk medik pasien
Apabila pasien di rujuk Tidak
apakah form MTBS tetap
diisi lengkap?