Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017
Kabupaten Pacitan
5
- Belanja barang dan jasa kantor
- Pengadaan barang cetakan dan
ATK
- Pengelolaan administrasi
keuangan
- Pemeliharaan gedung,
kendaraan dan peralatan
- Perjalanan dinas dalam dan luar
daerah
Hasil
Terlaksana kegiatan administrasi
perkantoran, terpenuhinya
kebutuhan kantor, dan
meningkatnya pelayanan
0 0 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
0
0 2 Aparatur
0 0 0
0 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Keluaran
0 2 5
- Kendaraan Dinas Roda 4
- Kendaraan Dinas Roda 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas
0 0 0
0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran
0 2 9
- Komputer PC- Laptop/
Notebook- UPS- Peralatan
Jaringan- Meubelair- Printer-
Plotter- GPS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
0 0 0 Program Peningkatan Pengembangan
6
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
0 6
Keuangan
0 0 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Keluaran
0 0 6 1 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya LAKIP, Renja,
Penetapan Kinerja, RKA dan RKA
Perubahan, DPA dan DPA 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perubahan
Hasil
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja
1 URUSAN WAJIB
2
1 0 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
2 1 Program Peningkatan dan Pengembangan
1
0 7 Pengelolaan Keuangan Daerah
2 1 0
Keluaran
1 0 7 2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Buku standar dan evaluasi serta
Buku standar harga TA 2017 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Ketepatan penyusunan standar
satuan harga
2 1 0 Penyusunan Sistem dan Prosedur
1 Keluaran
0 7 4 Pengelolaan Keuangan Daerah
- Buku penatausahaan
- Buku standar jasa
- Buku sisdur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Tersusunnya buku petunjuk
teknis pengelolaan keuangan
daerah
2 1 0 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1 Keluaran
0 7 6 Tentang APBD
Tersusunnya draf buku RAPBD 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan buku lampiran APBD
Hasil
7
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan di masing-
masing SKPD
2 1 0 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
1 Keluaran
0 7 7 Tentang Penjabaran APBD
Draft perkada tentang
penjabaran APBD dan Perkada
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tentang penjabaran APBD
Hasil
Ketepatan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan rencana
2 1 0 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1 Keluaran
0 7 8 Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya draf buku RAPBD
Perubahan dan buku lampiran
APBD Perubahan 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Sebagai dasar pelaksanaan
program kegiatan di masing-
masing SKPD
2 1 0 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
1 Keluaran
0 7 9 Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Draft perkada tentang
penjabaran perubahan APBD dan
Perkada tentang penjabaran
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perubahan APBD
Hasil
Ketetapan pelaksanaan kegiatan
perubahan APBD sesuai dengan
rencana
8
Draft perda tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan Perda
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Hasil
Ketetapan penyusunan laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
2 1 1 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan
1 Keluaran
0 7 3 Keuangan Daerah
- Laporan tribulan dan prognosis
- Laporan akhir tahun
- Buku kebijakan akuntansi 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemda
Hasil
Ketepatan penyusunan laporan
keuangan Pemda
2 1 1 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang
1 Keluaran
0 7 6 Daerah
Penyempurnaan kebijakan
pengelolaan barang milik daerah,
penyempurnaan aplikasi dan 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
study banding
Hasil
Ketepatan pengelolaan aset
daerah
2 1 2
1 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keluaran
0 7 1
Pembukuan Pembiayaan
- Draft peraturan Bupati tentang
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembiayaan- Peraturan Bupati
tentang pembiayaan
Hasil
9
Peningkatan kelancaran
pengelolaan pembiayaan daerah
2 1 2 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA, dan SPD
1 Keluaran
0 7 3 SKPD
RKA dan DPA APBD dan
Perubahan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Kelancaran pelaksanaan
penyusunan RAPBD dan
pelaksana APBD
2 1 2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan
1 Keluaran
0 7 4 Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Peningkatan kelancaran
pengelolaan keuangan daerah
2 1 2 Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
1 Keluaran
0 7 5 Daerah
- Peningkatan kelancaran
pengelolaan keuangan daerah
- Penerbitan SP2D 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Peningkatan pelayanan gaji dan
ketertiban pengelolaan
perbendaharaan daerah
2 1 2
1 Keluaran
0 7 9 Penertiban Pengelolaan Aset Daerah
Sertifikasi aset pemda
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Terkelolanya aset daerah dan
dapat dipertanggungjawabkan
2 1 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana
1 Keluaran
0 7 4 Non APBD
Penyusunan laporan dana non 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
APBD
Hasil
10
Ketepatan penyusunan laporan
kegiatan dana non APBD
2 1 3
1 Keluaran
0 7 5 Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional
Monitoring pengelolaan SPJ
fungsional SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Tertib administrasi pengelolaan
SPJ fungsional
2 1 3 Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
1 Keluaran
0 7 6 SIPKD
Pendampingan aplikasi SIPKD
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Kelancaran pengelolaan
keuangan dengan aplikasi SIPKD
2 1 3 Fasilitasi Evaluasi dan Pelaporan Dana
1 Keluaran
0 7 7 Perimbangan dan Dana Penyesuaian
Koordinasi dengan pemerintah
pusat,propinsi, dan SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Tertib administrasi dan
pelaporan dana DAK dan
penyesuaian
2 1 3
1 Keluaran
0 7 8 Inventarisasi Aset Daerah
- Laporan akhir tahun, akhir
tahun audit, semester 1
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Buku penerimaan
Hasil
Peningkatan akurasi database
aset daerah
2 1 3
1 Keluaran
0 7 9 Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil
Koordinasi dengan pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
propinsi
Hasil
11
Tertib administrasi dalam
pengelolaan dana bagi hasil
2 1 4 Sosialisasi Raperda APBD dan Raperbup
1 Keluaran
0 7 0 Perubahan APBD
Jumlah peserta sosialisasi
Hasil
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pemahaman dan
mengetahuai arah program
pembangunan pada tahun
berkenaan
2 1 4 Penyusunan Rencana Pemeliharaan Barang
1 Keluaran
0 7 4 Milik Daerah
Dokumen Rencana Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Tersusunnya Rencana
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah
2 1 4
1 Keluaran
0 7 5 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peserta pembinaan
100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Peningkatan pemahaman
pengelolaan keuangan daerah
2 1 4
1 Keluaran
0 7 7 Analisa Standar Biaya
Buku standar biaya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Ketepatan penyusunan standar
satuan biaya
2 1 4 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
1 Keluaran
0 7 8 Milik Daerah
Tersusunnya RKPBU
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Meningkatnya pengelolaan
administrasi aset daerah
12
2 1 4
1 Keluaran
0 7 9 Pengamanan Aset Daerah
Pemeliharaan gedung /
bangunan milik pemda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hasil
Terlaksananya pemeliharaan
bangunan milik pemda
2 1 5
1 Keluaran
0 7 0 Peningkatan Pelayanan Kasda
100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan kas daerah
Hasil
Kelancaran pelayanan kas daerah
13
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Sub bab berikut mengulas tentang tugas dan fungsi dinas, kinerja bidang-
bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta
tantangan dan peluang dalam pelayanan di dinas.
a. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG
BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI DAN KAS DAERAH
ASET DAERAH
UPT BADAN
Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan :
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan.
2. Tugas Pokok :
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan yang meliputi anggaran
dan perbendaharaan, akuntansi dank as daerah, asset daerah, serta tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
3. Fungsi :
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang anggaran dan
perbendaharaan;
b. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang akuntansi dan kas
daerah;
c. Penyusunan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta
pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang aset daerah;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan
barang milik daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan
kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan
protokol;
f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
g. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
h. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
i. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
j. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Target
Indikator Kinerja sesuai Target Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Target IKK Indikator
Tugas dan Fungsi PD SPM
Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Opini audit BPK terhadap - - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP - - - - 100 - - - -
laporan keuangan daerah
2 % barang daerah yang - - - 100 100 100 100 100 100 - - - - 100 - - - -
teregistrasi
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pencapaian target renstra 2016-2021 pada awal tahun Renstra 100%, diharapkan
capaian pada tahun-tahun berikutnya juga 100% mengingat semakin ditingkatkannya sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Pacitan.
2.2.3 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
Faktor yang mempengaruhi
Capaian/ kondisi Standar yang Permasalahan
Aspek Kajian Internal Eksternal (di luar
saat ini digunakan pelayanan SKPD
(kewenangan kewenangan
SKPD) SKPD)
1 2 3 4 5 6
1. Peningkatan Mendapat Opini Opini Wajar a. Penggunaan SKPD lain Sering terjadi
Kualitas Wajar Tanpa Tanpa Sistem informasi pengguna sistem permasalahan
Pengelolaan Pengecualian Pengecualian dari pengelolaan belum memiliki jaringan (koneksi
Keuangan BPK RI keuangan daerah koneksi ke server ke server) pada
daerah dengan yang baik yang memadai sistem
Penyusunan pengelolaan
Laporan b. Penyusunan keuangan daerah
Keuangan laporan keuangan
akuntable dan sesuai Standar
Auditable Akuntansi
Pemerintahan
2. Peningkatan Masih banyaknya Semua asset Pengurusan Lambatnya proses Adanya sarana
sistem dan asset yang belum harus Sertifikan penerbitan pengamanan
sarana aman dari sisi dikuasai secara sertifikat asset
pengamanan penguasaan fisik fisik yang rusak karena
aset daerah dan administrasi dan ada bukti alam ataupun
kepemilikan manusia.
2.2.4 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan
penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.
30
Visi Kabupaten Pacitan:
“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada pernyataan misi ke 1 yaitu
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel. Pada
misi pertama ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berperan dalam
pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat
anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa
dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).
Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah
diuraikan di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki
keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam
bentuk program-program sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
31
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
32