PENDAHULUAN
a. Sekretariat
Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Akuntansi dan Kas Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KELOMPOK KEUANGAN DAN ` UMUM DAN
JABATAN FUNGSIONAL PEP KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG PEMANFAATAN
PERBENDAHARAAN AKUNTANSI DAN
PEMINDAHTANGAN
AN
Adapun tugas dan fungsi Sekretariat dan Kepala Bidang diuraikan sebagai
berikut :
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, dan melaksanakan bidang ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan,
perumusan rancangan produk hukum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD
Sekretariat membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan tata laksana kepegawaian;
c. Menyiapkan dan melaksanakan tata laksana rumah tangga;
d. Menyiapkan dan melaksanakan tata laksana perlengkapan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan tata laksana persuratan dan
kearsipan;
f. Menyiapkan dan melaksanakan tata laksana kehumasan dan
keprotokolan;
g. Mengelola barang milik badan;
c. Bidang Aset
Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan kebutuhan dan
pemeliharaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemindahtanganan dan penghapusan, meliputi sub bidang perencanaan
kebutuhan dan pengadaan, sub bidang pengamanan, pemanfaatan dan pemindah
tanganan, sub bidang penatausahaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang
Aset mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis pengelolaan Aset
;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan
kebutuhan dan pemeliharaan serta pengadaan;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengamanan,
pemanfaatan serta evaluasi;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
BIDANG
BIDANG ANGGARAN
SEKRE- AKUNTANSI
GOL. / DAN BIDANG ASET JUMLAH
TARIAT DAN KAS TOTAL
RUANG PERBENDAHARAAN
DAERAH
L P L P L P L P L P
I/a - - - - - - - - - - -
I/b - - - - - - - - - - -
I/c - - - - - - - - - - -
I/d - - - - - - - - - - -
II/a 1 - 1 - 1 - 1 - 4 - 4
II/b - - 1 1 - 1 1 - 2 2 4
II/c - 1 - - 1 1 1 1 2 3 5
II/d 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 8
III/a 2 2 1 1 2 2 1 1 6 6 12
III/b 1 1 - 1 - 1 1 1 2 4 6
III/c 1 2 1 - 1 - 1 - 4 2 6
III/d - 1 1 - - 1 1 - 2 2 4
IV/a 1 - - 1 1 - 1 - 3 1 4
IV/b 1 - - - - - - - 1 - 1
IV/c - - - - - - - - - - -
IV/d - - - - - - - - - - -
Honorer / 1 - - - - - - - 1 - 1
PP31
Tenaga 5 2 2 1 2 - 2 1 11 4 15
lepas
JUMLAH 14 10 8 6 9 7 11 5 42 28 70
TOTAL 24 14 16 16 70 70
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Oktober, 2016)
BIDANG
BIDANG AKUNTANSI DAN
GOL. / SEKRE-TARIAT BIDANG ASET JUMLAH
KEUANGAN PENATAUSA- TOTAL
RUANG
HAAN KEUANGAN
L P L P L P L P L P
SD/MI - - - - - - - - - - -
SLTP / 1 - - - - - - - 1 - 1
MTS
SLTA / 2 1 1 - 1 - 1 - 5 1 6
MA
D3 3 2 2 2 2 2 2 1 9 7 16
S1 4 4 3 2 4 3 5 2 16 11 27
S2 4 3 2 2 2 2 3 2 11 9 20
JUMLAH 14 10 8 6 9 7 11 5 42 28 70
TOTAL 24 14 16 16 70 70
Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Juni, 2016)
Target
Indikator Kinerja sesuai Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Target IKK Indikator
Tugas dan Fungsi SKPD SPM
Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
5 Opini audit BPK terhadap - - - WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP 100 WDP/ 100 100 100
laporan keuangan daerah WTP
6 % barang daerah yang - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
teregistrasi
7 % data dan laporan - - - 50 66,7 66,7 100 100 50 66,7 66,7 100 100 100 100 100 100 100
terpublikasi
Rata-rata
Anggaran Tahun Realisasi Angaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Pertumbuhan
Uraian
Anggar Realis
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
an asi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN 16.726.500.287 16.116.894.714 18.170.703.042 26.680.438.092 38.015.922.748 18.452.665.666 19.759.586.796 20.861.274.444 36.951.133.163 47.663.647.379 1.726.165.379 3.642.692.08 2.690.571.401 10.270.695.070 9.647.724. 24,60 29,69
DAERAH 1 630
Pendapatan Asli 16.726.500.287 16.116.894.714 18.170.703.042 26.680.438.092 38.015.922.748 18.452.665.666 19.759.586.796 20.861.274.444 36.951.133.163 47.663.647.379 1.726.165.379 3.642.692.081 2.690.571.401 10.270.695.070 9.647.724.6 24,60 29,69
Daerah 30
- Hasil Pajak 6.012.320.379 6.643.820.379 8.230.500.000 17.018.500.000 20.936.000.000 6.006.625.272 7.954.645.819 9.053.156.097 20.684.068.973 21.789.927.221 -5.695.107 1.310.825.440 822.656.097 3.665.568.973 853.927.22 41,04 45,02
Daerah 1
- Hasil Retribusi 1.884.812.500 1.821.647.000 2.078.648.000 2.384.369.000 2.472.045.000 1.874.702.000 1.916.713.000 2.393.378.575 2.132.824.525 2.626.713.174 -10.110.500 95.066.000 314.730.575 -251.544.475 154.668.17 7,29 9,84
Daerah 4
- Hasil 2.903.227.692 3.150.000.000 2.231.517.803 2.233.025.000 2.373.383.538 2.903.227.691 3.132.276.829 2.259.920.570 2.332.210.205 2.421.047.544 -1 -17.723.170 28.402.766 99.185.205 47.664.005 -3,58 -3,24
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah yang
Dipisahkan
- Lain-lain PAD 5.926.139.716 4.501.427.335 5.630.037.239 5.044.544.092 12.234.494.210 7.668.110.702 6.755.951.147 7.154.819.203 11.802.029.460 20.825.959.439 1.741.970.986 2.254.523.811 1.524.781.963 6.757.485.367 8.591.465.2 33,29 33,86
yang Sah 29
BELANJA 19.790.144.347 27.406.879.871 28.040.420.645 42.892.232.498 41.311.016.443 19.278.735.570 26.770.436.309 27.209.935.816 30.856.311.759 40.874.494.320 -511.408.777 -636.443.562 -830.484.829 -12.035.920.739 436.522.12 22,52 21,59
DAERAH 3
Belanja Tidak 7.093.759.847 7.907.951.596 8.402.727.028 9.204.413.313 8.330.676.543 6.922.219.316 7.676.725.236 8.186.801.621 8.017.603.685 8.803.057.287 -171.540.531 -231.226.360 -215.925.407 -1.186.809.628 472.380.74 4,45 6,32
Langsung 4
- Belanja 7.093.759.847 7.907.951.596 8.402.727.028 9.204.413.313 8.330.676.543 6.922.219.316 7.676.725.236 8.186.801.621 8.017.603.685 8.803.057.287 -171.540.531 -231.226.360 -215.925.407 -1.186.809.628 472.380.74 4,45 6,32
Pegawai 4
Belanja 12.696.384.500 19.498.928.275 19.637.693.617 33.687.819.185 32.980.339.990 12.356.516.254 19.093.711.073 19.023.134.196 22.838.708.074 32.071.437.033 -339.868.246 -405.217.202 -614.559.422 -10.849.111.111 - 30,93 28,66
Langsung 908.902.86
7
- Belanja 2.595.679.000 3.624.383.500 4.417.284.067 5.214.518.000 5.696.807.000 2.559.816.840 3.562.892.080 4.308.917.200 5.132.153.000 5.636.960.000 -35.862.160 -61.491.420 -108.366.867 -82.365.000 - 22,20 22,27
Pegawai 332.847.00
0
- Belanja Barang 5.001.590.500 5.811.924.775 7.552.530.600 9.443.571.350 9.592.252.900 4.906.050.014 5.665.330.683 7.276.987.216 9.218.970.704 9.342.277.233 -95.540.486 -146.594.092 -275.543.385 -224.600.646 249.975.66 18,19 17,99
dan Jasa 7
- Belanja Modal 5.099.115.000 10.062.620.000 7.667.878.950 19.029.729.835 17.691.280.000 4.890.649.400 9.865.488.310 7.437.229.780 8.487.584.370 17.092.199.800 -208.465.600 -197.131.690 -230.649.170 -10.542.145.465 599.080.20 53,67 48,15
0
2. Peningkatan Masih banyaknya Semua asset Pengurusan Lambatnya proses Adanya sarana
sistem dan asset yang belum harus Sertifikan penerbitan pengamanan
sarana aman dari sisi dikuasai secara sertifikat asset
pengamanan penguasaan fisik fisik yang rusak karena
aset daerah dan administrasi dan ada bukti alam ataupun
kepemilikan manusia.
3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan
penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan
Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Hal ini ditunjukkan melalui:
a. Pernyataan misi ke 1: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif dan akuntabel.
Pada misi pertama ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset berperan dalam
pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat
anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa
dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).
b. Pernyataan misi ke 3: Membangun perekonomian masyarakat dengan
menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang
memadai.
Pada misi ketiga ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset berperan dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pasar daerah yang
4.1 TUJUAN
Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai,
dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas
antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang
dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu
organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik :
a. Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah satu pemahaman dan keyakinan
yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi
lebih dan lebih berhasil;
b. Jangkauan ke depan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu
yang sudah ditetapkan;
c. Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
d. Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4.2 SASARAN
Sasaran merupakan target spesifik dar suatu tujuan yang ingin dicapai,
dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Pacitan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Tingkat 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan publik kepuasan pemenuhan
masyarakat kebutuhan dasar
terhadap operasional SKPD
pelayanan publik
3 Mendorong Meningkatnya Hasil nilai Evaluasi >B >B >B >B >B
penyelenggaraan kinerja dan SAKIP perangkat
pemerintah yang akuntabilitas daerah
birokrasi
5 Meningkatkan kualitas Terlaksananya Barang daerah 100% 100% 100% 100% 100%
Sistem dan saran pengelolaan aset yang teregistrasi
pengamanan aset saerah secara
daerah profesional
6 Meningkatkan kualitas Terlaksananya Opini Audit BPK WTP WTP WTP WTP WTP
pengelolaan keuangan pengelolaan terhadap Laporan
daerah keuangan secara keuangan daerah
efektif dan efisien
4.3 STRATEGI
Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan
strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line
terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan
melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. Strategi yang akan ditempuh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan dalam mencapai
visi, misi dan sasaran :
1. Peningkatan Penggunaan Sistem yang Berbasis IT;
2. Peningkatan Kompetensi BPKAD;
3. Peningkatan Eksistensi BPKAD;
4. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.
5. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
6. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait;
7. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.
4.4 KEBIJAKAN
Setelah beberapa strategi untuk mencapai tujuan ditetapkan, untuk
memperlancar capaian tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan.
Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 – 2021,
maka rencana Kebijakan yang akan dilakukan adalah :
1. Meningkatkan penggunaan sistem pengelolaan yang berbasis IT;
2. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. -
4. Pemenuhan kebutuhan saran prasarana sebagai penunjang pelayanan
masyarakat;
5. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan
akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang
pelayanan administrasi perkantoran;
6. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan ynag memperhatikan perkembangan dampak
ekonomi makro dan mikro;
7. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan
tanggungjawab serta penerapan reward dan punishment terhadap
prestasi kerja yang terukur.
B. RENCANA KEGIATAN
Penyusunan rencana kegiatan adalah upaya menetapkan suatu tindakan
dan aktifitas yang diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan
program guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
Penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti program
yang telah ditetapkan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan .