RENCANA KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN PACITAN

KEGIATAN
NO PROGRAM
URAIAN INDIKATOR
1 2 3 4
1.1 Program Pelayanan Administrasi 1.1.1 Peningkatan dan Pengelolahan input :
Perkantoran administrasi Perkantoran Dana
Out put :
-

Outcome :
-
1.1.2 Administrasi pengelolaan input :
kepegawaian Dana
Out put :
-
Outcome :
-
2.1 Program peningkatan sarana dan 2.1.1 Pengadaan kendaraan Input :
prasarana aparatur dinas/operasional Dana
Output :
-
Outcome :
-

2.1.2 Pengadaan peralatan gedung kantor input :

Dana
Out put :
-
Outcome :
-

3.1 Program Peningkatan Kapasitas 3.1.1 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Input :

Sumber Daya Aparatur Kelembagaan Dana
Output :
-
Outcome :
-
4.1 Program Peningkatan 4.1.1 Monitoring, Penilaian LAKIP dan Input :
Pengembangan Sistem Pelaporan Penilaian Mandiri Dana
Capaian Kinerja dan Keuangan Output :
-

Outcome :
-
5.1 Program peningkatan dan 5.1.1 Penyusunan standar satuan harga Input :
pengembangan pengelolaan Dana
keuangan daerah Output :
-
Outcome :
-
5.1.2 Penyusunan sistem dan prosedur Input :
pengelolaan keuangan daerah Dana
 Penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah
Output :
-

Outcome :
-
5.1.3 Penyusunan rancangan peraturan Input :
daerah tentang APBD Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.4 Penyusunan rancangan peraturan Input :
KDH tentang Penjabaran APBD Dana
Output
-

Outcome :
-
5.1.5 Penyusunan rancangan peraturan Input :
daerah tentang Perubahan APBD Dana
Output :
-

Outcome
-
5.1.6 Penyusunan rancangan peraturan Input :
KDH tentang Penjabaran Perubahan Dana
APBD Output :
-

Outcome
-
5.1.7 Penyusunan rancangan peraturan Input :
daerah tentang pertanggungjawaban Dana
pelaksanaan APBD Output :
-

Outcome
-
5.1.8 Penyusunan sistem informasi Input :
pengelolaan keuangan daerah Dana
Output :
-
Outcome :
-

5.1.9 Peningkatan manajemen aset/barang Input :

daerah Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.10 Penyusunan dan Pengelolaan Input :
Administrasi Pembukuan Pembiayaan Dana
 Penyusunan dan Pengelolaan
Administrasi Pembukuan Pembiayaan
Output :
-
Outcome :
-
5.1.11 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Input :
Keuangan Daerah Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.12 Peningkatan Pengelolaan Input :
Perbendaharaan Daerah Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.13 Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsional Input :
SKPD Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.14 Sosialisasi Raperda APBD dan Input :
Raperda Perubahan APBD Dana
Output :
-

Outcome :
-

5.1.15 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan Input :

SPD SKPD Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.16 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Input :
Daerah Dana
Output :
-

Outcome :
-
5.1.17 Inventarisasi Aset Daerah Input :
Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.18 Penertiban Pengelolaan Aset Daerah Input :
Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.19 Pengamanan Aset Daerah Input :
 Pengamanan Aset Daerah
Dana
Output :
-

Outcome
-
5.1.20 Fasilitasi Evaluasi dan Rekonsiliasi Input :
Data Dana Perimbangan dan Lain-lain Dana
Pendapatan Yang Sah Output :
-
Outcome :
-
5.1.21 Pengelolaan dan Pengembangan Input :
Aplikasi SIPKD Dana
Output :
-

Outcome :
-

5.1.22 Penyusunan Rencana Pemeliharaan Input :

Barang Milik Daerah Dana
Output :
-

Outcome
-
5.1.23 Analisa Standar Biaya Input :
Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.24 Penyusunan Rencana Kebutuhan Input :
Barang Milik Daerah Dana
Output :
-
Outcome :
-
5.1.25 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Input :
Kasda Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.26 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Input :
Dana Dana
Alokasi Khusus Output :
-
Outcome
-

5.1.27 Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD Input :

Dana
Output :
-
 Outcome
-
5.1.28 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Input :
Hibah dan Bansos Dana
Output :
-

Outcome
-

5.1.29 Sistem Penganggaran Terintegrasi Input :

Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.30 Penyelesaian Permasalahan Input :
Pengelolaan Keuangan Daerah Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.31 Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak Input :
dan IWP Dana
Output :
-
Outcome
-
5.1.32 Penyusunan Profil Aset Daerah Input :
Dana
Output :
-
Outcome
-
TOTAL
 NA KINERJA TAHUN 2018
LAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
ABUPATEN PACITAN

KEGIATAN
2018
INDIKATOR KINERJA SAT.
TARGET
4 5 7
input :
Dana Rp. 1,504,910,000
Out put :
Bahan pakai habis kantor, jasa kantor, cetak, makan minum, bulan
perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan
Outcome :
Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD %
input :
Dana Rp 40,000,000
Out put :
Anjab, SKP, SK berkala, dokumen kepegawaian lain dok
Outcome :
Terpenuhinya dokumen kepegawaian %
Input :
Dana Rp 2,233,000,000
Output :
kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 unit
Outcome :
Tingkat Pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana %
kerja sesuai standar daerah
input :
Dana Rp 265,000,000
Out put :
perlengkapan kantor, komputer, laptop/ notebook, meubelair paket
Outcome :
Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana %
kerja sesuai standar daerah
Input :
Dana Rp 150,000,000
Output :
SDM perangkat daerah yang mengikuti pelatihan orang
Outcome :
SDM aparatur yang berkualitas telah mengikuti pelatihan %
Input :
Dana Rp 148,500,000
Output :
Tersusunnya LAKIP, Renja, RKA SKPD, DPA SKPD, dok
RKA Perubahan SKPD, DPPA SKPD
Outcome :
Presentase tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah %
Input :
Dana Rp 98,000,000
Output :
Tersusunnnya buku standar harga dok
Outcome :
Standar harga yang wajar dan sesuai %
Input :
Dana Rp 109,000,000
Output :
Tersusunnya Buku sistem dan prosedur pengelolaan dok
keuangan daerah
Outcome :
Tertib penyusunan Sisdur pengelolaan keuangan daerah %
Input :
Dana Rp 1,100,000,000
Output :
Tersusunnya draft Perda APBD, Perda Jadi, nota dok
Outcome :
Tertib penyusunan Perda APBD %
Input :
Dana Rp 210,000,000
Output
Tersusunnya draft Perbup APBD dan Buku Perbup dok
APBD
Outcome :
Tertib penyusunan perbup APBD %
Input :
Dana Rp 80,000,000
Output :
Tersusunnya Draft Perda Perubahan APBD, Perda Perubahan APBD, dok
Nota
Outcome
Tertib penyusunan Perda perubahan APBD %
Input :
Dana Rp 260,000,000
Output :
Tersusunnya draft Perbup Perubahan APBD dan Buku dok
Tersusunnya draft Perbup Perubahan APBD dan Buku
Perbup Perubahan APBD
Outcome
Tertib penyusunan perbup perubahan APBD %
Input :
Dana Rp 258,500,000
Output :
Draft raperda, draft raperkada, draft CALK, draft kinerja, dok
perda, perkada, nota pertanggungjawaban, CALK,
kinerja
Outcome
Tertib pelaksanaan pertanggungjawaban APBD %
Input :
Dana Rp 253,000,000
Output :
laporan triwulanan dok
Outcome :
Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang %
termuat dalam sistem prosedur dan kebijakan akuntansi
Input :
Dana Rp 189,000,000
Output :
Buku peraturan aset, laporan awal tahun, laporan semester dok
Outcome
Tertib laporan aset daerah %
Input :
Dana Rp 90,000,000
Output :
buku pembiayaan daerah dok
Outcome :
Terkelolanya pembukuan pembiayaan daerah %
Input :
Dana Rp 450,000,000
Output :
dokumen penatausahaan keuangan daerah dok
Outcome :
Tertib dan lancarnya penata usahaan keuangan daerah %
Input :
Dana Rp 207,000,000
Output :
Penerbitan SP2D dok
Outcome :
Tertib administrasi pengelola perbendaharaan daerah %
Input :
Dana Rp 104,000,000
Output :
buku SPJ fungsional dok
Outcome :
Tertib pelaporan SPJ fungsional SKPD %
Input :
Dana Rp 40,000,000
Output :
Jumlah personil yang mengikuti sosialisasi Raperda orang
APBD dan Raperda Perubahan APBD
Outcome :
Peningkatan pemahaman dan mengetahui arah program %
pembangunan pada tahun berkenaan
Input :
Dana Rp 160,000,000
Output :
dokumen RKA, DPA dan SPD perangkat daerah dok
Outcome :
Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD %
Input :
Dana Rp 106,500,000
Output :
jumlah personil yang mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan orang
daerah
Outcome :
Peningkatan sumber daya pengelola keuangan daerah %
Input :
Dana Rp 428,000,000
Output :
sistem informasi aset daerah yang terkelola dengan baik bulan
Outcome :
Terdatanya aset daerah secara akurat %
Input :
Dana Rp 218,000,000
Output :
tertib pengelolaan aset daerah bulan
Outcome :
Tertib pelaksanaan pengelolaan aset daerah %
Input :
Dana Rp 420,000,000
Output :
jumlah gedung dan aset yang terpelihara (kontruksi maupun buah
persertifikatan)
Outcome
Terpeliharanya tanah dan gedung aset Pemda %
Input :
Dana Rp 99,000,000
Output :
dokumen dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah dok
Outcome :
Tertib laporan dana perimbangan dan dana penyesuaian %
Input :
Dana Rp 469,500,000
Output :
Terkelolanya infrastruktur aplikasi SIPKD serta peningkatan informasi bulan
pengelolaan keuangan secara online
Outcome :
Tertib laporan pengelolaan keuangan daerah dengan software SIPKD %

Input :
Dana Rp 73,000,000
Output :
buku perencanaan pemeliharaan barang daerah dok
tahun berkenaan
Outcome
Terpeliharanya barang milik daerah %
Input :
Dana Rp 73,000,000
Output :
buku standar biaya dok
Outcome
Evaluasi standar biaya %
Input :
Dana Rp 73,000,000
Output :
buku perencanaan kebutuhan barang milik daerah dok
Outcome :
Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan %
Input :
Dana Rp 119,500,000
Output :
nota debet dan nota kredit kas daerah dok
Outcome
Meningkatnya kualitas pelayanan kasda %
Input :
Dana Rp 127,000,000
Output :
sistem informasi DAK yang termonitor bulan
Outcome
Terlaksananya monitoring dan evaluasi proyek pemerintah %

Input :
Dana Rp 170,000,000
Output :
jumlah pencetakan daftar gaji kali
 Outcome
Terkelolanya administrasi penggajian PNSD dengan baik %
Input :
Dana Rp 303,000,000
Output :
Jumlah Rekonsiliasi dan koordinasi dana Hibah, kali
Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial
Outcome
Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK, Bansos %

Input :
Dana Rp 220,040,695
Output :
jumlah sistem penganggaran yang terintegrasi kali
Outcome
Tersusunnya APBD yang terintegrasi dan tepat sasaran %
Input :
Dana Rp 168,000,000
Output :
Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah bulan
Outcome
Pengelolaan keuangan daerah yang baik %
Input :
Dana Rp 58,500,000
Output :
terkelolanya data pajak dan IWP dengan baik bulan
Outcome
Tertib dalam pengelolaan pajak belanja daerah %
Input :
Dana Rp 88,000,000
Output :
Buku profil aset daerah dok
Outcome
Tertib administrasi aset daerah %
AL 11,163,950,695

Pacitan, 2017
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN PACITAN

Drs. HERU SUKRESNO, MM

Pembina Utama Muda
19660614 199203 1 008