TEMUAN AUDIT ADMEN I

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian Standar / Analisis Tindakan perbaikanTindakan Target
Sesuaian objektif thd standar/instr Kriteria yang pencegahan Waktu penyelesaian
digunakan

1 SK penetapan Ada SK Kepala Belum sesuai Instrumen SK belum pernah dikaji Revisi SK tentang 1 bulan ( 9 Maret
pengelolaan barang Puskesmas dengan standar akreditasi 2.6.1 ulang pengelola barang 2018)
tahun 2016, isinya belum tentang pengelola 2.6.1 EP 1 EP 1
sesuai dengan tugas yang barang di ( ditetapkan
dikerjakan puskesmas tahun penanggungjawa
2016, isi lampiran b barang
SK terkait uraian inventaris
tugas pengelola puskesmas
barang belum
sinkron dengan
tugas yang
dikerjakan

2 Tersedia sarana dan Ada Daftar sarana Tidak sesuai Instrumen  Data sarana Petugas barang 1 minggu (16 Maret
prasarana di puskesmas dan prasarana di dengan standar akreditasi bab prasarana di pegang mengumpulkan 2018)
tetapi belum puskesmas, tetapi 2.1.4 EP 1 2.1.4 EP 1 oleh beberapa orang dan melengkapi
diinventarisir dengan sesuai antara (Tersedia Sarana  Petugas barang data sarana
baik daftar dengan Prasarana belum prasarana yang ada
sarana prasarana Puskesmas sesuai mengumpulkan data di puskesmas
yang dimiliki kebutuhan) sarana prasarana
puskesmas yang ada di
puskesmas

3 Dilakukan pemeliharaan Ada bukti ceklis Tidak sesuai Instrumen  Pembagian tugas  Komunikasi 20 Maret 2018
terhadap sarana pemeliharaan dengan standar akreditasi bab pengelolaan sarana antara
 TEMUAN AUDIT ADMEN I

prasarana puskesmas, beberapa sarana 2.1.4. EP 2.1.4 EP 2 dan prasarana pada petugas
tetapi belum untuk prasarana, tetapi 2(dilakukan beberapa orang barang
semuanya masih ada yang pemeliharaan  Komunikasi yang dengan
belum ada ceklis yang terjadwal kurang antara petugas lain
(kartu terhadap sarana petugas barang yang
pemeliharaan) dan prasarana dengan petugas lain membantu
contoh APAR dll puskesmas yang membantu pengelolaan
pengeloaan barang sarana dan
dengan orang-orang prasarana di
yang ditugaskan puskesmas
untuk membantu  Melengkapi
pengelolaan sarana dokumentasi
dan prasarana bukti
pemeliharaan
(kartu
pemeliharaan
)

4 Pengelolaan sarana Kabel listrik belum Tidak sesuai Pedoman Belum memahami - Menata ulang
prasarana yang kurang tertata baik , dengan standar pengelolaan dampak yang pengelolaan
tepat penempatan apar Pedoman sarana ditimbulkan dari sarana
dibelakang pintu, Pengelola sarana prasarana pengelolaan sarana dan prasarana
kunci apar yang prasarana prasarana yang tidak puskesmas
tidak stanbye, dll tepat sesuai
pedoman

5 SOP yang dibuat belum Langkah-langkah Tidak sesuai SOP perbaikan Petugas belum - Sosialisasi ulang 2 April 2018
menjadi acuan pada dalam SOP tidak dengan SOP dan memahami SOP yang terhadap SOP
pelaksanaan sesuai dengan perbaikan dan penghapusan dibuat yang ada
 TEMUAN AUDIT ADMEN I

implementasi penghapusan alat alat dan barang - Bekerja

dan barang berdasar SOP
yang ada