Orekan
Orekan
Identitas Umum
97
Gingery 2039J10N 694.02.00 - -
31 Kunyit E 90 402.02.00 _ _
32 Kunyit 2062J15N 402.02.00 _ _
33 Kunyit E 90 (Lapisan Bawah) - 402.02.00 041506AR _
34 Tongkat Ali PE 10:1 027J19N 0113.01.10 022007CR/Lot
_ A _
35 Tongkat Ali PE 10:1 027J19N 0113.01.10
Tongkat Ali PE 10:1 027J19N 0113.01.10
36 Temulawak 2103J23N 315.02.00
37 Cinnamon 2014E59N 140.01.00 _ _
38 Kunyit E 90 (Lapisan Atas) - 402.02.00 041506AR _
Kunyit 2062J15N 402.02.00 022007CR/Lot
- A -
39 Lada hitam 2127F18N 188.01.00 _ _
40 Lada hitam 2127F18N 188.01.00 _ _
41 Jahe Emprit 2155AP658N 742.00.00
42 Cinnamon 2014E59N 140.02.00 _ _
**Diisi Oleh LINDA
Koreksi 1
Poin Koreksi Tahap 1
Bets Tgl. Terima Tgl. Tgl. Month
Salah Serahkan Kembali
Oke Susunan Isi Multi
Data
019
03182701F / Lot A 10-Apr-18 April
Mei
03182701L / Lot A 8-May-18 0 0 1 0 0
Juni
03182701L / Lot A 29-May-18
05171801F / Lot C
03181201A/A 18/07/20
10170901L/A 18/07/20
01170501A/A 18/07/20
031626/ S1P1 18/07/20
031626/ S2P1 18/07/20
031627/ S2P1 18/07/20
03180901L / Lot A 1-May-18 1 0 0 0 0 Mei
03180901L / Lot A 1-May-18 Mei
09161001R / Lot B 7-May-18 Mei
04181801F / Lot A 7-May-18 0 0 0 0 1 Mei
04181802F / Lot A 7-May-18 0 0 1 0 1 Mei
04182901A/ Lot A 16-May-18 0 0 1 1 0 27/06/18 02/07/18
03181501R / Lot A 10-May-18 Mei
03181501L / Lot A 12-Jul-18 Juli
03181501L / Lot A 14-Aug-18 Agts
08182401L / Lot A 30-Aug-18 0 0 0 0 1 Sept
04162001R / Lot A 10-May-18 Mei
05180501A/ Lot A 23-May-18 0 0 1 1 0 24-May-18 Juni
05180501L/ Lot A 12-Jul-18 0 0 1 0 1 Juli
05181201A/ Lot A 28-May-18 0 0 1 0 0 30-May-18
05181801A/ Lot A 7-Jun-18 0 0 1 0 1 11-Jun-18 11-Jun-18 Juli
05180801F/ Lot A 20-Jun-18 0 0 1 0 0 21/06/18 21/06/18
05183101A/ Lot A 21-Jun-18 0 1 1 0 0 25/06/18 29/06/18 Juli
06180601A/ Lot A 21-Jun-18 0 0 1 0 1 03/07/18 Juli
05182501A/ L ot A 21-Jun-18 0 0 1 1 1 22/06/18 22/06/18 Juli
06180801A/ Lot A 21-Jun-18 0 0 1 0 0 22/06/18 27/06/18 Juli
06180701A/ Lot A 21-Jun-18 0 0 0 0 1 25/06/18 Juli
06180901A/ Lot A 25-Jun-18 0 0 1 0 1 07/07/18 07/07/18 Juli
06181001A/ Lot A 25-Jun-18 0 0 1 0 1 06/07/18 Juli
02181401F/Lot A 25-Jun-18 0 0 1 0 0 0
02181201F/Lot A 25-Jun-18 0 0 1 0 0 0
06182801A/ Lot A 6-Jul-18 0 0 1 0 1 Juli
06182801R / Lot A 2-Oct-18 Okt
07180401F/ Lot A 7-Jul-18 0 1 1 0 1
07181101F/ Lot A 12-Jul-18 0 1 1 0 1
07181201F/ Lot A 16-Jul-18 0 1 1 0 1
06182901F / Lot A 23-Jul-18 0 1 0 0 1 Juli
06182902F / Lot A 23-Jul-18 0 1 1 0 1 Juli
07182001F/ Lot A 23-Jul-18 0 1 1 0 1 Agts
07182001L/ Lot A 23-Jul-18 Agts
07181201F / Lot A 23-Jul-18 0 0 1 1 0 Juli
07182501F / Lot A 15-Aug-18 0 0 1 0 1 Agts
07182502F / Lot A 13-Aug-18 0 0 1 0 1 Agts
07182301F / Lot A 13-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
07182301L / Lot A Agts
07182301L / Lot A Agts
08181001F/ Lot A 13-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
08181002F/ Lot A 13-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
07170802L / Lot A 13-Aug-18 Agts
08181301F/ Lot A 15-Aug-18 0 0 1 0 1 Agts
08181301L/ Lot A Nov
08181501F/ Lot A 16-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
08182001F/ Lot A 21-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
08180301F/ Lot A 21-Aug-18 Agts
08181601F/ Lot A 24-Aug-18 0 1 1 0 0 Agts
08181602F/ Lot A 24-Aug-18 0 1 1 0 1 Agts
08182101F/ Lot A 24-Aug-18 0 1 1 0 1 Sept
08182101F/ Lot A
08182301A/ Lot A 29-Aug-18 0 1 1 0 0 Sept
08182401A/ Lot A 29-Aug-18 0 1 1 0 1 Sept
08182501A/ Lot A 29-Aug-18 0 1 1 0 1 Sept
08183001F/ Lot A 31-Aug-18 0 1 1 0 1
08183002F/ Lot A 31-Aug-18 0 1 1 0 1
08182401A/ Lot A 4-Sep-18 0 1 1 0 1
09180401F/ Lot A 6-Sep-18 0 1 1 1 0 Sept
09180401R/ Lot A 2-Oct-18 0 0 0 0 1 Okt
09180401L/ Lot A 22-Nov-18 1 0 0 0 0 Nov
09180301A/ A 7-Sep-18 1 0 0 0 0 Sept
09180401A/ Lot A 7-Sep-18 0 0 1 0 0 Sept
08183101A/ A 12-Sep-18 0 1 1 0 1 Okt
09180501A/ Lot A 12-Sep-18 0 1 1 0 1 Sept
09180601A/ Lot A 12-Sep-18 0 0 1 0 1 Sept
09180701A/ Lot A 12-Sep-18 0 0 0 0 1 Sept
09180801A/ Lot A 12-Sep-18 0 0 0 0 1 Sept
09180901A/ Lot A 17-Sep-18 0 0 0 0 1 Sept
09181601F/ Lot A 17-Sep-18 1 0 0 0 1 Sept
01181501R/ Lot A 21-Sep-18 0 0 0 0 1 Okt
01181501R/ Lot A 0 0 0 0 1 Okt
09180501A/ Lot A 24-Sep-18 0 0 0 0 1 Okt
09181201A/ Lot A 17-Sep-18 0 0 0 0 1 Sept
09181401A/ Lot A 26-Sep-18 0 0 0 0 1 Okt
- 30-Sep-18 0 1 1 0 0 Sept
- 0 0 0 0 1
08162601R / Lot A 1-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
10180201R / lot A 0 0 0 0 1 Okt
09182101A/ Lot A 2-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
09182601F/ Lot A 2-Oct-18 0 1 0 0 1
02180501F / Lot A Okt
01151301L / Lot A Okt
12172701L / Lot A 0 0 0 0 1
09182801A/ Lot A 16-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
09182801L/ Lot A Nov
10180201A/ Lot A 16-Oct-18 0 1 1 0 1 Okt
10180201L/ Lot A Nov
10181801F/ Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Nov
10181801L/ Lot A 19-Nov-18 0 1 1 0 0 Nov
10181501A/ Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
10181401A/ Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
10181401A/ Lot A Nov
10181401R/ Lot A 28-Nov-18 Des
10181301A/ Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
10181201A/ Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
10181201A/ Lot A Nov
10181201R/ Lot A 28-Nov-18 Des
10181101A/ Lot A 22-Oct-18 0 0 0 0 1 Okt
08182401L / Lot A 22-Oct-18 0 1 0 0 1 Okt
01182901A / Lot A 22-Oct-18 0 0 1 0 0
01190401A/ Lot A
21-Mar-19
07171001R/Lot A 18-Feb-19 1 1 1 0 1
02191501F/Lot A 19-Feb-19 1 1 1 0 0
Mar
08170701L/Lot A 22-Feb-19 0 0 0 0 1
Okt 19
09190201A/Lot A
Okt 19
09191701A/Lot A 25-Sep-19 27-Sep-19 28-Sep-19
1
Okt 19
09191701L/Lot A
Nov 19
09191701L/Lot A
Nov 19
09191601A/Lot A 2-Oct-19 1 9-Oct-19 10-Oct-19
Okt 19
09191601L/Lot A
Nov 19
10190301F/Lot A 7-Oct-19 1 9-Oct-19 10-Oct-19 Okt 19
10190301L/Lot A 11-Nov-19 1 0 0 0 0 12-Nov-19 Nov 19
05181403F/Lot A 18-Oct-19 1
020
12191001A/Lot A 2-Jan-20 0 1 1 0 0 23-01-20 24-01-20 Jan 20
08191901R/Lot A 15-Jan-20 0 1 1 0 0 23-01-20 24-01-20 Jan 20
05190601R/Lot A 15-Jan-20 0 1 1 0 0 23-01-20 24-01-20 Jan 20
12191901R/ Lot A 17-Jan-20 0 0 1 0 0 23-01-20 24-01-20 Jan 20
12191001R/ Lot A 17-Jan-20 0 1 1 0 0 23-01-20 24-01-20 Jan 20
0 1 1 0 0 Jan 20
01200601A/ Lot A 21-Jan-20 23-01-20 24-01-20
01200501A/ Lot A
A 21-Jan-20 0 0 1 0 0 29-01-20 31-01-20 Feb 20
08191901R/ Lot
21-Jan-20 0 0 1 0 0 29-01-20 31-01-20 Jan 20
09190201R/ Lot A 21-Jan-20 0 0 1 0 0 29-01-20 31-01-20 Jan 20
01202401A/ Lot A 28-Jan-20 0 0 1 0 0 29-01-20 31-01-20 Feb 20
1 19 19 0 2
2.44% 46.34% 46.34% 0.00% 4.88%
Log
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pemeriksaan Hasil Analisa Lab
Status Verif Manajer QA
Tgl. Terima Tgl. Cek Tgl. Keterangan
serahkan
MS TMS A/P App. Date
1 A 17-Apr-18
18-Apr-18 19-Apr-18 19-Apr-18 1 R. 06160101L / Lot A A 23-Apr-18
25-Apr-18 26-Apr-18 26-Apr-18 1 R. 061627 impurities A 26-Apr-18
1 A 3-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
Re-cek 5 Juli 2018 1 SA (+) A 4-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
1 SA+ 7-Oct-19
7-Oct-19 7-Oct-19 7-Oct-19
A
1 SA+ A 7-Nov-19
6-Nov-19 6-Nov-19 7-Nov-19
A 22-Nov-19
22-Nov-19 22-Nov-19 22-Nov-19 1
1 SA+ A 14-Oct-19
14-Oct-19 14-Oct-19 14-Oct-19
A 7-Nov-19
6-Nov-19 6-Nov-19 7-Nov-19 1
Bets Record
3-Jan-20 3-Jan-20 3-Jan-20 1 RSE >10000 A 06-Jan-2020
22-Jan-20 22-Jan-20 22-Jan-20 1 SA+ A 22-Jan-20
22-Jan-20 22-Jan-20 22-Jan-20 1 SA+ A 22-Jan-20
24-Jan-20 24-Jan-20 24-Jan-20 1 A 24-Jan-20
rasa : pahit (spek : pedas dan
28-Jan-20 29-Jan-20 29-Jan-20 1 pahit) A 29-Jan-20
94 45
67.63% 32.37%
Log Bets Record
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pelulusan PJ
an. Spv
An. Spv
An. Spv
3-Mar-20 4-Mar-20 4-Mar-20 P
3-May-19 3-May-19 3-May-19 P
An. Spv
2-Jul-19 8-Jul-19 8-Jul-19 O
An. Spv
An. Spv
An Spv
13-Nov-19 13-Nov-19 13-Nov-19 P
An Spv
ja Tahun 2019
Koreksi pada daftar periksa CPB dan batas status bersih belum P 12-Jun-18
ditulis
Lebel Identitas ditempel di kertas, label bersih untuk status P 12-Jun-18 CoA " 081/QC/PROD/JVP/18
bersih masih kosong dan koreksi pada form daftar periksa
pengkajian catatan bets.
Verif hasil Prod belum diisi dan Susunan form belum sesuai P 9-May-18 CoA " 073/QC/PROD/JVP/18
dengan daftar periksa CPB
Form Pengemasan, nama IPC dan tidak ada pengecekan IPC P 9-May-18 CoA " 072/QC/PROD/JVP/18
serta susunan form belum sesuai dengan daftar periksa CPB.
Cek kembali rendemen total, nama penerima pada FM-PD- P 24-May-18 CoA " 078/QC/PROD/JVP/18
001/Rev.02 dan cek kembali poin mixing pada daftar periksa
Review kembali
pengkajian bahan
catatan baku termasuk bahan tambahan, cek
bets. A 29-Jun-18 CoA " 079/QC/PROD/JVP/18
form verifikasi, cek daftar CPB dan lengkapi, Form label
Label status
identitas, R. Pencampuran
form dan Form
label penimbangan, formroxing
status/ bahan,
mixing,form
form A 27-Jul-18 CoA " 082/QC/PROD/JVP/18
pencucian
pencucian roxing
milling./ mixing dan labelnya, form pengemasan
setelah spray dryer belum ada dan cek daftar CPB.
Periksa hasil Milling, susunan hasil pemeriksaan bahan P 4-Oct-18 CoA " 127/QC/PROD/JVP/18
pengemas urutkan sesuai kronologi, tambahkan bets kemas
packing, dan sesuaikan verif hasil produksi. Periksa kembali
secara keseluruhan susunan tiap formnya (lihat catatan di bets
recordnya dari awal sampai akhir).
Hasil Mixing diform Verif hasil Prod, Label bersih R. Mini Spray, A 30-Jul-18 CoA " 107/QC/PROD/JVP/18
Jumlah hasil spray tidak singkron, sanitasi di mesin roxing dan Perbaikan Tanggal 27-Agst-18.
Hasil pemeriksaan laboratorium tanggal disetujui diisi, cek
form label penimbangan coustic soda, cek label bersih kolom,
form pembersihan kolom belum ada, form serah terima
produk setelah proses spray dryer dimana ? Dan form packing
produk jadi dimana
Jalur kemas sekunder ? P 16-Jul-18 CoA " 096/QC/PROD/JVP/18
- Label status bersih ekstraksi Kurang A 23-Jul-18 CoA " 101/QC/PROD/JVP/18
- Form Kemas sekunder - Label
status bersihKemas Cek form verifikasi, cek daftar CPB, Label
-bersih
Form ada yang
Kemas belum ditulis,
sekunder dan Ceksusunan serah terima yang
daftar CPB A 23-Jul-18 CoA " 103/QC/PROD/JVP/18
terakhir formnya disusun sesuai daftar CPB.
- Label status bersih Kemas Primer dan Sekunder A 23-Jul-18 CoA " 102/QC/PROD/JVP/18
- Form Kemas sekunder Cek daftar CPB dan perbaiki
-susunan
Form Kemas
serahsekunder
terima yangdanterakhir
Cek daftar CPB disusun sesuai
formnya A 23-Jul-18 CoA " 104/QC/PROD/JVP/18
daftarkesiapan
Form CPB. Jalur ttd kashift, form pengemasan dan Cek A 23-Jul-18 CoA " 105/QC/PROD/JVP/18
daftar CPB
Sertaka PO lama untuk sinkronisasi dan Form penimbangan P 6-Jul-18 CoA " 038/QC/PROD/JVP/18
coustic soda dan corium belum ada, cek daftar CPB, mixing
Sertaka PO lama
dimana diberi untuk sinkronisasi
ketereangan danlabel
di CPB dan Cek form verifikasi,
produk sedang P 6-Jul-18 CoA " 037/QC/PROD/JVP/18
daftar CPB, susun kembali formnya dan
dikerjakan pada tahap pengemasan belum ada. CPB berbeda dengan
temulawak no. bets 02181401F / Lot A.
Perbaiki CPB, Kesiapan jalur suhu dan RH, disposisi tanpa A 23-Jul-18 Tanpa CoA dan Tanpa analisa
analisa; form pengemasan dan Cek daftar CPB dan label bersih
form pengemasan
alat roxing verif QC dan Cek daftar CPB, form pencucian
belum ada P 23-Jul-18 Tanpa CoA dan Tanpa analisa
mobile tank dan label bersih mobile tank belum diisi lengkap.
Cek daftar periksa CPB dan cek form verifikasi (perlu P 30-Jul-18 CoA " 108/QC/PROD/JVP/18
penambahan catatan) khusus untuk formulasi perhitungan
Lebel timbang berbeda
rendemennya malto, ganti formbahan
(semua pencampuran,
termasuk label
bahanbersih, A 07-Sept-18 CoA " 109/QC/PROD/JVP/18
susunan
tambahan).dan Cek form CPB dan susunan untuk label di review
kembali.
Label penimbangan, label status dan label identitas ekstrak, A 27-Agst-18 CoA " 116/QC/PROD/JVP/18
Periksa kembali hitungan milling dan pencampuran seperti NJ
Hasil analisa
19 (tanya untuk
linda produkperhitungan
terutama disposisi, Label bersih ruangan
millingnya). A 03-Agst-18 CoA " 110/QC/PROD/JVP/18
kemas primer dan Prosesnya Roxing-Milling-Roxing dari
Jelaskan stok dan lengkapi
tahapan tersebut kirim di firm verif, mintakan form
labelnya. A 15-Agst-18 CoA " 112/QC/PROD/JVP/18
serahterima ekstrak ke PPIC dan Cek form verifikasi, Form
verifikasi sudah diperiksa Spv ? Belum di TTD, Cek daftar CPB
(ada yang belum dicentang dan diberi keterangan) dan
susunan form dicek kembali.
Nama Produk di form verif produksi, Posisi permintyaan malto, A 07-Sept-18 CoA " 124/QC/PROD/JVP/18
label bersih kemas sekunder Stok, Form verif metal detector
terbalik. dan Cek daftar CPB, susunan form diperbaiki dan
belum ada hasil analisa QC, label dan CoA corium (dataQC).
Tgl. berlaku Form Formulasi; Hasil Pemeriksaan Bahan Kimia, A 04-Sept-18 CoA " 003/RD/PP/JVP/18
Bahan Tambahan dan bahan penemas,; Jem lebel brsih
pencampuran, labelbersih R. Packing + Pemeriksaan label
bagaimana? Cek form verifikasi, form identitas / penimbangan
corium belum ada, label miling dan mixing diatur kembali
sesuai prosesnya dan semua label diatur kembali.
Tambahkan keterangan / catatan pada form verifikasi. A 25-Jan-19 CoA " 007/QC/PD/JVP/0119
Lengkapi dokumen permintaan sampel RnD dan Stok Opname. A 7-Feb-19 CoA copied"
007/QC/PD/JVP/0119
Lengkapi CPB, Label penimbangan BB. ttd form ethanol dll, Cek A 14-Sept-18 CoA " 125/QC/PROD/JVP/18
form verifikasi dan cek daftar CPB.
Posisi label corium dan Caustic, identitas CPB dan Belum ada A 18-Sept-18 CoA " 126/QC/PROD/JVP/18
form pengemasan produk jadi dan form serah terima tidak
Lengkapi CPB dan identitas CPB, Form pencucian / bilas eva,
sesuai tempatnya. A 18-Sept-18 CoA " 128/QC/PROD/JVP/18
poin 7 tidak ada keterangan sama sekali, form hasil analisa
Label
bahanpeimbangan ekstrak + tgl.
pengemas tempatnya diluluskan
tidak ; crosscek
sesuai, form serah MSDS.
terima P 22-Oct-18 CoA " 133/QC/PROD/JVP/18
Cek form
produk verifikasi,tidak
tempatnya cek daftar
sesuai CPB
dan dan
cek form perintah
daftar CPB.
Posisi serah terima sisa bahan ekstrak dipindah di belakang
pengemasan itu fotocopy atau asli ? Dan cek tanggal lead time A 30-Nov-18 CoA " 134/QC/PROD/JVP/18
rekon. Cek Form Verifikasi dan periksa label bersih
produksi.
pengemasan primer.
Serah terima Corium 95%, lebel corium,Packing reli, posisi A 23-Nov-18 CoA " 167/QC/PROD/JVP/18
reproses... Bets Record hasil Formulasi : Lbael status untuk
Cek
produkform verifikasi,
yang rendemen
diformulasi belumtotalada,tidak
perbaikimemenuhi syarat dan
bets reproses P 24-Sept-18 CoA " 130/QC/PROD/JVP/18
(TMS)
betsform buat penyimpangan
record setelahdan dandimana
sterilisasi form serah
?. Bets terima
Record tidak
hasilsesuai
Cek
tempatnya. verifikasi form serah terima produk tempatnya A 24-Sept-18 CoA " 131/QC/PROD/JVP/18
Reproses
tidak : Perbaiki daftar CPB dan form verifikasi dan form
sesuai.
permintaan bahan dan ekstrak.
Cek form verifikasi dan form serah terima produk tempatnya A 1-Oct-18 CoA " 135/QC/PROD/JVP/18
tidak sesuai.
Susunan bets record tidak seragam (lihat susunan form pada P 1-Oct-18 CoA " 136/QC/PROD/JVP/18
produk temulawak no. bets 09180901A / Lot A).
Cek form verifikasi dan form serah terima produk tempatnya A 1-Oct-18 CoA " 137/QC/PROD/JVP/18
tidak sesuai dan tambahkan catatan stok pada form verifikasi.
Susunan bets record tidak seragam (lihat susunan form pada P 2-Oct-18 CoA " 138/QC/PROD/JVP/18
produk temulawak no. bets 09180901A / Lot A) dan daftar CPB
hal. 2 belum di isi. A 2-Oct-18 CoA " 139/QC/PROD/JVP/18
Isi verif hasil Produksi, Tambah catatan pada form verifikasi P 2-Oct-18 CoA " 141/QC/PROD/JVP/18
dan perbaiki jenis ekstrak, CoA ttd tanggal 02.10.2018, cek
daftar CPB, label status produk yang digunakan untuk
formulasi belum ada, bahan kimia keperluan untuk foging
bukan untuk sanitasi mesin roxing, susunan form perbaiki
Kolom
setelahEueyco,
pemenuhan Perbaikiorderverif prod danperintah
bukannya CPB. TSpacking
kolom purifikasi
?, P 23-Oct-18 CoA " 143/QC/PROD/JVP/18
ada di form
periksa kembali proses kolom
semua purifikasi
susunan ? Sepertiya hanya ada di
formnya.
lember pemeriksaan pengemas, beda bets.
form serah terima, form verifikasi dan daftar CPB belum terisi Poin 17 pada form P 4-Oct-18 CoA " 140/QC/PROD/JVP/18
proses
lengkap, pencucian
poin 20 ekstraksi
pada form belum
pencuciandi isi.unit ekstraksi belum
HA QC soda caustic + Verif. hasil Produksi. TS kolom purifikasi P 23-Oct-18 CoA " 146/QC/PROD/JVP/18
diisi,dilabel
ada formbersih
proses belum
kolom dipurifikasi
verifikasi ?QC, lengkapihanya
Sepertiya formada prosesdi
Label
kolom, BB?
form serah formHasil Analisa
hasil
terima, analisa QCbahan
cek form bahan pengemas
kimia
verifikasi belum
dan dan
ada,Kimia?
daftar lengkapi
CPB, poin 20 P 28-Sept-18 CoA " 132/QC/PROD/JVP/18
lengkapi
penulisan
pada formcpb
pada danlabel
pencucian verif. Perhatikan
bersih
unit mini
ekstraksi semua
spray,
belum form,
form adabersih
label
diisi, yangform
lengkapi
tulis
belum riwayat
menuliskanstok, ada koreksi
namanya, bets
label record sebelumnya.
penimbangan corium belum P 28-Sept-18 CoA " 033/QC/PROD/JVP/18
mobile tank belum ada, form pencucian
proses kolom, form pencucian kolom belum ada, label rotavapour belum
bersih ada,
ada,
formcek
mobile formbelum
pencucian
tank CPB dan
mini satukan
spray
ada, formbelum hasil analisa
ada,
perintah form bahan
packing perintah tambahan,
asli atau packing
bahan
asli atau
fotocopy pengemas
fotocopy
karena dan
ada bahan
karena
angka ada kimia.
angka
yang yangpakai
di tulis di tulis pakai
pulpen. pulpen,
Julah di label penimbangan, permintaan corium 95 untuk P 17-Oct-18 CoA " 144/QC/PROD/JVP/18
Minta surat pernyataan yang terbaru dari RnD
fogging, label bersih mixing, W di mixing 2, sisa stok di verif, (hasil diskusi).
PERMINTAAN
bets awalnya dan CAUSTIC SODAForm
identitas. UNTUK MINI EVA DI
penimbangan LETAKKAN
terlepas, AdaDI A 30-Oct-18 CoA " 147/QC/PROD/TR/18
MANA DI
penyimpangan cpb? Cek TS
prosedur di prosedur
reproses produksi
tidakAnalisa dan
memiliki di FI
nomor dan
lengkapi
hasilnya CPB,
di formsurat disposisi
verifikasi, dan20Hasil
poin form pencucian bahan kemas, A 8-Oct-18 Tanpa CoA
dokumen,
lember label
pemeriksaan disusun kembali,
pengemas, penempatan
beda bets. formunit
Pemeriksaan QC hasil
ekstraksi belum diisi,
analisa diperbaiki form
sesuai pencucian
riwayat hasil kolom
analisa, belum
form ada, form
hasil(cek
Packing
pencucian produk jadi
minikimia
spray ada atau
belum tidak
ada danadacek? Lihat
form formnya
CPB.alur milling
analisa bahan
daftar CPB). belum ada dan diberi catatan -
roxing - milling - roxing.
Sinkronkan stok denga stok Gudang. Sebelumnya stok berapa A 15-Oct-18 CoA " 032/QC/PROD/JVP/18
dan ada catatannya.
Redaksi CoA salah, Verif IPC daan Opt pada label bersih, P 8-Nov-18 CoA " 152/QC/PROD/JVP/18
Penyimpangan pada CPB. Ganti semua form yang belum
berlaku dengan form yang lama yang masih berlaku, Masukkan
disposisi atas proses ini dilaksanakan belum ada FI (acuan
prosesnya), poin 20 form pencucian unit ekstraksi belum diisi,
Label Penimbangan
ada sanitasi kurang 1?yang
mesin sterilisasi Formharusnya
Pembuatan ada ethanol
tgl. rilisnya.
untuk P 16-Nov-18 CoA " 166/QC/PROD/JVP/18
Acuan
sanitasi untuk
ada formulasi
?, cek form FIverifikasi
dan Prosedur
dan Produksi
daftar CPB ?dan
Kalau
formtidak
Tanyakan Mb. Oza ttg Spek plastic
ada buat penyimpangannya, tandabottle, form permibntaan
strip diperjelas pada daftar A 6-Nov-18 CoA " 150/QC/PROD/JVP/18
penyimpangan
pengemas belumdimana?
posisinya diselesaikan.
dan HAadaQC poin
kemasan Pail? Ada
CPB,
Cek label produk
FM-QA-004/02 sedang
masih dikerjakan
berlaku ?, Di SS stokyang
gudangbelum diisi,
yang A 5-Apr-19
file terpisah
form warnai yang
pencucian tidak
mesin masuk dalam
milling belum satu dokumen.
ada dan
saya merah diperbaiki, Cek daftar CPB,periksa
Unit daftar
CPB.
Homogenizer label dan formnya mana ?
Singkronkan jumlah koli engan label timbangnya, Urutkan hasil A 5-Apr-19 CoA " 030/QC/PD/JVP/0419
analisa dengan dan bets produksinya, lihat sisa stok pada form
Cek
verifForm Verifikasi.
produksi, lihat identitas CPB. Cek FM-QA-004/02 masih A 2-Nov-18 CoA " 149/QC/PROD/JVP/18
berlaku ?, Cek daftar CPB, Cek Form Verifikasi, Pindah form
permintaan bahan dan ekstrak sesuai tempatnya dan susunan
form tidak sesuai dengan daftar CPB.
Serah terima bahan 25 Koli, label penimbangan 26 Koli? Cek A 19-Dec-18
daftar CPB dan form verifikasi.
label timbang masih menggunakan pensil?, Indentias verif dan A 19-Dec-18 CoA " 175/QC/PROD/JVP/18
CPB. Cek daftar CPB dan form verifikasi, Label identitas tiap
produk tidak ada, penggunaan balance tank tidak ada form A 6-Nov-18 CoA " 148/QC/PROD/JVP/18
pencucian, proses mixing manual dan label bersih alat dan
produk sedang dikerjakan.
Label ditempelkan, tanggal produk keluar. Diberi Keterangan P 24-Oct-18
sesuai nama form dan daftar periksa status produk jadi
Verif prod pada
sebelumnya form
belum Permintaan
selesai pengemasan; Perbaiki CPB
diperbaiki. P 10-Jul-19 CoA Copied"
sebelumnya. Perbaiki dan lengkapi CPB sebelumnya, 030/QC/PROD/JVP/18
penyimpangan masih open, stok diperbaiki lagi di CPB
sebelumnya dan Minta kembali form perintah pengemasan.
Tanyakan Mb. Oza ttg Spek plastic bottle, dan HA QC kemasan A 6-Nov-18 CoA " 151/QC/PROD/JVP/18
Pail? Belum di periksa Spv QA, ada file terpisah yang tidak
Beda
masukjumlah
dalamkolisatuBBdokumen.
antara serah terima dan label timbang. P 12-Nov-18 CoA " 157/QC/PROD/JVP/18
Info atau catatan untuk penimbangan bahan baku.
Beda jumlah koli BB antara serah terima dan label timbang. A 14-Nov-18 CoA " 162/QC/PROD/JVP/18
Info atau catatan untuk penimbangan bahan baku. Tanda strip
Beda
harusjumlah koli pada
lebih jelas BB antara
daftarserah
CPB, terima dan label/ timbang.
Ada pencucian sanitasi ? P 14-Nov-18 CoA " 161/QC/PROD/JVP/18
Info atau catatan
Ada hasil untuk penimbangan
analisa coustic soda, Pengemas bahan baku.
kardus Tanda strip
dibets
harus lebih jelas pada daftar CPB, Tanda tangan di form
sebelumnya ada hasil analisanya, dipakai atau tidak? dan cek
permintaan
Tanda CPB.
daftar bahanlebih
strip harus dan ekstrak belum
jelas pada adaCPB.
daftar mdan cek daftar P 13-Nov-18 CoA " 160/QC/PROD/JVP/18
CPB.
Belum ada HA QC caustic soda, Nama bana pada penambahan A 31-Jan-19 CoA "008/QC/PD/JVP/0119
BT malto saja, Tgl labek bersih r. Kemas primer dan skunder
(QC), Surat pernyataanndari konsumen menerima barang
reject. Cek form verifikasi, poin 20 form pencucian unit
ekstraksi belum diisi, ada proses pengemasan awal, tidak ada
rekonsiliasi, 0.06 kg itu pencatatan, formnya dimana
dibelakang ?, belum ada form IPC, surat pernyataan
penerimaan produk TMS dari customer diminta ke PPIC.
salah Nomor CoA. Cek FI ada spek susut pengeringan produk A 7-Dec-18 CoA " 171/QC/PROD/JVP/18
antara, ruahan dan jadi si FI nya ?
Sinkronisasi surat disposisi dengan label timbang. Label bersih A 18-Dec-18 CoA " 117/RD/PROD/JVP/18
alat roxing mixing ke-2 belum ada karena ada form pencucian
Coa Di mixing
roxing konfirmke-2
pada pemerian,
dan cek labelDan HA QC produk
pengemasan jadi dilepas
primer. A 5-Dec-18 CoA " 005/RD/PP/JVP/18
saja. Perbaiki sesuai koreksi di CPB.
Identitas PN perlu Ref?, Hasil analisa beys awal?, Label belum P 5-Dec-18 CoA " 004/RD/PP/JVP/18
di tempel, label kotor apakah perlu?, tulis stok...Cek kembali
perubahan No. Bets, Cek form verifikasi dan Perbaiki sesuai
koreksi di CPB.
Pindah serah terima dan ttd spv. prod pada rekon kemas. No. A 26-Nov-18 CoA " 039/QC/PROD/JVP/18
Coa Salah. Catatan mulai dari hasil produksi awal (kalau tidak
cukup tempatnya lanjutkan catatannya dibagian bawah). Ganti
form daftar periksa pengkajian catatan bets.
Cek dan singkronisasikan dengan stok gudang. Belum ada A 8-Jan-19 CoA " 002/QC/PD/JVP/0119
keterangan di form penimbangan untuk status produk yang
Paraf IPC label
digunakan, bersih
label sealer
bersih ruangdan Pengemasan.
milling Ceksusunan
belum ada, form form A 7-Dec-18 CoA " 092/QC/PROD/JVP/18
verifikasi (Sertakan form pendukung), kronologi penomoran
belum sesuai (cek form yang dilipat), 200 g sampel diambilkan
bets di telusuri
dari mana kembali,
? Form Nopengemasan
perintah bets berapa ?sampel
Catatan sisa produk
belum ada
sebelumnya belum clear.
form pengemasan sampel 200 g dimana ?
Surat Disposisi TA W100 12180301A/Lot A; Posisi Form A 14-Jan-19 CoA " 004/QC/PD/JVP/0119
penambahan BT, MSDS kurang tanda derajat pada hal 2;
Tambahkan keterangan pengambilan sampel IPC di Verif Prod.
Cek daftar CPB, cek form verifikasi, bahan kimia (chorium)
belum ada hasil analisa QC, kenapa ada form SO ditengah hasil
analisa (yang dilipat) ? Dan susunan form bahan diurutkan
sesuai formulasi produk kemudian bahan tambahan, bahan
kimia dan bahan pengemas.
Cek daftar CPB dan form verifikasi, form daftar periksa status A 22-Mar-19 CoA" 028/QC/PD/JVP/0319
produk jadi masih berlaku ?.
lebel timbang ada yang tunggu HA. nah apa ada disposisi A 18-Dec-18 Tanpa CoA (Tanpa Hasil
terhadap hal itu?, Minta surat pernyataan, Tgl form di Analisa ada Surat Pernyataan
rendemen, Identitas verif dan CPB. Label bersih kedua duanya dari Nugen CP).
untuk ruangan ?, label bersih untuk alat roxing mixing ?, form
pencucian alat roxing mixing ? Dan cek label di depan form
Label penimbangan TA bahan baku, ttd IPC kemas sekunder
pengemasan. A 26-Feb-19 CoA " 016/QC/PD/JVP/0219
dan metal detector (label bersih). Cek daftar CPB dan perbaiki
susunan dokumen QC dibelakang.
Cek form daftar periksa status produk jadi yang digunakan rev. CoA " 019/QC/PD/JVP/0319
02 atau rev. 03 ? A 8-Mar-19
Revisi CPB halaman ke-2. Cek daftar CPB, cek form verifikasi, A 16-Jan-19 CoA " 006/QC/PD/JVP/0119
dokumen QC untuk chorium belum ada.
Lengkapi form Penyimpangan. Cek form verifikasi, rendemen P 15-Mar-19 CoA "
total TMS (penyimpangan) dan poin 20 form pencucian unit 020/QC/PD/JVP/0319
Label sekunder?,
ekstraksi Dokuemn lain untuk menjelaskan p-
belum diisi. P 27-May-19 CoA "
embatalan kirim 020/QC/PD/JVP/0319
Adakah surat disposisi terkaut penggunaan BB kunyit?, Total P 22-Oct-19 CoA " 095/QC/PD/JVP/1019
penambahan bahan tambahan, pembersihan mobile tank
sebelum digunakan untuk pengenceran, tambahkan
keterangan pada label yang di kerjakan pengenceran ttg alat
yang digunakan, tambahkan keterangan pada form verif hasil
produksi ttg pengenceran. Cek form verifikasi dan form
perhitungan pencampuran, form pencucian roxing ?, label rilis
Lengkapi form Penyimpangan, Konfirmasi bagaimana jika ada P 15-Mar-19 CoA "
perbedaan perintah packing dengan serah terima. Cek daftar 022/QC/PD/JVP/0319
selain
CPB danplanning
rendemenkirimtotoal
adakah
TMSdokumen lain yang bisa
(penyimpangan). Di bets record P 27-May-19 CoA Copied"
membuktikan penundaan atau pembatalan pengiriman? 022/QC/PD/JVP/0319
lain yang
Surat menggunakan
disposisi untuk BB wadah stainlees
yang lain (3 item)?steel
Cektidak
formada form
verifikasi A 5-Mar-19 CoA "
pencucian
(Total Bahan dilengkapi
Tambahan)karena
dan di bets ini
lembar ada form pencuciannya
pemeriksaan pengemasan
Liat centang
meskipun
apakah CPB
loog
letaknya bagianbelakang
book.
paling QC, disposisi penggunaan
di susunan dokumenbahan
bets baku, A 4-Jul-19 018/QC/PD/JVP/0219
CoA "
lihat verifikasi hasil produksi. Pada form proses lanjutan 063/QC/PD/JVP/0619
record
Cek
produk
?
daftar CPB,perlu
antara pembuatan pelarut proses
untuk ditambahkan kolomkerja
langkah diberiproses A 15-Mar-19 CoA "
keterangan, formdiluluskan
proses kolom masih ada yang belum diisi dan 023/QC/PD/JVP/0319
milling dan label silikon dioksida dari produksi
form
belumpencucian
ada. unit spray dryer belum ada.
Sinkronisasi jumlah pada form pencampuran, Sanitasi milling A 25-Mar-19 CoA Copied"
menggunakan alkohol yang mana?, Gnati form pelulusan PJ ke 026/QC/PD/JVP/0319
03 dan tambahkan keterangan Coa dan MSDS include ke so
002. Cek form
Cek form verifikasi,
verifikasi, cekcek
No.No. Betsdan
Bets dancek
cekFM-PD-014/00.
posisi form serah A 25-Mar-19
terima produk.
CoA "
027/QC/PD/JVP/0319
Lengkapi CPB dan orderlanjutan untuk bets bets awal, Stok dari
bets awal berapa sebelum pengiriman ? (Lihat di serah terima CoA "
atau telusur ke kartu stok PPIC, beri keterangan tiap bets P 22-Feb-19
records sebelumnya meliputi : No. SO, Customer dan Jumlah 162/QC/PROD/JVP/17
dan Stok belum di input di SS.
Cek No. Bets dan Cek Berat form serah terima antar proses. A 12-Apr-19 CoA "
HA QC Bahan pengemas Botol? A 21-Mar-19 032/QC/PD/JVP/0419
CoA "
024/QC/PD/JVP/0319
Form serah terima bahan dan produk, Posisi dan fungsi? Cek A 12-Apr-19 CoA "
form daftar CPB dan cek form rekonsiliasi nomor lot belum 031/QC/PD/JVP/0419
lengkap (fotokopian) nambahnya dari identitas yang asli bukan
dari copied.
Susunan form metal detector, cek lembar pemeriksa label A 17-May-19 CoA "
sampel; ttd manajer PPIC pada SPP 047/QC/PD/JVP/0519
Cek CPB hal 2, Ttd mb Osa di FPO ; Posisi permintaan RnD A 28-May-19 CoA "
Cek daftar CPB dan form verifikasi. A 21-Mar-19 051/QC/PD/JVP/0519
CoA "
025/QC/PD/JVP/0319
Verif spv. pada rekonsiliasi kemas. Perbaiki form verifikasi dan A 29-Mar-19 CoA "
daftar CPB.
Nama pada label kemas sekunder dan metal detector; A 25-Jun-19 029/QC/PD/JVP/0319
CoA "
Kelarutan pa a CoA tertulis 100,0, biasanya 100,00% 055/QC/PD/JVP/0619
Label bersih ruang kemas sekunder. Label bersih ruang A 18-Jul-19 CoA "
pencampuran untuk proses milling belum ada, form perintah 066/QC/PD/JVP/0719
pengemasan diminta kembali dan cek daftar CPB.
Peletakkan pembatas biru didepan order, cek lembar A 10-May-19 CoA "
pemeriksaan label kemasan primer 043/QC/PD/JVP/0519
Cek daftar CPB, cek form verifikasi, prosedur reproses tidak ada P 9-Jul-19 CoA "
penomoran dokumen (penyimpangan), susunan dokumen 064/QC/PD/JVP/0619
tidak sesuai proses, perhitungan dari awal di detailkan kembali
sesuai Operator
Nama dengan dokumennya.
dan IPC pada label bersih kemas sekunder dan A 20-May-19 CoA "
metal detector. Halaman di FI ada yang terisolasi, cek form 056/QC/PD/JVP/0619
serah terima proses evaporasi, label produk sedang dikerjakan
diganti karena ada tulisan lain dibelakang label, setelah spray
tidak ada form rekonsiliasi bahan pengemas dan riwayat stok
dari 58 kg menjadi 56,58 belum ada.
Letak label bersih dkk untuk kemas primer dan sekunder P 11-Oct-19 CoA "
terbalik. Penyimpangan hasil produk akhir, Cek form CPB dan 093/QC/PD/JVP/1019
verifikasi, belum ada form pencucian alat roxing dan milling,
form permintaan bahan ekstrak dan serah terima fotokopi
tetapi belum di stempel dan Sertifikat bahan tambahan
maltodekstrin sertifikat halalnya Expired (QC).
Peletakan form kesiapan, cek bets maltodextrin, cek pengisian A 23-Aug-19 CoA "
form milling, cek data di form pengemasan, form pengecekan 074/QC/PD/JVP/0819
label sekunder belum ada. + Posisi label bersih kemas
sekunder dan
Tambahkan primer terbalik
keterangan pada pada perintah dan
Verif Produksi kemas untukpada
tanggal stok. A 21-June-19 CoA "
Label bersihbahan
rekonsiliasi proseskemas.millingCekruang form pencampuran belum
verifikasi, belum ada.
ada form 057/QC/PD/JVP/0619
pencucian unit high Concentrator dan form pencucian unit
rotavapour,
Posisi Kesiapan penyimpangan
Area hrey, Verif segera form ditanyakan karena masih
proses pengemasan, A 03-July-19 CoA "
OPEN. terkait penempelan label u preshipment oleh Prod
konfirm 062/QC/PD/JVP/0619
atau PPIC? Cek form verifikasi dan daftar CPB, cek label bersih
ruangan pencampuran, label bersih ruangan milling belum ada,
jalur milling belum ada.
Tgl. Akhir produk sedang dikerjakan spray dryer, Lengkapi hasil P ### CoA "
spray dryer di form verifikasi hasil produksi. Cek form verifikasi,
Cek Rasa pada
cek daftar CPB,CoA. Selain karturendemen,
penyimpangan stok apakah tidak ada
tahapan log book
proses yang P 25-June-19 097/QC/PD/JVP/1019
CoA "
atau pencatatan lain selain kartu stokdaftar
?, status kebersihan
tidak
ruangan
dilaksanakan
Penyimpangan masih
dan kegiatan
di beri
open, strip
ruangan tidakpada ada form CPB,
proses form perintah
produksi P 18-July-19 053/QC/PD/JVP/0619
pengemasan
(adanya tgl.
formadaR&D) 25.06.2019
dan asli/ jalur
cekdaftar
daftar atau
CPB.
produksi
fotocopy,untukcek produk
dijual
jam belum
pada
penempatan labellabel dan
bersih form
pencampuran,
bersih mobile tank, CPB untuk
tambahkan pengiriman
pembersihan 3 kg ke
keterangan
kolom P 18-July-19 CoA "
PT. Deltomed
terkait
dengan denga
cara,IPC belum
langkah
formnyalabel ada.
2-4 reproses pada
?. bersih metal detector form pencampuran. 067/QC/PD/JVP/0719
ttd
CPBopt dan
awal masihpada perlu perbaikan dan ada penyimpangan status A 02-July-19 CoA "
open,
Verif prod pada form Permintaanverifikasi,
CPB reproses : perbaiki form pengemasan; alur perhitungan
Nama P 10-Jul-19 060/QC/PD/JVP/0619
CoA" 002/RD/PP/JVP/18
juga
Opt diperbaiki,
Prod pada penyimpangan
label bersih. prosedur
Cek bets proses tidak
record awal, Minta
Belum ada
menggunakan cek list pada form permintaan ekstrak. Tambah keter A 06-Aug-19 CoA" 071/QC/PD/JVP/0819
kembali form form perintahyang pengemasan
terdaftar dan berlaku,dan form dilabel
serah
penimbangan
Cek daftar CPB, tidak ada
cek form status produk
verifikasi, yang digunakan, cek
cek ELPE dan cek form pember A 06-Aug-19 CoA" 072/QC/PD/JVP/0819
terima R&D
daftar CPB, belum
label bersih adaruangan
penomorannya.
pencampuran terlepas, form
pembersihan mesin ayak belum ada, form perintah
pengemasan
Nama pelaksanaan di copied label kembali.
bersih kemas sekunder, rendemen P 05-Aug-19 CoA" 069/QC/PD/JVP/0819
dan sampel RnD pada verif hasil produksi. Cek form verifikasi,
Label
mintabersih kemas sekunder
surat disposisi (IPC). cek
yang terbaru, Cekform
daftarCPB,CPB,cekForm
form perinta A 25-Jul-19 CoA" 068/QC/PD/JVP/0719
proses lanjutan produk antara (letaknya) dan cek jumlah /
kuantiti produk pada form proses lanjutan produk antara.
HA maltodextrin, jam serahterima kencur, dan rendemen total. P 27-Aug-19 CoA" 075/QC/PD/JVP/0819
Pada form label bersih yan dicoret bukan judul kop label (lihat
form label bersih sterilisasi), perbaiki form perhitungan
rendemen, penambahan
Lengkapi identitas pada CPB,bahan tambahan
usahakan tidak sesuai
dokumen FI
stok opname. A 1-Oct-19 CoA" 090/QC/PD/JVP/0919
(penyimpangan)
Hasil Rendementdan TMSperiksa SS stok gudang
(Penyimpangan karenayang tidakhurufnya
sesuai
diberi
denganwarna
ajuanmerah.
metode proses jahe merah), Ajuan metode
kencur
Buat penyimpangankarena
dipisahkan, terkaitbets
dokumenrecordyangjahe belum
merah,dicek poin 10
rubah A 26-Aug-19 CoA" 077/QC/PD/JVP/0819
form pembersihan
terkait perkolator,
nama pail. Formula Induk, lengkapi data form
form proses verifikasi
produksi dan
Buat
terkait
lembar penyimpangan
pemeriksaan terkait
stok. dokumen
pengemasan yang
tidak belum
sesuai di rubah
terkait bahan P 26-Aug-19 CoA" 076/QC/PD/JVP/0819
terkait
pengemas nama pail.
pail, Formula
surat Induk,
disposisi form proses
penggunaan produksi
bahan dan
pengemas
Buat
lembar penyimpangan
pemeriksaan terkait dokumen
pengemasan yang
tidak belum
sesuai di
terkait rubah
bahan A 26-Aug-19 CoA" 078/QC/PD/JVP/0819
pail belum
terkait nama ada, revisi
pail. FI perlu
Formula review
Induk, formuntuk
prosesdilewatkan
produksi metal
dan
pengemas
Buat
detektor. pail,
penyimpangan surat disposisi
terkait penggunaan
dokumen yang bahan
belum pengemas
di rubah A 26-Aug-19 CoA" 079/QC/PD/JVP/0819
lembar
pail belumpemeriksaan
ada, revisi pengemasan
FI perlu review tidak sesuai
untuk terkait
dilewatkan bahan
metal
terkait
pengemas nama pail.
pail, Formula
surat Induk,
disposisi form
penggunaan proses produksi
bahan dan
pengemas
detektor.
lembar pemeriksaan
pail belum ada, revisipengemasan
FI perlu review tidak sesuai
untuk terkait bahan
dilewatkan metal
pengemas
Buat pail, suratterkait
penyimpangan
detektor. disposisi penggunaan
dokumen bahan di
yang belum pengemas
rubah A 26-Aug-19 CoA" 080/QC/PD/JVP/0819
pail belum
terkait nama ada, revisi
pail. FI perlu
Formula review
Induk, formuntuk
prosesdilewatkan
produksimetal
dan
detektor.
lembar pemeriksaan pengemasan tidak sesuai terkait bahan
pengemas pail, surat disposisi penggunaan bahan pengemas A 02-Sept-19 CoA" 082/QC/PD/JVP/0819
Sampel
pail belumpertinggal
ada, revisi0,12FIawal
perludiambilkan
review untuk daridilewatkan
105 atau 0,84 metal kg ?,
detektor.
Percolator bilas atau cuci, Tgl Akhir pada form kolom dan A 22-Oct-19 CoA" 096/QC/PD/JVP/1019
produk sedeng dikerjakan. ek poin 10 pada form pencucian
Cek form
unit verifikasi,
ekstraksi revisi
, cek no. fsodokume yang berkaitan
di form verifikasi dengan
dan form pail (
daftar A 30-Aug-19 CoA" 083/QC/PD/JVP/0819
periksa status produk jadi, customer ? No. CoA ? Cek form
verifikasi dan form perhitungan pencampuran.
Beri keterangan bahan baku pada verif produksi. CPB awal : pen A 21-Sept-19 CoA" 086/QC/PD/JVP/0919
Hasil analisa Best dan coustic soda. CPB awal : penyimpangan m A 21-Sept-19 CoA" 087/QC/PD/JVP/0919
Form penimbangan dengan jumlah koli 26, pada serah terima A 21-Sept-19 CoA" 088/QC/PD/JVP/0919
25 koli. CPB awal : penyimpangan masih open. CPB
reproses : Cek daftar CPB, Label diluluskan / keterangan status
produk yang digunakan untuk formulasi belum ada, hasil
rendemen total dan murni sama ?, cek form verifikasi dan
permintaan produksi untuk formulasi ada formnya ? (bukan
form stok gudang). form permintaan ekstrak dari R&D ada ?
karena ada pengembalian stok dari R&D.
Perlukah verif IPC padajalur kemas 5/11/18? dan verif IPC pada A 10-Sept-19 CoA" 085/QC/PD/JVP/0919
label bersih mesin sealer. Lengkapi label atau form yang belum
Cek
ada.Form verifikasi, daftar CPB dan stok gudang SS di detailkan A 27-Sept-19 CoA" 089/QC/PD/JVP/0919
perhitungannya.
Dekatkan form BT dengan form BB; koordinasikan Hasil analisa A 16-Dec-19 CoA" 107/QC/PD/JVP/1219
BP dengan QC. Cek daftar CPB
Posisi permintaaan Bahan Kemas dan bahan tambahan?, A 16-Jan-20 CoA" 001/QC/PD/JVP/0120
Pencampuran 2 (sampel QA), Rekonsiliasi bahan kemas
sinkronkan dengan penerimaan bahan kemas, Cap Cpoied
untuk Form Lanjutan produk antara dan FSO, Sinkronisasi no
bets hasil analisa bahan kemas dengan bahan pengemas yang
di pakai. Cek form verifikasi, cek daftar CPB, Product spek ada
2, 1 tidak ada stempel yang dipakai yang mana ?, ganti form
serah terima bahan pengemas (identitas tidak jelas), ganti form
rekonsiliasi (identitas lot kepotong).
Tanpa CoA
Hasil analisa coustic soda, NO bets kesiapan jalur kemas
sekunder, identitas pembersihan mobile tank A 21-Sept-19
CoA" 092/QC/PD/JVP/1019
Identitas CPB, Paraf operator pada form spray dryer dan HA
maltodextrin. FI atau acuan proses dari R&D ? Ada disposisi ?,
belum ada acuan rendemen, product specification ada 2, yang A 7-Oct-19
dipakai yang mana ?, halal malto terbaru (purchasing atau
gudang).
Jumlah pada label ditolak tidak sama dengan di penimbangan. A 14-Nov-19 CoA" 101/QC/PD/JVP/1119
Cek form CPB, cek form verifikasi, cek form perhitungan
rendemen, apakah pada saat proses produk, sertifikat malto
yang terbaru belum sampai ke pabrik ?
Masih pake malto yang lama ?, cek dokumen malto, cek daftar C A 21-Feb-20 CoA" 013/QC/PD/JVP/0220
CoA" 094/QC/PD/JVP/1019
- Cek lembar verif hasil Produksi
- Copy kan logbook di mixing ke 2
- Hasli analisa pengemas primer? A 22-Oct-19
- Ganti form Verifikasi dan beri
keterangan untuk form daftar CPB.
Pembuatan alkohol 90?? dan perhitungan alkohol 70%. Cek A 21-Nov-19 CoA" 102/QC/PD/JVP/1119
form verifikasi dan daftar CPB
Cek identitas bets, lembar verif hasil proses produksi, daftar CoA" 001/QC/RD/JVP/1119
- 29-Nov-19
periksa pengkajian catatan bets. Produk Trial Minta CoA
Produk Trial Minta CoA - 29-Nov-19 CoA" 002/QC/RD/JVP/1119
Lengkapi form permintaan sampel, perlukah HA bahankemas A 29-Nov-19 CoA" 103/QC/PD/JVP/1119
primer?, jika ada include beri keterangan pada CPB. Cek form
Posisi FI dan
verifikasi danLanjutan produk antara, Posisi perb=mintaan BB
daftar CPB. A 23-Dec-19 CoA" 110/QC/PD/JVP/1219
dan BP, susun lember pemeriksaan pengemasan. Cek letak
form permintaan bahan dan ekstrak, pembersihan mesin
millingserahterima
Form menggunakan jaheethanol (form pembuatan
gajah, lengkapi dokumen ethanol untuk
yang belum A 20-Dec-19 CoA" 109/QC/PD/JVP/1219
sanitasi)
ada. Cek letak
form formnya
verifikasi,dimana ?, cek
daftar CPB form
dan serah terima
dokumen malto antar
proses (di
apakah adalipat)
? dan cek daftar CPB.
Lengkapi dokumen yang belum ada, periksa CPB pada bahan A 27-Jan-20 CoA" 002/QC/PD/JVP/0120
baku. Cek form verifikasi, cek daftar CPB, Formulir serah terima
tulisan bahan tidak jelas, label identitas dan karantina bahan
malto aslidokumen
Lengkapi atau kopian,
yangcek kesesuaian
belum urutan
ada, label form,
di tolak BBlabel
tdk perlu A 27-Jan-20 CoA" 003/QC/PD/JVP/0120
bersih alat milling,
di cantumkan. Cek pengecekan metal
form verifikasi, cekdetektor ketika
daftar CPB, barang
pengecekan
akan kirim
metal atau ketika
detektor dalambarang
bentukakanproduk ruahan
kirim ?
atau dalam bentuk
produk ruahan ?
2020
Permintaan bahan pembersih dkk. Cek daftar CPB , cek form
P 14-Feb-20 CoA" 008/QC/PD/JVP/0220
verifikasi, ganti form serah terima bahan kimia dan Best 27 ED.
Perlukan cap copied untuk form formulasi Produk A 7-Feb-20 CoA" 005/QC/PD/JVP/0220
antara,logbook mesin dll?; Periksa bobot pada pencampuran 2;
Verif pemeriksa
Perbaiki pelaksana
verif hasil pembuatan
prod; belum ada copilabel
bahan kemas primer. A 14-Feb-20 CoA" 009/QC/PD/JVP/0220
Cek daftar CPB (form roxing lengkap, kenapa form milling
tidak ?) dan cek form verifikasi (perhitungan) beserta stok SS.
A 14-Feb-20 CoA" 010/QC/PD/JVP/0220
Poin 11 form ekstraksi PC 4; Kesiapan black Area. Cek form verifi A 17-Feb-20 CoA" 011/QC/PD/JVP/0220
- Ttd penerima form permintaan bahan dan ekstrak. Cek daftar C P 14-Apr-20 CoA "
027/QC/PD/JVP/0420
- Alk 70% unruk pembersihan mobile tank
- HA caustic soda dan kemas primer
-Belum
Tidak ada
adakah P label
12-Mar-20 Tanpatank,
CoApencampuran pakai alat apa dan cek daft
Loogsurat
bookdisposisi
pencucianterkait
alat tanpa
mixing,HAlabel
dansedang
tanpa CoA Cek letak bersih mobile
dikerjakan proses pengemasan, label sedang dikerjakan milling P 10-Mar-20 CoA" 021/QC/PD/JVP/0320
dan cek daftar CPB
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
pengemasan stok
pengemasan stok
Pengemasan rili
>Step 1 Pencampuran 1
>Pengemasan rili
>Step 2 Pencampuran 1
>Pengemasan rili
>Step 2 Pencampuran 1
>Pengemasan rili
SO " 004/OR/TR/V/18 0 0 1 0 0
(Deltomed 1 kg)
0 0 0 0 1
SO " 018/OR/TR/V/18 0 0 0 0 1
(Herbion 1,0 kg)
SO " 016/OR/TR/V/18 0 0 1 0 0
(Nugen CP 90 kg)
SO " 016/OR/TR/V/18 0 0 0 0 1
(Nugen CP 60 kg) Perbaikan
Tanggal 07-Agst-18.
SO " 016/OR/TR/V/18 0 0 1 0 1
(Nugen CP 116,40 kg)
SO " 016/OR/TR/V/18
Perbaikan Tanggal 07-Agst- 0 0 0 0 1
(Nugen CP 105 kg)
18. " 016/OR/TR/V/18
SO
Perbaikan Tanggal 07-Agst- 0 0 1 0 0
(Nugen
18. CP 120 kg)
SO " 016/OR/TR/V/18
Perbaikan Tanggal 07-Agst- 0 0 0 0 1
(Nugen
18. CP 90 kg)
Perbaikan Tanggal 03-Agst- 0 0 0 0 1
18. 0 0 0 0 1
SO " 016/OR/TR/V/18 0 0 0 0 1
(Nugen CP 8,75 kg)
SO " 016/OR/TR/V/18
Perbaikan Tanggal 23-Agst- 0 0 0 0 1
(Nugen
18. CP 33,3 kg)
SO " 001/OR/TR/VII/18 0 0 0 0 1
(Tempo 35 kg)
SO " 001/OR/TR/VIII/18 0 0 0 0 1
(Tempo 5 kg) Perbaikan
Tanggal 26-Sept-18.
SO " 008/OR/TR/V/18 (Real 0 0 0 0 1
Herbs 51 kg) Perbaikan
Preshipment Alphalink 200
Tanggal 23-Okt-18. 0 0 0 0 1
g. Perbaikan Tanggal 14-
FPPS 005/MKT/VII/18
Agst-18. 0 0 0 0 1
(Soho 200 g) Perbaikan
Tanggl 12-Sept-18.
SO " 006/MKT/VIII/18 0 0 0 0 1
(SOHO 2 kg) Perbaikan
Tanggal 17-Okt-18.
SO"006/OR/TR/X/18 (Pak 1
Jefry 22 kg) Perbaikan
SO"008/OR/TR/VIII/18
Tanggal 05-Des-2018. 0 0 1 0 1
(Nugen 60 kg)
SO"008/OR/TR/VIII/18 0 0 1 0 0
(Nugen 131.6 kg) Perbaikan
Tanggal 18-Mar-19.
SO"008/OR/TR/VIII/18 0 0 1 0 0
(Nugen 105 kg) Perbaikan
SO"008/OR/TR/VIII/18
Tanggal 08-Nov-18. 0 0 1 0 0
(Nugen 105 kg)
SO"008/OR/TR/VIII/18 0 0 1 0 0
(Nugen 105 kg) Perbaikan
SO"008/OR/TR/VIII/18
Tanggal 08-Nov-18. 0 0 1 0 0
(Nugen 105 kg)
SO"008/OR/TR/VIII/18
(Nugen 120 kg)
SO"007/OR/TR/VII/18 0 0 0 0 1
Azahi Godo 200 Gram)
SO"008/OR/TR/VII/18 0 0 0 0 1
(Herbion 4 Kg)
SO"008/OR/TR/VIII/18 0 0 1 0 0
(Nugen 15 kg)
SO"008/OR/TR/VII/18 0 0 0 0 1
(Herbion 1 kg)
SO " 009/OR/TR/VIII/18 0 0 0 0 1
(Viechem 24 kg)
SO " 009/OR/TR/VIII/18 0 0 1 0 0
(Viechem 1 kg)
SO " 008/OR/TR/IX/18 0 0 0 0 1
(Deltomed 30 Kg)
0 0 1 0 0
SO : 009/OR/TR/VI/19 1
(Indaco 1 Kg)
SO " 001/OR/TR/X/18 0 0 1 0 0
(Nugen CP 105 Kg)
SO " 001/OR/TR/X/18
Perbaikan Tanggal 08-Nov- 0 0 1 0 0
(Nugen CP 120 Kg)
18. " 001/OR/TR/X/18
SO 0 0 0 0 1
(Nugen CP 105 Kg)
SO " 001/OR/TR/X/18
Perbaikan Tanggal 28-Nov- 0 0 1 0 0
(Nugen
18. CP 120 Kg)
SO " 001/OR/TR/X/18 1
(Nugen CP 90 Kg)
SO "007/OR/TR/X/18 1
(Deltomed 11 Kg)
Perbaikan Tanggal 26-Mar-
19.
SO " 006/OR/TR/XI/18 0 0 0 0 1
(Setia Kawan Abadi 2 Kg)
Perbaikan Tanggal 27-Nov-
18.
Preshipment Asahi GODO, 1
200 gram
SO " 007/OR/TR/XI/18
Perbaikan (PT.
Tanggal 18-Jan- 1
Unimax
19. Power 3 Kg)
Perbaikan Tanggal 25-Juni-
19.
SO " 009/OR/TR/XI/18 (PT. 1
Tempo 40 Kg) Perbaikan
Tanggal 31-Jan-19.
SO " 001/OR/TR/I/19
(Tempo 70 Kg) Perbaikan
SO " 008/OR/TR/XI/18 1
Tanggal19
(SOHO 26-Mar-19.
Kg + 100 g) 1
Perbaikan Tanggal 22-Jan-
19.
SO " 004/OR/TR/III/19 1
(Herbion) 2,5 Kg (Cancel)
SO " 004/OR/TR/III/19 1
(Herbion) 2,5 Kg
SO" 004/OR/TR/X/19 1
(Pak Jefry 6 Kg)
SO " 004/OR/TR/III/19 1
(Herbion) 2,5 Kg (Cancel)
SO " 004/OR/TR/III/19 1
(Herbion) 0,5 Kg
SO " 1
008/OR/TR/II/19(
SO " 006/OR/TR/VI/19(P. 1
SO "
Jefrry004/OR/TR/III/19
3 Kg) Perbaikan
(P. Jefrry 7 Kg) Perbaikan
(Herbion)
Tanggal 3 Kg Perbaikan 1
Tanggal 06-Mar-19.
15-Jul-19.
Tanggal 26-Mar-19.
SO " 001/OR/TR/III/19
(Polari) 25 Kg Perbaikan 1
Tanggal 26-Mar-19.
1
SO " 012/OR/TR/II/19
(Tempo) 70 Kg Perbaikan
Tanggal 09-Apr-19.
SO " 002/OR/TR/II/19
(Dakka Tiga Farma 1 Kg)
1
SO " 008/OR/TR/V/19
(Pak Ali Rosidi 1 Kg)
Perbaikan tanggal 02-03-
20
SO " 005/OR/TR/II/19
1
(Nurrohmaniah 1 Kg)
SO " 001/OR/TR/II/19 1
(Alphalink
SO 50 Kg) Perbaikan
" 002/OR/TR/III/19
Tanggal 16-Apr-19. 1
(Dakka Tiga Farma 3 Kg)
SO " 001/OR/TR/III/19 1 1
(tempo 40 Kg) Perbaikan
Tanggal 12-Apr-19.
SO " 011/OR/TR/III/19 1
(Polari 5 Kg) Perbaikan
Tanggal 17-Mei-19.
SO " 009/OR/TR/V/19 1
(Deltomed 30 Kg)
SO " 006/OR/TR/III/19
Perbaikan TanggalPerbaikan
28-Mei- Tanggal 29-mar-19. 1
(Nutricell
19. 19 Kg)
SO " 008/MUT/TR/III/19 1
(TDR 250 Kg) Perbaikan
SO " 012/OR/TR/III/19
Tanggal 26-Apr-19. 1
(Polari 20 Kg)
SO " 001/OR/TR/VII/19 1
(Tempo 45 Kg) Perbaikan
Tanggal 13-Aug-19.
SO " 009/OR/TR/III/19 1
Sanghiang P 30 Kg)
SO " 009/OR/TR/II/20
(Delto 10 Kg).
SO " 013/OR/TR/III/19 (CP 1
75 Kg). Perbaikan Tanggal
06-Jan-20.
SO " 006/MUT/TR/VIII/19 1
(Brightseed 20 Kg).
SO " 013/OR/TR/III/19 (CP 1
90 Kg). Perbaikan Tanggal
SO " 013/OR/TR/III/19 (CP
06-Jan-20. 1
90 Kg). Perbaikan Tanggal
SO " 013/OR/TR/III/19 (CP
06-Jan-20. 1
105 Kg). Perbaikan Tanggal
SO " 013/OR/TR/III/19 (CP
06-Jan-20. 1
90 Kg). Perbaikan Tanggal
06-Jan-20.
SO " 007/OR/TR/II/20
(PT. Sanghiang perkasa 7
Kg)
SO " 007/OR/TR/IV/0419 1
(CV. Living Trading
SO " 007/OR/TR/IV/0419
Indonesia 2 Kg) Perbaikan 1
(CV. Living
Tanggal Trading
10-Sep-19.
SO " 013/OR/TR/III/19
Indonesia 1 Kg) (CP. 1
120 Kg) Perbaikan Tanggal
Perbaikan
10-Mei-19.Tanggal 17-Mar-
20
SO " 001/OR/TR/VIII/19 1
(Tempo 30 Kg)
SO " 006/OR/TR/VII/19 1
(Tempo 15 Kg) Perbaikan
Tanggal 27-Aug-19.
SO " 013/OR/TR/IV/19 1
(DAKKA 3 Kg) Perbaikan
Tanggal 03-Okt-19.
Preshipment sample 1
Alphalink (200 gram)
Perbaikan Tanggal 15-Jul-
19.
SO " 005/OR/TR/X/19 1
(Herbion 2,5 Kg)
SO " 022/OR/TR/VI/19 1
(Varash Indonesia 6 Kg)
1
SO " 012/OR/TR/V/19 1
(SOHO 57 Kg)
SO " 005/OR/TR/VI/19 1
(Jobubu Jarum minahasa 1
SO : 009/OR/TR/VI/19
Kg) 1
(Indaco 4 Kg)
SO : 008/OR/TR/VI/19 1
(Alphalink 50 Kg)
SO : 008/OR/TR/VI/19 1
Perbaikan
(Alphalink 50 Kg) 23-
Tanggal
Aug-19.
Perbaikan Tanggal 07-
Preshipment
Nov-19. sample 1
Alphalink (200 g)
SO : 013/OR/TR/VII/19 1
(Nutricell 34 Kg)
Perbaikan Tanggal 15-
SO : 006/OR/TR/VIII/19
Jan-20. 1
(Pak Jefry 10 Kg)
SO : 003/OR/TR/VII/19 1
(Deltomed 16 Kg)
Perbaikan Tanggal 18-
SO : 010/OR/TR/VII/19
Des-19. 1
(PT.
SO : Nugen BioScience
010/OR/TR/VII/19 1
105
(PT. Kg) Perbaikan
SO : Nugen BioScience
010/OR/TR/VII/19
Tanggal 27-Des-19. 1
60 Kg)
(PT. Nugen BioScience
SO : 010/OR/TR/VII/19 1
90 Kg) Perbaikan Tanggal
(PT. Nugen BioScience
27-Des-19.
105 Kg) Perbaikan
SO : 010/OR/TR/VII/19
Tanggal 27-Des-19. 1
(PT. Nugen BioScience
135 Kg) Perbaikan
SO : 010/OR/TR/VII/19
Tanggal 27-Des-19. 1
(PT. Nugen BioScience
105 Kg) Perbaikan
Tanggal
SO 27-Des-19.
: 005/OR/TR/X/19 1
(Herbion 2,5 Kg)
SO : 010/OR/TR/VII/19 1
Perbaikan
(PT. NugenTanggal 06-
BioScience
Nov-19.
90 Kg) Perbaikan Tanggal
27-Des-19.
SO : 010/OR/TR/VII/19 1
(CP
SO :75 Kg) Perbaikan
010/OR/TR/VII/19 1
Tanggal
(CP 03-Jan-20.
SO :120 Kg) Perbaikan
010/OR/TR/VII/19 1
Tanggal 03-Jan-20.
(CP 120 Kg) Perbaikan
Tanggal 03-Jan-20.
SO : 002/OR/TR/IX/19 1
(Aksamala
Preshipment1 Kg)
sample 1
Perbaikan
(Alphalink 200g)05-
Tanggal
Nov-19.
Perbaikan Tanggal 20-
Nov-19.
SO : 002/OR/TR/X/19
(Tempo 25 Kg) Perbaikan
Tanggal 17-Des-19.
SO : 003/OR/TR/XII/19
(Polari 5 Kg) Perbaikan
Tanggal 17-Jan-20.
SO : 010/OR/TR/VII/19
(CP 80,5 Kg) 1
SO : 004/OR/TR/VIII/19
(Deltomed 34 Kg)
Perbaikan Tanggal 13- 1
Mar-20.
SO : 009/OR/TR/VIII/19 1
(DAKKA 2,5 Kg)
SO : 007/OR/TR/IX/19 1
(RnC Limmited 51 Kg)
Perbaikan Tanggal 19-
Nov-19.
SO : 007/OR/TR/IX/19 1
(RnC Limmited 49 Kg)
Perbaikan Tanggal 19-
Nov-19.
SO : 009/OR/TR/I/20
(Tempo SP 10 Kg)
Perbaikan Tanggal 26-Feb-
20.
SO : 003/OR/TR/X/19
(Nutricell 34 Kg) Perbaikan
Tanggal 30-Jan-20.
1
SO : 004/MKT/TR/XI/19 1
(Quasar Husada 200 g)
Perbaikan Tanggal 26-Nov-
19.
FPPS : 006/MKT/TR/VIII/19 1
(Brightseed 10 g)
FPPS : 006/MKT/TR/VIII/19
(Brightseed 10 g)
SO : 007/OR/TR/X/19 (TDP 1
29 Kg +100 g) Perbaikan
Preshipment (Alphalink)
Tanggal 03-Des-19. 1
200 g. Perbaikan Tanggal
26-Des-19.
SO" 006/OR/TR/XII/19 1
(PT. Bintang Toedjoe 1 Kg)
Perbaikan Tanggal 23-Des-
19.
Preshipment Sample
Alphalink
200 g Perbaikan Tanggal
28-Jan-20.
Preshipment Sample
Alphalink
200 g Perbaikan Tanggal
28-Jan-20.
1 2 35 0 41
1.27% 2.53% 44.30% 0.00% 51.90%
SO" 009/OR/TR/XII/19
1
(PT Nugen BS 135 kg)
SO" 018/OR/TR/I/20 1
(Nutricell 33 Kg) Perbaikan
SO" 009/OR/TR/XII/19
Tanggal 10-Feb-20. 1
(PT Nugen BS 135 kg)
SO" 009/OR/TR/XII/19
(PT Nugen BS 105 kg)
SO" 009/OR/TR/XII/19 1
(PT Nugen BS 120 kg)
Perbaikan Tanggal 18-Feb-
20.
SO" 008/OR/TR/I/20 1
(PT Daka Tiga F 2 kg)
SO" 009/OR/TR/XII/19 1
(PT NUgen BS 150 kg)
Perbaikan Tanggal 24-Feb-
20.
SO" 019/OR/TR/I/20 1
(SOHO 57 kg + 200 g)
Perbaikan Tanggal 14-Mar-
20.
SO" 009/OR/TR/XII/19 1
(PT. NUGEN BS 225 Kg)
SO" 009/OR/TR/XII/19 1
(PT. NUGEN BS 105 Kg)
SO" 008/OR/TR/I/20 1
(PT. DAKKA TF 2 Kg)
SO : 005/OR/TR/III/20
(Tempo 50 Kg)
SO "009/OR/TR/XII/19 1
(Nugen CP 77,85 Kg)
SO "001/OR/TR/III/20 1
(Nutricell)
SO "005/MKT/TR/I/20
(Nora Gelato 1 Kg)
1 2 33 0 43
1.27% 2.53% 41.77% 0.00% 54.43%
PELULUSAN PRODUK JADI
Maret 2020
RINCIAN
Bets Kurang
No Nama No. Bets Bets Oke
Susunan Isi Salah Data Multi
1 Kunyit E90 (Lapisan Atas) 02201801A/ Lot A 0 0 1 0 0
2 Tongkat Ali PE 10:1 03200301F/ Lot A 0 1 0 0 0
3 Tongkat Ali PE 10:1 03200302F/ Lot A 0 1 0 0 0
4 Tongkat Ali PE 10:1 03200401F/ Lot A 0 1 0 0 0
5 Temulawak 03200601F/ Lot A 0 0 1 0 0
N PRODUK JADI
ret 2020
n akan dilakukan pelulusan Produk jadi. Bets record yang sudah selesai di susun oleh departemen produksi akan di serahkan ke QA
epartemen Produksi tanpa ada hasil analisa QC.
Jumlah
Sudah koreksi
Belum koreksi
10
9
8 Bets Oke
Bets Kurang
1 1
Maret 2020
6 Cinnamon 04193002F/ Lot A
rebets dr cinnulin PF 04162701F Lot C 1 0 0 0 0
Maret 2020
RINCIAN
Bets Kurang
No Nama No. Bets Bets Oke
Susunan Isi Salah Data Multi
1 Jintan Hitam 12191701A/ Lot A
rebets dr 03181201A/ Lot A 1 0 0 0 0
wal
Bets Kurang
Err:508
Jumlah
Sudah koreksi
1
Belum koreksi
Bets Oke
Bets Kurang
0 0 0 0 0
Maret 2020
12 Euryco Onehundred 11192901F/ Lot A 1 0 0 0 0
13 Kunyit 01191401L/Lot A 1 0 0 0 0
14 Kencur 07193001A/Lot A 0 0 1 0 0
Total 9 2 3 0 0
Persentase Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
No Keterangan
3 Salah Data salah data berat ekstrak yang dipacking, yang diserah
terima ke gudang, maupun salah perhitungan
4 Multi meliputi susunan ,isi,salah data,multi
1 Ya
0 Tidak
Cinnulin PF
Jintan hitam
Kayu manis
Cinnamon
Kencur
Kunyit
Kunyit
Kencur
Tongkat Ali PE 10:1
Keterangan:
a.) Bets kurang yaitu, dalam penyusunan bets records masih terdapat kekurangan yang
meliputi: SUSUNAN form-form dalam bets belum sesuai dengan CPB, ISI dari bets records ada
yang belum terpenuhi seperti identitas form, verifikasi pihak terkait, adanya SALAH DATA di
form serah terima dengan form proses selanjutnya, ataupun MULTI: form yang disusun tidak
lengkap, seperti tidak adanya form permintaan dan serah terima barang, form pencucian, form
rendemen, dll.
Sudah koreksi
Belum koreksi
Cinnulin PF
Kunyit
Jahe emprit
Crysanthemum PE
Katuk
No Nama PN JP Kode Bahan No. BB Bets
1 Temulawak
012010CR Lot A
2103J23N JP 315.02.00 _ 01202601A/ Lot A
012010CR Lot B
2 Temulawak 2103J23N JP 315.02.00 012010CR Lot B _ 01202701A/ Lot A
3 Temulawak
012013CR Lot A
2103J23N JP 315.02.00 012017CR Lot A _ 01202801A/ Lot A
4 Temulawak 2103J23N JP 315.02.00 012017CR Lot A _ 01202901A/ Lot A
5 Kunyit E90 (lapisan _ JP 402.02.00 _ _ 08191901R/ Lot A
6 atas)
Temulawak 2013J23N JP 315.02.00 012017CR Lot A _ 01203001A/ Lot A
7 Temulawak 2013J23N JP 315.02.00 012017CR Lot A _ 02200301A/ Lot A
8 Standardized 1500XJ23N-A JP 111.02.00 _ _ 02200601F/ Lot A
Curcuma PE _
9 Kunyit 2100J15N 110.02.00 _ 02201001F/ Lot A
10 Temulawak 2103J23N 315.02.00 _ _ 01202701R/ Lot A
11 Temulawak 2103J23N 315.02.00 _ _ 02200301R/ Lot A
Poin Koreksi Tahap 1
Tgl.
Tgl. Terima Serahkan Tgl. Kembali Month
Oke Susunan Isi Salah Multi
Data
3/9/2020 1 0 0 0 0
3/2/2020 1 0 0 0 0
3/27/2020 0 0 1 0 0
3/31/2020 0 0 1 0 0
6-Mar-20 1 0 0 0 0
3-Mar-20 1 0 0 0 0
4-Mar-20 0 1 0 0 0
3-Mar-20 1 0 0 0 0
18-Mar-20 0 0 1 0 0
13-Mar-20 1 0 0 0 0
18-Mar-20 0 0 1 0 0
18-Mar-20 1 0 0 0 0
18-Mar-20 1 0 0 0 0
18-Mar-20 1 0 0 0 0
27-Mar-20 1 0 0 0 0
27-Mar-20 0 0 1 0 0
31-Mar-20 0 1 0 0 0
31-Mar-20 0 1 0 0 0
10 3 5 0 0
25-Feb-20 1 0 0 0 0
13-Feb-20 1 0 0 0 0
31-Jan-20 1 0 0 0 0
1/31/2020 1 0 0 0 0
0 0 0 0
18-Feb-20 1 0 0 0 0
6-Feb-20 0 0 1 0 0 7-Feb-20 7-Feb-20
12-Feb-20 1 0 0 0 0
20-Feb-20 1 0 0 0 0
4-Feb-20 1 0 0 0 0 4-Feb-20
31-Jan-20 1 0 0 0 0
14-Feb-20
3-Mar-20 0 0 1 0 Mar-20
9-Mar-20 0 1 0 0 0 Mar-20
9-Mar-20 0 1 0 0 0 Mar-20
9-Mar-20 0 1 0 0 0 Apr-20
9-Mar-20 0 0 1 0 0
9-Mar-20 1 0 0 0 0
16-Mar-20 0 1 0 0 0 Apr-20
16-Mar-20 0 1 0 0 0 Apr-20
27-Mar-20 0 0 0 0 1 Mar-20
31-Mar-20
9-Mar-20
2-Mar-20
27-Mar-20
31-Mar-20
6-Mar-20
3-Mar-20
5-Mar-20
13-Mar-20
20-Mar-20
13-Mar-20
20-Mar-20
20-Mar-20
18-Mar-20
20-Mar-20
27-Mar-20
31-Mar-20
31-Mar-20
31-Mar-20
25-Feb-20
13-Feb-20
3-Feb-20
3-Feb-20
3-Feb-20
18-Feb-20
7-Feb-20
12-Feb-20
20-Feb-20
4-Feb-20
3-Feb-20
14-Feb-20
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
1 0 0 0 0 April
0 0 1 0 0 18-May-18 22-May-18 Mei
0 0 1 0 0 18-May-18 23-May-18 Mei
0 0 0 0 1 18-May-18 23-May-18 Mei
0 0 0 0 1 18-May-18 23-May-18 Mei
April
April
April
April
0 0 1 0 1 25-May-18 25-May-18 Juni
April
0 0 1 0 1 2-Jul-18 Juni
April
April
April
April
April
April
April
April
0 0 1 1 0 4-Jun-18 April
April
0 0 1 0 0 2-May-18 4-May-18 April
April
0 1 1 0 0 3-May-18 4-May-18 April
April
April
0 0 1 1 0 3-May-18 4-May-18 April
April
0 0 1 0 1 3-Jul-18 Juni
1 0 0 0 0 April
April
April
0 0 1 0 1 21-Jun-18 22-Jun-18 Mei
0 0 1 0 0 7-May-18 8-May-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
0 0 1 1 0 3-May-18 4-May-18 Mei
0 0 0 1 0 7-May-18 8-May-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
0 0 0 1 0 7-May-18 8-May-18 Mei
Mei
Mei
0 0 1 0 0 11-May-18 11-May-18 Mei
0 0 1 0 0 11-May-18 11-May-18 Mei
0 1 0 0 0 11-May-18 11-May-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
0 1 0 0 0 11-May-18 15-May-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
Mei
0 0 1 0 0 17-May-18 17-May-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
0 0 1 0 0 17-May-18 Mei
Mei
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1 11-Jun-18 11-Jun-18
0 0 1 0 0 2-Jul-18
0 0 1 0 0 2-Jul-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
0 0 0 1 0 17-May-18 17-May-18 Mei
Mei
Mei
0 1 0 1 0 17-May-18 17-May-18 Mei
0 0 1 0 0 17-May-18 17-May-18 Mei
0 0 1 0 0 24-Jun-18 30-Jun-18 Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
Mei
0 0 1 0 0 24-Jun-18 30-Jun-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
0 0 1 0 0 24-Jun-18 30-Jun-18 Mei
0 0 1 0 0 24-Jun-18 30-Jun-18 Mei
Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 21-May-18 22-May-18 Mei
0 0 1 0 0 21-May-18 22-May-18 Mei
0 0 1 0 0 Mei
Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
0 0 1 1 0 15-May-18 Mei
0 0 1 0 0 18-May-18 23-May-18 Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
0 0 1 0 1 Mei
1 0 0 0 0 Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
0 0 1 1 0 5-Jun-18 7-Jun-18 Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
0 0 1 0 0 22-May-18 Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
Mei
0 0 1 1 0 28-May-18 Mei
Mei
Mei
0 0 1 1 0 28-May-18 Mei
0 0 1 1 0 28-May-18 Mei
0 1 1 1 0 30-May-18 Mei
0 0 1 1 0 30-May-18 Mei
0 0 1 1 0 30-May-18 Mei
0 0 1 1 0 30-May-18 Mei
0 0 1 1 0 28-May-18 Mei
0 0 1 1 0 5-Jun-18 7-Jun-18 Mei
0 0 1 0 0 21-Jun-18 22-Jun-18 Juni
Juni
0 0 1 0 0 6-Jun-18 7-Jun-18 Mei
0 0 1 0 0 6-Jun-18 7-Jun-18 Mei
0 0 1 0 0 6-Jun-18 7-Jun-18 Mei
1 0 0 0 0 Mei
Mei
Juni
Mei
Juni
Mei
Mei
Juni
Juni
Mei
0 0 1 0 0 6-Jun-18 7-Jun-18 Mei
0 1 1 0 0 11-Jun-18 11-Jun-18 Mei
0 0 1 0 1 2-Jul-18 2-Jul-18 Re Cek 09 Juli 18
Juni
Mei
Mei
Mei
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0 Juni
Juni
Juni
0 0 1 0 0 24-May-18 25-May-18 Mei
0 0 1 0 1 21-Jun-18 22-Jun-18 Juli
0 0 1 0 1 3-Aug-18 6-Aug-18 Juli
Juni
Juni
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 7-Jul-18 16-Jul-18 Juni
0 0 1 1 0 9-Jul-18 10-Jul-18
0 0 1 1 0 9-Jul-18 11-Jul-18
0 0 1 1 0 9-Jul-18 11-Jul-18
1 0 0 0 Juni
Juni
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0 Juni
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18
April
0 0 1 0 0 Mei
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 1 1 28-May-18 31-May-18
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 2-Jul-18 3-Jul-18
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0 Juni
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4-Jul-18 6-Jul-18
0 0 1 0 0 4-Jul-18 6-Jul-18
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4-Jul-18 6-Jul-18
1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 Juli
0 0 1 0 1 Juli
Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18
0 0 1 0 0 Juni
0 0 1 0 0 Juni
0 0 1 1 0 9-Jul-18 10-Jul-18 Juli
0 0 1 1 0 9-Jul-18 10-Jul-18 Juli
0 0 1 1 0 9-Jul-18 11-Jul-18 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juni
0 0 1 1 0 10-Ju-18 16-Jul-18 Juni
0 0 1 1 0 Juli
0 0 1 1 0 Juni
0 0 1 0 0 9-Jul-18 10-Jul-18
0 0 1 0 0 9-Jul-18 10-Jul-18
0 0 1 1 0 7-Jul-18 16-Jul-18 Juni
0 0 1 1 0 Juni
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 1 0 Juli
0 0 1 1 0 Juli
0 0 1 1 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
Juli
Juli
Juli
0 0 1 0 0 11-Jul-18 12-Jul-18 Juli
0 0 1 0 0 11-Jul-18 12-Jul-18 Juli
0 0 1 0 0 11-Jul-18 12-Jul-18 Juli
Juli
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18 Juli
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18 Juli
Juli
0 0 1 1 0 11-Jul-18 16-Jul-18 Juli
0 0 1 0 0 11-Jul-18 12-Jul-18 Juli
0 0 1 0 0 11-Jul-18 12-Jul-18 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
0 0 1 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Juli
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
0 0 1 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Agts
1 0 0 0 0 Sept
1 0 0 0 0 Sept
1 0 0 0 0 Sept
1 0 0 0 0 Sept
0 1 0 0 0 Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Sept
Sept
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
0 1 1 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 16-Feb-19 17-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 16-Feb-19 17-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 16-Feb-19 17-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 16-Feb-19 17-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
1 0 0 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
1 0 0 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 19-Feb-19 19-Feb-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 1 1 0 0 19-Feb-19 19-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 18-Feb-19 18-Feb-19 Feb
0 1 1 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 0 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 0 0 0 17-Feb-19 17-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 26-Feb-19 27-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 27-Feb-19 28-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 27-Feb-19 27-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 0 1 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 27-Feb-19 27-Feb-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 1 1 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 1 0 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 0 1 0 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 0 0 1 0 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 1 0 0 0 27-Feb-19 27-Feb-19 Mar
0 0 0 0 1 25-Feb-19 26-Feb-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 1 1 0 0 1-Mar-19 5-Mar-19 Mar
0 0 1 0 0 18-Mar-19 19-Mar-19 Mar
0 0 1 0 0 8-Mar-19 9-Mar-19 Apr
0 0 0 1 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Mar
1 0 0 0 0 Mar
0 0 1 0 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Mar
0 0 1 0 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Apr
0 1 1 0 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Apr
0 0 1 0 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Apr
0 0 1 0 0 28-Mar-19 28-Mar-19 Apr
0 0 1 0 0 29-Mar-19 29-Mar-19 Apr
0 0 0 0 1 29-Mar-19 29-Mar-19 Apr
1 0 0 0 0 Apr
1 0 0 0 0 Apr
1 0 0 0 0 Apr
0 0 1 0 0 29-Mar-19 29-Mar-19 Apr
0 0 1 0 0 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
0 0 0 0 1 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
1 0 0 0 0 Apr
0 0 1 0 0 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 1-Apr-19 2-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 9-Apr-19 10-Apr-19 Apr
0 0 1 1 0 9-Apr-19 10-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 9-Apr-19 10-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 9-Apr-19 10-Apr-19 Apr
0 0 1 0 0 9-Apr-19 10-Apr-19 Apr
1 0 0 0 0 Apr
0 0 1 0 0 22 Apr 19 23 Apr 19 Apr
1 0 0 0 0 Apr
0 0 1 0 0 24 Apr 19 25 Apr 19 Apr
0 0 1 0 0 24 Apr 19 25 Apr 19 Apr
1 10 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 10 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 10 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 13 Apr 19 14 Apr 19 Mei
1 Mei
1 Mei
1 Mei
1 Mei
1 01-May-19 02-May-19 Mei
1 01-May-19 02-May-19 Mei
1 01-May-19 02-May-19 Mei
1 10-May-19 11-May-19 Mei
1 10-May-19 11-May-19 Mei
1 10-May-19 11-May-19 Mei
1 Mei
1 Mei
1 Mei
1 15-May-19 16-May-19 Mei
1 22-May-19 23-May-19 Mei
1 22-May-19 23-May-19 Mei
1 22-May-19 23-May-19 Mei
1 22-May-19 23-May-19 Juni
1 Juni
1 Juni
1 Juni
1 3-Jul-19 4-Jul-19 Juli
1 3-Jul-19 4-Jul-19 Juli
1 3-Jul-19 4-Jul-19 Juli
1 3-Jul-19 4-Jul-19 Juli
1 Juli
1 3-July-19 4-Jul-19 Juli
1 Juli
1 3-July-19 4-Jul-19 Juli
1 3-July-19 4-Jul-19
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 8-July-19 11-July-19 Juli
1 10-July-19 11-July-19 Juli
1 10-July-19 11-July-19 Juli
1 10-July-19 11-July-19 Juli
1 10-July-19 11-July-19
1 10-July-19 11-July-19 Juli
1 Juli
1 Juli
1 Juli
1 Juli
1 Juli
1 Juli
1 Juli
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Juli
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Juli
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Agts
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Agts
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Agts
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Agts
1 26-Jul-19 29-Jul-19 Agts
1 Agts
1 9-Aug-19 9-Aug-19 Agts
1 9-Aug-19 9-Aug-19 Agts
1 9-Aug-19 9-Aug-19 Agts
1 9-Aug-19 9-Aug-19 Agts
1 Agts
1 16-Aug-19 17-Aug-19 Agts
1 16-Aug-19 17-Aug-19 Agts
1 16-Aug-19 17-Aug-19 Agts
1 20-Aug-19 21-Aug-19 Agts
1 20-Aug-19 21-Aug-19 Agts
1 28-Aug-19 Sept
1 28-Aug-19 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 30-Aug-19 2-Sep-19 Sept
1 30-Aug-19 2-Sep-19 Sept
1 30-Aug-19 2-Sep-19 Sept
1 5-Sep-19 6-Sep-19 Sept
1 5-Sep-19 6-Sep-19 Sept
1 13-Sep-19 16-Sep-19 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 Sept
1 16-Sep-19 17-Sep-19 Sept
1 Okt
1 Okt
1 25-Sep-19 26-Sep-19 Okt
1 Okt
1 Okt
1 Okt
1 Okt
1 Okt
1 8-October-19 9-Oct-19 Okt
1 16-October-19 17-Oct-19 Okt
1 16-October-19 17-Oct-19 Okt
1 17-October-19 18-Oct-19 Okt
1 Okt
1 Okt
1 Okt
1 Okt
1 28-Oct-2019 29-Oct-2019 Okt
1 28-Oct-2019 29-Oct-2019 Okt
1 28-Oct-2019 29-Oct-2019 Okt
1 28-Oct-2019 29-Oct-2019 Okt
1 29-Oct-2019 30-Oct-2019 Nov
1 29-Oct-2019 30-Oct-2019 Nov
1 Nov
1 Nov
1 Nov
1 Nov
1 19-Nov-2019 25-Nov-2019 Nov
1 19-Nov-2019 25-Nov-2019 Nov
1 19-Nov-2019 19-Nov-2019 Nov
1 19-Nov-2019 19-Nov-2019 Nov
1 19-Nov-2019 19-Nov-2019 Nov
1 19-Nov-2019 19-Nov-2019 Nov
1 26-Nov-2019 27-Nov-2019 Nov
1 26-Nov-2019 27-Nov-2019 Des
1 26-Nov-2019 27-Nov-2019 Nov
1 26-Nov-2019 27-Nov-2019 Des
1 26-Nov-2019 27-Nov-2019 Des
1 Des
1 Des
1 Des
1 19-Dec-19 20-Dec-19 Des
1 19-Dec-19 20-Dec-19 Des
1 Jan
1 Jan
1 Jan
1 24-Dec-19 25-Dec-19 Jan
1 24-Dec-19 25-Dec-19 Jan
184 46 236 43 31
34.07% 8.52% 43.70% 7.96% 5.74%
3 29 20 1 1
5.56% 53.70% 37.04% 1.85% 1.85%
Log Bets Record
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pemeriksaan Hasil Analisa Lab
Status Verif Manajer QA
Terima Tgl. Cek Tgl. Keterangan Perubahan Bets
Serahkan karena TMS
MS TMS A/P App. Date
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
7-Jun-18 7-Jun-18 7-Jun-18 1 Form IPC, salah Kode A 7-Jun-18
7-Jun-18 7-Jun-18 7-Jun-18 1 bahan A 7-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
25-Jun-18 1 A 10-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
Re-Cek 5 Juli 18 1 SA (+) A 4-Jul-18
13 July 18 13 July 18 13 July 18 1 A 13-Jul-18
Re-Cek 04 Juli18 1 A 29-Jun-18
Re-Cek 04 Juli18 1 A 29-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
Re-Cek 26 jun 18 1 A 20-Jun-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
Re-Cek 04 Juli 18 1 A 29-Jun-18
Re-Cek 04 Juli 18 1 A 29-Jun-18
Re-Cek 04 Juli 18 1 A 29-Jun-18
12-Jul-18 12-Jul-18 12-Jul-18 1 A 12-Jul-18
12-Jul-18 12-Jul-18 12-Jul-18 1 A 12-Jul-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
Re-Cek 04 Juli18 1 A 29-Jun-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
Re-Cek 05 Juli 18 1 A 4-Jul-18
Re-Cek 05 Juli 18 1 A 4-Jul-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
25-Jun-18 26-Jun-18 26-Jun-18 1 A 28-Jun-18
12-Jul-18 12-Jul-18 12-Jul-18 1 A 12-Jul-18
Re-Cek 06 Juli 18 1 A 5-Jul-18
Re-Cek 06 Juli 18 1 A 5-Jul-18
Re-Cek 06 Juli 18 1 A 5-Jul-18
Re-Cek 06 Juli 18 1 A 5-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A 6-Jul-18
383 14
96.47% 3.53%
Bets Record Makloon 2
27-Jan-20 27-Jan-20 27-Jan-20 1 A 27-Jan-20
27-Jan-20 27-Jan-20 27-Jan-20 1 A 27-Jan-20
27-Jan-20 27-Jan-20 27-Jan-20 1 A 27-Jan-20
27-Jan-20 27-Jan-20 27-Jan-20 1 A 27-Jan-20
27-Jan-20 27-Jan-20 27-Jan-20 1 A 27-Jan-20
3-Feb-20 3-Feb-20 3-Feb-20 1 A 3-Feb-20
3-Feb-20 3-Feb-20 3-Feb-20 1 A 3-Feb-20
3-Feb-20 3-Feb-20 3-Feb-20 1 A 3-Feb-20
3-Feb-20 3-Feb-20 3-Feb-20 1 A 3-Feb-20
7-Feb-20 7-Feb-20 7-Feb-20 1 A 7-Feb-20
7-Feb-20 7-Feb-20 7-Feb-20 1 A 7-Feb-20
380 14
96.45% 3.55%
Record
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pelulusan PJ
Verif Manajer QA
Tgl. Terima Tgl. Cek Tgl. Hasil Keterangan
Serahkan
A/P App. Date
12-Jul-18 23-Jul-18 23-Jul-18 P Form verif hasil prod tidak ada A 23-Jul-18
12-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 P dan
Formcek daftar
verif hasilCPB.
prod, Lebel A 25-Jul-18
12-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 P bersih
Form Proses dan
spray Form
pengemasan (IPC) A 23-Jul-18
pencucian roxing mixer, form
12-Jul-18 19-Jul-18 19-Jul-18 P Lengkapi Verif Prod dan
serah terima antar proses cek P 20-Jul-18
12-Jul-18 19-Jul-18 19-Jul-18 P daftar
belum CPB
Idfentitas CPB tangani dan cek
di tanda A 20-Jul-18
12-Jul-18 19-Jul-18 19-Jul-18 O daftar CPB A 20-Jul-18
12-Jul-18 19-Jul-18 19-Jul-18 O A 20-Jul-18
12-Jul-18 19-Jul-18 19-Jul-18 O Cek daftar CPB P 20-Jul-18
25-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O Cek form verifikasi. A 30-Jul-18
25-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O A 30-Jul-18
12-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 O Cek daftar CPB A 23-Jul-18
26-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 P CPB belum diisi dan Verif prod P 30-Jul-18
30-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 P tidak lengkap,
CPB belum diisicek
danform
Identitas A 30-Jul-18
verifikasi jalur
kesiapan dan form
dan form
26-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O pengemasan A 30-Jul-18
pengemasan setelah
setelah spray
spray
26-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O dryer belum
dryer belum ada.
ada. A 30-Jul-18
26-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O A 30-Jul-18
26-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O A 30-Jul-18
30-Jul-18 30-Jul-18 30-Jul-18 O A 31-Jul-18
30-Jul-18 31-Jul-18 31-Jul-18 O A 31-Jul-18
31-Jul-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O Dilakukan sanitasi P 07-Agst-18
31-Jul-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O menggunakan
Cek daftar CPBcorium untuk A 07-Agst-18
mesin roxing mixer, form
30-Jul-18 31-Jul-18 31-Jul-18 O permintaan dan serah terima A 31-Jul-18
30-Jul-18 31-Jul-18 31-Jul-18 O bahan kimia tidak ada. A 31-Jul-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O Dilakukan sanitasi P 07-Agst-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O menggunakan corium
Cek form verifikasi danuntuk
form A 07-Agst-18
mesin
CPB roxing mixer, form
1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 P CPB dan Verif hasil Prod
permintaan dan serah terima belum A 02-Agst-18
1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 O diisi dan cek form
bahan kimia tidak ada.verifikasi. A 01-Agst-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 P Perbaiki RoA (AKK), Label A 07-Agst-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 P bersih ruang,
CPB kurang 1 sanitasi
dan Form roxing
CPB A 07-Agst-18
dan Cek Cek
kurang, labelform
bersih dan form
verifikasi dan
1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 O Tanyakan
hasil ke produksi atau QC A 01-Agst-18
form analisa
mesin apakah
bahanrendemen.
perhitunganada
kimia soda
pencucian
1-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O coustic dan chorium belum A 07-Agst-18
karena
ada. ada form hasil
1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 O pemeriksaan corium dan soda A 01-Agst-18
1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 O coustic. A 01-Agst-18
1-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O Form verifikasi belum TTD Spv d A 07-Agst-18
1-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O A 07-Agst-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O Form hasil analisa bahan kimia, A 07-Agst-18
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O bahanhasil
Form tambahan
analisadan
bahanbelum
kimia A 07-Agst-18
ada CoAsoda
coustic bahan tambahan
& chorium dari
serta
2-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 O Cek form
deltomed. verifikasi dan CoA A 07-Agst-18
CoA potassium
potassium sorbatsorbat
dari dari
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 O Perbaiki
deltomedlabel identitas
belum ada. A 20-Agst-18
deltomed
potassiumbelum
sorbatada.
ada 2 dan
ditumpuk kemudian dilakban,
yang dipakai yang mana ?
14-Aug-18 14-Aug-18 14-Aug-18 P RoA bentuk salah, Hitung lagi A 20-Agst-18
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 P TS ekstraksi..
No. Bets pada Proses Prod dan A 20-Agst-18
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 O Ada pencucian unit / mesin ? A 20-Agst-18
Dibelakang ada CoA dan hasil
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 O Cek daftar
analisa bahanCPB,kimia
hasilcoustic
analisa, A 20-Agst-18
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 P label
HA dan
sodaQCdan CoA coustic
tertukar
corium. soda3001
milik bets dan A 20-Agst-18
corium
dan belum
Label hijauada.
potassium
21-Aug-18 23-Aug-18 23-Aug-18 P Lengkapi CPB bag. QC, Corium P 23-Agst-18
sorbat terlepas.
untuk sanitasi roxing
21-Aug-18 23-Aug-18 23-Aug-18 P Lengkapi CPB bag. QC,daroiposisi P 23-Agst-18
mana?,
label Lengkapi verif
u tertukar
evaporasi danbetsprod
Pada
15-Aug-18 15-Aug-18 15-Aug-18 P HA QC
bag. mixing milik
dan unit
Corium 2902
yang A 20-Agst-18
form
dan pencucian
Cek daftar CPB, evaporasi,
Ada
20-Aug-18 20-Aug-18 20-Aug-18 O Cek
sprayform
dipakai verifikasi
untuk
dryer dansanitasi mesin A 20-Agst-18
pencucian
roxing dari unit
mana /roxing
mesin
? Form ?
23-Aug-18 30-Aug-18 30-Aug-18 P TS Step
dituliskan
Dibelakang2 pad averif
keterangan
ada CoA prod
dan: hasil A 30-Agst-18
23-Aug-18 30-Aug-18 30-Aug-18 O permintaan
dibersihkan dan serah
dengan cara terima, A 30-Agst-18
analisa bahan
penimbangan kimia coustic
dimana pada….
?
23-Aug-18 23-Aug-18 23-Aug-18 O dilakukan
soda dan CPB
Lengkapi pembilasan
corium.
bag. QC dan CoA, A 23-Agst-18
23-Aug-18 23-Aug-18 23-Aug-18 P Label danverif
Lengkapi hasilprod
analisa
bag. bahan A 23-Agst-18
kimia sodadan
evaporasi coustic dan
CoA,QC Label dan
21-Aug-18 23-Aug-18 23-Aug-18 P Lengkapi
chorium CPBQC
dari bag.belum A 23-Agst-18
hasil analisa bahan kimiaada.soda
7-Sep-18 12-Sep-18 12-Sep-18 O Label
cousticPenimbangan
dan chorium/dari identitas
QC P 12-Sept-18
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 P untuk
HA QCcorium
belum yang digunakan
bahan kimia?
ada. dan A 10-Sept-18
untuk mesin
Lengkapi CPB.roxing dan cek
Cek kembali
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 P HA QC
daftar bahan
CPB. kimia? dan A 10-Sept-18
susunan
Lengkapi label dan
Formganti
CPB.kimia form /
identitas
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 P HA
CPB.QC bahan untuk apa? P 10-Sept-18
penimbangan
Formform
pencucian corium yang
ekstraksi tidak
24-Aug-18 28-Aug-18 28-Aug-18 O Cek
digunakan verifikasi
roxing,QCcak(Cek
daftar P 29-Agst-18
ada TTD petugas poin
24-Aug-18 28-Aug-18 28-Aug-18 O Ada
18). pencucian
CPB dan apakahmesin ?
menggunakan A 29-Agst-18
27-Aug-18 29-Aug-18 29-Aug-18 P Dibelakang
coustic
Hasil sodaada
analisa ? CoA, dan
Corium label dan A 29-Agst-18
hasil analisa
Caustic soda soda
untukcoustic
apa? dan dan
27-Aug-18 29-Aug-18 29-Aug-18 O corium. A 29-Agst-18
Ada pencucian mesin ?
24-Aug-18 30-Aug-18 30-Aug-18 P Status labelada
Dibelakang bersih
CoA,Evaporator
label dan A 30-Agst-18
29-Aug-18 30-Aug-18 30-Aug-18 P dan cek
Identitas form
Verifverifikasi
dan CPB serta
hasil analisa soda coustic dan A 30-Agst-18
29-Aug-18 29-Aug-18 30-Aug-18 O cek daftar CPB
corium. A 30-Agst-18
29-Aug-18 29-Aug-18 30-Aug-18 O A 30-Agst-18
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 O A 10-Sept-18
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 P HA QC bahan kimia dan Periksa A 10-Sept-18
4-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 O kembali No. Bets di form daftar A 10-Sept-18
periksa status produk jadi,
form verifikasi dan form daftar
12-Sep-18 13-Sep-18 13-Sep-18 O Poin 20 pada
CPB dan padaform
formproses
pencucian A 13-Sept-18
12-Sep-18 13-Sep-18 13-Sep-18 O pencucian
ekstraksi
Poin 20 padaekstraksi
poin form tetapdiisi.
20 belum
proses di isi. A 13-Sept-18
7-Sep-18 12-Sep-18 12-Sep-18 P pencucian
Identitas pada Verif. Prod.di isi
ekstraksi tetap A 12-Sept-18
dan cek form verifikasi.
7-Sep-18 12-Sep-18 12-Sep-18 P Hasil Evaporasi pada Verif. A 12-Sept-18
Prod. Poin 20 pada form
proses pencucian ekstraksi
12-Sep-18 13-Sep-18 13-Sep-18 P Nama
kenapaIPCdi proses,
strip ? Ada P 12-Sept-18
17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 P penyimpangan rendemen
Tgl di form ektraksi dan Pointotal A 17-Sept-18
: 11,83
20 pada %form
(Spekproses
NMT pencucian
12,5 %)
17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 P Tulis ket. ektraksi di form Verif A 17-Sept-18
ekstraksi
Hasil Prod.belum di isi.verifikasi.
Cek form
17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 O A 17-Sept-18
17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 O Poin 20 pada form proses A 17-Sept-18
19-Sep-18 19-Sep-18 19-Sep-18 P pencucian
Label ekstraksi
Pottasium belum
Sorbate di
dan A 19-Sept-18
isi.
Poin 20 pada form proses
19-Sep-18 19-Sep-18 19-Sep-18 O Poin 20 pada form proses A 19-Sept-18
pencucian
pencucian ekstraksi
ekstraksi belum
belum di
di
19-Sep-18 19-Sep-18 19-Sep-18 O isi. A 19-Sept-18
isi.
19-Sep-18 19-Sep-18 19-Sep-18 O A 19-Sept-18
Cek daftar CPB. A 28-Sept-18
Poin 20 pada form proses A 28-Sept-18
25-Sep-18 1-Oct-18 1-Oct-18 O pencucian ekstraksi
Ada pengecekan pH belum
selesaidi A 1-Oct-18
isi.
pencucian mesin ekstraksi,
25-Sep-18 1-Oct-18 1-Oct-18 O Poin 20 pada form proses A 1-Oct-18
tetapiStatus
Label tidakekstraksi
pencucian ada formbelum di
BB belum
17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 O permintaan P 17-Sept-18
konfirmasi
isi. kebahan
PPIC kimia dan
25-Sep-18 1-Oct-18 1-Oct-18 O poin 20 pada form proses A 1-Oct-18
25-Sep-18 1-Oct-18 1-Oct-18 O pencucian
Poin 20 padaekstraksi belum di
form proses A 1-Oct-18
1-Oct-18 2-Oct-18 2-Oct-18 P isi.
pencucian
tambahkan ekstraksi
FI, ganti belum
form di A 2-Oct-18
isi.
Produksi, tambahkan surat
1-Oct-18 2-Oct-18 2-Oct-18 P tambahkan FI, ganti form P 2-Oct-18
disposisi
Produksi,dan cek daftar
tambahkan CPB.
surat
disposisi
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O A 5-Oct-18
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O Poin 20 pada form proses A 5-Oct-18
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O pencucian ekstraksi belum di A 5-Oct-18
isi.
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O A 5-Oct-18
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O A 5-Oct-18
3-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 O Poin 20 pada form proses A 5-Oct-18
26-Sep-18 27-Sep-18 27-Sep-18 O pencucian
Cek ekstraksi cek
form verifikasi, belum di
daftar P 27-Sept-18
isi.
CPB form
dan belum ada ceklabeldaftar
26-Sep-18 27-Sep-18 27-Sep-18 O Cek verifikasi, P 27-Sept-18
identitas
CPB dan belum untuk bahanada label baku.
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O A 11-Oct-18
identitas untuk bahan baku,
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O Poin
cek form20 padaproses form proses
pilot plant, P 11-Oct-18
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O pencucian
Poin
daftar20CPB pada ekstraksi
formdicoret
jangan belumkalau
proses di P 11-Oct-18
isi dan
pencucian poin 4 pada
ekstraksi form
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O tidak20
Poin adapada
pencucian
tanda
unitform proses di
belum
* diberi
evaporasi A 11-Oct-18
isi, nama
keterangan
pencucian padasaja, form
kalau
ekstraksi belum proses
coretdi
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O belum
ekstraksi diisi. A 11-Oct-18
harus
isi, poin 4belum
revisi form
pada ada
(yang
form dan tanda
dicoret
pencucian
9-Oct-18 10-Oct-18 10-Oct-18 O Poin
tangan
paraf 20 pada
untuk
tanda form
a.n
tangan proses
dibawah
unit evaporasi belum diisi dan untuk spv P 11-Oct-18
15-Oct-18 16-Oct-18 16-Oct-18 O pencucian
produksi
Poin
tulisan
tanda 20tangan
pada ekstraksi
yaitu
tangan). form
untuk belum
ka.plant.
proses
a.n di P 17-Oct-18
isi dan
pencucian
dibawah poin 4 pada
ekstraksi
spv produksi form
belumyaitudi
15-Oct-18 16-Oct-18 16-Oct-18 O Poin 20 pada
pencucian unitform proses
evaporasi P 17-Oct-18
isi, poin 4 pada
ka.plant.
pencucian formbelum
ekstraksi pencucian di
15-Oct-18 16-Oct-18 16-Oct-18 O belum
unit diisi. belum diisi dan
evaporasi A 17-Oct-18
isi dan poin 4 pada form
15-Oct-18 16-Oct-18 16-Oct-18 O Formula
form pencucian
pencucian induk
unit belum ada, Poin
unit evaporasi
evaporasi P 17-Oct-18
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 P 20
ada pada
Disposisi
belum diisi. form
pengecekan
bahan proses
pH, pencucian
ada
tambahan. A 29-Oct-18
ekstraksi
sanitasi
Form ? belum
Form
verifikasi di isi dan
permintaan
belum di poin
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 O Poin
4 pada 20 pada
form form
pencucian proses unit A 29-Oct-18
dan
periksaserah
pencucian dan terima
dittd
ekstraksi bahan
spv QA,
belum kimia
Poin
di
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 O Form
evaporasi
belum
20 padaprosedur
ada. belum
form tidak
diisi.
proses sesuai
pencucian P 29-Oct-18
isi dan form prosedur tidak
(TS).
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 P Perbaiki
ekstraksi
sesuai (TS). CPB
belum untuk pemakaian
di isi, cek A 29-Oct-18
29-Oct-18 31-Oct-18 31-Oct-18 P Caustic
daftar CPB
Disposisi soda
BT.dan dan
Poin minta
form pada hasil
20 prosedur form A 31-Oct-18
analisa
tidak caustic.
sesuai
prosesprosedur
pencucian(TS). Poin 20
ekstraksi pada
26-Oct-18 26-Oct-18 26-Oct-18 O Form
form proses tidak
pencucian sesuai P 29-Oct-18
belum
(TS). di isi, form prosedur
29-Oct-18 31-Oct-18 31-Oct-18 O Poin 20
ekstraksi pada
belum
tidak sesuai (TS) form di proses
isi,
dengan formFI dan A 31-Oct-18
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 P pencucian
prosedur
Hitung kembali
hasil analisa ekstraksi
tidak sesuai belum
QC.TS campuran. (TS) dandi A 29-Oct-18
isi.
cek
Poin daftar
20 padaCPB. form proses
29-Oct-18 31-Oct-18 31-Oct-18 O Poin 20 pada form proses A 31-Oct-18
pencucian ekstraksi
pencucian ekstraksi belumbelum di di
29-Oct-18 31-Oct-18 31-Oct-18 O Poin
isi. 17 form pencucian unit P 31-Oct-18
isi, form
ekstraksi prosedur
belum diisi dantidak sesuai
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 P Cek
(TS) TS campuran,
dengan FI dan hasil form analisa A 6-Nov-18
sesuaikan
Serahbterima penempatan
Caustic dan
24-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 P Cek
QC. No.
hasil analisaRoA. Cek
produk form jadi. P 29-Oct-18
Identitas
verifikasi CPB. Poin 20
dan daftar pada
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 O Form pencucian
form proses unitCPB.
pencucian ekstraksi A 6-Nov-18
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 O belum
Poin 20diverifikasi
ekstraksi pada
belum form di oleh
proses
isi danKa.form A 6-Nov-18
Plant.
pencucian ekstraksi belum
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 P serahhasil
Verif terima Prod.bahanbelum soda diisidi A 6-Nov-18
isi.
coustic
dan HA dimintakan
QC caustic belum kembali. ada.
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 O A 6-Nov-18
Poin 20 pada form proses
2-Nov-18 5-Nov-18 5-Nov-18 O pencucian ekstraksi belum di A 6-Nov-18
6-Nov-18 6-Nov-18 6-Nov-18 O isi. Form serah terima bahan A 6-Nov-18
6-Nov-18 6-Nov-18 6-Nov-18 O coustic soda untuk A 6-Nov-18
9-Nov-18 9-Nov-18 9-Nov-18 P keterangannya
Susunan dirapikan, sudah Hasil sesuai ? A 12-Nov-18
9-Nov-18 9-Nov-18 9-Nov-18 P Analisa
Susunan dirapikan, Hasil dan
Caustic untuk Apa? A 12-Nov-18
disposisi
Analisa CausticBT untuk Apa?
9-Nov-18 9-Nov-18 9-Nov-18 P Susunan dirapikan, Hasil A 12-Nov-18
9-Nov-18 9-Nov-18 9-Nov-18 P Analisa Caustic.
Susunan dirapikan, PoinTs20 pada
Eksyrak A 12-Nov-18
form
Verif prosesTtd
Prod, pencucian
Form Ekstraksi,
22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 O Poin 20 pada
ekstraksi belum form isi proses A 23-Nov-18
bobot
pencucian pada lebelditimbang
ekstraksi
dan cek
belumBB. di
22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 O Perbaiki
daftar
Poin 20CPB.form
pada permintaan
form proses A 23-Nov-18
isi.
bahan dan ekstrak, periksa
14-Nov-18 15-Nov-18 15-Nov-18 P HA QC Caustic
pencucian soda.belum
ekstraksi Poin 20di A 16-Nov-18
kembali
pada
isi. form form pencucian
proses pencucian unit
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 O Poin 20
ekstraksi pada
dan form
form proses
pencucian A 28-Nov-18
ekstraksi
pencucian belum
ekstraksidi isi .
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 P CPB
unit dan Verif
evaporasi. belumbelum diisi. di A 28-Nov-18
isi.
Form
22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 O Periksa kembali form diisi,
verifikasi belum A 23-Nov-18
poin 20 pada
pencucian unitform proses
ekstraksi.
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 O pencucian ekstraksi belum di A 28-Nov-18
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 O Perbaiki
Cek
isi daftar
dan form
nama CPB verifikasi,
padadanform Cek
lengkapi. A 28-Nov-18
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 P dan
Posisi review
ekstraksilabel formttd
kolom
timbang pembuatan
belum
dkk ada. A 28-Nov-18
ethanol,
dengan Poin 20
serah padaBB
terima form
27-Nov-18 28-Nov-18 28-Nov-18 P TS campuran
proses pencucian pada Serahterima
ekstraksi A 28-Nov-18
Poin
dan 20
Label pada form proses
bersih R. Mini Grey.
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O belum
pencucian di isi.ekstraksi belum di A 13-Dec-18
Poin 20 pada form proses
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O isi.
pencucian ekstraksi belum di A 13-Dec-18
isi dan di ttd.
HAQC Caustic Soda. Perbaiki
form verifikasi, Cek dan review
form pembuatan ethanol, Poin
17 pada form proses pencucian
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P ekstraksi
Identitas Di belum
CPB.diCek isi.form P 13-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P verifikasi. A 7-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P Label BB milik NJ 20 P 7-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P Verif
LabelProd belum
BB milik NJ 09. diisi.Perbaiki
Form A 7-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P pembuatan
form verifikasi ethanol
Susunana label BB, HA QCdan belum
Poin 20 P 7-Dec-18
diperiksa
pada form
Caustic ka.
soda, Shift
proses dan
Labelpencucian label
timbang
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O sedang
ekstraksi dikerjakan
belum diverifikasi,
isi. A 13-Dec-18
PG. Perbaiki form
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P (pengemasan) belum ada.
perbaiki form perhitungan A 13-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P Disosisi
rendemen BT,murni
Urutandan lebelPoin BB,17 P 7-Dec-18
30-Nov-18 4-Dec-18 4-Dec-18 P pada form proses
Disosisi BT, Urutan lebel BB, pencucian A 7-Dec-18
3-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P ekstraksi
HA
LabelQCtimbang belumSoda.
caustic di isi.Poin
Caustik soda 20 P 13-Dec-18
pada
salah
Bets form
bets.
record proses
Cek dan
sebelumnya pencucian
review perlu
7-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P Posisi
ekstraksi Form ethanol
belum isi.sanitasi.
didan A 13-Dec-18
Diberi
form 20
untuk
Poin keterangan
pembuatan
diperbaiki
pada form pada
ethanol, poin
disusun
proses Poin
13-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O Poin
form
17 20
pada pada
salesform form
order proses
(Memo
proses pencucian A 13-Dec-18
kembali
pencucian
pencucian penempatan
ekstraksi
ekstraksi formnya.
belum di
22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 O pengganti
ekstraksi
Diberi
isi. SO).
belum
keterangan isibelum
di pada danform di
Label P 23-Nov-18
isi.
dilusukan ditanyakan kembali
22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 O sales order. P 23-Nov-18
13-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O ke
Poin PPIC.
20 pada form proses A 13-Dec-18
7-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O pencucian
Perbaiki form ekstraksi
verifikasi,belum Cekdi P 13-Dec-18
isi. review form pembuatan
dan
7-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P Total Bahan Tambahan. Cek P 13-Dec-18
ethanol,
dan review Poinform17 pada
pembuatan form
13-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 P Posisi
proses kesiapan
pencucian pengolahan
ekstraksi P 13-Dec-18
ethanol,
black area. Poin 17 pada form
7-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 O Poin
belum
proses 20 isi.Cek
pada
di
pencucian
danproses
form review
ekstraksiPoin A 13-Dec-18
form
pencucianpembuatan ethanol,
ekstraksi belum di
belum
17 padadiform isi. proses pencucian
isi.
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O Poin 20 pada
ekstraksi kenapa form diproses
coret ?. A 26-Dec-18
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 P pencucian
Tanyakan No ekstraksi
RoA, Ndk belum di A 27-Dec-18
isi.
Running
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O Cek form perhitunganPoin 20
dg no bets? A 26-Dec-18
pada
rendemen form proses
danform pencucian
perbaiki form
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O Poin 20 pada
ekstraksi belum proses
dikembali).
isi. A 26-Dec-18
verifikasi
pencucian (hitung
ekstraksi belum di
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O Poin 17 pada form proses P 26-Dec-18
isi.
pencucian ekstraksi belum di
27-Dec-18 2-Jan-19 2-Jan-19 P Lengkapi form penyimpangan. P 3-Jan-18
isi.
Lengkapi tanggal pada form
2-Jan-19 2-Jan-19 2-Jan-19 P Lengkapi form penyimpangan. P 3-Jan-18
penyimpangan,
Lengkapi tanggalpenyimpangan
pada form
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O masih dalam status open A 26-Dec-18
penyimpangan, penyimpangan
21-Dec-18 21-Dec-18 21-Dec-18 O (segeradalam
masih diselesaikan),
status open cek form A 26-Dec-18
2-Jan-19 2-Jan-19 2-Jan-19 O perhitungan rendemen,
(segera diselesaikan), labellabel A 3-Jan-19
2-Jan-19 2-Jan-19 2-Jan-19 P putih
putih
form 20 itu
itu label
label
pengemasan identitas
identitaskurang atau
atau P 3-Jan-19
Poin
label form pencucian
diluluskan ?, poin unit
17 form
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 O label
centang
ekstraksidiluluskan
kesesuaian
belum ?diisi.
Dan cek
label A 17-Jan-19
Disposisi
pencucian
daftar BT untuk?
CPB.unit perkolator Label
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 O produk
belum diisi sedangdan dikerjakan
cek form A 17-Jan-19
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 P untuk
verifikasi.
TTd proses pengemasan
Serahterima antar proses A 17-Jan-19
belum
Label
Ekstraksi. adaForm
produk (mulai
sedang
serahdesember)
terima
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 O Form
dan pencucian
labelIIIbiru unit
proses ekstraksi A 17-Jan-19
dikerjakan
perkolat
poin 20 belumuntuk
- IV belum
diisiproses
PC diperiksa
1-2 dan
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 P pengemasan
pengemasan
(belum di TTD). belum ada
belum ada. (mulai A 17-Jan-19
PC 3-4, Label produk sedang
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 O desember).
dikerjakan untuk proses A 17-Jan-19
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 P Tanggal
Lengkapirekonsiliasi
pengemasan serahBahan
formbelum ada
terima(mulai A 17-Jan-19
7-Jan-19 16-Jan-19 16-Jan-19 O kemas.
desember)
antar Label
proses dan produk
hasil sedang
cekekstraksi.
daftar CPB. A 17-Jan-19
dikerjakan untuk proses
24-Jan-19 27-Jan-19 28-Jan-19 O pengemasan belum ada (mulai A 28-Jan-19
24-Jan-19 27-Jan-19 28-Jan-19 P ttd form serah terima bahan
desember). A 28-Jan-19
24-Jan-19 27-Jan-19 28-Jan-19 O kemas
Belum ada (ppic).
form Poin 20 form
pembuatan A 28-Jan-19
pencucian
pelarut. unit ekstraksi belum
1-Feb-19 1-Feb-19 1-Feb-19 O Cek
diisi.kembali form daftar CPB. A 4-Jan-19
30-Jan-19 31-Jan-19 31-Jan-19 P SUrat disposisi BT dan jam A 31-Jan-19
HAQC
pada terbalik.
label bersihPoin 20 form
ruang
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 P Verif
pencucianpenimbangan
unit ekstraksiCaustic belum A 13-Feb-19
pengemasan
soda cair
untuk Evaporasi. Poin 20
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 P diisi.
Poin 17 form pencucian unit A 13-Feb-19
HAQC terbalik. Poin
form pencucian unit20 form
ekstraksi
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O ekstraksi
pencucian
belum diisi. belum diisi.
unit ekstraksi belum A 13-Feb-19
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 P diisi. A 13-Feb-19
15-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 P Disposisi
Poin 20 form BT dan ststus unit
pencucian A
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O pengisina
ekstraksi belum pH gimana?diisi. Poin 20 A 13-Feb-19
belum diisi untuk form
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O Poin 20 form
pencucian unitpencucian
ekstraksi unit A 13-Feb-19
22-Feb-19 27-Feb-19 27-Feb-19 P ekstraksi
Stl belum diisi.
Poin 20 form pencucian unitdi
laporan
(penyimpangan). penyimpangan P 28-Feb-19
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O app man QA,
ekstraksi belum diisi.lepas dan A 13-Feb-19
serahkan prod untuk diisi,
Penyimpangan pH? Perbaiki
Form verifikasi dan buat
penyimpangan hasil rendemen
yang TMS dan pemeriksaan pH
pada form pencucian unit
ekstraksi.
15-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 P Lihat verif hasil prod dan ststus P 21-Feb-19
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 P pengisian
Poin
Disposisi pHParaf
20 form
BT, gimana?
OptCara
pencucian unit A 14-Feb-19
perhitungan
ekstraksi
Kesiapan BTbelum
JalurTSkemas,
hasil ekstraksi,
diisi dan
Logam
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 P Disposisi
Poin 20
Cek form form pencucian
verifikasi dan unit 17
poin A 13-Feb-19
belum
Berat ada
Lead keterangan
pada RoA perkolat
salah
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O ekstraksi
belum
berapa belum
diisi
pada
tulis. Poin untuk
20formdiisi.
form
formserah terima
pencucian A 13-Feb-19
8-Feb-19 12-Feb-19 13-Feb-19 O pencucian
antar
unit unitbelum
proses.
ekstraksi ekstraksi
diisi. A 13-Feb-19
15-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 O (penyimpangan). A 21-Feb-19
15-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 P ttd serah terima antar proses A 21-Feb-19
15-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 O (ekstraksi) dan Form serah
Cek form verifikasi A 21-Feb-19
terima antar proses hasil
15-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 P Disposisi BT? danberapa
proses perkolat Cek form ? A 21-Feb-19
15-Feb-19 18-Feb-19 19-Feb-19 O verifikasi
Cek form verifikasi dan poin 17 A 21-Feb-19
21-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 O form
Label pencucian unit ekstraksi
bersih perkolator 1&2 A 21-Feb-19
belum ada
belum diisi.dan form serah
15-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 P Disposisi
No. IdentitasBT, periksa
Bahan Baku.daftar CPB A 21-Feb-19
terima
dan ttd antar
opt proses,
pada hasil
persiapan
22-Feb-19 27-Feb-19 27-Feb-19 P Pembuatan
Ganti form
proses ethanol
daftar
perkolat sanitasi
periksa
berapa ? P 28-Feb-19
pengemasan
ada yang
status produk ?jadi
ditulis Cara
dengan pensil.
dari FM-QA-
22-Feb-19 27-Feb-19 27-Feb-19 O perhitungan A 28-Feb-19
Perbaiki FormTSverifikasi
004/02 menjadi hasil
FM-QA-ekstraksi,
dan
21-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 O Cek
buatform
Ganti form verifikasi
daftar
penyimpangan dan
periksa form
hasil A 21-Feb-19
004/03 dan penulisan harus
21-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 P pembuatan
Disposisi
status
rendemen
lebih BT
produk
teliti pelarut
dan
yang
dan jadittd
TMS untuk
opt
dari
konsisten dan pada
FM-QA-
(Cek A 21-Feb-19
Posisi
Penulisan
Ganti
proses Form
form
belum rendemen.
harus
daftar
adalebih
periksa Ganti
teliti dan
danverifikasi).
form
21-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 P persiapan
004/02
pemeriksaan
daftar
form CPB
daftar pengemasan
menjadi
dan pH FM-QA-
pada
form
periksa status ? Surat
form A 26-Feb-19
konsisten
status
serah terima
pengiriman (Cek
produk daftar
jadi
antar
bahan dari CPB
proses, dan
FM-QA-
tambahan
21-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 O 004/03
pencucian
produk
form danunit
jadi penulisan
dari
verifikasi). ekstraksi No.serta
FM-QA-004/02 Bets A 26-Feb-19
004/02
hasil
dari
harus menjadi
proses
formdeltomed
lebih
pembuatan perkolat
ada
teliti FM-QA-
dan berapa ?
2 (fotocopy
konsisten
ethanol
21-Feb-19 21-Feb-19 21-Feb-19 O menjadi
004/03 FM-QA-004/03
dan penulisan dan
harus A 21-Feb-19
kurang
(Cek
penulisan
penulisan jelas,
daftar fotocopy
CPB
masih
harus dan
lebih yangdan
form
menggunakan
teliti
21-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 O lebih teliti
sebelumnya
verifikasi).
pensil. dan konsisten
masih dapat (Cek A 26-Feb-19
konsisten
daftar (Cek daftar CPB
CPB dan form verifikasi) dan
21-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 P terbaca).
form verifikasi). A 26-Feb-19
serta penggunaan pulpen yang
21-Feb-19 25-Feb-19 25-Feb-19 O Terselip
double. HAQC NJ 20. Cek FM- A 26-Feb-19
PD-015/00 poin 6 tidak
19-Mar-19 28-Mar-19 28-Mar-19 P Ganti Form 003
dilaksanakan dan form
kenapa ? Beri A 2-Apr-19
15-Mar-19 20-Mar-19 20-Mar-19 P proses produksi
keterangan. kenapa ndk A 20-Mar-19
menggunakan yang DM?. Ganti
22-Feb-19 27-Feb-19 27-Feb-19 P Identitas Bets pada sesuai
FM-PD-239/Rev.00 CPB, A 28-Feb-19
15-Mar-19 20-Mar-19 20-Mar-19 O Lengkapi
Cek verif
FM-PD-015/00
dengan hasil
surat keterangan produksi,
poin 6daritidak A 21-Mar-19
Hasil
MargunaPeriksa
dilaksanakan pakaiBOA
kenapa
formuntuk form
? Beri
DM dan
22-Feb-19 27-Feb-19 27-Feb-19 O pembersihan PC 3 dan 4?6 tidak A 28-Feb-19
Cek FM-PD-015/00
keterangan.
label status poin
15-Mar-19 21-Mar-19 21-Mar-19 P Disposisi
Perbaiki
dilaksanakan
Cek BT diluluskan
form
FM-QA-002/01,dan Identitas
verifikasi.
kenapa ?
Cek
bahan
Beriform A 25-Mar-19
baku FM-PD-015/00
berwarna
pembuatan apa poin
ethanol. 6FM-
?.Dokumentidak
15-Mar-19 20-Mar-19 20-Mar-19 O keterangan.
QA-001/01,
dilaksanakan Cek FM-PD-015/00
kenapa ? Beri A 21-Mar-19
Cekbahan
QC FM-PD-015/00
kimia belumpoin 6 tidak
ada dan
15-Mar-19 19-Mar-19 19-Mar-19 O poin 6 tidak dilaksanakan
keterangan.
dilaksanakan kenapa ? Beri A 21-Mar-19
form
Cek hasil analisa
FM-PD-015/00
kenapa mikrobiologi
poin
? Beri keterangan dan 6 tidak
15-Mar-19 19-Mar-19 19-Mar-19 O keterangan.
terlepas
dilaksanakan dari susunannya.
kenapa A 21-Mar-19
Bahan pengemas PT. ?Deltomed
Beri
15-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 O keterangan.
pakai Bahan Pengmas A 21-Mar-19
TS hasil ekstraksi 16,75kaleng
atau
15-Mar-19 19-Mar-19 19-Mar-19 O PK
Cek
16,6?FM-PD-015/00
Marguna
cek di form ? QA-002/01
poin 6 tidak A 21-Mar-19
15-Mar-19 21-Mar-19 21-Mar-19 O dilaksanakan
dan
Form form kenapa segera
PD-007/Rev.02
penyimpangan ? Beri A 25-Mar-19
Cek FM-PD-015/00
keterangan dan Bahanpoin 6 tidak
15-Mar-19 21-Mar-19 21-Mar-19 O dibuat dan ditindak
dilaksanakan lanjuti. A 25-Mar-19
pengemas PT.kenapa Deltomed ? Beripakai
15-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 O keterangan.
Bahan Pengmas kaleng PK ? A 21-Mar-19
15-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 O Marguna ? A 21-Mar-19
15-Mar-19 21-Mar-19 21-Mar-19 P Jam
Daftarlabel
CPBbersih
sudahevaporasi
diperiksa1 A 25-Mar-19
15-Mar-19 21-Mar-19 21-Mar-19 O tidak
Spv. QA sesuai
? A 25-Mar-19
15-Mar-19 23-Mar-19 23-Mar-19 P Verif Kaplent untuk A 25-Mar-19
15-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 P Pembersihan
Disposisi BT danEkstraksi,
jam Volume A 26-Mar-19
Bilasan
permintaan padaekstrak
verif prod.
18-Mar-19 23-Mar-19 23-Mar-19 O A 25-Mar-19
15-Mar-19 23-Mar-19 23-Mar-19 O Cek FM-PD-015/00 A 25-Mar-19
15-Mar-19 23-Mar-19 23-Mar-19 O A 25-Mar-19
15-Mar-19 25-Mar-19 25-Mar-19 O Perbaiki letak surat delto atau A 25-Mar-19
15-Mar-19 25-Mar-19 25-Mar-19 O jika letaknya
Form sudah daftar
yang berlaku benar A 25-Mar-19
silahkan
periksa perbaiki
status dibets
produk record
jadi
15-Mar-19 23-Mar-19 23-Mar-19 P Ganti
lainnyaForm
yangPelulusan PJ
melampirkan A 25-Mar-19
rev.02
dengan atau rev.03
rev.03 ?
15-Mar-19 25-Mar-19 25-Mar-19 O surat tersebut. A 25-Mar-19
15-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 O A 26-Mar-19
15-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 P Ganti form Ststus PJ dan Ttd A 26-Mar-19
15-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 P Opt Prod
Jam label pada
bersihjalur kemas.
ruang Cek
ekstrak A 26-Mar-19
FM-PD-274/Rev.00
cair
18-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 O A 26-Mar-19
18-Mar-19 27-Mar-19 27-Mar-19 P TS terbalik pada verif produksi. A 27-Mar-19
15-Mar-19 26-Mar-19 26-Mar-19 O A 26-Mar-19
18-Mar-19 27-Mar-19 27-Mar-19 O Cek FM-PD-219/Rev.01 dan A 27-Mar-19
18-Mar-19 27-Mar-19 27-Mar-19 O Form hasilTapioka
Cek CoA analisis mikrobiologi
Starch A 27-Mar-19
terlepas.
18-Mar-19 27-Mar-19 27-Mar-19 O A 27-Mar-19
18-Mar-19 28-Mar-19 28-Mar-19 P Label bersih Perkolator A 2-Apr-19
18-Mar-19 28-Mar-19 28-Mar-19 P Label bersih Perkolator. Belum A 2-Apr-19
18-Mar-19 28-Mar-19 28-Mar-19 P ada label
Label produk
bersih sedangForm
Perkolator. A 2-Apr-19
dikerjakan
evaporasi (pengemasan).
lanjutan tetap ada
5-Apr-19 8-Apr-19 8-Apr-19 P Identitas pada verif Prod P 9-Apr-19
karena
dan haribersih
label proses berbeda.
1-Apr-19 1-Apr-19 1-Apr-19 O Form evaporasi lanjutan tetap A 2-Apr-19
5-Apr-19 8-Apr-19 8-Apr-19 P pengemasan
ada
Masihkarena haricair.
proses
ada disposisi BT? A 9-Apr-19
berbeda.
Penyimpangan proses
5-Apr-19 8-Apr-19 8-Apr-19 P Masih ada disposisi BT? dan A 9-Apr-19
menggunakan
Tata mesinverifikasi
mini
5-Apr-19 9-Apr-19 9-Apr-19 P Labelulang CPB. Form
penimbangan untuk rum A 9-Apr-19
evaporasi
sudah
II? Label (tidak
diperiksa
produk sesuai
Spv.
sedang ?
QA
5-Apr-19 9-Apr-19 9-Apr-19 O Label
dengan produk
FI evasedang
dan Form A 9-Apr-19
dikerjakan
dikerjakan eva 2 untuk
2 untuk hari
hari
5-Apr-19 12-Apr-19 12-Apr-19 O Prosedur
kedua ?? Produksi). A 12-Apr-19
kedua
5-Apr-19 12-Apr-19 12-Apr-19 O A 12-Apr-19
5-Apr-19 12-Apr-19 12-Apr-19 P Centang pada kesesuaian label A 12-Apr-19
5-Apr-19 15-Apr-19 15-Apr-19 O di form pengemasan Produk A 16-Apr-19
11-Apr-19 16-Apr-19 16-Apr-19 O Periksa kembali form proses A 16-Apr-19
5-Apr-19 12-Apr-19 12-Apr-19 O evaporasi dan label produk A 12-Apr-19
sedang dikerjakan.
5-Apr-19 15-Apr-19 15-Apr-19 O A 16-Apr-19
11-Apr-19 16-Apr-19 16-Apr-19 O Periksa kembali form proses A 16-Apr-19
5-Apr-19 15-Apr-19 15-Apr-19 O evaporasi
Dokumen dan label produk
pendukung QC P 16-Apr-19
sedangCoustic
untuk dikerjakan.soda 081816 G1
5-Apr-19 15-Apr-19 15-Apr-19 O Poin 4 pada form pencucian P 16-Apr-19
lot
unitAevaporasi
dimana ? ?Dan poin 4 pada
11-Apr-19 18-Apr-19 18-Apr-19 P Perhatikan
form pencucian coreta koreksian
unit P 18-Apr-19
11-Apr-19 16-Apr-19 16-Apr-19 P pada CPB.
Identitas
evaporasi ? Rendemen
pada verif total
hasil A 16-Apr-19
TMS, poinPeriksa
Produksi. 4 form kembali
pencucian form
11-Apr-19 18-Apr-19 18-Apr-19 O Periksa
evaporasi letak
belum labeldiisi
produk
dan cek A 18-Apr-19
proses evaporasi
sedang dikerjakan dan
dan label
Periksa
11-Apr-19 16-Apr-19 16-Apr-19 O Cek
labelForm
produk sedangVerifikasi
sedang dikerjakan dan proses
dikerjakan. Periksa A 16-Apr-19
kembali
kembali
evaporasi form
form proses
danproses
form evaporasi
evaporasi
proses
11-Apr-19 18-Apr-19 18-Apr-19 O Periksa
dan labelkembali form proses A 18-Apr-19
dan label produk
evaporasi.
evaporasi produk
dan label
sedang
sedang
18-Apr-19 23-Apr-19 23-Apr-19 O Rendemen
dikerjakan.
dikerjakan. total TMSproduk
dan poin P 23-Apr-19
sedang
4 form dikerjakan.
18-Apr-19 22-Apr-19 22-Apr-19 P no betspencucian
pada formevaporasi
daftar P 23-Apr-19
belum
periksa diisi .
pengolahan
26-Apr-19 9-May-19 9-May-19 A Cek lembar verifikasiblackhasil,area P 10-May-19
dan TS
Centang pada form dan
ekstraksi evaporasi.
26-Apr-19 9-May-19 9-May-19 P Cek
Poin identitas
4 pada di form
form pencucian A 10-May-19
evaporasi
pencucian pada
ekstraksiCPB, verif QA
26-Apr-19 9-May-19 9-May-19 P Cek
unit CPB, Cek
evaporasi
pada pengemasan Lot padalabel
? Dan label A 15-May-19
26-Apr-19 9-May-19 9-May-19 A sedang dikerjakan
produk sedang dikerjakan Eva A 10-May-19
30-Apr-19 9-May-19 9-May-19 P evaporasi
Cek CPB (tanggalnya). A 10-May-19
30-Apr-19 9-May-19 9-May-19 A CPB centang ekstraksi dan A 10-May-19
30-Apr-19 9-May-19 9-May-19 A evaporasi,
CPB centang ekstraksi dan A 10-May-19
30-Apr-19 9-May-19 9-May-19 A evaporasi,
CPB centang ekstraksi dan A 10-May-19
16-May-19 17-May-19 17-May-19 P evaporasi,
Cek rendeman dan di verif produksi
lembar verif, A 20-May-19
pada
cek permintaan dan jalur
form kesiapan
14-May-19 14-May-19 14-May-19 A kemas A 15-May-19
serahterima kaleng
14-May-19 14-May-19 14-May-19 A A 15-May-19
14-May-19 14-May-19 14-May-19 A A 15-May-19
14-May-19 14-May-19 14-May-19 P Susunan sampel telah diambil A 15-May-19
14-May-19 14-May-19 14-May-19 P Isi berat ekstraksi pd Lembar A 15-May-19
16-May-19 16-May-19 16-May-19 P verifikasi
Cek lembar hasil produksi
verifikasi hsl prod A 20-May-19
16-May-19 16-May-19 16-May-19 A A 20-May-19
16-May-19 16-May-19 16-May-19 P Cek verif hasil, CPB, no bets A 20-May-19
17-May-19 20-May-19 20-May-19 P pada beberapa
Tuliskan tgl hasilform
laboratorium, A 20-May-19
16-May-19 17-May-19 17-May-19 A Hasil analisa
Keterangan PM kebalik
padadgn
label A 20-May-19
04192201A,
produk Cek form
dikerjakan PC 3-4
14-May-19 14-May-19 14-May-19 A rendemen, form pengemasan A 15-May-19
14-May-19 14-May-19 14-May-19 P Cek Volume
kebalik dengan bilasan
04192201A A 15-May-19
16-May-19 16-May-19 16-May-19 A Kode maklon pada serah A 20-May-19
15-May-19 15-May-19 15-May-19 P terima produkdan lembar
Cek susunan, A 16-May-19
verifikasi hasil produksi (berat
BB)
14-May-19 14-May-19 14-May-19 A A 15-May-19
28-May-19 28-May-19 28-May-19 A HA Caustic soda A 29-May-19
28-May-19 28-May-19 28-May-19 A TS pada serahterima Produk P 29-May-19
24-May-19 24-May-19 24-May-19 P Cek serah terima ekstraksi A 27-May-19
28-May-19 28-May-19 29-May-19 A A 29-May-19
11-Jun-19 13-Jun-19 13-Jun-19 P Label produk sedang A 13-Jun-19
24-May-19 24-May-19 27-May-19 P dikerjakan
Cek evaporasi,
serah terima PC 3-4 A 27-May-19
28-May-19 28-May-19 29-May-19 A (ekstraksi), cek label bersih A 29-May-19
pengemasan cair
11-Jun-19 13-Jun-19 13-Jun-19 P Hasi analisa propyleneglycol A 14-Jun-19
11-Jun-19 13-Jun-19 13-Jun-19 P 041901GI
Label produk sedang A 13-Jun-19
28-May-19 28-May-19 29-May-19 A dikerjakan evaporasi, Volume A 29-May-19
step 2 ekstraksi pada form
11-Jun-19 13-Jun-19 13-Jun-19 P Label produk
verif hasil sedangForm CPB
produksi. A 13-Jun-19
14-Jun-19 17-Jun-19 17-Jun-19 P dikerjakan
Tgl. Pada evaporasi,
RoA
belum di TTD Spv. QA. A 18-Jun-19
14-Jun-19 17-Jun-19 17-Jun-19 P Tgl. Pada RoA, Belum ada A 18-Jun-19
21-Jun-19 25-Jun-19 25-Jun-19 A keterangan pada form proses A 25-Jun-19
evaporasi lanjutan.
3-Jul-19 3-Jul-19 3-Jul-19 A Sertifikat Halal PG sudah ED, A 4-Jul-19
5-Jul-19 9-Jul-19 9-Jul-19 P cek
Cek dan lampirkan
daftar CPB. LabelSertifikat
Produk A 10-Jul-19
Halal
sedang yang terbaru
dikerjakan dan Akhir
(tgl. cek
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O Cek form
daftar verifikasi. A 16-Jul-19
prosesCPB.
evaporasi)
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O Belum ada dok. Kelengkapan A 16-Jul-19
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O Caustic
Cek form soda.
verifikasi dan daftar A 16-Jul-19
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 P CPB.
Berat BB pada verif hasil A 16-Jul-19
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 O produksi
Cek Form Evaporator (Berat A 19-Jul-19
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O Ekstrak) dan untuk semua bets A 17-Jul-19
record jangan lupa ditulis No.
RoA nya.
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 P Form Permintaan bahan A 19-Jul-19
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 P Volume pembuatan ethanol A 19-Jul-19
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O A 17-Jul-19
24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 P Label Bersih ruang kamsa A 25-Jul-19
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O primer, Produk
Cek daftar CPB. sedang A 17-Jul-19
dikerjakan kamas primer,
15-Jul-19 16-Jul-19 16-Jul-19 O Cek daftar CPB.pengemasan,
kesiapan jalur A 16-Jul-19
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 P Formform
Cek Permintaan
verifikasibahan
dan label A 19-Jul-19
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 O pencucian evaporasi I A 19-Jul-19
18-Jul-19 19-Jul-19 19-Jul-19 P kemudian II (cekpermintaan
Jam pada form susunannya). A 19-Jul-19
bahan
24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 O Belum ada No. RoA dan Form A 24-Jul-19
24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 P daftar
Jam periksa
form kesiapanbahan
permintaan A 25-Jul-19
pengolahan
dan TS bilasanblack
pada area susun
verif hasil
24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 O Belum
sesuai ada No.proses.
tanggal RoA dan cek A 24-Jul-19
prosesCPB.
form produksi. Dok.
24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 O 'Belum
Pendukung ada No.bahanRoApembersih
dan Cek A 24-Jul-19
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 O form
No.
BestRoAserah
27 dan
belumterima
ada antar
dokumen QC
dan form A 05-Aug-19
proses.
best 27
pencucian belum ada.
evaporasi I RoA
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 P Form CPB kurang 1. No. A 05-Aug-19
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 P kemudian
belum
lihat ada,IIjumlah
verif, (cekdaftar
cek susunannya).
CPB dan
konsentrat. A 05-Aug-19
dokumen
No. RoA QC best
belum 27dan
belum
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 O No.
ada.RoA belum ada, cek periksa
ada form A 05-Aug-19
letak formdan
verifikasi permintaan
daftar CPBdandan
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 O No.
serahRoA belum
terima ada
bahan dan periksa A 05-Aug-19
dokumen
letak form QC
daftar 27kemas.
bestperiksabelum
2-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 P Verif
ada. palaksana Label bersih A 05-Aug-19
kesiapan
mesin black area
Perkolator. proses
No. RoA
8-Aug-19 9-Aug-19 9-Aug-19 P Lihat verif
evaporasi hasil proses
berdasarkan tanggal A 09-Aug-19
belum
Produksi,ada.
12-Aug-19 12-Aug-19 12-Aug-19 O proses. jumlah volme bilasan A 12-Aug-19
tidak benar. Form rendemen
13-Aug-19 13-Aug-19 13-Aug-19 P Pembilasan
sudah di periksa atau Manager
pencucian di A 13-Aug-19
12-Aug-19 12-Aug-19 12-Aug-19 P form
TS padapembersihan
Produksi verif
? Belum ekstraksi.
hasildiProduksi,
ttd. A 12-Aug-19
Ada penyimpangan
Pembilasan ?
12-Aug-19 12-Aug-19 12-Aug-19 O Pembilasan atau pencucian di
atau pencucian di P 12-Aug-19
form pembersihan
form pembersihan ekstraksi.
ekstraksi.
26-Aug-19 29-Aug-19 29-Aug-19 P susun
Cek ulang hasil analisa A 29-Aug-19
Ada TS di form verifikasi
penyimpangan yangdan
26-Aug-19 29-Aug-19 29-Aug-19 P susun ulang
di tulishasil
serah terima
belum analisa,
perkolat
di CPB. 16,5nilai A 29-Aug-19
26-Aug-19 29-Aug-19 29-Aug-19 P TS pada
atau
susun serah
16,25
ulang terima.
? hasil
Dan TS Tanggal
hasil
analisa. Ada A 29-Aug-19
TTD Spv.
yangQA
evaporasi
label di CPB
belum
tidak ada.dan label
terpakai
20-Aug-19 20-Aug-19 20-Aug-19 O produk sedang dikerjakan A 21-Aug-19
(kosong) dan sanitasi hanya
periksa
eva 2 ? letaknya berdasarkan
tanggal evaporasi.
26-Aug-19 29-Aug-19 29-Aug-19 P susun ulang hasil analisa. A 29-Aug-19
29-Aug-19 30-Aug-19 30-Aug-19 P Periksaulang
susun letakdaftar
daftarperiksa
periksa A 02-Sept-19
kesiapan
kesiapan black areaevaporasi.
balchasil
area
26-Aug-19 29-Aug-19 29-Aug-19 P susun ulang
berdasarkan tanggalanalisa
dan dan
form A 29-Aug-19
Ada
labelpencucian
produk dan sanitasi
sedang ?
dikerjakan
29-Aug-19 30-Aug-19 30-Aug-19 O label diluluskan
rendemen
Dibagian belumbahan
belakan bakuQC
di periksa
ada dok. A 02-Sept-19
evaporasi.
ditambah
dan di ttd. Cek letak form
keterangan dari
29-Aug-19 30-Aug-19 30-Aug-19 O label
Best diluluskan
27
permintaandan bahan
coustic
bahan sodabaku
dan
pengemas. A 02-Sept-19
Deltomed keterangan
ditambah (pakai pulpen).
29-Aug-19 30-Aug-19 30-Aug-19 O label diluluskan bahandari baku A 02-Sept-19
Deltomed
ditambah (pakai pulpen).
keterangan
29-Aug-19 30-Aug-19 30-Aug-19 P Hasil analisa PG. Belumdari di A 02-Sept-19
Deltomed
verifikasi Ka. Plantpulpen).
(pakai form daftar
4-Sep-19 5-Sep-19 5-Sep-19 O A 05-Sept-19
periksa kesiapan pengolahan
11-Sep-19 12-Sep-19 12-Sep-19 O black area dan susunan label A 12-Sept-19
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 P Paraf
bersihpenimbang
eva 1 dan eva pada label
2 belum A 16-Sept-19
4-Sep-19 5-Sep-19 5-Sep-19 O timbang
sesuai. bahan, cek hasil dan A 05-Sept-19
TS ekstraksi, singkronkan
4-Sep-19 5-Sep-19 5-Sep-19 O Restart
dengan tanggal
form serah (cekterima
form A 05-Sept-19
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 O evaporasi)
Dokumen QC untuk bahan
ekstrak. Cek form verifikasi, A 16-Sept-19
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 O propylene
label produk
Dokumen glycol
QC sedang
untukbelum ada
dikerjakan
bahan A 16-Sept-19
dan masih
form
propylene ada yang
proses
glycol kurang
evaporasi
belum ada.
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 O Cek form verifikasi.
dokumen A 16-Sept-19
diurutkan bestsesuai 27.urutan
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 P Rum bahan baku belum di tulis
proses. A 16-Sept-19
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 P pada form ekstraksi.
Hasil analisa Cek dan
caustic sodan A 16-Sept-19
semua label dan
Best 27 untuk? Cek form label produk
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 O sedang dikerjakan dan form A 16-Sept-19
verifikasi.
13-Sep-19 16-Sep-19 16-Sep-19 O proses evaporasi sesuai urutan A 16-Sept-19
26-Sep-19 27-Sep-19 27-Sep-19 O proses
Cek bets (tgl).
record NJ 10 lain A 27-Sept-19
untuk melihat label produk
sedang dikerjakan proses
26-Sep-19 27-Sep-19 27-Sep-19 O Cek form verifikasi
pengemasan, halal dan daftar
Tapioca A 27-Sept-19
26-Sep-19 27-Sep-19 27-Sep-19 P CPB,
starchCek
Konfirm dan bets
ke QC,record
RH pada
potassium NJ 10 lain
saat
belum P 27-Sept-19
untuk
ada. melihatjalur
pemeriksaan label produk
sedang dikerjakan
pengemasan, proses
jika memang
pengemasan,
benar maka buat halal Tapioca
starch dan potassium
penyimpangan. belum
Label Identitas
ada. 2 ?, Cek poin 10 form
hanya
6-Oct-19 8-Oct-19 8-Oct-19 O pembersihan
Cek Label IdentitasPC 3 -asli
4, atau A 9-Oct-19
penyimpangan
karbonan ? DanRH open.letak
periksa
label produk sedang dikerjakan
evaporasi.
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
RoA " 206/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 207/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 208/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 209/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
RoA " 169/QC/PROD/TR/0418 Form 1 0 0 0 0
Penimbangan 0 0 1 0 0
, Form Proses
RoA " 306/QC/PROD/TR/0618 ekstraksi tidak 0 1 1 0 0
ada 0 0 1 0 0
RoA " 307/QC/PROD/TR/0618 penomoran 0 0 0 0 1
RoA " 166/QC/PROD/TR/0418 dan belum 1 0 0 0 0
berlaku,
RoA " 165/QC/PROD/TR/0418 Nama 1 0 0 0 0
penerima 1 0 0 0 0
pada FM-PD- 0 0 1 0 0
001/Rev.02
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
RoA " 273/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 181/QC/PROD/TR/0518 Tanggal
Prosedur13- 0 0 0 0 1
Jul-18
Reproses
RoA " 175/QC/PROD/TR/0418 Nama
adalah
Penerima
RoA " 174/QC/PROD/TR/0418 dokumen 0 0 1 0 0
pada FM-PD-
RoA " 178/QC/PROD/TR/0418 Nama
yang belum
001/Rev.02 0 0 1 0
RoA " 176/QC/PROD/TR/0418 Penerima
terkendali,
dan Pastikan 1 0 0 0 0
pada
Nama
semua FM-PD-
tanda
RoA " 177/QC/PROD/TR/0418 Nama
001/Rev.02 1 0 0 0 0
penerima
tangan
Penerima
RoA " 179/QC/PROD/TR/0418 dan
pada Pastikan
FM-PD- 1 0 0 0 0
disertai
pada FM-PD-
semua
dengantanda
001/Rev.02,
nama
001/Rev.02
tangan
RoA " 310/QC/PROD/TR/0618 Form
dan Pastikan 0 0 0 0 1
disertai
pengemasan
RoA " 180/QC/PROD/TR/0418 semua
dengan tanda
nama 1 0 0 0 0
ada penulisan
tangan
menggunakan 0 1 1 0 0
disertai
pensil,
dengan nama
Harusnya ada
label
karantina,
label ditolak
dan label
RoA " 308/QC/PROD/TR/0618 0 0 1 1 0
RoA " 308/QC/PROD/TR/0618 SO " 0 0 1 1 0
RoA " 182/QC/PROD/TR/0518 d/OR/TR/I/18 0 0 1 0 0
(Pandanus
RoA " 185/QC/PROD/TR/0518 Merah Putih 1 0 0 0 0
RoA " 187/QC/PROD/TR/0518 26,65 kg) 0 1 0 0 0
RoA " 183/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 184/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 0 0 1
RoA " 186/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 01- 0 0 1 0 0
Agst-2018.
RoA " 188/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 201/QC/PROD/TR/0518 SO " 0 1 1 0 0
d/OR/TR/I/18
(Pandanus
RoA " 189/QC/PROD/TR/0518 Merah Putih 1 0 0 0 0
RoA " 190/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan
30,0 kg) 0 0 1 0 0
RoA " 191/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 10- 1 0 0 0 0
Juli-2018.
RoA " 192/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 196/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 197/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 1 0
RoA " 193/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 194/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 195/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 198/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 219/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 220/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 222/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA" 245/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 268/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 269/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 252/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 29-
Perbaikan 0 0 1 0 0
Agst-18.
Tanggal 10-
RoA " 204/QC/PROD/TR/0518 SO " 0 0 0 0 1
Juli-2018.
d/OR/TR/I/18
RoA " 202/QC/PROD/TR/0518 SO " 0 1 1 0 0
(Pandanus
d/OR/TR/I/18
Merah Putih 0 0 1 0 0
(Pandanus
RoA " 321/QC/PROD/TR/0618 SO " kg)
26,97
Merah Putih 0 0 0 0 1
RoA " 309/QC/PROD/TR/0618 d/OR/TR/I/18
31,1 kg) 0 0 0 0 1
(Pandanus
RoA " 309/QC/PROD/TR/0618 Merah Putih 0 0 0 0 1
RoA " 199/QC/PROD/TR/0518 31,05 kg) 1 0 0 0 0
RoA " 217/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA " 218/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA " 267/QC/PROD/TR/0518 0 1 1 0 0
RoA " 270/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 1 1 0 0
RoA " 272/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 29- 0 0 1 0 0
Agst-18.
RoA " 221/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA "277/QC/PROD/TR/0518 0 1 1 0 0
RoA " 247/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0
RoA"246/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 20- 0 1 0 0 0
Juli-18.
RoA"253/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA"249/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 13- 0 0 1 1 0
Juli-18.
RoA "200/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA "271/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 0 0
RoA "276/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 255/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 02- 0 0 1 0 0
Agst-2018.
RoA"256/QC/PROD/TR/0518 0 0 0 1 0
RoA "278/QC/PROD/TR/0518 0 0 0 1 0
RoA "279/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA"280/QC/PROD/TR/0618 Tanggal 10-
Perbaikan 0 0 1 0 0
Agst-18.
Tanggal 30-
RoA"281/QC/PROD/TR/0618 Perbaikan 0 0 1 0 0
Jul-18.
Tanggal 30-
RoA"248/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
Jul-18.
RoA"257/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA"258/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
RoA"287/QC/PROD/TR/0618 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA"288/QC/PROD/TR/0618 Tanggal 23-
Perbaikan 0 0 1 0 0
Agst-18.
Tanggal 07-
RoA"261/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Sept-18.
Tanggal 13-
RoA"262/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Juli-2018.
Tanggal 13-
RoA"259/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Juli-2018.
Tanggal 10-
RoA"260/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Juli-2018.
Tanggal 13-
RoA " 203/QC/PROD/TR/0518 SO " 0 0 1 1 0
Juli-2018.
d/OR/TR/I/18
RoA " 205/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 0 0 1
(Pandanus
Tanggal 10-
RoA " 210/QC/PROD/TR/0518 Merah 0 0 1 0 0
Sept-18.Putih
RoA " 211/QC/PROD/TR/0518 25,1 kg) 0 0 1 0 0
RoA " 212/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 213/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 06-
Perbaikan 0 0 1 0 0
Sept-18.
Tanggal 06-
RoA " 214/QC/PROD/TR/0518 1 0 0 0 0
Sept-18.
RoA " 215/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 216/QC/PROD/TR/0518 Tanggal
Perbaikan06- 0 0 1 0 0
Sept-18.10-
Tanggal
RoA " 244/QC/PROD/TR/0518 SO " 0 0 1 0 0
Sept-18.
d/OR/TR/I/18
RoA " 263/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 0 0 1
(Pandanus
Tanggal 10-
RoA " 264/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan
Merah Putih 0 1 1 0 0
Jul-18.
Tanggal
RoA " 294/QC/PROD/TR/0618 30.3 kg) 10-
Perbaikan 0 1 1 0 0
Jul-18.
Tanggal
Perbaikan10-
RoA " 265/QC/PROD/TR/0518 0 1 1 0 0
Jul-18. 13-
Tanggal 23-
Agst-18.
Jul-18.
RoA " 266/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
RoA " 254/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 10-
Perbaikan 0 1 1 0 0
Jul-18.
Tanggal 13-
RoA " 275/QC/PROD/TR/0618 0 0 1 1 0
Jul-18.
RoA " 223/QC/PROD/TR/0518 Ganti form 0 0 0 0 1
RoA " 224/QC/PROD/TR/0518 QA
Ganti004/02
form 0 0 1 0 0
(11/6/18)
QA 004/02
RoA " 225/QC/PROD/TR/0518 Oke.
Perbaikan 0 0 1 0
(11/6/18)
(11/6/18),
RoA " 226/QC/PROD/TR/0518 Ganti
Tanggalform
Perbaikan23- 0 0 1 0
Perbaikan
QA 004/02
Agst-18. tgl
RoA " 227/QC/PROD/TR/0518 Ganti
Tanggalform
07-
10-Jul-18. 0 1 1 0
(11/6/18)
QA 004/02
Sept-18.
RoA " 228/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan
Perbaikan
(11/6/18)
Tanggal 17-
RoA " 229/QC/PROD/TR/0518 Ganti
Tanggalform
Perbaikan28- 0 0 1 0
Sept-18.
QA 004/02
Agst-18.29-
RoA " 230/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan
Tanggal 0 0 1 0
(11/6/18)
Tanggal
Agst-18.13-
RoA " 231/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan
Perbaikan 0 0 1 0
Juli-18.
Tanggal
RoA " 232/QC/PROD/TR/0518 Tanggal 13-
Perbaikan28- 0 0 1 0
Juli-18.
Tanggal
Agst-18. 13-
RoA " 233/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0
Juli-18.
Tanggal 12-
RoA " 234/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 1 1 0
Sept-18.06-
Tanggal
RoA " 235/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 1
Sept-18.06-
Tanggal
RoA " 236/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 1
Sept-18.
Tanggal 13-
RoA " 237/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 1 1 0
Juli-18.
Tanggal 10-
RoA " 238/QC/PROD/TR/0518 0 0 1 1
Jul-18.
RoA " 239/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0
RoA " 240/QC/PROD/TR/0518 Tanggal
Perbaikan23- 0 0 0 0 1
Jul-18. 07-
Tanggal
RoA " 241/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Sept-18.
tanggal 20-
RoA " 242/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Jul-18.
tanggal 20-
RoA " 243/QC/PROD/TR/0518 Perbaikan 0 0 1 0 0
Jul-18.
Tanggal 12-
RoA " 274/QC/PROD/TR/0618 0 0 0 0 1
Sept-18.
RoA " 295/QC/PROD/TR/0618 Perbaikan 0 1 1 0 0
Tanggal 12-
Sept-18.
96 36 263 15 19
22.38% 8.39% 61.31% 3.50% 4.43%
PELULUSAN PRODUK JADI
Maret 2020
21
Jumlah
13 13
Belum dikoreksi
8 Sudah dikoreksi
Hasil Koreksi Bets Sudah Sesuai
0 Perlu Perbaikan
Maret 2020
1 Maret 2020 14 0 14 4 10 4 0
Total 14 0 14 4 10 4 0
14 14
Jumlah
ULUSAN PRODUK JADI
Maret 2020
di serahkan oleh departemen produksi terkait hasil dari proses produksi produk
n bets, verifikasi hasil produksi , dan pemeriksaan. Dilakukan pelulusan produk
records awalnya kemudian dicek kembali dan disusun dengan hasil analisanya.
uksi ,verifikasi hasil proses produksi ,CPB ,jika dinilai memenuhi syarat maka akan
8 0 2
8 0 2
Jumlah
14 14
Jumlah
10 Belum dikoreksi
Sudah dikoreksi
4 Hasil Koreksi Bets Sudah Sesua
Perlu Perbaikan
0
Maret 2020
53 0
100.00% 0.00%
14 0
100.00% 0.00%
`
**Diisi olah Novik da
Lab Pelulusan
Verif Manajer QA
Perubahan bets Tgl. Terima Tgl. Cek Tgl. Hasil
Serahkan
App. Date
7-May-18
7-Jun-18 R. dari 051602 / Lot A
7-May-18
7-Jun-18 R. dari 04161801L / Lot A
7-May-18
7-Jun-18 R. dari 04161801L / Lot B
7-May-18
7-May-18
7-May-18
09-Jan-2020
09-Jan-2020
14-Jan-20
14-Jan-20
3-Feb-20
12-Feb-20
25-Feb-20
28-Feb-20
10-Mar-20
10-Mar-20
10-Mar-20
26-Mar-20
13-Apr-20 An Spv
13-Apr-20 An Spv
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pelulusan PJ
Verif Manajer QA
Keterangan No CoA
A/P App. Date
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
A 7-Jun-18
8-May-18 Mei 8-May-18 8-May-18 8-May-18 1 Uji Ulang Stok Gudang, Setelah A
dilakukan Rili 1, Analisa 1 (
Juli 20-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 1 S2 / P1 A
8-May-18 Mei 8-May-18 8-May-18 8-May-18 1 A
8-May-18 Mei 8-May-18 8-May-18 8-May-18 1 A
Mei 18-May-18 18-May-18 18-May-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Mei 18-May-18 18-May-18 18-May-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Mei 18-May-18 18-May-18 18-May-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Mei 18-May-18 18-May-18 18-May-18 1 Rili 1, Analisa 1 A
Uji Ulang Stok Gudang (R.
Mei 30-May-18 30-May-18 30-May-18 1 061608 / Lot A) A
Juli 20-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 1 SA+ (analisa 1 stl rili ke 1) A
1 A
Mei 30-May-18 30-May-18 30-May-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Juli 20-Jul-18 20-Jul-18 20-Jul-18 1 (analisa 1 stl rili ke 1 A
Uji Ulang Stok Gudang,
Juni 7-Jun-18 7-Jun-18 7-Jun-18 1 Uji Ulang Stok
SA +Gudang, R. A
021617 / Lot B kemudian
Juni 7-Jun-18 7-Jun-18 7-Jun-18 1 071627 / Lot A A
Uji Ulang Stok Gudang, R.
Juni 7-Jun-18 7-Jun-18 7-Jun-18 1 021617 / Lot B A
Juni Re-Cek 26 jun 18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Juni 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Juli Re-Cek 5 Juli 18 1 Bentuk : Bongkahan (Spek : A
Serbuk)
Agts 10-Aug-18 10-Aug-18 10-Aug-18 1 Bentuk : Bongkahan (Spek : A
Serbuk), Salah PN ganti form
Juli Re-Cek 5 Juli 18 1 R. ke Analisa
Hasil 07180501 / Lot A A
Juli 23 July 18 23 July 18 23 July 18 1 A
Juli Re-Cek 5 Juli 18 1 R. ke 07180502 / Lot A A
Juli 23 July 18 23 July 18 23 July 18 1 A
Juli Re-Cek 6 Juli 18 1 A
Juli Re-Cek 6 Juli 18 1 A
Juli Re-Cek 6 Juli 18 1 A
Juli 6-Jul-18 6-Jul-18 6-Jul-18 1 A
Juli 11 July 18 11 July 18 11 July 18 1 Serbuk Agak Menggumpal A
Nov 26-Nov-18 26-Nov-18 26-Nov-18 1 A
Juli 13 July 18 13 July 18 13 July 18 1 A
Juli 13 July 18 13 July 18 13 July 18 1 A
Juli 13 July 18 13 July 18 13 July 18 1 A
Juli 20 July 18 20 July 18 20 July 18 1 Analisa 1,stl rili 1 / S1.P1 A
Juli 20 July 18 20 July 18 20 July 18 1 Analisa 1,stl rili 1 / S2.P1 A
Juli 20 July 18 20 July 18 20 July 18 1 Analisa 1,stl rili 1 / S1.P2 A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 1-Aug-18 1-Aug-18 1-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 6-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 6-Aug-18 6-Aug-18 6-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Serbuk Menggumpal, Uji Ulang
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Stok Gudang A
Agts 8-Aug-18 8-Aug-18 8-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 13-Aug-18 13-Aug-18 13-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 13-Aug-18 13-Aug-18 13-Aug-18 1 Uji
Uji Ulang
Ulang Stok
Stok Gudang
Gudang ; Bentuk A
Agak Menggumpal, SP lebih dari
Agts 13-Aug-18 13-Aug-18 13-Aug-18 1 7%, SA+ A
Agts 21-Aug-18 21-Aug-18 21-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 21-Aug-18 21-Aug-18 21-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Agts 21-Aug-18 21-Aug-18 21-Aug-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
SA +, Uji ulang stok Gudang,
Agts 24-Aug-18 28-Aug-18 28-Aug-18 1 analisa 1 stl rili 1 A
Sept 17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 1 Analisa 2 stl rili 1 A
Agts 24-Aug-18 29-Aug-18 29-Aug-18 1 Kembali ke QC salah Tulis A
Agts 30-Aug-18 31-Aug-18 31-Aug-18 1 A
Agts 30-Aug-18 31-Aug-18 31-Aug-18 1 A
Agts 30-Aug-18 31-Aug-18 31-Aug-18 1 A
Agts 30-Aug-18 31-Aug-18 31-Aug-18 1 A
Sept 5-Sep-18 6-Sep-18 6-Sep-18 1 Serbuk agak menggumpal A
Sept 5-Sep-18 6-Sep-18 6-Sep-18 1 Serbuk agak menggumpal, EC+, A
SA+
Sept 5-Sep-18 6-Sep-18 6-Sep-18 1 Serbuk menggumpal, EC+, SA+ A
Sept 7-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 1 A
Sept 7-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 1 A
Sept 7-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 1 A
Sept 7-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 1 SA + A
Sept 7-Sep-18 7-Sep-18 7-Sep-18 1 SA +, Serbuk menggumpal A
Sept 17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Sept 17-Sep-18 17-Sep-18 17-Sep-18 1 Uji Ulang Stok Gudang A
Sept 27-Sep-18 27-Sep-18 27-Sep-18 1 Perilisan kembali setelah penan A
Sept 27-Sep-18 27-Sep-18 27-Sep-18 1 Serbuk Agak Menggumpal A
Sept 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 1 SA+ A
Sept 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 1 SA+ A
Sept 28-Sep-18 28-Sep-18 28-Sep-18 1 A
Uji Ulang Stok Gudang ; Bentuk
Agak Menggumpal, SP lebih dari
Sept 27-Sep-18 28-Sep-18 1-Oct-18 1 7%, SA+ A
Okt 3-Oct-18 3-Oct-18 3-Oct-18 1 A
Okt 3-Oct-18 3-Oct-18 3-Oct-18 1 SA + A
Serbuk agak menggumpal, SP >
Okt 3-Oct-18 3-Oct-18 3-Oct-18 1 6,5% A
Okt 4-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 1 A
Okt 4-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 1 SA + A
Okt 4-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 1 A
Okt 4-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 1 SA + A
Okt 4-Oct-18 4-Oct-18 4-Oct-18 1 SA + A
Okt 11-Oct-18 14-Oct-18 14-Oct-18 1 Serbuk Menggumpal A
Okt 17-Oct-18 17-Oct-18 17-Oct-18 1 SA+ A
Okt 19-Oct-18 19-Oct-18 19-Oct-18 1 SA+ A
Nov 16-Nov-18 16-Nov-18 16-Nov-18 1 Analisa 1,stl rili 1 A
Okt 19-Oct-18 19-Oct-18 19-Oct-18 1 AKK>1000Cfu/g A
Okt 25-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 1 SA+ A
Des 17-Dec-18 17-Dec-18 17-Dec-18 1 SP > 8% A
Jan 10-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 1 A
Okt 25-Oct-18 25-Oct-18 25-Oct-18 1 SA+ A
Des 17-Dec-18 17-Dec-18 17-Dec-18 1 A
Okt 26-Oct-18 26-Oct-18 26-Oct-18 1 A
Okt 29-Oct-18 30-Oct-18 30-Oct-18 1 SA+ A
Jan 2-Jan-19 2-Jan-19 1 1 A
Nov 15-Nov-18 16-Nov-18 16-Nov-18 1 RSE 98410,91 ppm A
Nov 16-Nov-18 19-Nov-18 19-Nov-18 1 Serbuk Agak Menggumpal A
Nov 19-Nov-18 21-Nov-18 21-Nov-18 1 SA+
Nov 19-Nov-18 21-Nov-18 21-Nov-18 1
Nov 22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 1 EC+ dan SA+ A
Nov 22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 1 A
Nov 22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 1 A
Nov 22-Nov-18 23-Nov-18 23-Nov-18 1 RSE A
Nov 22-Nov-18 23-Nov-18 23-Nov-18 1 RSE A
Nov 22-Nov-18 23-Nov-18 23-Nov-18 1 RSE A
Nov 22-Nov-18 22-Nov-18 22-Nov-18 1 Serbuk Menggumpal A
Nov 26-Nov-18 26-Nov-18 26-Nov-18 1 A
Nov 26-Nov-18 26-Nov-18 26-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 AKK>1000 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 AKK>1000 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Nov 27-Nov-18 27-Nov-18 27-Nov-18 1 A
Des 7-Dec-18 13-Dec-18 13-Dec-18 1 A
Des 17-Dec-18 17-Dec-18 17-Dec-18 1 Berubah dari Temulawak A
Xanthorrizol menjadi
Des 17-Dec-18 17-Dec-18 17-Dec-18 1 Temulawak Ber PN pad tanggal A
Jan 2-Jan-19 2-Jan-19 2-Jan-19 1 8 Januari
Serbuk 19
Menggumpal, SP>7% A
Jan 24-Jan-19 25-Jan-19 25-Jan-19 1 A
Jan 24-Jan-19 25-Jan-19 25-Jan-19 1 A
Jan 31-Jan-19 31-Jan-19 31-Jan-19 1 A
Jan 31-Jan-19 31-Jan-19 31-Jan-19 1 A
Jan 31-Jan-19 31-Jan-19 31-Jan-19 1 A
Jan 31-Jan-19 31-Jan-19 31-Jan-19 1 A
Feb 12-Feb-19 13-Feb-19 13-Feb-19 1 A
Feb 12-Feb-19 13-Feb-19 13-Feb-19 1 A
Feb 14-Feb-19 15-Feb-19 15-Feb-19 1 A
Feb 14-Feb-19 15-Feb-19 15-Feb-19 1 Oil Ipmurities A
Feb 15-Feb-19 15-Feb-19 18-Feb-19 1 A
Mar 5-Mar-19 5-Mar-19 5-Mar-19 1 A
Mar 5-Mar-19 5-Mar-19 5-Mar-19 1 A
Mar 18-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 1 ZA Total type-A Polymers A
Mar 18-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 1 ZA Total type-A Polymers A
Mar 18-Mar-19 18-Mar-19 18-Mar-19 1 A
Mar 19-Mar-19 19-Mar-19 19-Mar-19 1 A
Mar 28-Mar-19 28-Mar-19 28-Mar-19 1 A
Apr 22-Apr-19 22-Apr-19 22-Apr-19 1 A
Apr 22-Apr-19 22-Apr-19 22-Apr-19 1 A
Apr 22-Apr-19 22-Apr-19 22-Apr-19 1 SA+ A
Apr 26-Apr-19 26-Apr-19 26-Apr-19 1 A
Apr 26-Apr-19 26-Apr-19 26-Apr-19 1 A
Mei 21-May-19 22-May-19 22-May-19 1 SA+ A
Mei 27-May-19 27-May-19 27-May-19 1 SA+ A
Mei 28-May-19 28-May-19 28-May-19 1 A
29-May-19 Mei 29-May-19 29-May-19 29-May-19 1 SA+ A
June 19 21-Jun-19 21-Jun-19 21-Jun-19 1 SA+ A
Oct 19 18-Oct-19 21-Oct-19 21-Oct-19 1 SA+ A
Nov 19 6-Nov-19 7-Nov-19 7-Nov-19 1 SA+ A
Nov 19 25-Nov-19 25-Nov-19 26-Nov-19 1 A
July 19 1-Jul-19 1-Jul-19 1-Jul-19 1 SA+ A
July 19 22-Jul-19 22-Jul-19 22-Jul-19 1 A
July 19 24-Jul-19 24-Jul-19 24-Jul-19 1 Serbuk Menggumpal A
July 19 30-Jul-19 31-Jul-19 31-Jul-19 1 A
July 19 30-Jul-19 31-Jul-19 31-Jul-19 1 A
July 19 30-Jul-19 31-Jul-19 31-Jul-19 1 A
Agts 19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 1 SA+ A
Agts 19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 1 A
Agts 19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 1 A
Agts 19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 1 A
Agts 19 1-Aug-19 2-Aug-19 2-Aug-19 1 KLT (-) A
Agts 19 5-Aug-19 6-Aug-19 6-Aug-19 1 A
Agts 19 5-Aug-19 6-Aug-19 6-Aug-19 1 A
Agts 19 16-Aug-19 16-Aug-19 16-Aug-19 1 A
Agts 19 16-Aug-19 16-Aug-19 16-Aug-19 1 A
Agts 19 16-Aug-19 16-Aug-19 16-Aug-19 1 A
Agts 19 20-Aug-19 20-Aug-19 20-Aug-19 1 A
Agts 19 20-Aug-19 20-Aug-19 20-Aug-19 1 KLT (-) A
Agts 19 26-Aug-19 27-Aug-19 27-Aug-19 1 A
Sept 19 3-Sep-19 3-Sep-19 3-Sep-19 1 A
Sept 19 24-Sep-19 24-Sep-19 24-Sep-19 1 A
Sept 19 30-Sep-19 30-Sep-19 30-Sep-19 1 SA+ A
Okt 19 3-Oct-19 3-Oct-19 3-Oct-19 1 A
Okt 19 14-Oct-19 14-Oct-19 14-Oct-19 1 A
Okt 19 14-Oct-19 14-Oct-19 14-Oct-19 1 A
Okt 19 14-Oct-19 14-Oct-19 14-Oct-19 1 A
Okt 19 21-Oct-19 21-Oct-19 21-Oct-19 1 A
Nov 19 18-Nov-19 18-Nov-19 18-Nov-19 1 A
Nov 19 18-Nov-19 18-Nov-19 18-Nov-19 1 SP + SA A
19-Nov-19 1 SA+ A
Dec 19 12-Dec-19 12-Dec-19 13-Dec-19 1 A
Dec 19 18-Dec-19 18-Dec-19 18-Dec-19 1 A
Dec 19 18-Dec-19 18-Dec-19 18-Dec-19 1 A
Dec 19 23-Dec-19 23-Dec-19 23-Dec-19 1 A
Dec 19 23-Dec-19 23-Dec-19 23-Dec-19 1 A
135 60
69.23% 30.77%
9 2
81.82% 18.18%
`
**Diisi olah Novik dan Kartini
Pelulusan PJ
Verif Manajer QA Verif Manajer QA
Tgl. Terima Tgl. Cek Tgl. Hasil Keterangan
Serahkan
App. Date A/P App. Date
8-May-18
20-Jul-18
8-May-18
8-May-18
19-May-18
19-May-18
19-May-18
19-May-18
30-May-18
20-Jul-18
07-Agst-18
30-May-18
20-Jul-18
7-Jun-18
7-Jun-18
7-Jun-18
20-Jun-18
28-Jun-18
3-Jul-18
13-Agst-18
4-Jul-18
24-Jul-18
4-Jul-18
24-Jul-18
5-Jul-18
5-Jul-18
5-Jul-18
6-Jul-18
11-Jul-18
27-Nov-18
13-Jul-18
13-Jul-18
13-Jul-18
20-Jul-18
20-Jul-18
20-Jul-18
01-Agst-18
01-Agst-18
01-Agst-18
01-Agst-18
01-Agst-18
01-Agst-18
07-Agst-18
07-Agst-18
09-Agst-18
09-Agst-18
09-Agst-18
09-Agst-18
09-Agst-18
09-Agst-18
13-Agst-18
13-Agst-18
13-Agst-18
23-Agst-18
23-Agst-18
23-Agst-18
28-Agst-18
17-Sept-18
29-Agst-18
31-Agst-18
31-Agst-18
31-Agst-18
31-Agst-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
07-Sept-18
17-Sept-18
17-Sept-18
25-Sept-18
25-Sept-18
28-Sept-18
28-Sept-18
28-Sept-18
1-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
4-Oct-18
15-Oct-18
18-Oct-18
20-Oct-18
16-Nov-18
20-Oct-18
25-Oct-18
18-Dec-18
15-Jan-19
25-Oct-18
18-Dec-18
29-Oct-18
30-Oct-18
2-Jan-19
16-Nov-18
21-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
23-Nov-18
27-Nov-18
27-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
28-Nov-18
13-Dec-18
18-Dec-18
18-Dec-18
2-Jan-19
25-Jan-19
25-Jan-19
1-Feb-19
1-Feb-19
1-Feb-19
1-Feb-19
13-Feb-19
13-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
18-Feb-19
5-Mar-19
5-Mar-19
18-Mar-19
18-Mar-19
18-Mar-19
20-Mar-19
2-Apr-19
23-Apr-19
23-Apr-19
23-Apr-19
29-Apr-19
29-Apr-19
22-May-19 An Spv
27-May-19 An Spv
28-May-19 An Spv
29-May-19 An. Spv
21-Jun-19
21-Oct-19 An. Spv
7-Nov-19
26-Nov-19
1-Jul-19
22-Jul-19
24-Jul-19
31-Jul-19
31-Jul-19
31-Jul-19
05-Aug-19
05-Aug-19
05-Aug-19
05-Aug-19
05-Aug-19
06-Aug-19
06-Aug-19
16-Aug-19
16-Aug-19
16-Aug-19
21-Aug-19 an Spv
21-Aug-19 an Spv
27-Aug-19
03-Sept-19
24-Sept-19
30-Sept-19
3-Oct-19
14-Oct-19
14-Oct-19
14-Oct-19 Cek No. Bets
23-Oct-19
18-Nov-19 An Spv QA
18-Nov-19 An Spv QA
19-Nov-19
16-Dec-19
18-Dec-19
18-Dec-19
23-Dec-19
23-Dec-19
14-Jan-20
30-Jan-20
21-Feb-20
25-Feb-20
28-Feb-20
28-Feb-20
2-Mar-20
2-Mar-20
2-Mar-20
17-Mar-20
20-Mar-20 an Spv
Kartini
J
No CoA Keterangan
PELULUSAN PRODUK JADI
Maret 2020
27
Jumlah
Hasil Analisa Produk PT. Tri Rahardja
Maklon
10
8 Rebets/ Re PN
4
5 Analisa Ulang Stok Gudang
Maret
Penempelan Label
Keterangan :
1. Perilisan produk Euryco Onehundred pengembalian dari Jakarta yang rilis pada tanggal 17 Maret 2020, diriliskan menggunakan label perilisan tanggal 24
September 2019 sebanyak 7 label.
Bulan : Maret
Status
Tanggal Tanggal
No Perilisan Penempelan Nama Produk No Bets
Rilis Reject
1 3/2/2020 3/3/2020 Alang Alang 05182201L/ Lot A 1
2 3/2/2020 3/3/2020 Alang Alang 05182202L/ Lot A 1
3 3/2/2020 3/3/2020 Alang Alang 05182203L/ Lot A 1
4 3/2/2020 3/3/2020 Temulawak 01202701R/ Lot A 1
5 3/5/2020 3/5/2020 Temulawak 02200301R/ Lot A 1
6 3/6/2020 3/6/2020 Kunyit E90 (Lap. Atas) 02201801A/ Lot A 1
7 3/9/2020 3/9/2020 Kunyit 02201801A/ Lot A 1
8 3/10/2020 3/11/2020 Alang Alang 03200301L/ Lot A 1
9 3/10/2020 3/11/2020 Alang Alang 03200302L/ Lot A 1
10 3/10/2020 3/11/2020 Alang Alang 03200303L/ Lot A 1
11 3/12/2020 3/13/2020 Kunyit E90 (Lap. Bawah) 02201801A/ Lot A 1
12 3/12/2020 3/13/2020 Kunyit E90 (Lap. Atas) 02201801A/ Lot B 1
13 3/17/2020 3/17/2020 Kunyit 02201801A/ Lot B 1
Bulan : April
Status
No Tanggal Tanggal Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis Reject
1 4/1/2020 4/1/2020 Tongkat Ali PE 10 : 1 03200401F/ Lot A 1
ENEMPELAN LABEL PERILISAN OLEH QA TAHUN 2020
Status
Jumlah Jumlah
(kg) Label Keterangan
JP AUSG REBETS
4.17 2 SA+ 1
Fase Xanthorrizol CO2, RSE
2.65 2 1
3.55 2 ALT, AKK, EC 1
10.82 2 R. 03181201L/ Lot A 1
24.37 2 R. 03181301L/ Lot A 1
51.89 5 Sa+ 1
51.55 5 Sa+ 1
82.62 5 R. 03181901F/ Lot A 1
85.65 5 R. 03181902F/ Lot A 1
85.62 5 AUSG 1
51.87 6 Analisa ke 1, rili ke 1 1
51.53 6 Analisa ke 1, rili ke 1 1
3.35 6 SA+ 1
38.8 5 SA+ 1
51.49 5 SA+, Analisa ke 1, rili ke 1 1
2.97 2 - 1
28 3 - 1
31.46 5 Hanya untuk perilisan spek baru 1
2.42 2 rasa : pahit (spek : pedas dan pahit) 1
12.94 3 rasa : pahit (spek : pedas dan pahit) 1
8.4 2 rasa : pahit (spek : pedas dan pahit) 1
3.9 2 rasa : pahit (spek : pedas dan pahit) 1
35.5 5 Rse >5000 1
22.98 3 - 1
748.5 90 18 2 4
Status
Jumlah Jumlah
(kg) Label Keterangan
JP AUSG REBETS
22.98 3 R. 04181601L/ Lot A 1
Hasil Analisa Ulang
2.42 2 1
3.9 2 Hasil Analisa Ulang 1
112.3 9 1
146.38 11 1
143.53 11 1
143.83 11 Xanthorrhizol <12% 1
119.73 9 1
3.26 2 1
126.33 9 1
51.55 5 1
85.62 5 R. 03182901F/ Lot A 1
2.95 2 1
2.95 2 Dari Kunyit E90 Lapisan Atas 1
158.72 8 1
140.73 8 Curcuminoids <3% (2,76%) 1
60.7 5 1
23.67 5 AUSG, St1, P1 1
238.73 9 Curcuminoids <3% (2,86) 1
23.76 5 R. 05181401L/ Lot A 1
68.05 5 AUSG 1
97.3 7 1
78.77 6 Serbuk agak menggumpal 1
84.11 7 Serbuk agak menggumpal 1
51.43 5 1
68.05 5 R. 05181404F/ Lot A 1
1590.28 118 17 2 3
Status
Jumlah Jumlah
(kg) Label Keterangan
JP AUSG REBETS
76.01 5 1
79.73 6 1
81.73 6 1
237.7 9 1
126.73 6 1
5.8 2 1
5.8 2 Dari Kunyit E90 (Lap. Atas) 1
76.01 5 R. 05182201L/ Lot A 1
79.73 5 R. 05182202L/ Lot A 1
81.73 5 R. 05182203L/ Lot A 1
26.2 3 1
1.87 2 Lap. Atas, hasil reproses Lap. Bawah 1
1.27 2 Dari Kunyit E90 (Lap. Atas) 1
10.16 2 AUSG 1
101.96 8 1
102 8 1
10.16 2 R. 06182801A/ Lot A 1
1 Punya RnD, perilisan untuk kirim 1
10 5 4
Status
Jumlah Jumlah Keterangan
(kg) Label JP AUSG REBETS
102.05 8 1
Bulan : Februari
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 12/02/2019 12/02/2019 Euryco 01191101A/ Lot A 1
Kunyit 01191101A/ Lot A
2 2/13/2019 2/13/2019 curcumin powder 71412 1
turmeric extract 81319 1
3 2/18/2019 2/18/2019 Green Bean Coffe Robusta 01193101A/ Lot A 1
Jahe Gajah (ikms Plastik) 02190401A/ Lot A 1
Jahe Gajah (ikms Botol) 02190401A/ Lot A 1
Green Bean Coffe Robusta 01193001A/ Lot A 1
Temulawak Xanthorrizha 101530 1
Temulawak (Lapisan Atas) 12160701A 1
Euryco Onehundred 01191001L/ Lot A 1
Tongkat Ali PE 10:1 12181301L/ Lot A 1
Katuk 10182001L/ Lot A 1
4 2/19/2019 2/18/2019 Euryco Onehundred 12181201L/ Lot A
Tongkat Ali PE 10:1 12181302L/ Lot A
Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
Curcuma 20 PE 041508/ A
5 2/25/2019 2/25/2019 Euryco 01191801A/ Lot A 1
6 2/26/2019 2/26/2019 Kayu manis 07171201F/ Lot A 1
7 2/6/2019 6/2/2019 Tongkat ali W 100 12181201L/ Lot A 1
Tongkat ali W 100 12180301L/ Lot A 1
Coffe extract 031626/ Lot B 1
Jahe gajah 12161901A/ Lot A 1
Jahe gajah 12161901A/ Lot A 1
Coffe extract 031626/ Lot A 1
Tongkat ali PE 10:1 12181302L/ Lot A
Tongkat ali PE 10:1 12181301L/ Lot A
euryco onehundred 12181201L/ Lot A
euryco onehundred 01191001F/ Lot A
Tongkat ali W 100 01190901A/ Lot A
Tongkat ali W 100 12181201A/ Lot A
8 2/8/2019 8/2/2019 Kunyit 01191601F/ Lot A 1
Kunyit 01191601F/ Lot A 1
Euryco 01190401A/ Lot A 1
2/28/2019 Tongkat Ali PE 10:1 02190401F/ Lot A
Tongkat Ali PE 10:1 02190402F/ Lot A
Bulan : Maret
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 28/2/2019 5/3/2019 Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
2 28/2/2019 5/3/2019 Tongkat Ali PE 10:1 12181302L/ Lot A 1
3 5/3/2019 6/3/2019 Cinnulin PF (cinnamon extract) 04162701F/ Lot A 1
4 5/3/2019 6/3/2019 Cinnulin PF (cinnamon extract) 04162901F/ Lot A 1
5 5/3/2019 6/3/2019 Curcuma PE 02192501F/ Lot F 1
6 5/3/2019 6/3/2019 Temulawak 02191501F/ Lot A 1
7 11/3/2019 13/03/2019 Kunyit 02192501F/ Lot A 1
8 11/3/2019 13/03/2019 Tongkat Ali PE 10:1 02192101F/ Lot A 1
9 11/3/2019 13/03/2019 Euryco 0,5 TM 2192201F/ Lot A
10 13/3/2019 14/03/2019 Euryco 01192501A/ Lot A 1
11 18/03/2019 18/03/2019 Tongkat Ali PE 10:1 02190402L/ Lot A 1
12 18/03/2019 18/03/2019 Euryco onehundred 12181201L/ Lot A 1
13 18/03/2019 18/03/2019 Tongkat Ali PE 10:1 02190401L/ Lot A 1
14 18/03/2019 18/03/2019 Kunyit 01191401L/ Lot A 1
15 18/03/2019 18/03/2019 Tongkat Ali W 100 02191101A/ Lot A
16 18/03/2019 19/03/2019 Cinnulin PF (cinnamon extract) 04162701F/ Lot B
17 18/03/2019 19/03/2019 Cinnulin PF (cinnamon extract) 04162701F/ Lot C
18 18/03/2019 19/03/2019 Chrysanthemum PE 05170701L/ Lot A 1
19 20/03/2019 21/03/2019 Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
20 20/03/2019 21/03/2019 Katuk 03190401A/ Lot A
21 20/03/2019 21/03/2019 Kopi Hijau Robusta 081629/I-IV 1
22 25/03/2019 26/03/2019 Tongkat Ali PE 10:1 03190401F/ Lot A
23 25/03/2019 26/03/2019 Tongkat Ali W 100 02191101L/ Lot A 1
Bulan : April
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 4/2/2019 4/4/2019 Coffe extract 06171502L/ Lot A 1
2 4/5/2019 4/8/2019 Kopi Hijau Robusta 03192501A/ Lot A 1
3 Temulawak 03192601R/ Lot A 1
4 Euryco 03190801A/ Lot A 1
5 Chrysanthemum PE 03192201L/ Lot A 1
6 Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
7 4/9/2019 4/9/2019 Euryco 0,5 TM 02192201L/ Lot A 1
8 Cinnulin PF (Cinnamon Extract) 04190401L/ Lot A 1
9 Cinnulin PF (Cinnamon Extract) 03192901F/ Lot A 1
10 4/11/2019 4/12/2019 Tongkat Ali PE 10:1 03190401L/ Lot A
11 Katuk 03190401L/ Lot A
12 4/12/2019 4/16/2019 Euryco 03191401A/ Lot A 1
13 Tonglat Ali PE 10:1 03192701F/ Lot A 1
14 Tonglat Ali PE 10:1 03192702F/ Lot A 1
15 Temulawak Xanthorrhizol 02192201A/ Lot A 1
16 Coffe extract 04190501L/ Lot A 1
17 Kayu Manis 03192501F/ Lot A
18 4/23/2019 4/25/2019 Coffe extract 07170401L/ Lot A 1
19 Coffe extract 07170402L/ Lot A 1
20 Coffe extract 07170501F/ Lot A
21 4/25/2019 4/29/2019 euryco onehundred 03190401L/ Lot A 1
22 Temulawak 04191201A/ Lot A 1
23 Temulawak 04191101A/ Lot A 1
24 Temulawak 04191001A/ Lot A 1
25 Temulawak 04190901A/ Lot A 1
26 Temulawak 04190801A/ Lot A 1
27 Katuk 03190401A/ Lot A 1
28 4/29/2019 4/30/2019 Coffe extract 07170601L/ Lot A 1
29 Coffe extract 07170502L/ Lot A 1
30 Katuk 04190401A/ Lot A
31 Tongkat Ali PE 10:1 03190401A/ Lot A
32 Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
Bulan : Mei
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 4/30/2019 5/2/2019 Temulawak 04191501A/ Lot A 1
2 4/30/2019 5/2/2019 Euryco 04190501A/ Lot A
3 5/7/2019 5/7/2019 Kayu Manis 04191501F/ Lot A
4 5/7/2019 5/9/2019 Cinnamon 04193001F/ Lot A 1
5 5/7/2019 5/9/2019 Cinnamon 04193002F/ Lot A 1
6 5/7/2019 5/9/2019 Temulawak 04191901A/ Lot A 1
7 5/7/2019 5/9/2019 Temulawak 04191801A/ Lot A 1
8 5/7/2019 5/9/2019 Coffee Extract 05190201L/ Lot A 1
9 5/7/2019 5/9/2019 Coffee Extract 04192501L/ Lot A 1
10 5/7/2019 5/9/2019 Coffee Extract 05190301L/ Lot A 1
11 5/7/2019 5/9/2019 Coffee Extract 04193601L/Lot A 1
12 5/8/2019 5/8/2019 Kayu Manis 03192501L/ Lot A 1
13 5/8/2019 5/8/2019 Kayu Manis 04191501L/ Lot A 1
14 5/8/2019 5/8/2019 Tongkat Ali PE 10:1 03190401A/ Lot A 1
15 5/8/2019 5/8/2019 Temulawak 04192001A/ Lot A
16 5/8/2019 5/8/2019 Curcuma PE 10:1 04192501A/ Lot A
17 5/17/2019 5/17/2019 Tongkat Ali W 100 01190901L/ Lot A
18 5/22/2019 5/22/2019 Kacip Fatimah 20 PE 08170701L/ Lot A
19 5/27/2019 5/28/2019 Kacip Fatimah 20 PE 08171001L/ Lot A
20 5/28/2019 5/10/2019 Kacip Fatimah 20 PE 08171101L/ Lot A 1
21 5/29/2019 5/10/2019 Katuk 04190401L/ Lot A
22 5/29/2019 5/10/2019 Tongkat Ali W 100 05190701A/ Lot A
23 5/29/2019 5/10/2019 Euryco 04190501L/ Lot A 1
24 5/29/2019 5/10/2019 Kacip Fatimah 20 PE 08170801L/ Lot A
25 5/29/2019 5/10/2019 Tongkat Ali W 100 05190801A/ Lot A
26 5/29/2019 5/10/2019 Tongkat Ali W 100 05190801A/ Lot B
27 5/29/2019 5/10/2019 Curcuma PE 10:1 04192501AL/ Lot A 1
28 5/29/2019 5/10/2019 Temulawak 04192001R/ Lot A
Bulan : Juni
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan
Tanggal Tanggal
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 6/11/2019 6/11/2019 Tongkat Ali PE 10:1 05191401F/ Lot A 1
2 6/11/2019 6/11/2019 Tongkat Ali PE 10:1 05191402F/ Lot A 1
3 6/11/2019 6/12/2019 Kunyit E 90 (lap. Atas) 05190601A/ Lot A 1
4 6/11/2019 6/12/2019 Kunyit E 90 (lap. Bawah) 06190601A/ Lot A
5 6/17/2019 6/18/2019 Kacip Fatimah 20 PE 06191201L/ Lot A 1
6 6/19/2019 6/19/2019 Curcumin 06191001F/ Lot A 1
7 6/19/2019 6/19/2019 Kunyit 05190601A/ Lot A 1
8 6/21/2019 6/24/2019 Kencur 08172801L/ Lot A
9 6/25/2019 6/25/2019 Katuk 04190401L/ Lot A
10 6/25/2019 6/25/2019 Euryco Onehundred 05192101F/ Lot A 1
11 6/25/2019 6/25/2019 Euryco 05191001A/ Lot A
12 6/28/2019 6/28/2019 Temulawak 04192001R/ Lot A 1
Bulan : Juli
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 7/1/2019 7/2/2019 Coffee Extract 09171801L/ Lot A
2 7/9/2019 7/10/2019 Tongkat Ali W100 05190801L/ Lot B
3 7/9/2019 7/10/2019 Tongkat Ali W100 05190801L/ Lot A 1
4 7/9/2019 7/10/2019 Tongkat Ali W100 05190701L/ Lot A 1
5 7/9/2019 7/10/2019 Standardized curcuma PE 06192001F/ Lot A
6 7/9/2019 7/10/2019 Katuk 04190401L/ Lot A
7 7/15/2019 7/15/2019 Standardized curcuma PE 06192001R/ Lot A 1
8 7/22/2019 7/22/2019 Jahe Emprit 10170401L/ Lot A 1
9 7/25/2019 7/25/2019 Jahe Emprit 07192301L/ Lot A 1
10 7/25/2019 7/25/2019 Pegagan 10170501L/ Lot A
11 7/25/2019 7/25/2019 Katuk 04190401L/ Lot A
12 7/30/2019 7/31/2019 Euryco Onehundred 07191201F/ Lot A 1
13 7/30/2019 7/31/2019 Euryco 0,5 TM 07191101F/ Lot A 1
14 7/30/2019 7/31/2019 Euryco 0,5 TM 07191102F/ Lot A 1
Bulan : Agustus
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 7/31/2019 8/1/2019 Coffee Extract 10171201L/ Lot A 1
2 7/31/2019 8/1/2019 Coffee Extract 10171202L/ Lot A 1
3 7/31/2019 8/1/2019 Coffee Extract 10171301L/ Lot A 1
4 8/6/2019 8/6/2019 Jahe Gajah 10172601F/ Lot A 1
5 8/6/2019 8/6/2019 Sidaguri 20 PE 10171301F/ Lot A
6 8/6/2019 8/6/2019 Delima 10172501A/ Lot A 1
7 8/6/2019 8/6/2019 Coffee Extract 10172401L/ Lot A 1
8 8/6/2019 8/6/2019 Coffee Extract 10171602F/ Lot A
9 8/6/2019 8/6/2019 Coffee Extract 10171601F/ Lot A 1
10 8/6/2019 8/6/2019 Coffee Extract 10171302F/ Lot A 1
11 8/6/2019 8/7/2019 Katuk 04190401A/ Lot A
12 8/12/2019 8/13/2019 Coffee Extract 08190101L/ Lot A 1
13 8/12/2019 8/13/2019 Coffee Extract 08190102L/ Lot A 1
14 8/12/2019 8/13/2019 Coffee Extract 08190201L/ Lot A 1
15 8/16/2019 8/19/2019 Coffee Extract 08190501L/ Lot A 1
16 8/16/2019 8/19/2019 Coffee Extract 08190601F/ Lot A 1
17 8/16/2019 8/19/2019 Coffee Extract 08190701F/ Lot A 1
18 8/16/2019 8/19/2019 Temulawak 11170101F/ Lot A 1
19 8/16/2019 8/19/2019 Temulawak 11170201F/ Lot A 1
20 8/16/2019 8/19/2019 Temulawak 11170301F/ Lot A 1
21 8/16/2019 8/19/2019 Delima 08190501A/ Lot A 1
22 8/16/2019 8/19/2019 Tongkat Ali W 100 07191701A/ Lot A 1
23 8/20/2019 8/20/2019 Temulawak 08190101A/ Lot A 1
24 8/20/2019 8/20/2019 Temulawak 08190201A/ Lot A 1
25 8/20/2019 8/20/2019 Temulawak 08190401A/ Lot A 1
26 8/20/2019 8/20/2019 Temulawak 07192901A/ Lot A 1
27 8/21/2019 8/21/2019 Kencur 07193001A/ Lot A 1
28 8/21/2019 8/21/2019 Temulawak 07193001A/ Lot A 1
29 8/21/2019 8/21/2019 Temulawak 07193101A/ Lot A
30 8/21/2019 8/21/2019 Katuk 04190401L/ Lot A
31 8/21/2019 8/22/2019 Jahe Emprit 11170601A/ Lot A 1
32 8/22/2019 8/22/2019 Jahe Merah 07192901A/ Lot A
33 8/22/2019 8/22/2019 Temulawak 08190501A/ Lot A 1
34 8/22/2019 8/22/2019 Temulawak 08190601A/ Lot A 1
35 8/22/2019 8/22/2019 Temulawak 08190701A/ Lot A 1
36 8/22/2019 8/22/2019 Temulawak 08190301A/ Lot A
37 8/22/2019 8/22/2019 Temulawak 08190801A/ Lot A
38 8/27/2019 8/28/2019 Euryco 07193101A/ Lot A 1
39 8/27/2019 8/28/2019 Sidaguri 20 PE 10171301F/ Lot A
40 8/27/2019 8/28/2019 Sirih 11170701A/ Lot A 1
Bulan : September
Tanggal Tanggal Status
No Perilisan Penempelan Nama Produk No Bets
Rilis
1 8/30/2019 9/2/2019 Kayu Manis 08191301F/ Lot A 1
2 8/30/2019 9/2/2019 Sirih 08192801A/ Lot A 1
3 9/3/2019 9/3/2019 Pandan Leaves PE 12:1 11171701F/ A 1
4 9/9/2019 9/10/2019 Kunyit E90 (Lap. Atas) 08191901A/ Lot A
5 9/11/2019 9/12/2019 Temulawak 07193001R/ Lot A 1
6 9/11/2019 9/12/2019 Temulawak 08190301R/ Lot A 1
7 9/11/2019 9/12/2019 Temulawak 08190801R/ Lot A 1
8 9/12/2019 9/12/2019 Katuk 04190401R/ Lot A
9 9/17/2019 9/17/2019 Temulawak 09190903F/ Lot A 1
10 9/17/2019 9/17/2019 Temulawak 09190901F/ Lot A 1
11 9/17/2019 9/17/2019 Temulawak 09190902F/ Lot A 1
12 9/17/2019 9/17/2019 Euryco 08190901A/ Lot A 1
13 9/17/2019 9/17/2019 Pandan Leaves PE 12:1 09190401F/ Lot A 1
14 9/17/2019 9/17/2019 Kunyit E90 (Lap. Bawah) 08191901A/ Lot A
15 9/17/2019 9/17/2019 Tongkat Ali W100 08192001A/ Lot A
16 9/24/2019 9/24/2019 Euryco Onehundred 09190201F/ Lot A 1
17 9/24/2019 9/24/2019 Euryco 05191001L/ Lot A 1
18 9/24/2019 9/25/2019 Temulawak (lap. Atas) 12160701A 1
19 9/24/2019 9/25/2019 Kunyit E90 (lap. Atas) 09190201A/ Lot A 1
20 9/26/2019 9/26/2019 Jahe Merah 07192901L/ Lot A 1
21 9/26/2019 9/26/2019 Kunyit E 90 (Lap. Atas) 08191901R/ Lot A
22 9/26/2019 9/26/2019 Tongkat Ali PE 10:1 09190501F/ Lot A 1
23 9/26/2019 9/26/2019 Tongkat Ali PE 10:1 09190502F/ Lot A 1
Bulan : Oktober
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 9/30/2019 9/1/2019 Temulawak (Lap Atas) 09192601A/ Lot A 1
2 9/30/2019 9/1/2019 Curcuma PE 10:1 09190501A/ Lot A 1
3 9/30/2019 9/1/2019 Kencur 08172801L/ Lot A
4 10/1/2019 10/1/2019 Euryco 09190201A/ Lot A 1
5 10/1/2019 10/1/2019 Kunyit E90 (Lap bawah) 09190201A/ Lot A
6 10/2/2019 10/2/2019 Kunyit 09190201A/ Lot A 1
7 10/3/2019 10/4/2019 Kayu Rapet 12172701L/ Lot A 1
8 10/7/2019 10/7/2019 Tongkat Ali W 100 09191701A/ Lot A
9 10/11/2019 10/11/2019 Kayu Rapet 10190401L/ Lot A 1
10 10/14/2019 10/15/2019 Euryco 09191601A/ Lot A
11 10/14/2019 10/15/2019 Chrysanthemum PE 01180401L/ Lot A 1
12 10/14/2019 10/15/2019 Standardized Propolis PE 01181501R/ Lot A 1
13 10/14/2019 10/15/2019 Kumis Kucing 01180201L/ Lot A 1
14 10/18/2019 10/18/2019 Kumis Kucing 10191601L/ Lot A 1
15 10/18/2019 10/18/2019 Chrysanthemum PE 10191601L/ Lot A 1
16 10/18/2019 10/18/2019 Jahe gajah 08190601F/ Lot A 1
17 10/18/2019 10/18/2019 Standardized Propolis PE 10191501R/ Lot A 1
18 10/21/2019 10/22/2019 Kunyit E90 (Lap Atas) 08191901R/ Lot A
19 10/21/2019 10/22/2019 Tongkat Ali W 100 09193001A/ Lot A
20 10/21/2019 10/22/2019 Tongkat Ali 200 PE 10190301F/ Lot A
21 10/21/2019 10/22/2019 Tongkat Ali 200 PE 10190302F/ Lot A
22 10/21/2019 10/22/2019 Kencur 08172801L/ Lot A
23 10/23/2019 10/23/2019 Jinten Hitam 01181901L/ Lot A 1
24 30/10/2019 10/30/2019 Tongkat Ali PE 10:1 09191701L/ Lot A 1
Bulan : November
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 11/4/2019 11/4/2019 Jintan Hitam 10192401L/ Lot A 1
2 11/7/2019 11/11/2019 Tongkat Ali W 100 09191701L/ Lot A
3 11/7/2019 11/11/2019 Euryco 09191601L/ Lot A 1
4 11/7/2019 11/11/2019 Kencur 08172801L/ Lot A
5 11/7/2019 11/11/2019 Kunyit E90 (lap. atas) 08191901R/ Lot A
6 11/7/2019 11/11/2019 Katuk 04190401L/ Lot A 1
7 11/7/2019 11/11/2019 Tongkat Ali 200 PE 10190301F/ Lot A 1
8 11/7/2019 11/11/2019 Tongkat Ali 200 PE 10190302F/ Lot A 1
9 11/18/2019 11/19/2019 Whole Coffee Arabica Fruit Powder Extract 10:02182001L/ Lot A 1
10 11/18/2019 11/26/2019 Whole Coffee Arabica Fruit Powder Extract 10:02181901L/ Lot A
11 11/19/2019 11/20/2019 Whole Coffee Arabica Fruit Powder Extract 10:02182101A/ Lot A
12 11/22/2019 11/25/2019 Tongkat Ali W 100 09191701L/ Lot A 1
13 11/26/2019 11/26/2019 Kencur 08172801L/ Lot A 1
14 11/27/2019 28/11/2019 Xanthorrhizol 10192201A/ Lot A 1
15 11/27/2019 28/11/2019 Xanthorrhizol 10192201A/ Lot B 1
Bulan : Desember
Tanggal Tanggal Status
No Nama Produk No Bets
Perilisan Penempelan Rilis
1 12/4/2019 04/19/2019 Kencur 11192701L/ Lot A 1
2 12/5/2019 - Euryco 0,5 TM 07191102F/ Lot A 1
Status Status
Jumlah (kg) Jumlah keterangan
Reject Label JP AU SG Rebets
1 46.95 5 SA+, EC+, analisa 2 stl rili 1
76.02 5-
101.4 5-
100.2 5-
3.8 2-
36.5 3-
52.6 2-
61.2 5-
1 3.8 5 SA+
3.74 2-
76 7-
75.34 7-
75.74 6-
75.08 6-
1 63.64 6 SA+
1 67.32 5 ZA total type A polymers <3% uji ulang stok gudang
1 102.17 6 ZA total type A polymers <3% uji ulang stok gudang
336.63 18 -
1 46 5 analisa 3 stl rili 1
1 50 5 SA+ , EC+ (barang sudah di reli)
4-
1 101.25 5 SA+
63.64 6-
Status Status
Jumlah (kg) Jumlah keterangan
Reject Label JP AU SG Rebets
24.93 2 0 1 0
48.33 4 R. 081629/ I- 0 0 1
15.71 2 R. 03170101R/ Lot A 0 0 1
3.46 2 JP 1 0 0
336.63 17 R. 05170701L/ lot A 0 0 1
1 46.91 5 sa+ , analisa ke 4 stl rili 1 1 0 0
51.48 4 1 0 0
101.4 5 R. 04162901L/ Lot A 0 0 1
100.02 5 R. 04162701F/ Lot A 0 0 1
1 101.25 5 sa+ , analisa ke 1 stl rili 1 1 0 0
1 50.84 3 Sa+, analisa ke 1 stl rili 1 1 0 0
7.55 1 1 0 0
101.6 5 1 0 0
102.6 5 1 0 0
7.62 1 R. 101530 JP 111,02 0 0 1
24.93 1 R. 06171502L/ Lot A 0 0 1
1 64 4 SA+, barang sudah di rili 1 0 0
499.93 20 0 1 0
499.93 20 0 1 0
1 499.93 20 SA + 0 1 0
75.34 4 R. 12181201L/ Lot A 0 0 1
75.15 3 1 0 0
103.52 4 1 0 0
103.23 4 1 0 0
106.4 4 1 0 0
95.88 4 1 0 0
50.84 3 0 0 1
499.93 21 0 1 0
203.83 10 0 1 0
1 36.55 3 EC+, PsA+, SA+ 1 0 0
1 101.25 5 EC+, PsA+, SA+, analisa 2 stl rili 2 1 0 0
1 46.84 3 SA+, analisa ke 5 stl rili 1 1 0 0
Status Status
Jumlah (kg) Jumlah keterangan
Label
Jumlah
Jumlah (kg) keterangan
Reject Label JP AU SG Rebets
102.6 6- 1
101.8 6- 1
5.5 2 1
1 45.7 3 SA +, RSE MT 5000 PPM 1
41.28 4 Rebets dr 08171101L/ Lot A 1
9.8 2 1
2.12 2 dari kunyit E 90 lap atas 1
1 9.78 2 SA + 1
1 35.3 3 SA + analisa ke 2 stl rili 1 1
76.72 8 1
1 3.2 2 SA+ 1
159.7 3 Reproses ke 2 1
Status Status
Jumlah (kg) Jumlah Keterangan
Reject Label JP AUSG Rebets
9.42 2 R. 01181901L/ Lot A 1
1 87,070 7 SA +, Analisa ke 1 setelah Rili 1 1
2.25 2 Analisa 1 setelah Rili 1 1
1 8.76 2 SA+, Analisa ke 3 setelah Rili 2 1
1 4.55 2 SA+ 1
27.37 3 Analisa 1 setelah Rili 1, Stl reproses 1
51.9 6 Analisa 1 setelah rili 1 1
52.65 6 Analisa 1 setelah rili 1 1
7.38 2 AUSG 1
1 4.46 2 SA+, SP> 6% 1
1 34.98 3 SA+ 1
87.07 7 Analisa ke 2 stl rili 1 1
8.76 2 Analisa ke 4 stl rili ke 2 1
0.01708 1 punya RnD 1
0.01906 1 punya RnD 1
65.18 5 AUSG 1
79 7 1
10.82 2 1
24.37 2 1
65.18 5 R. 03181201A/ Lot A 1
82.62 5 AUSG 1
85.65 5 AUSG 1
33 2 5 2
Bets Record Maklon Masuk Bulan Maret 2020
Sisa Bulan Lalu
No Produk Masuk
1
1 NJ 10 2 2
2 NJ 09 15 3
3 NJ 20 1 Total
4 Konsentrat MG 20 0
Total 18
No Produk Masuk
1 Temulawak 0
2 Euryco 0
3 Tongkat Ali W100 0
4 Curcuma PE 10:1 0
5 Kencur 0
6 Kunyit E90 0
7 Temulawak E96 0
Total 0
Sisa Bulan Lalu
NJ 10 2
NJ 09 6
NJ 20 1
Total 9