Halaman : 1

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKAP - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.01.02.01.16. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Program : 1.01.02.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Kegiatan : 1.01.02.26.053. - Penanggulangan dan Pencegahan Covid-19

Lokasi Kegiatan : -
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :
perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum perubahan Setelah perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Capaian Program - Cakupan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di - 100%
RSUD
Masukan - Jumlah dana yang disediakan 0.00 5978400000.00
Keluaran - Jumlah kegiatan penanggulangan dan pencegahan Covid- - 14 kegiatan
19 yang dilaksanakan
Hasil - Terlaksananya kegiatan penanggulangan dan pencegahan - 100 %
Covid-19 di RSUD
Kelompok Sasaran
Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Rp %
Volume Satuan Harga satuan Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2. BELANJA LANGSUNG  0   0   0   5.978.400.000   5.978.400.000   0 

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa  0   0   0   3.648.375.000   3.648.375.000   0 
5.2.2.01.006. Belanja BBM  0   0   1  Paket  0   0   0   0 
5.2.2.01.009. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai  0   0   1  Paket  0   0   0   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  0   0   0   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  OP  0   0   0   0 
Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  0   0   0   0 
 Halaman : 2

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Rp

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.01.009. Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  0   0   0   0 

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  0   0   0   0 

Belanja Penggandaan  0   0   4.000  Lembar  0   0   0   0 
Belanja Penjilidan  0   0   5  dok  0   0   0   0 
Honorarium Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  0   0   0   0 
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material  0   0   0   130.000.000   130.000.000   0 
5.2.2.02.004. Belanja Bahan Obat-Obatan  0   0   0   130.000.000   130.000.000   0 
Pengadaan Obat Penanganan Covid-19  0   0   1  Paket  126.275.000   126.275.000   126.275.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  org/pkt  800.000   800.000   800.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  org/pkt  800.000   800.000   800.000   0 
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  org/pkt  600.000   600.000   600.000   0 
Belanja Penggandaan  0   0   4.000  lbr  250   1.000.000   1.000.000   0 
Honorarium Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  org/pkt  200.000   400.000   400.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   5  Dokumen  25.000   125.000   125.000   0 
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor  0   0   0   100.000.000   100.000.000   0 
5.2.2.03.003. Belanja Listrik  0   0   0   100.000.000   100.000.000   0 
Belanja Listrik dan Tambah Daya  0   0   1  paket  100.000.000   100.000.000   100.000.000   0 
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir  0   0   0   216.000.000   216.000.000   0 
5.2.2.07.007. Belanja Sewa Penginapan/Hotel  0   0   0   216.000.000   216.000.000   0 
Belanja Sewa Penginapan Tenaga Kesehatan  0   0   1  paket  216.000.000   216.000.000   216.000.000   0 
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman  0   0   0   420.000.000   420.000.000   0 
5.2.2.11.001. Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai  0   0   0   105.000.000   105.000.000   0 
Belanja Makanan dan Minuman Petugas  0   0   1  Paket  105.000.000   105.000.000   105.000.000   0 
5.2.2.11.005. Belanja Makanan dan Minuman Pasein  0   0   0   315.000.000   315.000.000   0 
Belanja Makanan dan Minuman Pasien  0   0   1  Paket  315.000.000   315.000.000   315.000.000   0 
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas  0   0   0   50.000.000   50.000.000   0 
5.2.2.15.002. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah  0   0   0   50.000.000   50.000.000   0 
Belanja perjalanan dinas luar daerah  0   0   1  Paket  50.000.000   50.000.000   50.000.000   0 
5.2.2.20. Belanja Jasa Pemeliharaan  0   0   0   2.028.900.000   2.028.900.000   0 
5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  0   0   0   2.028.900.000   2.028.900.000   0 
Rehab Ruang Isolasi (ex Farmasi)  0   0   1  paket  385.300.000   385.300.000   385.300.000   0 
Penyempurnaan Selasar RSUD  0   0   1  paket  579.200.000   579.200.000   579.200.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   2  OP  3.000.000   6.000.000   6.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   2  OP  1.200.000   2.400.000   2.400.000   0 
 Halaman : 3

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Rp

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.20.003. Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   2  OP  700.000   1.400.000   1.400.000   0 

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   2  OP  550.000   1.100.000   1.100.000   0 

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   2  OP  500.000   1.000.000   1.000.000   0 

Belanja Penggandaan  0   0   47.600  lembar  250   11.900.000   11.900.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   50  dokumen  50.000   2.500.000   2.500.000   0 
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS (rehab ruang isolasi)  0   0   2  OK  300.000   600.000   600.000   0 

Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS (Penyempurnaan Selasar  0   0   2  OK  350.000   700.000   700.000   0 
RSUD)
Pembuatan Pagar Pembatas Gedung RSUD  0   0   1  paket  165.000.000   165.000.000   165.000.000   0 
Pembuatan Markis Gedung RSUD  0   0   1  paket  200.000.000   200.000.000   200.000.000   0 
Penyempurnaan Ruang Instalasi Radiologi  0   0   1  paket  160.000.000   160.000.000   160.000.000   0 
Penambahan Instalasi Jaringan Elektrikal (Dapur CSSD, Loundry)  0   0   1  paket  160.000.000   160.000.000   160.000.000   0 

Pembuatan Ruang Isolasi dan Instalasi Air Bersih  0   0   1  paket  175.000.000   175.000.000   175.000.000   0 
Instalasi Jaringan Air RO (Reverse Osmosis)  0   0   1  paket  160.000.000   160.000.000   160.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   6  OP  1.200.000   7.200.000   7.200.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   6  OP  1.200.000   7.200.000   7.200.000   0 
Honoraium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   6  OP  400.000   2.400.000   2.400.000   0 
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi  0   0   0   203.475.000   203.475.000   0 
5.2.2.21.002. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan  0   0   0   120.300.000   120.300.000   0 
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (IPAL Ruang Isolasi)  0   0   1  paket  20.050.000   20.050.000   20.050.000   0 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Perencanaan IPAL Ruang  0   0   1  OP  2.250.000   2.250.000   2.250.000   0 
Isolasi)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Perencanaan  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
IPAL Ruang Isolasi)
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS (Perencanaan IPAL  0   0   2  OK  250.000   500.000   500.000   0 
Ruang Isolasi)
Belanja Penggandaan  0   0   12.000  lembar  250   3.000.000   3.000.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   10  dokumen  50.000   500.000   500.000   0 
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan  0   0   1  paket  90.000.000   90.000.000   90.000.000   0 
Honoraium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  500.000   500.000   500.000   0 
 Halaman : 4

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Rp

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.2.21.002. Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  250.000   500.000   500.000   0 
5.2.2.21.003. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan  0   0   0   83.175.000   83.175.000   0 
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (IPAL Ruang Isolasi)  0   0   1  paket  12.925.000   12.925.000   12.925.000   0 

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Pengawasan IPAL Ruang  0   0   1  OP  2.250.000   2.250.000   2.250.000   0 
Isolasi)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (IPAL Ruang  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
Isolasi)
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS (Pengawasan IPAL  0   0   2  OK  250.000   500.000   500.000   0 
Ruang Isolasi)
Belanja Penggandaan  0   0   12.000  lembar  250   3.000.000   3.000.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   10  dokumen  50.000   500.000   500.000   0 
Belanja Jasa Konsultasnsi Pengawasan  0   0   1  paket  60.000.000   60.000.000   60.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  OP  1.000.000   1.000.000   1.000.000   0 
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  500.000   500.000   500.000   0 
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  250.000   500.000   500.000   0 
5.2.2.29. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan  0   0   0   500.000.000   500.000.000   0 
5.2.2.29.001.  0   0   0   500.000.000   500.000.000   0 
Insentif Petugas Kesehatan  0   0   1  paket  500.000.000   500.000.000   500.000.000   0 
5.2.3. Belanja Modal  0   0   0   2.330.025.000   2.330.025.000   0 
5.2.3.27. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor  0   0   0   1.000.000.000   1.000.000.000   0 

5.2.3.27.005. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya  0   0   0   1.000.000.000   1.000.000.000   0 

Pengadaan Perlengkapan Ruang Isolasi  0   0   1  paket  990.250.000   990.250.000   990.250.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  3.500.000   3.500.000   3.500.000   0 
 0   0   1  OP  1.200.000   1.200.000   1.200.000   0 
Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  800.000   800.000   800.000   0 

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  650.000   650.000   650.000   0 

Honorarium Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  550.000   550.000   550.000   0 

Belanja Penggandaan  0   0   8.000  lembar  250   2.000.000   2.000.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   10  dokumen  25.000   250.000   250.000   0 
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  400.000   800.000   800.000   0 
 Halaman : 5

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Rp

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

5.2.3.28. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga  0   0   0   25.000.000   25.000.000   0 

5.2.3.28.006. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga  0   0   0   25.000.000   25.000.000   0 
Lainnya (Home Use)
Belanja Mesin Cuci  0   0   1  unit  25.000.000   25.000.000   25.000.000   0 
5.2.3.35. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan  0   0   0   1.100.000.000   1.100.000.000   0 

5.2.3.35.001. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan  0   0   0   1.100.000.000   1.100.000.000   0 
Perawatan
Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19  0   0   1  Paket  1.090.250.000   1.090.250.000   1.090.250.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  3.500.000   3.500.000   3.500.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  OP  1.200.000   1.200.000   1.200.000   0 
Honorarium Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  800.000   800.000   800.000   0 

Honorarium Sekretaris Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  650.000   650.000   650.000   0 

Honorarium Anggota Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  550.000   550.000   550.000   0 
Belanja Penggandaan  0   0   8.000  Lembar  250   2.000.000   2.000.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   10  Dokumen  25.000   250.000   250.000   0 
Honorarium Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  400.000   800.000   800.000   0 
5.2.3.70. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air  0   0   0   205.025.000   205.025.000   0 
Kotor
5.2.3.70.001.  0   0   0   205.025.000   205.025.000   0 
Pengadaan IPAL Ruang Isolasi  0   0   1  paket  199.375.000   199.375.000   199.375.000   0 
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen  0   0   1  OP  1.200.000   1.200.000   1.200.000   0 
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  0   0   1  OP  1.200.000   1.200.000   1.200.000   0 
Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan  0   0   1  OP  600.000   600.000   600.000   0 
Belanja Penggandaan  0   0   8.000  lembar  250   2.000.000   2.000.000   0 
Belanja Penjilidan  0   0   5  dokumen  50.000   250.000   250.000   0 
Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Non PNS  0   0   2  OK  200.000   400.000   400.000   0 

Jumlah  5.978.400.000   5.978.400.000 

 Halaman : 6

Bertambah/
Sebelum perubahan Setelah perubahan
Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp) %
Volume Satuan Harga satua Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan Rp

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 11 12

Parigi, 26 Maret 2020

NIP.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1. Drs. SUHERYANA 19640824 199102 1 002 Koordinator III

2. H. MUHAMMAD AGUS SATRIADI, S.Pt., 19660902 199601 1 002 Wakil Ketua I

3. IDI KURNIADI, S.IP., MM. 19710908 199901 1 001 Sekretaris I

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
Printed by SIPKD