SML-P-8.

1-YB 1 of 4

PROCEDURE OF OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL

1. Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam memelihara
proses yang diperlukan untuk memenuhi Sistem Manajemen Lingkungan pada
seluruh fungsi di PT Yu`muu Bakery.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku bagi seluruh fungsi terkait yang mempunyai aspek
dan dampak lingkungan.
3. Referensi
ISO 14001:2015 klausul 8.1
4. Definisi
-
5. Tanggung Jawab
5.1 General Manager
 Mengontrol pelaksanaan, efektifitas, dan efisiensi sistem perusahaan.
 Menyusun agenda tinjauan manajemen.
 Melaporkan tindakan koreksi dan pencegahan, sasaran mutu, dan
masalah internal tinjauan manajemen pada direktur.
 Mengesahkan daftar induk dokumen.
5.2 Manager Produksi
 Membuat perencanaan dan jadwal proses produksi.
 Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya
sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.
 Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi
kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong
maupuan produk yang sudah jadi di gudang.
 Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi
berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar.
 Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya.
 Bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian
karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
 SML-P-8.1-YB 2 of 4

PROCEDURE OF OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL

 Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung

jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran.
 Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada
perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi.
5.3 HSE Manager
 Memastikan bahwa industri secara efektif melaksanakan program K3
dengan menerapkan prinsip Plan, Do, Check and Act.
 Mengidentifikasi analisa risiko pada pekerjaan dan melakukan
rekomendasi.
 Memastikan bahwa peralatan kerja, karyawan, kesehatan karyawan dan
lingkungan kerja sudah dilakukan pemeriksaan secara berkala.
 Melaksanakan pelatihan K3 untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran kepada pekerja.
 Membuat laporan dan menganalisis data statistik kecelakaan kerja.
 Mampu menangani kecelakaan kerja dan penyelidikan penyebabnya.
 Memastikan karyawan bekerja sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP)
5.4 Store Manager
 Merencanakan kapasitas persediaan yang dibutuhkan untuk tiga bulan
kedepan.
 Membuat jadwal prediksi mingguan.
 Memastikan bahwa produksi donat sesuai dengan rencana.
 Mengoreksi laporan staff perencanaan persediaan bahan baku.
 Menyediakan bahan yang akan digunakan untuk produksi.
 SML-P-8.1-YB 3 of 4

PROCEDURE OF OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL

6. Bagan Alir

MULAI

General Manager
Menetapkan kriteria untuk proses

Manager Produksi
Melaksanakan kendali dari proses yang
sesuai dengan kriteria

Store Manager
TIDAK Mengubah dan meninjau
Apakah sudah
konsekuensi dari perubahan yang
sesuai? tidak diinginkan dan mengurangi
efek yang merugikan
YA

General Manager
Memastikan bahwa proses telah
dikendalikan

PT. Yu`mmu Bakery

Mendokumentasikan atau membuat laporan
mengenai prosel yang dikendalikan

SELESAI

7. Uraian Prosedur
7.1 General Manager menetapkan kriteria untuk proses.
7.2 Manager Produksi melaksanakan kendali dari proses yang sesuai dengan
kriteria.
 SML-P-8.1-YB 4 of 4

PROCEDURE OF OPERATIONAL PLANNING AND CONTROL

7.3 Store Manager mengubah dan meninjau konsekuensi dari perubahan yang
tidak diinginkan, serta mengurangi dampak yang merugikan jika
diperlukan.
7.4 General Manager memastikan bahwa proses telah dikendalikan
7.5 Yu’mmu Bakery mendokumentasikan atau membuat laporan mengenai
proses yang dikendalikan.
8. Lampiran
- Formulir Rencana Kendali dan Operasi (F-8.1-001)
Formulir Rencana Kendali dan Operasi (F-8.1-001)
KET. PELAKSANAAN
NO KEGIATAN KRITERIA PENGENDALIAN SESUAI/TIDAK
PENINJAUAN