PENDAHULUAN
1
Renja Kecamatan Pulau Punjung memuat berbagai kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang merupakan penjabaran
dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Kecamatan Pulau Punjung,
sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan
tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.
2
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817 )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN PULAU PUNJUNG TAHUN 2014
4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra
Kecamatan Pulau Punjung
5
Telepon, belanja Sumber Daya Air dan Belanja Listrik selama 12
bulan.
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan.
Kegiatan ini adalah belanja pengurusan surat tanda nomor
kendaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-.
Realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 931.650,- yang
diperuntukan pembayaran Pajak kendaraan dinas yang ada
dikantor camat pulau punjung.
d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Kegiatan ini adalah pemberian honor tambahan bagi pegawai yang
bekerja diluar jam dinas untuk kepentingan dinas kantor camat
pulau punjung, dengan alokasi anggaran Rp.23.950.000,- realisasi
fisik kegiatan 100 % dan realisasi keuangan Rp. 23.850.000,- yang
diperuntukan untuk pembayaran honor PA, PPTK, Bendahara
Pengeluaran selama 12 bulan.
e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Kegiatan ini adalah pembayaran honor bagi petugas kebersihan
kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.775.000,-.
Realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp. 59.370.000,-
yang diperuntukan untuk pembayaran Honor sopir Penjaga
Malam, Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Kebersihan GPU.
f) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
Kegiatan ini adalah belanja untuk melakukan perawatan peralatan
kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.750.000,-. Realisasi
fisik kegiatan 100 % dan realisasi keuangan Rp 3.670.000,-.
g) Penyediaan Jasa ATK. Kegiatan ini berupa pembelian keperluan
kantor terkait dengan administrasi dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 14.000.000,-. Realisasi fisik kegiatan 100 % dan
realisasi anggaran Rp. 13.908.000,-.
6
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kegiatan ini berupa pembayaran untuk melakukan pencetakan
Spanduk kegiatan, pencetakan kwitansi maupun fotocopy
dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.770.000,-.
Dengan realisai Rp 7.764.500,-. Sedangkan realisasi fisik
mencapai 100 %.
i) Penyediaan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan. Kegiatan ini berupa belanja alat – alat listrik untuk
kepentingan kantor dan demi lancarnya kegiatan di kantor camat
pulau punjung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.233.000,-
dengan realisasi fisik 100 % sedangkan realisasi kegiatan Rp
2.180.000,-.
j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Kegiatan ini berupa pembelian alat – alat kebersihan kantor
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.097.500,- dengan realisasi
fisik 100 % sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp.
2.043.920,-.
k) Penyediaan Makan dan Minuman.
Kegiatan ini berupa belanja makan dan minum apabila ada rapat
serta tamu yang datang ke kantor camat pulau punjung dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 14.585.000,- dengan realisasi fisik
100 % sedangkan realisasi anggaran Rp. 14.357.500,-
l) Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
Kegiatan ini berupa melakukan kegiatan studi banding maupun
mengikuti rapat yang ada di luar daerah maupun dalam daerah
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.029.000,- dengan
realisasi fisik 100 % serta realisasi anggaran Rp. 142.251.000,-.
7
Kegitan ini berupa pembayaran gaji bulanan kepada tenaga
honorer kecamatan pulau punjung dengan alokasi anggaran Rp.
18.850.000,-. Realisasi fisik 100 % dengan realisasi anggaran Rp.
18.850.000,-.
8
Kegiatan ini berupa mengikuti Bimbingan teknis atau pelatihan
yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur, besaran
anggaran kegiatan ialah Rp. 5.000.000,-. Realisasi fisik 0% dengan
realisasi anggaran Rp. 0,-.
Kekuatan :
Visi dan misi organisasi yang jelas
Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan :
Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
Belum adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kecamatan Pulau
Punjung
Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten
dan instansi teknis lainnya
Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
RPJM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015
Agenda pembangunan tahunan kabupaten Dharmasraya
Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
akuntabilitas pemerintahan
Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di
wilayah dengan kecamatan
Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
Diklat peningkatan kualitas aparatur
Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman :
Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
10
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintahan
Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh
aparaturnya
Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan
kewajiban yang mengikat
Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.
11
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya yang menyelenggarakan pelayanan publik,
maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas
hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta
pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang
secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.
Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan
dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan
ativitas masyarakat.
12
umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan
kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan
Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di
wilayah kecamatan.
Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh
pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Pulau
Punjung maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai
oleh pengemban delegasi.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
14
Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Pulau Punjung maka program-
program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2015 adalah sebagai
berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
2. Kegiatan
JUMLAH
NO PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
18.255.000,-
Dukungan penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Program Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.285.000,-
(Musrenbang)
5.960.000,-
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah 577.512.186
BAB IV
PENUTUP
16
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap
aspirasistakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di
Kecamatan Pulau Punjung. Ruang lingkup perencanaan pembangunan
di Kecamatan Pulau Punjung ini bersifat makro dalam rangka
mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi
Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.
17
Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga
rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan
bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “Kabupaten
Dharmasraya Yang BERSEMI“.
18
TABEL I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
DAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
PERKIRAAN REALISASI
TARGET DAN REALISASI KINERJA CAPAIAN TARGET
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU RENSTRA SKPD s/d
TAHUN BERJALAN
REALISASI
INDIKATOR TARGET TARGET TARGET
TINGK
KINERJA KINERJA KINERJA HASIL PROGRAM DAN
BIDANG/UPD/PROGRAM CAPAI
KODE PROGRAM(OUTCO CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI
/KEGIATAN TINGKAT AN
MES)/KEGIATAN( PROGRAM KELUARAN (RENJA SKPD CAPAIAN
TARGET REALISASI REALISA REALI
OUTPUT) TAHUN 2014 KEGIATAN s/d TAHUN INI) PROGRAM DAN
RENJA SKPD RENJA SKPD SI SASI
TAHUN 2014 KEGIATAN s/d
TAHUN LALU TAHUN LALU TARG
TAHUN
(%) ET
BERJALAN
RENS
TRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KANTOR
1.852.957.3
1 01 KECAMATAN 423,981,900 400,481,057 1,613,749,900 1,477,341,736
23
PULAU PUNJUNG
Terlaksananya Terlaksananya
Pengadaan Pengadaan
Penyediaan Jasa Matrai, Matrai, 7.283.0
1 20 13 01 01 1,170,000 1,145,000 97.86 5,359,000 5,323,000
Surat Menyurat Peranngko dan Peranngko dan 00
Benda Pos Benda Pos
Lainnya Lainnya
19
Penyediaan Jasa
Terlaksananya
Pemeliharaan dan Terlaksananya
Pembayaran 7.031.0
1 20 13 01 06 Perizinan Pembayaran 2,000,000 931,650 7,200,000 5,147,000
Pajak 00
Kendaraan dinas/ Pajak Kendaraan 46.58
Kendaraan
Operasional
Terjaganya Terjaganya
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Kebersihan dan 244.535.
1 20 13 01 08 59,775,000 59,370,000 99.32 173,835,000 173,385,000
Kebersihan Kantor Kenyamanan Kenyamanan 000
Kantor Kantor
Tersedianaya
Penyediaan Alat Tersedianaya Alat 72.933.2
1 20 13 01 10 Alat Tulis 14,003,400 13,908,000 99.32 57,553,400 57,292,250
Tulis Kantor Tulis Kantor 50
Kantor
Tersedianaya
Penyediaan Tersedianaya
Barang Cetakan 45.945.9
1 20 13 01 11 Barang Cetakan Barang Cetakan 7,770,000 7,764,500 99.93 37,000,500 35,180,900
dan 00
dan Penggandaan dan Penggandaan
Penggandaan
Penyediaan
Komponen Terlaksananya Terlaksananya
Instalasi Pengadaan Alat Pengadaan Alat 16.021.7
1 20 13 01 12 2,233,000 2,180,000 97.63 12,392,700 12,291,700,-
Listrik/Peneranga Listrik dan Listrik dan 00
n Bangunan Elektronik Elektronik
Kantor
Terlaksananya Terlaksananya
Penyediaan 17.751.2
1 20 13 01 14 Pengadaan Pengadaan 2,097,500 2,043,920 97.45 13,751,000 13,674,520
Peralatan RT 80
Peralatan RT Peralatan RT
20
undangan
Terselenggaranya Terselenggarany
Penyediaan
Penyediaan a Penyediaan 588.444.
1 20 13 01 17 Makanan dan 14,585,000 14,357,500 94.82 65,010,000 56,915,500
Makan dan Makan dan 610
Minuman
Minum Minum
Penyediaan Jasa
Terlaksananya Terlaksananya
Teknis 84.585.0
1 20 13 01 19 Pembayaran Pembayaran 18,850,000 18,850,000 100 64,285,000 64,285,000
Administrasi 00
Honorarium Honorarium
Perkantoran
Prog.Peningkatan
1 20 13 02 319,606.960 85,524,000 81,667,500 286,872,000 270,242,960
SarPras Aparatur
Tersedianya Tersedianya
Pengadaan
Sarana dan Sarana dan
1 20 13 02 09 Peralatan Gedung 55,257,200 17,080,000 16,909,000 98.25 46,780,000 44,999,200
Prasarana Prasarana
Kantor
dengan Baik dengan Baik
Tersedianya Tersedianya
Pengadaan
1 20 13 02 10 Gedung Kantor Gedung Kantor 11,150,000 3,500,000 3,500,000 100 11,950,000 11,150,000
Mobiler
dengan Baik dengan Baik
Pemeliharaan
Terpeliharanya
Rutin/Berkala Terpeliharanya
Kendaraan
1 20 13 02 24 Kendaraan Kendaraan Dinas 191,093,760 49,944,000 46,258,500 92.62 165,922,000 151,987,760
Dinas dengan
Dinas/Operasiona dengan Baik
Baik
l
Program
Peningkatan
1 20 13 05 6,375,000 5,000,000 - 25,000,000 6,375,000
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
21
Terlaksananya Terlaksananya
Pendidikan dan
1 20 13 05 01 Pendidikan dan Pendidikan dan 6,375,000 5,000,000 - 25,000,000 6,375,000
Pelatihan Formal
Pelatihan Pelatihan 0%
Program
Peningkatan
1 20 13 18 Partisipasi - 176.619.050 15,245,000 13,015,000 - 173,985,800 154,285,050
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Penerapan e - KTP
1 20 13 18 17 Berbasis NIK 100.897,800 - 105,204,800 94,820,300,-
Nasional
o,
22
23
TABEL II
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015
SPM/S REALISASI
TARGET RENSTRA SKPD PROYEKSI
TANDA CAPAIAN CATT
NO INDIKATOR R IKK ANALI
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
NASION TAHUN 2014 TAHUN 2015 SIS
2013 2016 2013 2014 2015 2016
AL
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemenuhan Terisin
kebutuhan ya
aparatur semua
pelayanan jabatan
yang yang
97.86
1 berkualitas ada 75% 85% 100% 100%
pada
struktu
r
kecama
tan
Meningkatnya Kepuas 65% 75% 85% 100% 85.98
kualitas an
pelayanan masyar
pada akat
masyarakat terhada
p
pelayan
an
yang
diberik
24
an
Lancarnya Transp 60% 75% 80% 100%
komunikasi ortasi
dan dan 46.58
transportasi komuni
kasi
public
pencapaian Pemba 45% 60% 70% 100%
sasaran ngunan
pembangunan sarana
daerah dan
prasara
99.58
na
public
yang
tepat
sasara
n
Peningkatan Inform 60% 70% 80% 100%
pastisipasi asi dan
99.32
masyarakat data
dalam yang
musrenbang akurat
Terjaganya Kondisi
Peralatan Kerja 2.000.000 3,750,000,- 3.800.000,-
99.58
Tersedianaya Alat
Tulis Kantor 8.329.425 14,003,400,- 20.180.886,-
97.63
Tersedianaya Barang
Cetakan dan
7.500.000 7,770,000,- 11.847.800,-
97.63
Penggandaan
25
Terlaksananya
Pengadaan Alat Listrik
9.850.000 2,233,000,- 2.548.000,-
92.62
dan Elektronik
Terlaksananya
Pengadaan Peralatan
2.297.000 2,097,500,- 3.497.500,-
97.45
RT
Tersedianya Peraturan
Perundang -
16.690.000 14,585,000,- -
98.44
undangan
Terselenggaranya
Penyediaan Makan
114.046.000 14,585,000,- 18.570.000,-
94.82
dan Minum
Terlaksananya
Koordinasi Dengan
114.046.000 142,829,000,- 148.885.000,-
100
Instansi Terkait
Terlaksananya
Pembayaran
28.468.000 18.850.000,- -
97.86
Honorarium
Tersedianya Gedung
3.500.000,- 15.500.000,-
100
Kantor dengan Baik
Terpeliharanya
Kendaraan Dinas
28.171.000 39.944.000,- 56.944.000 -
92.62
dengan Baik
Terpeliharanya Kantor
12.199.500 15.000.000,- -
100
Camat Dengan Baik
Terlaksananya
Pendidikan dan
20.124.750 5.000.000,- 10.000.000,- 0
Pelatihan
26
Kecamatan
Terlaksananya
9.285.000,- 9.285.000,-
99.19
Musrembang
Terlaksananya
Monitorong dan
5.960.000,- 5.960.000,-
63.84
Pengawasan
o,
Pengadaan 17,080,
peralatan 000
gedung
kantor
29
Pengadaan 3,500,0 25.000.
Mebileur 00,- 000
Pemeliharaa 29.490. 29.387. 28.468. 49,944, 32.000.
n 000 000 000 000 000
rutin/berkal
a kendaraan
dinas/opera
sional
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan 7.000.0 5.000.0 10.000.
dan 00 00 000
Pelatihan
Formal
5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan 14.410.1 21.108. 28.171. . 25.000.
Musyawarah 50 250 000 9,285,0 000
Pembangun 00,-
an Desa
Monitoring, 14.899.7 12.512. 12.199. 5,960,0 20.000.
Evaluasi 00 000 500 00,- 000
dan
Pelaporan
6 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penunjang 105.008 20.124. -
Penerapan .000 750
KTP
Berbasis NIK
Nasional (e-
KTP)
30
31
Tabel 8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
32
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No awal pada
INDIKATOR
. periode akhir
RPJMD periode
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 RPJMD
2010
A Sekretariat
Rekomendasi 20% 40% 60% 65% 70%
Surat Keterangan 15% 35% 55% 70% 85%
Seksi Tata
B Pemerintahan
Perizinan Bangunan 10% 25% 45% 55% 65%
Perizinan Usaha
Seksi Ketentraman
C dan Ketertiban Umum
Izin Keramaian 5 keg 8 keg 10Keg 15keg 20Keg
Seksi Pemberdayaan
D Masyarakat
Musyawarah 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg
Pembangunan Nagari
Musyawarah 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg
Pembangunan
Kecamatan
Seksi Kesejahteraan
E Rakyat
Daftar Masyarakat 65% 75% 85% 95% 100%
Miskin
Daftar Ninik Mamak 45% 50% 65% 80% 100%
Daftar Mesjid dan 75% 85% 90% 100% 100%
Mushollah
Daftar Garin, Iman, 75% 85% 90% 100% 100%
Khatib dan Guru Ngaji
33