15 B. Program Kerja 2015 PD Kebersihan

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
PROGRAM KERJA
2015
PD KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG
2015
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan.
Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan
Tahun 2014-2018.
Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja

perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan
per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja
tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas
pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan
3. Mengoptimalkan kelembagaan.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan
sampah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai
2. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari jasa pelayanan pengelolaan
sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta
pengolahan sampah
3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kota melalui :
a. kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih
b. pengangkutan sampah ke TPA 69% dari timbulan sampah
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 i

c. pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah
yang masuk ke TPS.
4. Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.
5. Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.
6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini.
Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI
PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.
DIREKTUR UTAMA
Ir. CECE H. ISKANDAR
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 ii

DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv
BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan .......................................................... 2
1.3 Sistematika Pelaporan .......................................................................... 2
BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD
KEBERSIHAN ............................................................................................... 3
2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan ................................................................. 3
2.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ..................... 6
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ....................... 7
BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 .................................................................... 8
BAB 4 INDIKATOR KINERJA ..................................................................... 77
BAB 5 PENUTUP ......................................................................................... 83
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iii

DAFTAR TABEL
FTAR TABEL
Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ...................... 9

Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ........................................................... 11
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ........................................................................... 12
Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ................................ 15
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ................... 18
Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional .................................................................. 27
Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun
2015 ......................................................................................... 28
Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun
2015 ......................................................................................... 29
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun
2015 ......................................................................................... 31
Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan
Tahun 2015 .............................................................................. 33
Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ................................. 35
Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ...................................... 39
Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ......... 41
Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ............................. 48
Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ......... 54
Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun
2015 ......................................................................................... 55
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non
Komersil Tahun 2015 ................................................................ 57
Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum
Tahun 2015 .............................................................................. 60
Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
................................................................................................. 63
Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 .............. 68
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program .......................................................... 78
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iv

BAB 1 PENDAHULUAN
1. BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan dan merupakan kelanjutan
program tahun berjalan dan kelanjutan tahun sebelumnya, dengan
mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui
langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu
jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja.
Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi

dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota,
sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD
Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD
2014 – 2018 adalah :
Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan
sejahtera.
Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan
adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan
tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan
umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini
salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program
pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga
instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi
Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan
tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator
kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota
Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah
adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan
PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 1

langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.
PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung
maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan
tahun 2015.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Program Kerja PD Kebersihan ini adalah untuk
mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015.
Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :

 Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan
pengelolaan sampah.
 Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam
menjalankan tugas.
1.3 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai
berikut:
Bab I : Pendahuluan
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika
pelaporan
Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan

Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam
mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan
misi Kota Bandung
Bab III :Program Kerja 2015

Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015
Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PD KEBERSIHAN
2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN
2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan

Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan
2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan
sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada
masyarakat”.
Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD
Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang
besar.
Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan
diemban adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis
kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta
standar pengelolaan lingkungan
3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang
memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder
4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan
bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara
luas.
5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat
Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh
PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya
perusahaan antara lain:

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)
4. Tanggung jawab sosial (social responsibility)
2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan
adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis

kompetensi pengelolaan sampah kota.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi
dalam bidang pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
a. Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam
manajemen Perusahaan Daerah.
b. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi
jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem
pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.
Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan
teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan
tuntutan perkembangan.
Sasaran :
a. Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai
dari sumber.
b. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.
c. Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat
guna dalam proses pengelolaan sampah.

d. Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan
dan kegiatan 3 R.
e. Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi
tinggi skala kota yang ramah lingkungan.
Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang

mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk
mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka
memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan
sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan
penagihan.
b. Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan
dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.
c. Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun
non operasional.
d. Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.
Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk

pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.
Tujuan :
Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah
dan pemanfaatan prasarana dan sarana.
Sasaran :
a. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan
pemanfaatan sampah
b. Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan
“cleaning service”
c. Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi
suatu usaha serta usaha lainnya sesuai dengan potensi yang ada.

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola
kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
Tujuan :
Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.
Sasaran:
a. Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan
pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan
pengelolaan sampah kota
c. Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah
dengan prinsip saling menguntungkan.
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung
yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :
1. Strategi pertama implementasinya adalah Mendorong pengelolaan
sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan
sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan
mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan
teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi
tersebut maka arah kebijakan :
a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non
domestic dan pemerintah).
b. Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW
c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.
d. Gerakan zero waste home
e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS
bawah tanah
f. Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW
(berteknologi biodigester).
g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi
yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal
ataupun terpusat.

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin
pencacah
i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,
sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan
penyuluhan.
2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan
TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah
kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA
Regional Legok Nangka.
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD 2014-
2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan
pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan
sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.
b. Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah
organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah
tingkat RW.
c. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.
d. Meningkatkam nilai estetika TPS.
e. Optimalisasi Biodigester.
f. Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.
g. Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.
h. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan
mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa
pengelolaan sampah.
2. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui arah kebijakan :
a. Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS
tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.
b. Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama
dengan Provinsi Jawa Barat.

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
3. BAB 3 PROGRAM KERJA 2015
Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018 dan Action
Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018, untuk itu PD. Kebersihan Kota
Bandung pada Tahun Anggaran 2015 menyusun program kerja yang
diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah
Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran
PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota
Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan
Kota Bandung.
Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi

kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan
kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan
pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan
penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan
sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi
penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan
desentralisasi dalam penanganan sampah disumber.
Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,

komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam
mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber
pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui
penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan
melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan
subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah
sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :
a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,
pelatihan serta pembinaan pegawai.
b. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta
penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
c. Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban
kerja
d. Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
e. Menyusun Budaya Kerja
f. Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP
g. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)
2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa
pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000
b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama
penagihan dengan PDAM)
c. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan
kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun
d. Pemberdayaan asset
Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015
PERUBAHAN
TAHUN KENAIKAN/
URAIAN TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN 2015 PENURUNAN
2014
Saldo Awal 8.851.657.205 348.074.738 (8.503.582.467)

PENERIMAAN OPERASIONAL -
RUMAH TINGGAL 9.357.528.000 9.544.680.000 187.152.000
ENERIMAAN USAHA KOMERSIL 12.900.965.000 13.237.486.000 336.521.000
PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR
INFORMAL 1.800.000.000 1.800.000.000 -
PENERIMAAN ANGKUTAN UMUM 469.800.000 469.800.000 -

PERUBAHAN
TAHUN KENAIKAN/
URAIAN TAHUN ANGGARAN
ANGGARAN 2015 PENURUNAN
2014
PENDAPATAN PELAYANAN KHUSUS 30.000.000 30.000.000 -
Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000

PENERIMAAN LAIN LAIN
Penerimaan bunga dan jasa giro 125.000.000 125.000.000
Penerimaan sewa bangunan gedung 30.929.000 14.000.000 (16.929.000)
penerimaan penjualan barang bekas 25.000.000 150.000.000 125.000.000
Penerimaan pencairan dana pensiun
penerimaan subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000
penerimaan lainnya 26.391.321 140.267.000 113.875.679
JUMLAH PENERIMAAN NON
OPERASIONAL 70.207.320.321 95.429.267.679 25.221.946.679
JUMLAH PEN OPS & NON
OPERASIONAL 94.765.613.321 120.511.233.000 25.745.619.679
JUMLAH DANA TERSEDIA 103.617.270.526 120.859.307.738 17.242.037.212
PENGELUARAN OPERASIONAL
BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN 25.683.212.000 30.136.808.500 4.453.596.500
JALAN
BEBAN PEMBUANGAN KE
TPA/ANGKUTAN 38.524.685.000 45.636.515.200 7.111.830.200
BEBAN PENGELOLAAN TPA 16.893.799.000 14.698.516.000 (2.195.283.000)
BEBAN POKOK LAINNYA 3.736.602.000 4.287.348.000 550.746.000
BEBAN PENAGIHAN 4.281.730.000 5.878.945.000 1.597.215.000
BEBAN ADMINISTRASI UMUM 10.833.901.000 11.945.894.500 1.111.993.500
INVESTASI 3.276.266.788 4.815.300.000 1.539.033.212
BEBAN LAIN - LAIN 39.000.000 3.102.638.649 3.063.638.649
JML PENGELUARAN OPERASIONAL 103.269.195.788 120.501.965.849 17.232.770.061
subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000
saldo akhir 348.074.738 357.341.889 9.267.151
3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan,
pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :
a. Penyapuan dan Pewadahan
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1
dan fasilitas umum
– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas
50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah
dilaksanakan oleh outsourcing.

Adapun 50 JALUR JALAN OBJEK WISATA yang diprioritaskan
ditunjukkan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata
No. Nama Jalan No. Nama Jalan
1. Asia Afrika 26. Tamansari
2. Dalem Kaum 27. Ganesha
3. Kapatihan 28. Siliwangi
4. Dewi Sartika 29. Stiabudhi
5. Otista 30. Sukajadi
6. Sudirman + Cibeureum 31. Wiranatakusuma
7. Braga 32. Gatot Subroto
8. Naripan 33. Ahmad yani
9. ABC 34. AH. Nasution
10. Suniaraja 35. Dr. Djundjunan
11. Kebon kawung 36. Pasirkaliki
12. Station Timur 37. Pasteur
13. Wastu Kencana 38. Surya Somantri + Lemah nendeut
14. Pajajaran 39. Supratman
15. Perintis Kemerdekaan 40. Trunojoyo
16. Cicendo 41. Diponogoro
17. Martadinata 42. PHH. Mustofa
18. Aceh 43. Surapati
19. Sumatera 44. Cibaduyut
20. Banda 45. Leuwipanjang
21. Ir. H. Juanda 46. Peta
22. Dipatiukur + hasanudin 47. Laswi
23. Merdeka 48. BKR
24. Ciumbuleuit 49. Pelajar Pejuang
25. Cihampelas 50. Buah batu
Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing
– Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan

optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)
– Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk
tempat sampah pejalan kaki
b. Pengumpulan dan pemindahan meliputi :
- Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong
sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.
- Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.
- Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS
- Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

- Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian
Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD
Nyengseret
c. Pengolahan Sampah
Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi
35%, melalui :
- Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester dan
pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R
- Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)
- Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik
menjadi BBM di TPS Babakan sari
- Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung
(DED)
- Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota
- Penyediaan sarana kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) antara
lain tong sampah terpilah, komposter, dll
Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R
No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi
1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3 (±11,5 ton) 4 ton
2 TPS Ciroyom 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
3 TPS Tegallega 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton
4 TPS Indramayu 32 M3 (± 8 ton) 2,8 ton
5 TPS Babakansari 30 M3 (± 7,5 ton) 2,6 ton
6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3 (± 5 ton) 1,75 ton
7 TPS Subang 32 M3(± 8 ton) 2,8 ton
8 TD Sekelimus 18 M3 (± 4,5 ton) 1,5 ton
9 TD Nyengseret 60 M3(± 15 ton) 5,25 ton
10 TPS Sukapura 45 M3 (± 11,25 ton) 4 ton

Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS
BJ sampah di TPS 0,25 t/m3
d. Pengangkutan
- Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit
- Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui :

 Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14
unit dan satu unit mobil pick up
 10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan 2013-
2014)
 3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)
 Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105
unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63
unit)
 Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30
rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan
TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume
sampah yang diangkut ke TPA.
e. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang
bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee
atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif
yaitu :
- Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi
Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)
untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu
sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke
TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang
dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.
- Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan
Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik
sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200
rit Rp. 756 juta.
4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah melalui :
- Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan
Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.

- Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan
dan Pengelolaan Sampah.
- Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset
- Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan
hukum
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

- Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan
sampah
- Sosialisasi kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mendukung
Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank
sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah
di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD
Kebersihan
- Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD
Kebersihan dan masyarakat
- Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non
organik) ke masyarakat
- Pemasangan tempat sampah pejalan kaki
- Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat
dan ke berbagai media
Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap

satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai
berikut :
1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama
a. Satuan Peneliti
Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,
menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program
Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan
yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan
dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh
perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015
Sub Program Anggaran Waktu
No Program Kerja Perusahaan Tujuan Out Put
Kegiatan (Rp) Pelaksanaan
1 3 4 5 6
mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan
menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang Rekomendasi Bentuk
Kajian Kinerja
tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan kelembagaan yang tepat
Optimalisasi triwulan I
1. Mengoptimalkan Kelembagaan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya bagi pengelolaan
Managemen 156,000,000
terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah di Kota
Pengelolaan Sampah
sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan Bandung
kinerja PD Kebersihan
melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan
pengelolaan sampah yang mencakup :
Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik mengetahui besaran
a. Kajian Biaya yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran subsidi, public service
Pengelolaan biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh dan tipping fee yang Triwulan II
150,000,000
Sampah Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah direkomendasikan oleh
ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa akuntan publik
Barat.
2. Optimalisasi Pendapatan
b. Kajian Mekanisme
Penagihan Kerjasa-
Terealisasi kerjasama
ma dengan PDAM + Mengetahui keberhasilan kerjasama kegiatan
dengan PDAM
Survey Kesediaan penagihan jasa pengelolaan sampah kategori rumah Triwulan III
Mekanisme kerjasama
Pelang-gan untuk tinggal serta dampaknya terhadap peningkatan 150,000,000
penagihan
bekerja sama penerimaan perusahaan.
dengan
PD.Kebersihan
a. Survey Penggunaan
BBM Truk Arm Roll
mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan Standar penggunaan
dan Dump Truk Triwulan II
pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan BBM yang sudah ter up
untuk standar BBM 150,000,000
pemberian BBM date
Peningkatan pelayanan operasional Pengangkutan
pengelolaan sampah melalui sampah
optimalisasi operasional penyapuan, data ter update dan
3 pegumpulan/pemindahan, b. Survey Timbulan Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan
akurat untuk target Triwulan IV
pengangkutan dan pemrosesan dan Pengurangan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan
pengurangan sampah di 150,000,000
akhir sampah Sampah di TPS oleh sektor informal
TPS
c. Penyusunan untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per
Km jalan standar biaya
Standar Biaya Triwulan IV
penyapuan jalan per
Penyapuan Jalan 100,000,000
klasifikasi jalan
Umum

Sub Program Anggaran Waktu
No Program Kerja Perusahaan Tujuan Out Put
Kegiatan (Rp) Pelaksanaan
1 3 4 5 6
Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan
Penyusunan pada tahun 2015 Desember 2015 –
Dokumen laporan
Laporan Kinerja
kinerja Februari 2016
tahun 2015
Penyusunan Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015
Laporan tahunan rutinitas Laporan Evaluasi terhadap rencana program yang telah disepakati Juli 2015 -
Dokumen laporan
4 untuk mendukung terhadap program 2015
evaluasi Februari 2016
program kerja perusahaan (Semester I dan
Semester II)
Penyusunan Menyusun Program 2016
Program Kinerja PD Dokumen Program PD September 2015
Kebersihan tahun kebersihan
2016

b. Satuan Pengawas Intern
Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara
periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur
Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu
satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015
PROGRAM KERJA SASARAN ANGGARAN WAKTU

No. PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN KETERANGAN
PERUSAHAAN (Rp.) PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan Melakukan Pengawasan Pengawasan dan
Kemampuan Pegawai terhadap : Pemeriksaan terhadap :
dan Kesejahteraan
Pegawai
a. Pelaksanaan Aspek Sumber Daya a. Adanya a. Optimalisasi Menyesuaikan - Biaya
Penerimaan dan Manusia peningkatan pegawai yang Pengawasan
Pemberhentian Pegawai kualitas tingkat tercatat 1.579 Extern
produktivitas SDM 0rang, yg Merupakan
sesuai kebutuhan pensiun 60 anggaran SPI
perusahaan Orang, keluar Kecuali
10. orang, Pemeriksaan AP
meninggal dunia tergolong pada
10 orang dan Pengadaan
penambahan 16 Barang dan Jasa
orang.
b. Pendidikan Latihan a. Pelaksanaan b. Adanya b. Pemahaman 178.166.000 Menyesuaikan - Transaksi
dan Pengembangan Penerimaan dan peningkatan tugas dan fungsi kegiatan SPI
Pemberhentian Pegawai wawasan SPI dalam realisasi
pelaksanaan penggunaan
kegiatan sesuai anggaran
pelaksanaan disesuaikan
kegiatan sesuai pada kode akun
yang
dianggarkan
perusahaan
c. Proses Analiasa b. Pendidikan Latihan c. Komitmen c. Efektifitas Menyesuaikan
Jabatan dan Pengembangan terhadap aturan/ kebutuhan
pegawai
d. Penataan Ulang c. Penataan Ulang ketentuan yang d. Pengalihan Menyesuaikan
Pegawai Perusahaan Pegawai Perusahaan ditetapkan. tugas yang
teranalisa
dengan tepat
e. Pembinaan Disiplin d. Tingkat Kedisiplinan d. Adanya e. Disiplin Kerja Menyesuaikan
Pegawai Kerja Pegawai peningkatan & penegakan
penghasilan dan sanksi
kesejahteraan administrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pegawai.
f. Penanganan terhadap e. Tingkat Kesejahteraan Menyesuaikan
pegawai yang tdk disiplin Pegawai
atau yang merugikan
perusahaan
g. Pelaksanaan f. Pelaksanaan setiap Bulan
Penggajian Pegawai serta Penggajian Pegawai serta
Pemberian Tunjangan Pemberian Tunjangan
lainnya lainnya
Melakukan Pengawasan Pengawasan dan
terhadap : Pemeriksaan terhadap :
2 Optimalisasi a. Pelaksanaan Aspek Keuangan pada setiap Bulan
Penerimaan Jasa Pendropan, Ralisasi hasil Bidang Keuangan
Pengelolaan Sampah tagihan dan Sisa
Karcis/Kuitansi yang tdk
dpt digunakan lagi
sebagai alatpenagihan
b. Pelaksanaan hasil - Pemeriksaan Penerima a. Peningkatan a. Rekapitulasi setiap Bulan
pendataan penerbitan Setoran penggalian potensi Fisik Karcis
kuitansi dan Realisasi wajib bayar Kuitansi
hasil penagihan Pedagang
Informal dan
AU.
c. Penerimaan dan - Pemeriksaan b. Upaya b. Penggalian setiap Bulan
pengeluaran uang Pengeluaran Kas pencapaian target potensi
perusahaan. hasil pe nagihan wajibbayar
jasa pengelolaan secara
sampah tersisir/tidak
terjadi yang
bolong- bolong
hasil dataan
d. Pelaksanaan kegiatan - Pemeriksaan Kas Kecil c. Tertib c. Penerimaan Menyesuaikan
Verifikasi terhadap wajib / Uang Muka Kerja. Administrasi dan
bayar yang belum keuangan pengeluaran
menyelesaikan kas, pengelolaan
kewajibannya (Tutup / Kas Kecil,
Pindah ) Piutang usaha,

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Piutang Pegawai
dan surat-surat
berharga
- Pemeriksaan Kas d. Efektifitas
Piutang Pegawai dan efisiensi
penggunaan
anggaran
- Pemeriksaan penerbitan e. Memberikan
karcis/kuitansi Jasa pemahaman dan
pengelolaan sampah penegasan pada
wajib bayar akan
kewajiban
membayar jasa
Pada Bidang Penagihan
- Pengawasan / f. Upaya d. Peningkatan Menyesuaikan
Pemeriksaan Rekapitulasi mengurangi jumlah pendapatan jasa
Karcis / Kuitansi nilai Piutang pengelolaan
(Droping - Realisasi = usaha Sampah
Sisa)
- Cek Fisik Karcis / e. Peningkatan Triwulan II
Kuitansi yang tidak dapat kesadaran pada
ditagihkan untuk wajib bayar
dikembalikan ke dalam kewajiban
Bidang Keuangan ( membayar Jasa
Piutang Usaha ) pengelolaan
sampah
- Melakukan f. Sistimatis
Perivikasi/Pengecekan data wajib bayar
langsung ke wajib bayar aktip membayar
terhadap Kuitansi yang / menunda
dinyatakan tutup/pindah penerbitan
kuitansi Tutup /
Pindah
Melakukan Pengawasan Pengawasan dan
terhadap : Pemeriksaan terhadap :
3 Peningkatan serta a. Pelaksanaan Kegiatan Aspek Operasional Triwulan I
optimalisasi Sarana Operasional penyapuan Pengelolaan Sampah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan Prasarana jalan
operasional dlm
upaya peningkatan
pelayanan
Pengelolaan Sampah
b. Pelaksanaan Kegiatan - Kegiatan Penyapuan a. Optimalisasi a. Penataan Triwulan III
Operasional angkutan Jalan hasil penyapuan jalur lokasi
sampah dari Kota jalan garapan
Bandung yang
dibuang ke TPK
Sarimukti melalui Ritasi
dan pemakaian BBM
serta Tonase/ volume
sampah
c. Timbulan Sampah - Kegiatan b. Pendaya b. Ritasi Menyesuaikan
pada TPS - TPS Pengangkutan Sampah gunaan sarana pengangkutan
Kota Bandung ke TPK dan prasarana, sampah,
Sarimukti (Truck PD. Keb efisiensi BBM dan penggunaan
dan Truck Rental) tertib administrasi, BBM,
serta kelengkapan kelengkapan
surat- surat dan surat-surat,
Ribon kesesuaian
(rencana=hasil ribon dan hasil
kerja) kerja
- Pemantauan Timbulan c. 154 lokasi Triwulan II
Sampah di TPS TPS
- Kegiatan Angkutan d. Truk yang
Sampah untuk digunakan,
Kendaraan trida/kancil Kuota ritasi
rental dalam
pelaksanaan
kegiatan
pengangkutan
sampah
d. Administrasi / Teknis Aspek Sarana dan Per- Triwulan
pelaksanaan kontrak Prasarana Pada Bidang
pengangkutan (rental) PTU
ataupun realisasi sesuai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
dengan kesepakatan yang
telah disepakati
f. Pelaksanaan Kegiatan - Pemeliharaan dan Menyesuaikan
Operasional angkutan Perawatan Kendaraan
sampah oleh Kendaraan dan Barang lainnya
Trida dan mekanisme
pengangkutannya
g. Penggunaan kendaraan - Pemeriksaan / e. Keakuratan atas Menyesuaiakan
truk angkutan, landasan Pengecekan atas jumlah sampah
TPS, Container, TD, SD inventaris Kendaraan yang terangkut.
dan inventaris lainnya. Dinas, Kendaraan
Angkutan dan Asset
lainnya
- Legalitas Asset Tanah, f. Mengurangi f. Penggunaan Per- Triwulan
Bangunan dan Asset tumpukan hasil pe BBM,
Lainya ngumpulan sampah operasional
dari hasil jalur kegiatan
penyapuan jalan trida sesuai
surat perintah
penggunaan
BBM berdasar
pada Index
yang diatur
dalam SK
Direksi
- Pemeriksaan g. Diketahuinya g. Keakuratan Per- Triwulan
pencatatan dan jumlah kendaraan data persediaan
pendistribusian yang jalan dan barang
barang atas Pengadaan kondisi / inventaris
Barang di gudang pemanfaatan asset kantor & truk
& inventaris lainya angkutan
serta lamanya
masa
pemakaian
tercatat dengan
jelas
- Pemantauan Penataan h. Adanya h. Efektipitas
/ Penyimpanan Barang kesesuaian dalam

1 2 3 4 5 6 7 8 9
di gudang perencanaan dan pemeliharaan
hsl kerja penggunaan
armada
angkutan dan
kecermatan
kelayakan jalan.
- Pengecekan Fisik
untuk pengadaan
barang Aktiva Tetap dan
Aktiva Lancar
4 Peningkatan peran - Pemantauan atas Melakukan Pengawasan Menyesuaikan
serta masyarakat pelaksanaan 3 R. atas Peran serta
dalam pengelolaan masyarakat dalam
sampah melalui pola mengurangi jumlah
3R Sampah yang dibuang
(Riduce,Ruse,Recycle) melalui :
- Pelaksanaan 3 R dan - Agar dapat - 10 TPS yang
Evaluasi . mengurangi Volume beroperasi
Sampah yang melakukan 3 R
terangkut ke TPA
Sarimukti
- Pengepresan Sampah,
pengomposan
- Pengomposan dan
Bank Sampah
Program Tambahan
Program internal SPI a. Melakukan Program internal SPI
yang melekat dalam pengawasan terhadap sebagai tugas yang
mendukung program fisik maupun melekat Melakukan
Perusahaan pengadministrasian Pengawasan dan
pelaksanaan pengadaan Pemeriksaan terhadap
barang
b. Melakukan a. Pengadaan Barang dan a. a. Meyakinkan Per- Triwulan
pengawasan thdp Kegiatan yang di Pengadministrasian bahwa kondisi
legalitas status kerjasamakan dengan yg sistimatis yang sebenarnya
kepemilikan asset pihak ketiga. tertib adm & apakah sudah
perusahaan ketentuan yg sesuai dengan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
berlaku seharusnya.
c. Melakukan Stock b. Tertib administrasi b. U/ penegasan b. Kejelasan Setiap Bulan
Opname Kas pada (legalitas Kepemilikan terhadap status Status Asset
Bidang Asset Tanah &Bangunan, kepemilikan Asset Kepemilikan
Keuangan,Transaksi Asset lainnya perusahaan. yang dilengkapi
Penagihan komersial, bukti-bukti
Rumah Tinggal dan npedukung
Sektor Pedagang Informal barang yang
dan AU pada Bidang absah/akurat
Penagihan dan
Persediaan Barang pada
Bidang Perlengkapan dan
TU
d. Mengawasi program c. Melaksanakan c. Agar dapat c. Pengamanan Per- Triwulan
kerja perusahaan Pengawasan,Pemeriksaan, mengurangi tingkat terhadap barang
stock opname kas pada kebocoran/kerugian kuasi dan
Bidang Keuangan, fisik perusahaan, upaya barang- barang
karcis/ kuitansi pada meningkatkan berharga lainnya
Bidang Penagihan, dan pendapatan dan milik
barang Aktiva Tetap / pencapaian target, Perusahaan.
Lancar pada Bidang PTU Komitmen pada
serta Tertib aturan dan
Administrasi pada penyempurnaan
Bidang Wilayah Op tertib adm.
e. Membantu kelancaran d. Pengawasan tingkat d. Sejauh mana d. Sistem kerja Triwulan IV
tugas pemeriksaan Extern pencapaian pembiayaan tingkat Kinerja dan yang
oleh Akuntan Publik, yg terserap atas Beban anggaran sistimatis,efektif
Inspektorat Kota program kerja Bidang di yang terserap. dan efisien serta
Bandung dan BPK-RI lingkungan PD tercapainya
Kebersihan sesuai tujuan
f. Melakukan e. Proses Penyelesaian e. Sebagai e. Klarifikasi Triwulan II /
pemeriksaan/pengawasan Piutang Pegawai dan pendampingan data, IV
pelaksanaan Pembayaran Kunjungan langsung dalam pelaksanaan mengurangi
Uang Operasi Hari kepada Ex Pegawai ( hasil pengawasan oleh masalah yang
Minggu/Libur. Proses TGR ) pihak extern. timbul dan
upaya agar tidak
terjadi temuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang berulang
f. Memonitor Setiap Bulan
pembayaran KJP dan
KDN, Infut data rit atau
Vol.sampah yang dibuang
ke TPK Sarimukti
g. Mengikuti Menyesuaikan
Diklat/Seminar (Metode
dan Fungsi SPI)
h. Triwulan I, II, Akuntan Publik,
Pendamping/membantu IV Inspektorat dan
pelaksanaan pemeriksaan BPK-RI
Extern (Akuntan Publik,
Inspektorat, BPKP/BPK)
i. Menindak lanjuti hasil Menyesuaikan
pemeriksaan
Extern,tindak lanjut
lanjutan / Perkembangan
lebih lanjut

2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan
Operasional
Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan
pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,
pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan
sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.
a. Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK
nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung
Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana
kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan
sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan
prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,
pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional
tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing
Wilayah Operasional
Wilayah
No Kegiatan Total/hari Total/tahun
BU BS BB BT
Penyapuan ruas jalan 78 98 78 58 312 312
1 sampah pada jalan panjang ruas
utama (protokol) 161 169 160 170 661 661
jalan (Km)
trida (rit/hari) 32 30 48 20 130 47.450
Pengumpulan
sampah sapuan kancil
8 10 9 2 29 10.585
2 jalan dan (rit/hari)
memindahkan ke volume
TPS sampah 72 72 89 44 277 101.105
(m3/hr)
TPS 40 39 45 31 155 155
bak komunal - 83 76 47 206 206
rit truk/hari 44 62 60 50 216 78.840
rit rental/hari 8 7 10 6 31 11.315
volume
Pemeliharaan
sampah yang
kebersihan TPS 460 660 600 600 2.320 846.800
3 diangkut ke
dan pengangkutan
TPA (m3/hr)
sampah ke TPA
berat sampah
yang diangkut
212 304 276 276 1.068 389.820
(ton/hari) BJ =
0,46**)
trida 10 15 17 10 52 52
Jumlah kendaraan
4 kancil 3 10 2 1 16 16
yang digunakan
Truk 30 39 31 32 132 132
BBM yang akan
trida (lt/hari) 104 280 140 65 589 214.985
digunakan untuk
kegiatan kancil (lt/hari) 45 81 60 17 203 73.913
5
pengumpulan dan
pengangkutan truk (lt/hari) 1.390 2.402 2.275 1.500 7.567 2.761.955
sampah ke TPA
Kegiatan rit/hari - 6 - - 6 2.190
SPA (mesin vol.sampah
6 pengepres - 54 - - 54 19.710
(m3/hr)
sampah) di TPS
berat sampah
Tegallega - 48 - - 48 17.520
(ton/hr)
Kegiatan rit/hari - - - 6 6 2.190
SPA (mesin vol.sampah
7 pengepres - - - 72 72 26.280
(m3/hr)
sampah) di TPS berat sampah
Gedebage - - - 28 28 10.220
(ton/hr)
Truk (unit) 1 7 - 5 13 13
Rencana
8 penambahan Trida (unit) 2 - - 1 3 3
Kendaraan
Kancil (unit) 1 7 - - 8 8
*) BJ disesuaikan dengan kondisi eksisting tahun 2011
**) Jumlah panjang jalan keseluruhan adalah 281Km

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015
Rencana
Program Kerja
Perusahaan Waktu
Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran
Pelaksanaan
Peningkatan serta Penyapuan sampah pada Volume sampah Jalan Protokol bersih Jalan Protokol Setiap hari
optimalilsasi jalan utama (protokol) di terangkut 44 m3/hr bersih
prasarana dan wil. Pelayanan sebanyak 58
sarana operasional ruas jalan dengan 170 KM
dalam upaya
peningkatan
pelayanan Pengumpulan sampah hasil Trida = 7.300 rit Bandung Bersih Bandung Setiap hari
pengelolaan sampah sapuan jalan Kancil = 730 rit Bersih
Pemeliharaan kebersihan 31 lokasi TPS, 47 bak Lokasi TPS dan Bak Lokasi TPS Setiap hari
TPS dan pengangkutan total pengangkutan = Terangkut dan bersih dan Bak
sampah ke TPA 50 rit/hr atau 18.250 Terangkut dan
rit dengan bersih
rental 4 rit
Jumlah Volume sampah Volume sampah Pengangkutan sampah Pengangkutan Setiap hari
yang terangkut ke TPA terangkut rata-rata TPS lancar dan bersih sampah TPS
600 M3/hr atau lancar dan
219.000 M3/hr selama bersih
tahun 2015
BBM yang digunakan Trida = 23.725 liter Mengurangi sampah Mengurangi Setiap hari
untuk kegiatan Kancil = 60.225 liter Organik yang dibuang ke sampah
pengumpulan dan Truk 547.500 liter TPA Organik yang
pengangkutan dibuang ke
TPA

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015
Waktu
No Program Kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Keterangan
Pelaksanaan
Peningkatan Perbaikan dan pengadaan Peningkatan Bandung
Tahun 2015
1 serta a. sarana Mengajukan Trida 2 Unit Pelayanan Bersih
optimalisasi Mengajukan Kontainer 10 m3 10 pengumpulan dan
prasarana penyapuan, pengumpulan, Unit pengangkutan
dan sarana Mengajukan Kontainer 6 m3 2
operasional pemindahan, pengangkutan Unit sampah
dalam upaya
peningkatan dan pemrosesan sampah Mengajukan kancil 1 Unit
pelayanan
pengelolaan Mengajukan truk 1 Unit
Mengajukan Perbaikan Kontainer
sampah 15 Unit
Penyapuan sampah jalan utama Kebersihan jalur Bandung
Tahun 2015
b. Optimalisasi operasional (protokol) jalan dan Bersih
tidak terjadi
di Wilayah pelayanan Bandung penumpukan
penyapuan, pengumpulan, Utara, sampah
pengangkutan, pengolahan
dan sebanyak 77.5 ruas jalan di jalan
pemprosessan akhir
sampah dengan panjang 161 km km/hari
setara dengan 28.827.5 ruas jalan
dengan
panjang 58.765 km/tahun
Kebersihan jalur Bandung

Tahun 2015
Pengumpulan sampah hasil sapuan jalan dan Bersih
tidak terjadi
jalan sebanyak 32 rit trida /hari penumpukan
dan sampah
8 rit kancil /hari untuk dibuang ke
TPS di jalan
atau 11.680 rit /tahun untuk trida
dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil

Waktu
Pelaksanaan
Kebersihan Bandung
Tahun 2015
Pemeliharaan kebersihan TPS dan sampah dan Bersih
tidak terjadi
pengangkutan sampah ke TPA penumpukan
dari 41 lokasi TPS rata - rata 44 rit
truk sampah di TPS
atau 16.060 rit /tahun
Lancarnya
BBM yang digunakan untuk kegiatan Bandung Tahun 2015
kegiatan pengangkutan Bersih
pengumpulan rata - rata trida 95 dan pembuangan
lt/hari dari sumber
atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 sampah ke TPS
lt/hr dan dari TPS ke
atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan
pengangkutan TPA
sampah ke TPA menggunakan BBM
rata-rata
sebanyak 1.595 lt/hari atau
582.175 lt/tahun
Penyediaan sarana kegiatan Efektif, efisien dan Bandung

c. 3R Penyediaan sarana Komposer dan optimalisasi Bersih
dalam
pembuangan Tahun 2015
(reduce, Reuse, Recyle) memfaasilitasi kegiatan 3R sampah
Menata kembali
Penataan TPS menjadi TPS Perbaikan dan pemeliharaan beberapa TPS dan Bandung
d. 3R sarana TPS 3R memfasilitasi TPS Bersih
Menjadi TPS 3R Tahun 2015

Waktu
Pelaksanaan
Akselerasi Rencana Mendukung rencana pembangunan - Pengolahan Bandung
e pembangunan PLTSa sampah Bersih
dengan teknologi
Tahun 2015
PLTSa ramah
lingkungan
- Percepatan
pengangkutan
sampah dari TPS
ke PLTSa
Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015
No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
1 Penyapuan ,pengumpulan, penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di Jalan protokol,kolektor,median shift I jam 05.00 s/d 11.00
pemindahan/pewadahan, wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan trotoar dan sarana umum WIB, shift II jam 12.00 s/d
pengangkutan jalan, dengan panjang 160,45 km bersih. 17.00 WIB
pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit Diharapkan tidak terjadi shift I jam 05.00 s/d 11.00
trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil tumpukan sampah di jalan. WIB, shift II jam 12.00 s/d
sapuan ke TPS, 89 M3/hari 17.00 WIB
2 Penyapuan sampah pasar penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jalur jalan tersebut sejak pagi shift I jam 05.00 s/d 11.00
tumpah Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna bersih WIB
200 M3/hari

No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1 2 3 4 5
3 Pengangkutan sampah dari TPS pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah Diharapkan semua TPS ,bak tiap hari shift I dan II
ke TPA dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76 bersih tidak ada tumpukan.
Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).
600 M3/hari tiap hari shift I dan II

10 Rit rental/hari
4 Rencana BBM,truck,trida dan BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan Pelayanan lancar tidak tiap hari
kancil yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275 terkendala oleh BBM
ltr/hari
5 Pemeliharaan & Pengawasan Pasar tumpah Jl.Rajawali timur,Arjuna, Jl.Protokol yang sering di tiap hari
secara khusus Waringin,Sudirman & Jamika setelah sampah di alihkan jadikan pembuangan sampah
ke ciroyom. liar. Jl.Rajawali timur sudah
tidak lagi di gunakan sebagai
tempat pembuangan sampah.
6 Pembinaan rutin Kasie bercam Apel minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan &
KaUr, pengemudi crew dan kerja sesuai jam kerja.
penyapu
7 Penambahan karyawan mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur jalan yang di prioritaskan: untuk ship 2
penyapu, Pengemudi dan crew jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta,
Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum,
Jl.Cibaduyut
8 Pengadaan roda sampah pengangkutan jalan ke TPS Percepatan pekerjaan
penyapuan
9 Penanganan penilaian ADIPURA Titik pantau penilaian Melengkapi sarana prasarana
penilaian ADIPURA
10 Perbaikan TPS TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji Ketertiban dan keindahan TPS
sehingga kelihatan tertata rapi

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015
Rencana
Program Kerja
Perusahaan Waktu
Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran
Pelaksanaan
Peningkatan serta Penyapuan sampah pada Volume sampah Bersih Kota Bandung Semua Jalur Pukul 05.00 –
optimalilsasi jalan utama (protokol) di terangkut 36.887.75 Jalan 21.00 WIB
prasarana dan wil. Pelayanan sebanyak 98 M3
sarana operasional ruas jalan dengan 169.32
dalam upaya KM
peningkatan
pelayanan Pengumpulan sampah hasil Penambahan Kancil 7 Bersih Kota Bandung Jalur Jalan Pukul 05.00 –
pengelolaan sampah sapuan jalan unit Bandung Juara Kota 21.00 WIB
Trida = 15.809 M3 III SHIP
Kancil = 10.540 M3
Pemeliharaan kebersihan 39 lokasi TPS, 83 bak Bersih Kota Bandung Bandung Pukul 06.00 –
TPS dan pengangkutan total pengangkutan = Bandung Juara Juara 21.00 WIB
sampah ke TPA 62 rit/hr (termasuk
rental : 7 rit/hari) atau
22.630 rit/tahun
Penambahan truk 7
unit
Jumlah Volume sampah Volume sampah Bersih Kota Bandung Bandung Pukul 06.00 –
yang terangkut ke TPA terangkut rata-rata Bandung Juara Juara 21.00 WIB
660 M3/hr atau
333.000M3/tahun
BBM yang digunakan Truk = 876.637,5 Liter Bersih Kota Bandung Bandung Pukul 06.00 –
untuk kegiatan Kancil = 29.725 Liter Bandung Juara Juara 21.00 WIB
pengumpulan dan Trida = 65.700 Liter
pengangkutan

b. Bidang Teknik
Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,
merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan
teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta
peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan
yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah
peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.
Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana
dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015
RENCANA
PROGRAM KERJA
NO. ANGGARAN WAKTU
PERUSAHAAN SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN
(Rp) PELAKSANAAN
1. Meningkatkan dan
1 1.
Peningkatan serta Peningkatan sarana dan mengoptimalkan
optimalisasi sarana dan prasarana
prasarana prasarana pengumpulan pengumpulan
dan sarana Perbaikan/Rehab (berat) 2. Sampah terangkut dari TPS
a.
operasional kontainer ke TPA
dalam upaya Kontainer (Volume 6, 10 dan
peningkatan @Rp. 20.000.000/unit Januari s.d.
12,5 m3) 20 Unit 400.000.000
pelayanan Desember
pengelolaan sampah b. Perbaikan Rutin (ringan)
Kontainer (Volume 6, 10 dan
@Rp. 3.500.000/unit Januari s.d.
12,5 m3) 125 Unit 437.500.000
Desember
c. Pembuatan steel container
Januari s.d.
(Volume 6 dan 12,5 m3) 36 Unit
Desember
Pembangunan dan 1. TPS tertata dengan rapi

2.
pemeliharaan/
perbaikan tempat penampungan 2. Lokasi TPS bersih dan ramah
sampah sementara (landasan lingkungan
@Rp. 160.000.000/unit Januari s.d.
kontainer) : 7 Unit 1.120.000.000
Desember
1. TPS Legit
2. TPS Gudang Selatan
TPS Tamansari (Kebun
3.
Binatang)
4. TPS Ambon
5. TPS Subang
6. TPS Nyengseret
7. TPS Pagarsih

RENCANA
PROGRAM KERJA
NO. ANGGARAN WAKTU
(Rp) PELAKSANAAN
1. Meningkatkan dan
3.
Peningkatan sarana angkutan mengoptimalkan
sampah, kendaraan dinas, sarana angkutan sampah
mesin- dan
pres dan mobil sapu kendaraan dinas
a. Perbaikan dan pemeliharaan 2. Sampah terangkut dari TPS,
kendaraan angkutan sumbernya ke TPA
sampah :
Januari s.d.
130 Unit @Rp. 3.000.000/bulan 4.680.000.000
- Truk Desember
Januari s.d.
11 Unit @Rp. 1.000.000/bulan 132.000.000
- Kendaraan Kecil (Kancil) Desember
Januari s.d.
50 Unit @Rp. 500.000/bulan 300.000.000
- Trida Desember
Januari s.d.
2 Unit 240.000.000
- Mobil Sapu (Road swepper) Desember
b. Perbaikan dan Pemeliharaan

kendaraan dinas direksi dan
Januari s.d.
pusat 7 Unit @Rp. 1.000.000/bulan 84.000.000
Desember
c. Perbaikan dan pemeliharaan

peralatan lainnya
Januari s.d.
- Mesin Pres 2 Unit 100.000.000
Desember
Januari s.d.
- Mesin Pencacah 4 Unit 80.000.000
Desember
c. Rencana kebutuhan :
- Ban
Januari s.d.
1. Truk 1,422 Set 3.885.750.090
Desember
Januari s.d.
2. Kancil 90 Set
Desember

RENCANA
PROGRAM KERJA
NO. ANGGARAN WAKTU
(Rp) PELAKSANAAN
Januari s.d.
3. Trida 150 Set
Desember
Januari s.d.
4. Loader 12 Set
Desember
5. Mobil Sapu / Road
10 Set
Swepper
- Oli dan stempet

Januari s.d.
1. Oli mesin 39,240 Liter 1.085.574.600
Desember
Januari s.d.
2. Oli Gardan 3,408 Liter 130.458.240
Desember
Januari s.d.
3. Oli Perseneling 3,928 Liter 148.203.440
Desember
Januari s.d.
4. Oli Hidrolik 19,932 Liter 504.279.600
Desember
Januari s.d.
5. Oli Tranmisi 840 Liter 23.238.600
Desember
Januari s.d.
6. Stempet 1,956 Kg 54.112.740
Desember
Januari s.d.
- BBM 12,000 Liter 70.800.000
Desember
1. Proses pengangkutan Januari s.d.

4. 3 Unit 150.000.000
Pemeliharaan alat berat sampah lebih Desember

c. Bidang TPA
Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan
pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan
sampah. Melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat
kelancaran pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kegiatan
bidang TPA untuk tahun 2013 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada
Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015
Waktu
Program Kerja Anggaran
Program Kegiatan Per-Bidang Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Pelaksanaan
Perusahaan (Rp)
I II III IV
Peningkatan 1. Pengolahan dan
peran serta pemrosesan sampah
masyarakat organik
dalam  Pengomposan sampah
pengelolaan organik:
sampah (Reduce, Jelekong Pemanfaatan Ex TPA Pengamanan Asset - Sentral Pengomposan dan pencacahan 300 Jt
Reuse, Recycle) Cieunteung Pemanfaatan Ex TPA Pengamanan Asset - Reklame Ex. TPA Cieunteung 150 Jt
 Pengolahan sampah
organik di TPS 3R
- TPS Babakan Sari - Pengelolaan Bank Sampah -Mengurangi - Pengurangan/pengolahan sampah dari 200 Jt
- TPS Indramayu - Pengolahan sampah sampah yang sumber 350 Jt
- TPS Tegalega menjadi kompos terbuang ke TPA
- TPS Ciroyom - Penambahan bahan Sarimukti
- TPS Gedebage kompos ke Ex.TPA
Jelekong
 Uji coba pengelolaan - Pengolahan sampah -Pengurangan

sampah organik dengan menjadi energi listrik dan sampah dari - Metode lain pengurangan sampah/3R 250 Jt
konsep biomethagreen di pupuk cair sumber
TPS Babakan Sari
2. Perbaikan dan Menjadi sentral Organic - Memenuhi 300 Jt
pemeliharaan Kota Bandung kewajiban UU - Pengurangan sampah
 Pemeliharaan sarpras 18/2008 tentang
ex.TPA Jelekong Ex.TPA
 Pemeliharaan sarana TPS
3R
3. Pemantauan lingkungan di 1 Tahun 2 x uji lab - Memenuhi 75 Jt
kewajiban UU - Kualitas lingkungan
Ex.TPA
 Pengambilan sampling & 18/2008 tentang
analisis lab Ex.TPA
4. Memonitor kegiatan Akurasi data sampah yang - Kelancaran 25 Jt
terbuang pembuangan - Akurasi timbulan sampah Kota
pembuangan sampah di Bandung
TPAS Sarimukti

3. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Umum
Direktur Umum memimpin, mengkoordinir, mengawasi kegiatan, menyusun
kebijakan dan strategi Bidang keuangan, SDM, Perlengkapan dan Tata Usaha,
Penagihan, Bidang Hukum dan Hubungan masyarakat, serta melaksanakan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan
program. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang
yang ada dalam lingkup Direktur Umum.
a. Bidang sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang Sumber Daya Manusia, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kepegawaian mengenai
kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat, penggajian, pengembangan,
pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari Bidang Sumber Daya
Manusia pada tahun 2015 mendukung terwujudnya program kerja
perusahaan, yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan
kesejahteraan pegawai melalui rencana kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel
3.13.

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015
Program
Sub Anggaran
No Kegiatan Tujuan Sasaran Waktu Pelaksanaan Keterangan
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
Hak-hak pegawai dapat Sesuai

1 Peningkatan Kenaikan Gaji Berkala Tertib administrasi dilaksanakan 405.000 - Januari : 27 orang peraturan
Kesejahteraan tepat waktu 525.000 - Pebruari : 35 orang perusahaan
Pegawai 510.000 - Maret : 34 orang
2.475.000 - April : 165 orang
1.305.000 - Mei : 87 orang
555.000 - Juni : 37 orang
750.000 - Juli : 50 orang
600.000 - Agustus : 40 orang
450.000 - September : 30 orang
2.475.000 - Oktober : 165 orang
525.000 - Nopember : 35 orang
435.000 - Desember : 29 orang
Kenaikan status pegawai Hak-hak pegawai dapat Sesuai

80% ke 100% Tertib administrasi dilaksanakan - - April : - orang peraturan
tepat waktu - - Oktober : - orang perusahaan
Kenaikan pangkat/golongan Hak-hak pegawai dapat Sesuai

reguler Tertib administrasi dilaksanakan - - April : 17 orang peraturan
tepat waktu - - Oktober : 23 orang perusahaan

Program
Sub Anggaran
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
PENSIUN
1. Pensiun Normal : 35 Hak-hak pegawai dapat Sesuai
orang pegawai Tertib administrasi dilaksanakan 80.000.000 - Januari : 4 orang peraturan
(@ Rp.20.000.000,-) kepegawaian pada waktunya 60.000.000 - Pebruari : 3 orang perusahaan
20.000.000 - Maret : 1 orang
20,000,000 - April : 1 orang
20,000,000 - Mei : 1 orang
140.000.000 - Juni : 7 orang
120.000.000 - Juli : 6 orang
20.000.000 - Agustus : 1 orang
120.000.000 - September : 6 orang
60.000.000 - Oktober : 3 orang
- - Nopember : - orang
80.000.000 - Desember : 4 orang
2. Pensiun dipercepat Memberikan hak-hak Triwulan I s.d

karena sakit Tertib administrasi kepegawaiannya 120.000.000 IV - ± 6 orang
- Sesuai
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan
perusahaan
3. Pensiun karena Memberikan hak-hak Triwulan I s.d

meninggal dunia Tertib administrasi kepegawaian 200.000.000 IV : - ± 10 orang
- Sesuai
kepegawaian kepada ahli warisnya peraturan
perusahaan

Program
Sub Anggaran
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
PENGHARGAAN MASA
KERJA
1. Bagi pegawai yang Kesejahteraan Hak-hak pegawai dapat Sesuai
pensiun normal pegawai dilaksanakan 170.000.000 - Januari : 6 orang peraturan
= 35 orang pada waktunya 30.000.000 - Pebruari : 3 orang perusahaan

(rata-rata dihitung @
Rp.10.000.000,-) 10.000.000 - Maret : 1 orang
10.000.000 - April : 1 orang
10.000.000 - Mei : 1 orang
70.000.000 - Juni : 7 orang
60.000.000 - Juli : 5 orang
10.000.000 - Agustus : 1 orang
60.000.000 - September : 5 orang
30.000.000 - Oktober : 3 orang
- - Nopember : - orang
40.000.000 - Desember : 4 orang
2. Bagi pegawai yang Kesejahteraan Memberikan hak-hak Triwulan I s.d Sesuai

pensiun dipercepat pegawai kepegawaiannya 60.000.000 IV peraturan
karena sakit = (6 orang) perusahaan
3. Bagi pegawai Pensiun Kesejahteraan Memberikan hak-hak Triwulan I s.d Sesuai

karena meninggal dunia pegawai kepegawaian 100.000.000 IV peraturan
sebelum memasuki usia
pensiun = (10 orang) kepada ahli warisnya perusahaan

Program
Sub Anggaran
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
4. Pegawai yang Memberikan hak-hak Triwulan I s.d Sesuai

mengundurkan diri kepegawaiannya 150.000.000 IV peraturan
( 15 orang rata-rata @
Rp.10.000.000,-) perusahaan
Melaksanakan hak-hak Sesuai

PESANGON DIREKSI Direksi yang telah 150.000.000 Triwulan I peraturan
1. Pesangon Direksi yang selesai periode masa
telah selesai masa jabatannya Walikota
jabatannya/purna tugas
= ( 2 orang Direksi)
2. Uang Penghargaan Melaksanakan hak - hak Sesuai

Direksi yang purna tugas Direksi 50.000.000 Triwulan I Peraturan
yang telah selesai periode
masa jabatannya Walikota
Kenaikan Gaji Pokok Kesejahteraan Menyesuaikan dengan UMK

Pegawai pegawai Kota Bandung 900.000 Triwulan II (1.600 orang)
per pegawai Sesuai kondisi
keuangan
peru-
Memotivasi Kesejahteraan pegawai Sesuai

Gaji ke-13 pegawai meningkat 3.600.000.000 Juli 2014 peraturan
perusahaan
Membantu Kesejahteraan pegawai 1 (satu) kali

THR Tahun 2015 memenuhi meningkat 3.600.000.000 Juli 2014 gaji
kebutuhan pegawai yang diterima
Tunjangan Kesehatan Peningkatan Meningkatkan motivasi Triwulan I s.d Sesuai

(RAWAT JALAN) pelayanan kerja pegawai 240.000.000 IV ketentuan
kesehatan perusahaan

Program
Sub Anggaran
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
Memberikan bantuan Peningkatan Ketenangan dalam Triwulan I s.d Sesuai
pengobatan Rawat Inap pelayanan menjalankan 275.000.000 IV ketentuan
kepada pegawai, aktifitas pekerjaan sehari-
Istri/Suami & Anak) kesehatan hari perusahaan
Pemeriksaan kesehatan Peningkatan Agar pegawai dapat bekerja Triwulan I s.d

pegawai yang sakit pelayanan kembali 7.500.000 IV 10 orang
menahun (lama) kesehatan
Mengikutsertakan pegawai Sesuai Undang- Perlindungan pegawai dalam Seluruh

Triwulan I
pada program BPJS Undang bekerja 1.200.000.000 pegawai
Ketenagakerjaan
24 Tahun 2011 PD.Kebersihan
Psykological Assesment Kepala Urusan Mengetahui potensi dan Sesuai

2 Peningkatan para Kepala Urusan yang kompentasi 90.000.000 Semester I kebutuhan
masing-masing Kepala
Kualitas SDM (109 orang) berkompenten Urusan perusahaan
Sesuai
Bimbingan Konseling Kinerja menjngkat Motivasi kerja meningkat 22.000.000 Semester I kebutuhan
perusahaan
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan kemampuan Sesuai

lainnya sesuai Kinerja meningkat dan keteram- 75.000.000 Semester II kebutuhan
dengan kebutuhan
perusahaan pilan pegawai perusahaan
Mengikutsertakan pegawai Peningkatan Menambah wawasan dan Triwulan I s.d Sesuai

dalam kualitas pengetahuan 50.000.000 IV kebutuhan
pelatihan,workshop,seminar sesuai bidang tugasnya
yang SDM untuk perusahaan
diselenggarakan oleh
Instansi/pihak lain peningkatan kinerja
Penyusunan Indikator Prestasi dan kinerja pegawai Sesuai

Kinerja pegawai Kinerja pegawai dapat 150.000.000 Triwulan II kebutuhan

Program
Sub Anggaran
Kegiatan (Rp)
Per Bidang
PD.Kebersihan terukur diketahui secara pasti perusahaan
Peningkatan Triwulan I s.d Sesuai

Pembinaan Pegawai Disiplin - Pemanggilan pegawai === IV ketentuan
- Mengikutsertakan sebagai
Pegawai Tim Buser perusahaan
- Penundaan kenaikan
Pangkat/Golongan
- Penundaan KGB
- Pemberhentian pegawai
- Pengontrolan langsung ke
lapangan di
lokasi kerja para penyapu
jalan

b. Bidang Keuangan
Program kegiatan yang ada dibawah bidang keuangan adalah kegiatan berupa
merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang
direncanakan oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya,
yang kemudian dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan
tersebut dan juga membuat strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai
kebijakan direksi, adapun kegiatan tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015
NO. SUB PROGRAM KERJA WAKTU

TARGET SASARAN ANGGARAN
BIDANG KEUANGAN PELAKSANAAN
1. Menyusun rencana anggaran tahun - Sebagai bahan acuan dlm - Terealisasinya program - Biaya kegiatan - Semester I dan II Th
2015, yg terdiri dari Neraca & Cash melks. Keg. Oprs. kegiatan perusahaan. Rp. 30.000.000,- 2015
Flow Perusahaan.
- Dapat meningkatkan
a. Proyeksi anggaran Neraca Tahun - Dapat menambah aset tetap strukturisasi posisi - Biaya kegiatan Rp. - Triwulan I Tahun
2015 adalah sebagai berikut : & aset lancar. keuangan. 10.000.000,- x 12 = Rp. 2015
Aset 120.000.000,-
Rp. 18.891.832.398,- -
Pasiva
Rp. 18.891.832.398,-
- Dapat memenuhi seluruh - Dapat meningkatkan
kebutuhan operasional serta struktur posisi keuangan. - Triwulan I Tahun
b. Proyeksi anggaran cash flow sebagai acuan di dalam 2015
Tahun 2015 adalah sebagai melaksanakan kegiatan
berikut : pembiayaan operasional.
Saldo Awal
Rp. 348.074.738,-
Penerimaan
Rp. 25.511.233.000,-
Pengeluaran
Rp. 120.501.965.849,-
Saldo Akhir
Rp. 357.341.889,-
Proyeksi anggaran penerimaan

Tahun 2015 :
- Penerimaan Operasional
- Rumah Tinggal
- Komersial & Non Rp. 9.544.680.000,-
Komersial Rp. 13.237.486.000,-
- Pedagang Informal Rp. 1.800.000.000,-
- Angkutan Umum Rp. 469.800.000,-
- Pelayanan Khusus Rp. 30.000.000,-
Jumlah Rp. 25.081.966.000,-
- Penerimaan Non Operasional
- Jasa Bank Rp. 125.000.000,-

- Sewa Gedung Rp. 14.000.000,-
- Penjualan Barang Bekas Rp. 150.000.000,-
- Subsidi Rp. 95.000.000.000,-
- Lain – Lain Rp. 140.267.000,-
Jumlah Rp 95.429.267.000,-
Jumlah Penerimaan Opers & Non Rp. 120.511.233.000,-
Oprs.
Proyeksi anggaran pengeluaran

Tahun 2015 :
- Pengeluaran Operasional
& Non
- Penyapuan & Keb. Jalan Rp. 29.134.986.000,-
- Penyapuan & Keb. Pasar Rp. 2.801.767.000,-
- Pengangkutan Rp. 43.474.398.200,-
- Pengelolaan TPA Rp. 14.782.142.000,-
- Pokok Lainnya Rp. 4.506.402.000,-
- Beban Penagihan Rp. 5.521.734.000,-
- Beban Adm. Umum Rp. 12.362.598.000,-
- Investasi Rp. 4.815.300.000,-
- Beban Adm. Bank Rp. 24.000.000,-
- Beban Pinjaman Luar Rp. 3.078.638.649,-
Negeri
Jumlah Rp. 120.501.965.849,-
2. Menyusun lap. Keu. Yg terdiri dari - Untuk menyediakan - Untuk mengukur sejenis - Biaya kegiatan - Jan – Des Tahun
neraca, rugi/laba, arus kas dan cash informasi yg menyangkut mana kinerja keuangan Rp. 100.000.000,- 2015
flow sebelum dan setelah audit. posisi keuangan perusahaan
3. Membuat data potensi wajib bayar - Sebagai acuan dlm - Adanya peningkatan - Biaya keg. Tim - Triwulan IV Tahun
jenis : menetukan anggaran penerimaan dari seluruh Rp. 15.000.000 oleh 2015
penerimaan dng jenis tagihan. pihak lain Rp.
- Rumah Tinggal meningkatkan jumlah wajib 100.000.000 dng
- Komersial bayar sebesar : melibatkan petugas

- PKL - Rumah Tinggal = 10 % RT/RW.
- Angkutan umum - Komersial = 10 %
- PKL = 10 %
- Angk. Umum = 5%
4. Melaksanakan pendataan bagi wajib - Seluruh WB menjadi - Untuk meningkatkan - Jan – Des Tahun
bayar yang belum menjadi pelanggan pelanggan jasa pelay. keb. pendapatan jasa 2015
jasa pely. Kebersihan dari jenis : dng penerimaan sebesar : pelayanan kebersihan.
- Rumah Tinggal - Rumah Tinggal =
- Komersial 1.000.000/bln
- PKL - Komersial
- Angkutan umum =14.400.000/bln
- PKL =
500.000/bln
- Angkutan umum =
100.000/bln
5. a. Menetapkan besaran tarif jasa - WB membayar jasa - Untuk mengikat prosedur - Jan – Des Tahun
pelayanan kebersihan sesuai dng pelayanan kebersihan pembayaran Jasa 2015
indek & volume sampah yang sesuai dng hasil pelayanan kebersihan .
diangkut. perhitungan yg dituangkan
dlm MOU.
b. Menerbitkan kuitansi komersial /
non komersial tagihan jasa
pelayanan kebersihan.
- Terciptanya target - Biaya pencetakan
c. Mencetak karcis Rumah Tinggal, - Terciptanya pelaksanaan penerimaan jasa Rp. 20.000.000,- x 12 = - Jan – Des Tahun
pedagang sektor informal & tagihan jasa pelayanan. pelayanan kebersihan. Rp. 240.000.000,- 2015
angkutan umum.
6. Merealisasikan penerimaan subsidi - Untuk membiayai seluruh - Terpenuhi seluruh biaya - Biaya kegiatan - Jan – Des Tahun
dari Pemkot, melalui tahapan : kebutuhan biaya operasional. Rp.132.000.000,- 2015
- Permohonan anggaran biaya operasional.
- Penerbitan Perwal & Kepwal
- Pengajuan pencairan subsidi
- Pertanggungjawaban penggunaan
subsidi.

7. Strukturisasi pinj. LN melalui pola - Untuk mengurangi saldo - Terciptanya kinerja keu. - Koordinasi dng - Triwulan I, II, III & IV
rescheduling atau upaya lain sesuai Hutang LN dlm hal menutupi kerugian Kementerian RI Th 2015
ketentuan. perusahaan = Rp. 30.000.000
8. Mengusulkan penghapusan piutang - Untuk mengurangi piutang - Memperbaiki laporan - Biaya kegiatan - Triwulan IV Th 2015
usaha yg umur piutang di atas 3 usaha Keuangan Rp.15.000.000,-
tahun.
9. Menghentikan/ menunda penerbitan - Untuk mengurangi piutang - Memperbaiki kinerja lap. - Biaya kegiatan - Triwulan I, II, III & IV
kwitansi jasa pely. keb. jenis usaha Keu. Rp.20.000.000,- Th 2015
komersial/non komersial yg sudah
tdk membayar selama 3 buah karena
tutup/pindah.
10. Mengusulkan penghapusan brg yg - Mengurangi jml asset yg sdh - Memperbaiki kinerja lap. - Triwulan I Th 2015
rusak berat/tdk dpt dipergunakan tdk mempunyai nilai buku. Keu.
lagi. -
11. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh - Lap. Keu. Sesuai dng - Memberikan opini atas Lap. - Biaya kegiatan
Akuntan Publik. standar Akuntansi Keu. rekomendasi. Rp.50.000.000,-
12. Peningkatan Kualitas SDM - Meningkatkan kualitas SDM - Percepatan penyusunan - Pelatihan : - Semester I dan II
1. Pelatihan perpajakan dalam penerapan siatem laporan keuangan sesuai 2 x 1th x 2org x Tahun 2015
2. Mengikuti seminar, workshop akuntansi. dengan ketentuan yang Rp.2.000.000 =
tentang penys. Lap. Keu. berlaku. Rp. 8.000.000
3. Penerapan sistem dan prosedur
akuntansi.

4. Peningkatan komputerisasi - Meningkatkan motivasi - Terciptanya kinerja - Seminar : - Semester II Tahun
melalui program akuntansi. pegawai. pegawai. 2 x 1th x 2org x 2015
5. Mendukung terhadap rencana Rp.2.000.000 =
peningkatan kesejahteraan Rp. 8.000.000
pegawai. - Peningkatan sistem
akuntansi oleh jasa
akuntan Rp.
50.000.000
13. Mendukung terhadap rencana - Untuk meningkatkan - Terciptanya Kota bandung - Biaya kegiatan Rp. - Triwulan I, II, III & IV
pengadaan sarana melalui : pelayanan, serta mengurangi yang bersih dari sampah 50.000.000 Th 2015
- Pehitungan/penyedia kebutuhan jumlah volume sampah. sesuai dengan visi misi PD.
biaya Kebersihan Kota Bandung.
- Merealisasikan kebutuhan biaya
sesuai dengan kemampuan
keuangan
- Pencatatan aset
14. Mendukung terhadap rencana - Sebagai sarana yang - Strategi pencapaian visi - Biaya kegiatan Rp. - Triwulan I, II, III & IV
perbaikan perundang-undangan di digunakan untuk mencapai misi organisasi. 20.000.000 Th 2015
bidang pengelolaan sampah melalui : tujuan organisasi sebagai - Tercapainnya program
- Penyusunan / perubahan susunan pedoman dalam kegiatan.
organisasi dan tata kerja (SOTK). melaksanakan kegiatan.
- Penyusunan Keputusan Direksi
15. 1. Dukungan terhadap program - Mengurangi volume sampah - Untuk menambah - Biaya kegiatan Rp. - Triwulan I, II, II & IV
sosialisasi pengolahan sampah dan memahami proses penerimaan dari pos 100.000.000,- Th 2015
melalui : pengolahan sampah. pendapatan lain-lain.
- Penyedia pembiayaan & sarana
prasarana
- Investasi swasta.

2. Dukungan terhadap - Mengurangi volume sampah - Untuk menambah - Sudah diberikan uang - Triwulan I, II, II & IV
pembentukan unit usaha dan memahami proses penerimaan dari pos muka sebesar Rp. Th 2015
pengolahan dan pemanfaatan pengolahan sampah. pendapatan lain-lain. 50.000.000,-
sampah (Bank Sampah).
16. Merealisasikan dan memanfaatkan - Meningkatkan kegiatan - Terselenggaranya seluruh - Biaya kegiatan - Jan – Des Tahun
dana CSR. pengelolaan sampah. kegiatan pengelolaan Rp.5.000.000,- x 12 = 2015
sampah. Rp. 60.000.000,-

c. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinir, menetapkan target dan mengawasi penagihan Rumah Tinggal,
Komersial dan Non Komersial, Pasar dan Angkutan Umum. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalisasi penerimaan jasa pelayanan
kebersihan ditunjukkan pada Tabel 3.16 sampai Tabel 3.18. Target
Penerimaan terhadap Jasa Pengelolaan Sampah untuk tahun 2015
Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015

Target Target
No Golongan Karcis Nominal
Perbulan Pertahun
1 Rumah Tinggal:
Kelas 1 31.574 94.722.000 94.722.000 1.136.664.000
Kelas 2 111.133 555.665.000 555.665.000 6.667.980.000
Kelas 3 13.149 92.043.000 92.043.000 1.104.516.000
Kelas 4 2.636 26.360.000 26.360.000 316.320.000
Kelas 5 1.112 16.680.000 16.680.000 200.160.000
Kelas 6 496 9.920.000 9.920.000 119.040.000
2 Komersial & Non
Komersial
- Komersial 7.916 1.023.696.369 1.023.696.369 12.284.456.430
- Non Komersial 487 83.636.460 83.636.460 1.003.637.520
3 Pedagang Sektor
Informal (PSI) 150.000 1.500.000 1.500.000 1.800.000.000
4 Angkutan Umum 12.990 39.150.000 39.150.000 469.800.000
Jumlah 331.493 1.174.582.829 1.174.582.829 25.102.573.950

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2015
Program
Program kerja Anggaran Waktu
No Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Kinerja
Perusahaan (Rp) Pelaksanaan
Bidang
1 Optimalisasi a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
Penagihan
Penerimaan 1. Melaporkan potensi Meningkatkan Terinformasikan 784.800 Setiap bulan Menambah
b. Pelaporan
Wajib Bayar kerjasama
Jasa Penyelenggara penerimaan RW yang belum jumlah Wajib
dengan RW
an Pendataan
Pelayanan perusahaan melakukan Bayar
dan
Kebersihan Penagihan kerjasama
2. Melakukan Koordinasi Menjalin 563.000 Setiap bulan
dengan Camat, Lurah,
komunikasi 2 Koordinasi dan
RW dan Pihak-pihak
terkait arah Kelancaran Sosialisasi
pembayaran jasa
3. Menyampaikan surat
pelayanan 775.000 Setiap bulan
pemberitahuan
tunggakan kepada RW Penyelesaian
penagihan yang Peningkatan
pembayarannya Pembayaran dapat Penerimaan
4. Menyampaikan surat
menunggak terlaksana pada
untuk meningkatkan
jumlah setoran kepada bulan berjalan 747.000 Setiap bulan
RW
Meningkatkan
penerimaan
perusahaan Peningkatan
5. Penyisiran piutang RW
Tagihan terlaksana Penerimaan
sesuai dengan 21.950.00 6 bulan sekali
Menggali Peraturan Walikota 0
Intensifikasi informasi dari No 316/2013
1. Melaksanakan lapangan oleh
penagihan pada Sektor
unsur staf Peningkatan
Rumah Tinggal

Program
Bidang
Menambah Setiap bulan Penerimaan
penerimaan dari 9.554.680.
2. Pertemuan dengan Para Penerimaan tunggakan, terdata 000/
Penagih
tercapai sesuai potensi Wajib tahun atau
target yang Bayar, terjaring 795.390.0 3 bulan sekali
ditetapkan informasi dan 00 / bulan Melaksanakan
sosialisasi Penagihan
Evaluasi kinerja 3.632.000 Jasa
3. Melakukan koordinasi
dan kerjasama dengan penagihan untuk Terselenggaranya Pelayanan
bidang-bidang terkait
menumbuhkan penagihan pada 30 Rumah Tinggal
(Bidang Keuangan,
Bidang Hukum & semangat kerja Kecamatan 151 Setiap saat dan melalui
Humas dan Bidang
dan rasa Kelurahan 1563 berkala kerjasama
Operasional Wilayah)
tanggung jawab RW dengan RW
4.157.000 Menjalin
Terjalin Menggali informasi Komunikasi
komunikasi dan dan memberikan dan
kebersamaan solusi terhadap mengetahui
dengan baik permalasahan yang permasalahan
terjadi di lapangan
Pelayanan, Evaluasi
penerimaan serta bersama
penerapan sanksi sehingga

Program
Bidang
pelayanan dan
penerimaan
sesuai dengan
pembayaran
jasa
Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil Tahun 2015
Program
Bidang
1 Optimalisasi a. Pelaksanaan Ekstensifikasi
Penagihan
Penerimaan 1. Menginventaris dan Meningkatkan Besaran kewajiban 566.500 Setiap bulan Menambah
b. Pelaporan
melaporkan Wajib Bayar yang
Jasa Penyelenggar penerimaan bayar disesuaikan Jumlah
belum terdata dan tarif yang
aan
Pelayanan harus dirubah untuk dengan jumlah volume Wajib Bayar
Pendataan
golongan usaha
Kebersihan dan sampah yang dibuang dan
Penagihan
Penerimaan
2. Menyampaikan Surat
Pemberitahuan tunggakam 721.700 Setiap bulan
kepada Wajib Bayar
Penyelesaian Pembayaran dapat
penagihan yang terlaksana pada bulan Peningkatan
pembayarannya berjalan Penerimaan
3. Penyisiran Piutang Wajib
Bayar menunggak 21.950.00 6 bulan
0 sekali

Program
Bidang
Menggali Menambah penerimaan Peningkatan
informasi dari dari tunggakan, terdata Penerimaan
4. Melakukan koordinasi dan lapangan oleh potensi Wajib Bayar,
kerjasama dengan pihak-
unsur staf terjaring informasi dan
pihak terkait
sosialiasi 555.000 Setiap saat
Pelayanan
5. Evaluasi dengan Wilayah Menyelesaikan dan
Operasional
Peningkatan permasalahan di penerimaan
penerimaan lapangan 3 bulan sebanding
Intensifikasi
sekali
1. Melaksanakan penagihan
pada Sektor Komersial dan Peningkatan
Non Komersial
Bisa memberikan sanksi 13.287.99 Penerimaan
Peningkatan pada Wajib Bayar yang 3.950/ Setiap bulan
Penerimaan menunggak tahun atau Peningkatan
2. Melaporkan penghentian
sementara penerbitan atas 1.107.332. penerimaan
Kuitansi Wajib Bayar yang
Terselenggaranya 829 /
pindah, tutup dan penundaan
penerbitan Penerimaan penagihan pada 30 bulan 3 bulan
tercapai sesuai Kecamatan 151 sekali Terdatanya
3. Pertemuan dengan para
target yang Kelurahan dan 1.563 590.000 potensi
Penagih
ditetapkan RW secara
akurat
Tertib administrasi
Mengurangi 3 bulan
jumlah piutang 2.205.000 sekali
4. Pembuatan Daftar Buku dari sisa karcis Menjalin
Nominatif dan buku induk

Program
Bidang
yang tidak komunkasi
terealisasi Menggali informasi dan dan
5. Melakukan koordinasi dan memberikan solusi mengetahui
kerjasama dengan bidang-
terhadap permasalahan permasalaha
bidang terkait (Bidang
Keungan, Bidang Hukum & Evaluasi kinerja yang terjadi, pengecekan 7.500.000 Awal tahun n yang ada di
Humas dan Bidang
penagihan untuk fisik kuitansi setiap tgl lapangan
Operasional)
menumbuhkan 15
semangat kerja Tertib
dan rasa Terklasifikasikan Wajib 520.000 Setiap saat Administrasi
tanggungjawab Bayar yang akan ditagih dan berkala
dan ditunda
penagihannya
Melakukan Evaluasi
inventarisasi Pelayanan dan bersama
terhadap penerimaan serta sehingga
tunggakan penerimaan sanksi pelayanan
dan
penerimaan
Terjalin sesuai
komunikasi dan dengan
kebersamaan pembayaran
dengan baik jasa

Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum Tahun 2015
No Program kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu Kinerja
Perusahaan Bidang (Rp) Pelaksanaan
1 Optimalisasi a. Pelaksanaan Pedagang Sektor Informal
Penagihan
Penerimaan Ekstensifikasi
b. Pelaporan
Jasa Penyelenggaraan
Pendataan dan
Pelayanan Melakukan koordinasi Meningkatkan Tagihan jasa 220.000 Setiap saat Terjalin
Penagihan
Kebersihan dengan Para Pedagang, RW Penerimaan layanan komunikasi
dan Peguyuban Pedagang kebersihannya dan
Kaki Lima terjaring kerjasama
dengan
Intensifikasi 1.800.000. April s.d Mei pihak terkait
1. Melaksanakan penagihan Penerimaan tercapai 000/
pada Pedagang Sektor
sesuai target yang Terselenggara tahun atau
Informal
ditetapkan penagihan 150.000.0 Melaksanak
terhadap 00 / bulan Setiap bulan an
Pedagang Sektor penagihan
2. Penyisiran terhadap Informal pada jasa
Pedagang Sektor Informal
Meningkatkan jalur-jalur - pelayanan
penerimaan strategis Pedagang
Sektor
Mengetahui 6 bulan sekali Infomal
jumlah potensi
3. Pertemuan dengan para
Penagih yang sebenarnya Kerjasama
untuk dijadikan 2.263.000 dengan
Evaluasi kinerja target kenaikan Bidang
penagihan untuk setoran Keungan
Angkutan Umum
menumbuhkan Sie.

No Program kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran Waktu Kinerja
Perusahaan Bidang (Rp) Pelaksanaan
Ekstensifikasi semangat kerja dan Sesuai Penetapan
rasa tanggung jawab Menggali kebutuhan untuk
Melakukan koordinasi informasi dan mengetahui
dengan Dinas Perhubungan memberikan jumlah
solusi terhadap Setiap bulan potensi
Intensifikasi jasa pelayanan pedagang
Melaksanakan penagihan Meningkatkan pengangkutan
pada Angkutan Umum penerimaan Menjalin
469.800.0 komunikasi
00/ tahun dan
atau mengetahui
Penerimaan tercapai Pembayaran jasa 39.150.00 permasalaha
sesuai target yang sesuai dengan 0 / bulan n di
ditetapkan Wajib Bayar yang lapangan
ada
Terselenggara
penagihan kepada
angkutan Bus Peningkatan
dan Non Bus penerimaan
sesuai tarif yang
ditentukan
Peningkatan
penerimaan

d. Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha
Bidang Perlengkapan Dan Tata Usaha, secara umum mempunyai tugas
merencanakan, menyusun, mengkoordinir, melaksanakan, mengevaluasi dan
mengawasi pengadaan perlengkapan sarana prasarana, tata usaha dan
kerumahtanggaan kebutuhan perusahaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perlengkapan dan Tata
Usaha dalam program peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana
operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015
PROGRAM KERJA Program Kegiatan Jumlah Nominal Waktu
No Jumlah Tujuan Sasaran Keterangan
PERUSAHAAN Per Bidang Rp Pelaksanaan
I II III IV V VI VII VIII IX
1 Pengadaan barang
1. 2 1.556.825.000 Semester II Untuk
Peningkatan serta memenuhi
optimalisasi prasarana kebutuhan Terciptanya
dan sarana operasional Pembelian kendaraan sarana Kota Bandung
dalam upaya peningkatan pengangkut sampah arm angkutan bersih dari
pelayanan pengelolaan roll sampah sampah
sampah
Pembelian kendaraan Untuk Terciptanya
2. Mini bus 4 747.948.000 Semester II menunjang kinerja sesuai
Tugas - tugas dengan rencana
Perusahaan. kerja
3. 15 301.500.000 Semester II Untuk Terciptanya
Pembelian kendaraan menunjang kinerja sesuai
roda 2 (dua) sepeda Tugas - tugas dengan rencana
motor di lapangan kerja
4. Pembuatan container
Uk 10 M³ 26 1.986.134.040 Tiap bulan
Uk 6 M³ 12 515.877.384 Tiap bulan
PROGRAM RUTIN
1 Pengadaan pendukung/ 1. BBM 17.367.443.972 Tiap bulan Untuk

Terciptanya
peralatan sarana memenuhi
kinerja, sesuai
kendaraan Inventaris kelengkapan
dengan program
sarana
kegiatan
kendaraan
2. OLI 1.570.816.413 Tiap bulan Idem Idem
3. Ban 2.582.364.247 Tiap bulan Idem Idem

Pengadaan Alat Teknis Triwulan Untuk Terciptanya

Sapu lidi
2 Lapangan (ATL) 1. 120 000 264.000.000 I,II,III.IV memenuhi kondisi jalan dan
2. Pengki 1040 20,592,000 kebutuhan TPS selalu bersih
3. Cerangka kecil 2,000 38,500,000 dalam
menunjang
kegiatan
operasional
penyapuan,
pengumpulan
dan
4. Cerangka besar 4000 52,800,000 pengangkutan.
5. Gacok 1440 110,880,000
6. Sapu gagang besar 800 3,520,000
7. sapu gagang kecil 800 1,760,000
8. Singkup 1040 74,360,000
9. Terpal Uk 5x6 M 558 290,020,500
10. Terpal Uk 5x7 M 339 151,024,500
11. Rambang Uk 5x6 M 558 451,143,000
12. Rambang Uk 5x7 M 339 234,927,000
Tong sampah penjalan
13. kaki (kodok) 100 132,000,000
14. Tong sampah terpilah 918 255,754,800
15. Roda sampah Uk 1 M³ 10 46,585,000
Roda sampah Uk 1,5 M³ 10 54,450,000
16. Cairan penghilang bau 4 15,840,000
17. Plastik hitam 360 11,682,000
18. Kored 400 22,000,000
19. Cangkul 240 15,840,000
20. Parang 240 13,200,000
21. Kape 60 3,300,000
22. Komposter 250 137.500.000
23. Plang larangan 100 3.000.000
"Buang sampah"

Triwulan Untuk Terselenggaranya

3 1. Alat tulis kantor 375,974,346 I,II,III.IV memenuhi proses
kebutuhan Administrasi
Alat Tulis Kantor (ATK) Administrasi yang benar dan
dan cetakan Blanko 2. Cetakan blanko 129.504.925 Manajemen cepat
Perusahaan
Triwulan Untuk
4 Peralatan kantor 1. Meja I,II,III,IV memenuhi
2. Kursi lipat 10 8.000.000 kebutuhan
dalam
menunjang
kelancaran
3. Printer 3 7.590.000 tugas
4. Computer
5. Lemari besi 1 3.000.000
6. Filing kabinet 2 3.900.000
7. Telepon
8. Mesin tik 2 9.900.000
9. Kamera Hand Cam 3 9.735.000
10. Televisi 1 4.950.000
11. Kipas
12. HT (radio) + Riviter
5 Pakaian Dinas 1. PDH 1600 880.000.000 Semester II Untuk
menunjang
efektivitas
pelayanan
kepada
masyarakat
6 Rental 1. Sewa Peralatan 9,000,000 kondisikan idem
2. Sewa / Rental truck 9,000 5.400.000.000 setiap bulan Untuk Terpenuhinya
memenuhi pengangkutan
kekurangan sampah
kendaraan
truk sampah
7 Suku cadang 1. Spare part kendaraan 6.375.989.220

2. Spare part Alat berat 82.013.800
8 Plat besi 1. Perbaikan container 36 540.000.000

Alat penyimpanan dan
2. pengumpulan 108.000.000
Alat bangunan Triwulan Untuk Efesiensi

9 (kontruksi) 1. Perbaikan TPS 193.994.432 I,II,III,IV menambah pembiayaan
2. Perbaikan gedung 1.509.648.562 umur pakai pengadaan baru
3. Perbaikan TPA 12.111.000
10 Telepon, listrik, air 1. Telepon Setiap bulan Memenuhi

kebutuhan
320.230.782 Rumah tangga
2. Listrik Perusahaan
3. Air
11 Representasi Direksi 120.000.000
12 Pajak 1. Pajak bumi bangunan 50.000.000

2. Sertifikat 20.000.000
13 Ketatausahaan 102.000.000
14 Ijin komunikasi 5.000.000
Jamuan makan/uang
15 makan 25.000.000
16 Dana kecelakaan 600.000.000 Kondisional Untuk Penerapkan
meringankan disiplin para
resiko para pengemudi
pengemudi
Biaya denda
keterlambatan
17 pembayaran 15.000.000
Penertiban Alat Teknis

18 Lapangan

e. Bidang Hukum dan Humas
Bidang Hukum dan Humas, secara umum mempunyai tugas merencanakan,
menyiapkan, memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan menilai kegiatan
hubungan masyarakat dalam penyampaian informasi dan komunikasi serta
sosialisasi, masalah-masalah pengaduan pelayanan kebersihan dan
mengkodifikasikan produk hukum yang menyangkut pengaturan Perusahaan.
Adapun rencana kegiatan Bidang Hukum dan Humas yang mendukung
terhadap program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015
Program Kerja Program Kegiatan Anggaran Waktu
No Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Keterangan
Perusahaan Perbidang (Rp) Pelaksanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Seksi Hukum
I Penyusunan draf 1.1 Penyusunan Draf a. Penyusunan naskah a. Melaksanakan
150,000,000
Raperwal SOTK PD Raperwal SOTK PD akademik
Kebersihan Kebersihan b. Pembahasan internal b. Untuk
melaksanakan
unit bisnis
c. Penyusunan tim Bidang dan Februari s/d
d. Penyampaian surat ke satuan Mei
Walikota
e. Pembahasan SKPD terkait
f. Penyusunan perwal
g. Penetapan perwal
1.2 Penyusunan a. Inventarisasi dari a. Tersusunnya
Keputusan Direksi di bidang/satuan sebagai peraturan
bidang pengelolaan pemrakarsa tentang
sampah pengelolaan
sampah yang
Januari s/d
meliputi aspek 50,000,000
Desember
kepegawaian,
kelembagaan
dan
pembiayaan
operasional
b. Pembahasan dengan tim
penyusun Keputusan
Direksi
c. Penetapan penyusunan
Keputusan Direksi
1.3 Pembuatan PKS a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie.

dengan RW Pendataan
b. Penyusunan daftar wajib b. Sebagai dasar Wajib bayar
bayar RT/RW jasa jasa
pelayanan pengelolaan
pengelolaan sampah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
kebersihan kategori
wajib bayar rumah tinggal
rumah tinggal
c. Pengiriman blangko PKS c. Sebagai dasar Perlu
oleh pendata/penagih bagi RW koordinasi
untuk dengan
12.000 per
membuang Bidang
RW x
sampah ke Januari s/d Penagihan,
Ketua RW jumlah RW
TPS/lokasi Desember Ka.Sie.
yang akan
yang Penetapan
dibuat PKS
ditetapkan dan
oleh PD Operasional
Kebersihan
d. Proses penandatanganan
oleh Direktur Utama
setelah di paraf oleh
Direktur Umum
e. Pembuatan
PKS
1.4 Pembuatan PKS a. Penetapan tarif oleh Ka.Sie. a. Sebagai dasar 12.000 per Januari s/d Perlu
dengan Komersial Pendataan Wajib Bayar pembayaran RW x Desember koordinasi
baru dan perpanjangan tarif jumlah RW dengan
PKS yang akan Bidang
dibuat PKS Penagihan,
Ka.Sie.
Penetapan
dan
Operasional
b. Pembuatan PKS oleh b. Angkatan dari
bidang hukum dan humas wajib bayar
komersial/non
komersial
c. Penandatanganan oleh
wajib bayar komersial/non
komersial
d. Penandatanganan oleh tim
tarif komersial/non
komersial

1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Penandatanganan oleh
Dirut
1.5 Pembuatan PKS a. Pembuatan PKS dengan a. Melaksanakan Pemanfaatan Januari s/d
dengan pihak ketiga PT.ERC pengelolaan ex TPA Desember
sampah di ex Jelekong dan
TPA Jelekong Cieuteng
dan Cieuteng
b. b. Pemanfaatan Pembuatan
ex lahan TPA kompas
c. c. Mengurangi Penambangan
biaya angkut sampah non
ke TPA organik
1.6 Penyelesaian a. Perkara gugatan H.Adeng a. Adanya Pengembalian
penanganan perkara kepastian uang sewa
hukum atas lahan dari Januari s/d
50,000,000
pekara H.Adeng Desember
gugatan
H.Adeng
b. Perkara gugatan ex TPA b. Administrasi Penetapan 50,000,000 Januari s/d
Cieuteung ex TPA status Desember
Cieuteng penguasaan
tanah ex TPA
Cieuteng
2 Perbaikan perat perlu 1.1 Penyusunan draf a. Inventarisasi peraturan a. Tersusunnya Pengaturan
di bidang pengelolaan perwal I Juknis perda perundang-undangan draf raperwal tentang
sampah 09/11 tentang tentang pengelolaan tentang sampah
pengelolaan sampah sampah pengelolaan Rumah
sampah Tinggal dan Februri s/d
100,000,000
sampah Juni
sejenisnya
sampah
Rumah
Tinggal
b. Diterapkannya
rapertual
tentang
pengelolaan
sampah

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 Penyusunan draf
perwal SOTK PD a Penyusunan materi
Kebersihan substansi
1.3 Penyusunan Kepala Pembahasan internal
Direktur tentang di
bidang pengelolaan
sampah
Pembuatan PKS
dengan RW tentang
1.4 sampah Penyusunan Tim
1.5 Pembuatan PKS Pembahasan dengan SKPD
dengan wajib bayar terkait dan tenaga ahli
komersial/non
komersial
Pembuatan PKS
1.6 dengan pihak ketiga Konsultasi
Penyelesaian
a.
1.7 penanganan perkara Publik dengan stakeholder
b. Penyusunan draf raperwal
Penyampaian kepada
c.
Walikota
Pembahasan bagian
d.
Hukum dan HAM
e. Penetapan raperwal
f. Penyusunan draf raperwal
II Seksi Humas
2. 2.1 2.1 Penyuluhan/sosialisasi
Penyuluhan/sosialisasi melalui :
tentang pengelolaan a. Media Elektronik a. Televisi Agar informasi 30.000.000,- Jadwal
sampah mengenai sesuai
pengelolaan pengajuan
Masyarakat
sampah lebih dari TV dan
umum, SKPD, Januari s/d
cepat diakses oleh radio
b. Radio pelajar dan 30.000.000,- Desember
masyarakat umum
mahasiswa
secara bebas atau
dimanapun berada
sehingga pesan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang disampaikan
bisa langsung
dialog interaktif.
b. Media Cetak Informasi Januari s/d
a.
Spanduk mengenai 8.000.000,- Desember
pengelolaan Januari s/d
b.
Buletin sampah yang 68.000.000,- Desember
disampaikan Maret, Juni
c. kepada dan
Leaplet masyarakat 10.000.000,- Desember
melalui media Maret, Juni
d. cetak agar dan
Stiker informasi atau 8.000.000,- Desember
e. Langganan Harian Umum pesan dapat di 10.044.000,- Januari s/d
PR, Galamedia dan Tribun dokumentasikan Desember
Jabar oleh masyarakat
dan dapat dibaca Januari s/d
f. SKU lainnya
berulang-ulang 1.728.000,- Desember
jika sewaktu-
Januari s/d
g SKU lainnya waktu 20.000.000,-
Desember
dibutuhkan.
c. Tatap muka a. Tingkat Kecamatan Informasi
mengenai
b. Tingkat Kelurahan pengelolaan
c. Tingkat RW/RT sampah yang
disampaikan
d. Tingkat TK
kepada
e. Tingkat SD Januari s/d Jadwal
masyarakat dan 200,000,000
Desember disesuaikan
f. Tingkat SMP mahasiswa/pelajar
dapat secara
g. Tingkat SMA/SMK langsung
mendengarkan,
Tingkat
h. menyimak dan
Universitas/Sekolah Tinggi
melaksanakan .
c. Pembuatan Film Pengelolaan sampah di Sebagai bahan Masyarakat 5.000.0000,- Januari s/d Jadwal
a.
dokumenter jalan dokumentasi bagi umum, Desember disesuaikan
b. Pengelolaan sampah di TPS perusahaan untuk karyawan
di evaluasi dan penyapu,
c. Pengelolaan sampah di

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pasar dapat di pengelola TPS
Pengelolaan sampah di eksposkan kepada dan
d. Rumah tinggal melalui khalayak umum. satuan/bidang
media alat komposter terkait.
e. Expose pengelolaan
sampah
d. Koodinasi Hari Agar kegiatan Wartawan,

a. 40.000.000,- Juli
Besar Hari raya Idul Fitri pada hari raya pejabat,
indul fitri dan pegawai dan
tahun baru dpat stakeholder
dilaksanakan
b. Tahun Baru dengan baik dalam Desember
kegiatan secara
administratif dan
operasional
e. Mobil Patroli agar lokasi Karyawan 30.000.000,- Januari s/d Jadwal
Kebersihan a. Monitoring patroli jalan dimaksud dapat penyapu, Desember disesuaikan
b. Monitoring patroli TPS ditindaklanjuti pengelola TPS,
Monitoing patroli Angkutan secara cepat satuan/bidang
(truk, trida, pik up sesuai prosedur terkait dan
dan dapat supir serta
dikoordinasikan crew angkutan
c. dengan baik
kepada
satuan/bidang
terkait.
Program Tambahan Perusahaan
2.2 Program Masyarakat bisa masyarakat

tambahan perusahaan a. Kegiatan Car free mengikuti umum, SKPD,
Seksi Humas day a. Jl. Dago kegiatan-kegiatan pelajar dan
yang diadakan di mahasiswa
b. Jl. Merdeka Januari s/d Jadwal
area car free day 12.000.000,-
Desember disesuaikan
dan dapat
c. Jl. Buah Batu menghirup udara
bersih walaupun
hanya sebentar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Braga Culinary Masyarakat bisa masyarakat

Night a. Jl. Braga menikmati kuliner umum, SKPD,
pada malam hari pelajar dan
dalam rangka mahasiswa
membangun Januari s/d Jadwal
12.000.000,-
inovasi dan Desember disesuaikan
b. 5 Kecamatan (rencana)
kreatifitas untuk
meningkatkan
ekonomi, sosial
dan budaya.
III. Seksi Pengaduan

3 3.1 Pembuatan a. Hard cover kliping a. Pemberitaan, artikel, Perusahaan Perusahaan, Laporan
dokumentasi Harian Umum dan gambar, surat pembaca, mempunyai masyarakat setiap 3
Surat Kabar Umum foto dokumentasi/arsip umum, SKPD, bulan sekali
yang sewaktu- pelajar dan Januari s/d ke SPI dan
1.200.000,-
waktu dapat mahasiswa Desember Satuan
dibuka kembali Peneliti
dan sebagai bahan
evaluasi.
3.2 Dokumentasi a. Pembuatan kotak a. Pengaduan yang dilaporkan Perusahaan Perusahaan, Laporan
pengaduan pengaduan Baik, masyarakat mengenai mempunyai masyarakat pengaduan
Sedang, Tidak Baik pelayanan administrasi dan masukan dan umum, SKPD, di buka
operasional. saran dari pelapor pelajar dan setiap dua
mengenai mahasiswa hari sekali
pelayanan 5.000.000,- Maret untuk
administrasi dan menindak
operasional serta lanjuti
jadi bahan pegaduan
evaluasi dari
masyarakat

1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Program LAPOR b. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat Perusahaan, Laporan
dapat dilayani masyarakat disampaikan
dengan baik umum, SKPD, setiap ada
sesuai dengan pelajar dan pengaduan
laporan yang mahasiswa secara
disampaikan langsung
Januari s/d
sehingga 1.500.000,- dan setiap 1
Desember
permasalahannya minggu
dapat ditindak sekali ke
lanjuti dengan Direksi,
cepat Bidang
operasional
dan satuan.
c. Program Twitter c. Infrastruktur/persampahan Agar masyarakat Perusahaan, Laporan
dapat dilayani masyarakat disampaikan
dengan baik umum, SKPD, setiap ada
sesuai dengan pelajar dan pengaduan
laporan yang mahasiswa secara
disampaikan langsung
Januari s/d
sehingga 1.500.000,- dan setiap 1
Desember
permasalahannya minggu
dapat ditindak sekali ke
lanjuti dengan Direksi,
cepat Bidang
operasional
dan satuan
a. Pengisian bahan a. lampiran web site antara Agar masyarkat SKPD, Januari s/d Up date data
sosialisasi di Web site lain : Profil Perusahaan ( dapat mengakses masyarakat Desember sesuai
Gambaran umum informasi umum, pelajar kebutuhan
perusahaan, komposisi mengenai dan
pegawai berdasarkan jenis pengelolaan mahasiswa.
kelamin, kelembagaan, sampah dapat
3.3 Dokumentasi Web
pembiayaan, kegiatan dengan mudah 2.500.000,-
Site
pengelolaan sampah, sesuai kebutuhan
sistem operasional
pengelolaan sampah dari
rumah tinggal dan
komersial/non komersial,
pelayanan khusus, ritasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan volume sampah,
sarana dan prasarana, TPA,
kegiatan TPS dan upaya
sosialisasi yang
dilaksanakan).
b. PABE b. Pararel Telepon Agar setiap

kebutuhan
informasi dapat
tercapai oleh
semua bidang

BAB 4 INDIKATOR KINERJA
4. BAB 4 INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur

hasil pada tingkat Program,berupa outcome dan output. Hasil (Outcome)
merupakan prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output dari Kegiatan dalam satu Program.Output, indikator
kinerja kegiatan adalah Prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator

kinerja yang sejalan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja program
selama 1 (satu) tahun kedepan meliputi:
1. Indikator masukan yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi,
kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
2. Indikator keluaran, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
3. Indikator hasil, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung.
4. Indikator manfaat, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak, adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah
ditetapkan
Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang

merupakan kegiatan pengolah masukan menjadi keluaran atau proses

penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun
waktu satu tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi jalan protokol dan kolektor bersih
2. Kondisi TPS tertata dan bersih
3. Bertambahnya jumlah TPS 3R
4. Lancarnya kegiatan pengangkutan sampah serta efisiensi ritasi
pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
5. Sampah yang dapat dikelola melalui 3R sebesar 20 % dari timbulan
sampah di TPS
6. Meningkatnya pendapatan perusahaan.
Indikator kinerja program dalam kurun waktu satu tahun kedepan dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1Indikator Kinerja Program

No Program Indikator kegiatan Indikator kinerja
1. Peningkatan  Pemberian gaji ke 13  Meningkatnya
kesejahteraan  Pemberian SHR @ sama dengan kesejahteraan
pegawai serta gaji yang diterima (satu kali gaji) pegawai
kemampuan  Kenaikan pangkat/ golongan
reguler
 Kenaikan status pegawai 80%
menjadi 100%
 Kenaikan status kepegawaian
dari pegawai harian menjadi
pegawai percobaan (80%)
 Kenaikan gaji berkala
 Kenaikan tunjangan jabatan dan
tunjangan pelaksana
 Pensiun pegawai 35 orang
(normal)
 Tunjangan kesehatan rawat jalan
 Pensiun pegawai (dipercepat
karena sakit)
 Pensiun pegawai (karena
meninggal dunia)
 Memberikan bantuan
pengobatan pengobatan kepada
pegawai beserta istri dan anak
 Melaksanakan medical check up

bagi pegawai
 Uang penghargaan bagi pegawai
yang pensiun normal, pensiun
dipercepat, dan santunan
kematian pegawai/istri/anak/
yang meninggal dunia
 Terselenggaranya pendidikan  Meningkatnya

dan pelatihan calon diklat kualitas SDM
pimpinan /SUSPIM
 Terselenggaranya pelatihan
metode penelitian
 Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan pengawasan
 Keikutsertaan pegawai dalam
pelatihan, workshop, seminar
yang dilakukan oleh instansi lain
2. Optimalisasi Terselenggaranya ekstensifikasi Meningkatnya

penerimaan jasa dan intensifikasi penagihan dari pendapatan
pelayanan berbagai sektor baik rumah perusahaan
kebersihan tinggal, komersial dan non tahun 2015
komersial, PKL serta angkutan
umum. Target penerimaan jasa
pelayanan kebersihan:
1. Rumah tinggal
Rp.9.554.680.000/th atau
Rp.795.390.000/bulan
2. Komersial & non komersial
Rp.13.287.993.950/th atau
Rp.1.107.332.829/bulan
3. Pedagang sektor informal
Rp.1.800.000.000/th atau
Rp.150.000.000/bulan
4. Angkutan Umum
Rp.469.800.000/th atau
39.150.000/bulan
3. Peningkatan serta 1. Tersedianya barang untuk  Meningkatnya

optimalisasi operasional: kualitas
prasarana dan  pengadaan truk 2 unit penyapuan di
sarana  pengadaan trida 1 unit jalan–jalan
operasional  pengadaan kancil 2 unit protokol dengan
dalam upaya  pengadaan kendaraan mini prioritas di 7
peningkatan bus 4 buah titik pusat kota
pelayanan  pengadaan sepeda motor 15 dan pusat –
pengelolaan buah pusat
sampah  pengadaan peralatan keramaian,
penyapuan & pengumpulan: serta jalur jalan
sapu lidi, Pengki, Cerangka diluar prioritas
Kecil, Cerangka Besar, Gacok, 7 titik.

Sapu Gagang Besar, Sapu  Meningkatnya
Gagang Kecil, Singkup. kebersihan TPS
 Pengadaan container 10 M3  Meningkatnya
26 buah jumlah sarana
 Pengadaan container 6 M3 12 dan prasarana
buah persampah
 Tersedianya pendukung yang laik
kendaraan: BBM, Oli dan digunakan
Ban, suku cadang kendaraan,  Meningkatnya
alat teknis penyapuan dan reduksi sampah
pengumpulan serta sarana 3R melalui pola 3R
 Perbaikan dan pemeliharaan sekitar 20%
rutin truk 130 unit dari total
 Perbaikan dan pemeliharaan timbulan
rutin trida 50 unit sampah Kota
 Perbaikan dan pemeliharaan Bandung
rutin kancil 11 unit
 Perbaikan dan pemeliharaan
rutin (berat) container 20
unit
rutin (ringan) container 125
unit
 Pembuatan steel container 6
m3 dan 12,5 m3 36 unit
rutin TPS 7 unit (TPS Legit,
TPS Gudang Selatan, TPS
Tamansari, TPS Ambon, TPS
Subang, TPS Nyengseret, TPS
Pagarsih)
rutin SPA 2 unit
mesin pencacah 4 unit
4. Perbaikan Tersedianya dokumen peraturan Meningkatnya

peraturan tentang: kualitas produk
perundang- • Menindaklanjuti Perda No.09 hukum yang
undangan di Tahun 2011 tentang mengatur
bidang Pengelolaan Sampah dengan kegiatan
pengelolaan penyusunan Raperwal operasional
sampah pengelolaan sampah dan perusahaan
Keputusan Direksi mengenai sesuai dengan
rekomendasi penyediaan lokasi kondisi saat ini
dan fasilitas TPS,
• Penyusunan Kajian subsidi,
• Penyusunan Kajian
Kelembagaan

 Penyusunan Kajian kerjasama
penagihan dengan PDAM Kota
Bandung, Kajian kepuasan
pelanggan
 Kajian Willingness To Pay
Survey
 Penyusunan Keputusan Direksi
yang berkenaan dengan PD
Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah, sub kegiatannya yaitu
:
 Pembuatan peta Digital TPS,
leading Sektor Satuan
Peneliti
 Kajian Standar Pelayanan
Publik
 Penyusunan Program kerja
2015 dan penyusunan
Evaluasi Kinerja 2014,
 Kajian Perbandingan
efektifitas penggunaan
kendaraan Operasional
Sampah yang Umur
pakainya lebih dari 7 (tujuh)
tahun dan kurang dari 7
(tujuh) tahun
 Kajian Penggunaan BBM
untuk truk arm Roll, Dump
Truk pengangkut sampah
(Uji petik)
 Kajian Tentang Minat
Masyarakat terhadap
pemilahan sampah jika
diberi reward
 Pembuatan Data Base &
Penelitian Hasil Tagihan
Jasa pelayanan Pengelolaan
Sampah Golongan Rumah
Tinggal
 Kajian Efektifitas Mesin
Press Gedebage
 Kajian Biaya Pengolahan
Sampah
 Penyusunan draft Raperwal
SOTK PD Kebersihan
 Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan RW
 Penyusunan dan pembuatan
PKS dengan Komersil

5. Peningkatan 1. Terselenggara sosialisasi 1. Meningkatnya
peran serta terhadap 300 RW, 30 Kelurahan perilaku
masyarakat dan 20 Kecamatan masyarakat
dalam 2. Terselenggara sosialisasi di terhadap
pengelolaan lembaga pendidikan sebanyak 40 pengelolaan
sampah (reduce, SD, 30 SMP, dan 20 SMA sampah (3R)
reuse, recycle). 3. Terselenggara kegiatan 2. Meningkatnya
sosialisasi melalui media cetak pelaksanaan
dan media elektronik sosialisasi atau
4. Terlaksananya penempatan pelatihan
tempat sampah terpilah dan tong terhadap
sampah pejalan kaki masing – masyarakat
masing sebanyak 250 unit tentang
5. Terlaksananya pengomposan di pengelolaan
TPS sampah
6. Terlaksananya pemilahan 3. Meningkatnya
sampah mulai disumber jumlah RW/
7. Terlaksananya pelatihan masyarakat
pemanfaatan sampah anorganik yang
dan organik melakukan
8. Tersedianya data potensi wajib MoU terhadap
bayar dan dokumen Perjanjian tagihan jasa
Kerjasama (PKS) dengan RW layanan
kebersihan
4. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk
membayar jasa
pelayanan
kebersihan

BAB 5 PENUTUP
5. BAB 5 PENUTUP
Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman kegiatan

perusahaan yang harus dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.
Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2015 ini berisikan tentang kebijakan,
program, dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan
Pemerintah Kota Bandung dan rencana program dalam Action Plan PD
Kebersihan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan satu tahun
kedepan.
Pelaksanaan program kerja ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi
dan misi serta kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Faktor-faktor eksternal
yang tidak dapat dikendalikan oleh PD Kebersihan diharapkan dapat merubah
ke arah yang kondusif dan mendukung program serta kegiatan yang
dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi
dan mewujudkan visi
”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah terpadu
dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.
Semoga rencana kerja yang dilaksanakan dalam Program Kerja 2015 ini dapat
terwujud sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kota Bandung.

15 B. Program Kerja 2015 PD Kebersihan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

15 B. Program Kerja 2015 PD Kebersihan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi

Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 i

Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat

Ir. CECE H. ISKANDAR

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 ii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iii

Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ...................... 9

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 iv

1.1 Latar Belakang

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :

1.3 Sistematika Pelaporan

Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan

Bab III :Program Kerja 2015

Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 2

2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 3

2.2 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis

Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 4

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang

Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 5

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 6

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 7

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi

Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 8

2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :

Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015

Saldo Awal 8.851.657.205 348.074.738 (8.503.582.467)

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 9

Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000

3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 10

– Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 11

No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi

1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3 (±11,5 ton) 4 ton

2 TPS Ciroyom 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton

3 TPS Tegallega 70 M3 (±17,5 ton) 6,12 ton

4 TPS Indramayu 32 M3 (± 8 ton) 2,8 ton

5 TPS Babakansari 30 M3 (± 7,5 ton) 2,6 ton

6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3 (± 5 ton) 1,75 ton

7 TPS Subang 32 M3(± 8 ton) 2,8 ton

8 TD Sekelimus 18 M3 (± 4,5 ton) 1,5 ton

9 TD Nyengseret 60 M3(± 15 ton) 5,25 ton

10 TPS Sukapura 45 M3 (± 11,25 ton) 4 ton

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 12

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 2015 13