PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 01 01 21 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Kesehatan
SUMBER DANA :
JUMLAH ANGGARAN : 53.025.000,00 (Lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Dr. Hj. Wahyuni. AS. MARS
NIP : 19641121 199803 2 002
JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 01 21 03 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba
Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 146.991.000 Rp. 53.025.000

KELUARAN Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan 10 Kec, desa/kelurahan 10 Kec, desa/kelurahan
Kabupaten Sehat Kabupaten Sehat

HASIL Adanya penguatan kelembagaan di tingkat desa, Adanya penguatan kelembagaan di tingkat desa, 1 Forkab, 1 Tim pembina, 10 Forkum, 136 1 Forkab, 1 Tim pembina, 10 Forkum, 136
kecamatan dan kabupaten untuk menciptakan kecamatan dan kabupaten untuk menciptakan Desa/kelurahan Desa/kelurahan
tatanan kawasan sehat tatanan kawasan sehat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Forum kecamatan dan desa di kabupaten Bulukumba

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 34.452.300,00 146.991.000,00 2.404.350,00 53.025.000,00 (93.966.000,00) (63,93)

5.2 BELANJA LANGSUNG 34.452.300,00 146.991.000,00 2.404.350,00 53.025.000,00 (93.966.000,00) (63,93)

5.2.1 Belanja Pegawai 320.000,00 3.840.000,00 320.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 320.000,00 3.840.000,00 320.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Pengelola Keuangan dan 320.000,00 3.840.000,00 320.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00
Barang

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Honorarium PPTK 320.000,00 3.840.000,00 320.000,00 3.840.000,0 0,00 0,00

- Honor PPTK 12 bln 165.000,00 1.980.000,00 12 bln 165.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00

- Staf PPTK : 1 org x 12 bulan 12 ok 155.000,00 1.860.000,00 12 ok 155.000,00 1.860.000,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.132.300,00 143.151.000,00 2.084.350,00 49.185.000,00 (93.966.000,00) (65,64)

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 63.400.000,00 2.000.000,00 43.200.000,00 (20.200.000,00) (31,86)

5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.100.000,00 44.400.000,00 2.000.000,00 43.200.000,00 (1.200.000,00) (2,70)

Jasa Operator Computer Tenaga 600.000,00 7.200.000,00 500.000,00 6.000.000,0 (1.200.000,00) (16,67)
Administrasi :
- Operator : 1 Org x 12 bln 12 ob 600.000,00 7.200.000,00 12 ob 500.000,00 6.000.000,00 (1.200.000,00) (16,67)

Belanja jasa pihak ketiga 1.500.000,00 37.200.000,00 1.500.000,00 37.200.000,0 0,00 0,00
Jasa anggota forum kabupaten sehat
(non PNS)
- ketua : 1 org x 4 kl 4 ok 500.000,00 2.000.000,00 4 ok 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- wakil ketua 4 ok 400.000,00 1.600.000,00 4 ok 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

- sekretaris 4 ok 300.000,00 1.200.000,00 4 ok 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

- anggota 108 ok 300.000,00 32.400.000,00 108 ok 300.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Tenaga 1.200.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 (19.000.000,00) (100,00)

Ahli/Instruktur/Narasumber

Pertemuan sinkronisasi forum 1.200.000,00 19.000.000,00 0,00 0,0 (19.000.000,00) (100,00)

komunikasi kecamatan sehat
- Honor narasumber : 2 org x 10 kec 20 oj 700.000,00 14.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
x 1 kl
- honor moderator : 1 org x 10 kec x 10 ok 500.000,00 5.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1 kl

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 350,00 3.690.050,00 350,00 525.000,00 (3.165.050,00) (85,77)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 350,00 3.690.050,00 350,00 525.000,00 (3.165.050,00) (85,77)

fotocopy kegiatan 350,00 3.690.050,00 350,00 525.000,0 (3.165.050,00) (85,77)

- fotocopy 10.543 lbr 350,00 3.690.050,00 1.500 lbr 350,00 525.000,00 (3.165.050,00) (85,77)

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 126.000,00 27.510.000,00 84.000,00 5.460.000,00 (22.050.000,00) (80,15)

5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman 126.000,00 27.510.000,00 84.000,00 5.460.000,00 (22.050.000,00) (80,15)
Pelatihan/Kegiatan

Makan dan minum dlm rangka 42.000,00 16.800.000,00 42.000,00 4.200.000,0 (12.600.000,00) (75,00)
sinkronisasi orum komunikasi
kecamatan sehat
- Nasii kotak 400 ok 30.000,00 12.000.000,00 100 ok 30.000,00 3.000.000,00 (9.000.000,00) (75,00)

- snack 400 ok 12.000,00 4.800.000,00 100 ok 12.000,00 1.200.000,00 (3.600.000,00) (75,00)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Makan dan minum pertemuan forum 42.000,00 2.310.000,00 42.000,00 1.260.000,0 (1.050.000,00) (45,45)
kabupaten sehat dan tim pembina
- nasi kotak 55 ok 30.000,00 1.650.000,00 30 ok 30.000,00 900.000,00 (750.000,00) (45,45)

- snack 55 ok 12.000,00 660.000,00 30 ok 12.000,00 360.000,00 (300.000,00) (45,45)

Makan dan minum dlm rangka 42.000,00 8.400.000,00 0,00 0,0 (8.400.000,00) (100,00)
penilaian pokja desa /kelurahan sehat
- nasi kotak 200 ok 30.000,00 6.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)

- snack 200 ok 12.000,00 2.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22.455.950,00 40.300.950,00 0,00 0,00 (40.300.950,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.455.950,00 40.300.950,00 0,00 0,00 (40.300.950,00) (100,00)

Perjalanan dinas ke dinas dalam 18.180.950,00 28.140.950,00 0,00 0,0 (28.140.950,00) (100,00)
rangka penyelenggaraan kabupaten
sehat
- eselon II : 1 org x 1 kl 2 ok 9.960.000,00 19.920.000,00 0 - 0,00 0,00 (19.920.000,00) (100,00)

- Gol III : 2 org x 1 kali 1 ok 8.220.950,00 8.220.950,00 0 - 0,00 0,00 (8.220.950,00) (100,00)

Perjalanan dinas dalam rangka 4.275.000,00 12.160.000,00 0,00 0,0 (12.160.000,00) (100,00)
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat :
- Gol. III : 2 org x 2 kl 3 ok 1.500.000,00 4.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

- Gol II 4 ok 1.055.000,00 4.220.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.220.000,00) (100,00)

- Gol IV : 1 org x 2 kl 2 ok 1.720.000,00 3.440.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.440.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 28 Uang untuk diberikan kepada pihak 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 (8.250.000,00) (100,00)
ketiga/masyarakat

5 . 2 . 2 . 28 . 02 Uang untuk diberikan kepada pihak 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 (8.250.000,00) (100,00)
masyarakat

Uang untuk diberikan kepada 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,0 (8.250.000,00) (100,00)
masyarakat, lomba kelompok kerja
Desa/kel sehat :
- Juara I 1 paket 2.000.000,00 2.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

- Juara II 1 paket 1.750.000,00 1.750.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00)

- Juara III 1 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

- Juara Harapan I 1 paket 1.250.000,00 1.250.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00)

- Juara Harapan II 1 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

- Juara Harapan III 1 paket 750.000,00 750.000,00 0 - 0,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Keterangan :
BULUKUMBA, 23 April 2020
- Tanggal Pembahasan Kepala Dinas Kesehatan
- Catatan hasil pembahasan

Dr. Hj. Wahyuni. AS. MARS

NIP. 19641121 199803 2 002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 A. Sufardiman, SH. M.Si 19730215 200003 1 005 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

2 Ferryawan Z Fahmi, S.STP, M.AP 19820212 200212 1 001 Kepala BAPPEDA

3 H. A. Agussalim Ishak, S.Sos, M. Si 19711207 199203 1 003 Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA

4 Abdul Hamid, SE, M.Si 19780210 200701 1 012 Kasubbid Perencanaan Anggaran BPKD

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 4