KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1
1. 1 Latar Belakang ……………………………………………... 1
1. 2 Landasan Hukum ………………………………………….. 2
1. 3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….. 5
1. 4 Sistematika Penulisan …………………………………….. 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ………… 9
2. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi …………………. 9
2. 2 Sumber Daya ………………………………………………. 30
2. 3 Kinerja Pelayanan…………………………………………... 33
2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ….. 38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS ……………… 41
3. 1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan …………………………………………. 41
3. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………... 41
3. 3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ………………………. 44
3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS …… 45
3. 5 Penentuan Isu – isu Strategis …………………………..... 48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………... 49
4. 1 Visi dan Misi ………………………………………………… 49
4. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKPP ……….. 50
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN …………………………. 53
5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan ………………………………. 53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN ……………………………………………………… 55
6. 1 Program dan Kegiatan ……………………………………. 55
6. 2 Pendanaan Indikatif ……………………………………….. 56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ……….. 60
BAB VIII PENUTUP 62
Tugas pokok
Sekretariat, membawahi:
a) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
A. Susunan Kepegawaian
S-2 1 1 1 3 1 1 8
S-1 - 4 2 13 4 1 24
D-3 - - - 1 - 1
SLTA/Sederajat - 1 - 2 1 2 6
SLTP/Sederajat - - - - - -
Total 1 6 3 19 6 4 39
Sarana Prasarana
Nama Jumlah Nama Jumlah
Komputer 8 Ruang Kerja 6
Laptop 25 Ruang Rapat 1
Infocus 6 Ruang Arsip 1
Internet 2 Tempat Parkir 2
Telepon 4 Ruang Gudang 1
Faximile 1
Mesin Ketik 4
Kendaraan roda 4 2
Kendaraan roda dua 19
Almari kayu 23
AC 14
Meja Kerja 43
Kursi Kerja 39
Kursi Lipat 55
Televisi 5
Printer 27
Brand kas 2
Wireless 4
Kamera 10
Handycam 4
6 Popul asi sapi potong 156 157 159 160 162 156 157 159 160 162 100 100 100 100 100
7 Popul asi kambing 1,023 1,033 1,044 1,054 1,065 1,023 1,033 1,044 1,054 1,065 100 100 100 100 100
8 Populasi domba 833 842 850 863 876 833 842 850 863 876 100 100 100 100 100
9 Populasi ayam buras 12,100 12,161 12,222 12,283 12,344 12,100 12,161 12,222 12,283 12,344 100 100 100 100 100
10 Populasi itik 2,613 2,626 2,639 2,652 2,666 2,613 2,626 2,639 2,652 2,666 100 100 100 100 100
11 Produksi telur 396,580 398,166 399,759 401,358 402,963 396,580 398,166 399,759 401,358 402,963 100 100 100 100 100
12 Produksi daging 1,756,321 1,763,347 1,770,400 1,777,482 1,784,591 1,756,321 1,763,347 1,770,400 1,777,482 1,784,591 100 100 100 100 100
13 Produksi ikan 196,043 205,846 216,138 226,945 238,292 196,043 205,846 216,138 226,945 238,292 100 100 100 100 100
14 Nilai Produksi Perikanan 5,111,132 5,264’465 5,422,399 5,585,071 5,752,624 5,111,132 5,264’465 5,422,399 5,585,071 5,752,624 100 #VALUE! 100 100 100
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata2 Pertumbuhan
Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
Pendapatan 218,444,000 218,444,000 10 6,6 40,000 106,640 ,00 0 106 ,64 0,0 00 155,392,000 98,39 0,0 00 103 ,160,000 106 ,3 24,000 115,7 40,000 71.14 4 5.04 96 .7 4 99.70 108.53 -12.8 0 -4 .98
Pendapatan Asli
218,444,000 218,444,000 106,640,000 106,640,000 106,640,000 155,392,000 98,390,000 103,160,000 106,324,000 115,740,000 71.14 45.04 96.74 99.70 108.53 -12.80 -4.98
Daerah
Belanja 6,189 ,160,300 9,251,6 81,700 13,235 ,90 1,700 8,9 25,355,150 10,7 77,181,3 50 5 ,86 2,8 99,881 5,8 45,421,2 39 8,510 ,109,261 7,541,6 49,483 9,15 3,8 24,297 94.73 63 .18 64 .3 0 84.50 84.94 20.18 13 .82
Belanja Tidak
2,210,708,300 2,306,951,800 2,551,564,000 3,262,413,000 6,556,114,300 2,081,008,624 2,259,870,656 2,381,147,414 2,502,271,381 5,042,763,556 94.13 97.96 93.32 76.70 76.92 35.94 30.14
Langsung
Belanja Pegawai 2,210,708,300 2,306,951,800 2,551,564,000 3,262,413,000 6,556,114,300 2,081,008,624 2,259,870,656 2,381,147,414 2,502,271,381 5,042,763,556 94.13 97.96 93.32 76.70 76.92 35.94 30.14
Belanja Langsung 3,978,452,000 6,944,729,900 10,684,337,700 5,662,942,150 4,221,067,050 3,781,891,257 3,585,550,583 6,128,961,847 5,039,378,102 4,111,060,741 95.06 51.63 57.36 88.99 97.39 13.99 7.39
Belanja Pegawai 408,449,000 347,926,000 41,671,000 57,644,000 - 381,578,000 324,234,000 41,572,000 54,838,500 - 93.42 93.19 99.76 95.13 #DIV/0! -41.13 -42.57
Belanja Barang
2,845,215,400 6,233,787,900 4,837,010,200 4,594,254,350 3,693,383,150 2,694,870,257 2,914,769,583 4,477,368,989 4,064,271,376 3,583,760,741 94.72 46.76 92.56 88.46 97.03 18.02 10.18
dan Jasa
Belanja Modal 724,787,600 363,016,000 5,805,656,500 1,011,043,800 527,683,900 705,443,000 346,547,000 1,610,020,858 920,268,226 527,300,000 97.33 95.46 27.73 91.02 99.93 329.74 57.04
DAK BIDANG
Pertanian dan
Perikanan
Belanja 1,60 9,4 50,000 8 65,670,900 1,4 11,104,900 8 60,519 ,00 0 1,305 ,48 0,0 00 - 862,67 0,9 00 1,3 32,764,750 844,185,000 1,270 ,62 1,800 - 9 9.65 94 .4 5 98.10 97.33 7.3 7 22.78
Belanja Langsung 1,609,450,000 865,670,900 1,411,104,900 860,519,000 1,305,480,000 - 862,670,900 1,332,764,750 844,185,000 1,270,621,800 - 99.65 94.45 98.10 97.33 7.37 22.78
Belanja Barang
1,004,661,000 680,177,100 876,843,900 840,000,000 1,147,057,550 - 679,463,300 868,823,900 824,185,000 1,137,876,800 - 99.90 99.09 98.12 99.20 7.24 20.26
dan Jasa
Belanja Modal 604,789,000 185,493,800 534,261,000 20,519,000 158,422,450 - 183,207,600 463,940,850 20,000,000 132,745,000 - 98.77 86.84 97.47 83.79 173.65 207.09
A. Tantangan
Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu adalah :
B. Peluang
Peluang yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Mojokerto adalah :
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3 Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya 105% 105% 105% 106% 107% 108%
kesejahteraan (NTP)
pembudidaya ikan Meningkatnya hasil Jumlah produksi ikan 348.000 348.000 348.000 365.000 383.000 402.000
dan peternak produksi perikanan dan kg/Th kg/Th kg/Th kg/Th kg/Th kg/Th
peternakan Jumlah produksi daging 19,2 Jt 2,2 Jt 2,2 Jt 2,2 Jt 2,2 Jt 2,2 Jt
Kg/Th Kg/Th Kg/Th Kg/Th Kg/Th Kg/Th
1. Visi 2. Misi
3. Tujuan 4. Sasaran
5. Strategi 6. Kebijakan
7. Program 8. Kegiatan
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
VISI TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI , DEMOKRATIS, ADIL MAKMUR -
SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT
MISI I Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan
kesehatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketahanan Meningkatnya Ketahanan Meningkatkan Kualitas Meningkatkan Konsumsi
Pangan Pangan dan Kuantitas Pangan energy
Utama
Menyediakan Pangan Aman
Mengoptimalkan pengawasan
dan pembinaan keamanan
pangan
MISI II Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi
kerakyatan melalui peningkatan pasilitas pembangunan infrastruktur daerah
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Meningkatnya produksi Meningkatkan Meningkatkan produktivitas
pendapatan petani pertanian dan perkebunan produktivitas pertanian Padi dan Tebu
dan perkebunan
Meningkatkan cakupan
bantuan pada kelompok tani
Jumlah kebutuhan energy 1861 kkal/kpt/hr 2086 2090 2092 2095 2097 2097
dan protein kkal/kpt/hr 613,375,950 kkal/kpt/hr 700,000,000 kkal/kpt/hr 732,500,000 kkal/kpt/hr 765,000,000 kkal/kpt/hr 810,000,000 kkal/kpt/hr 3,620,875,950
Persentase sampel aman 60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%
pangan
Penyus unan data Jumlah dokumen data - 1 Dokumen 49,848,200 - - - - - - - - -
Ketahanan Pangan ketahanan pangan
Jumlah Produktivitas Tebu 75 Ton/Ha 75 Ton/Ha 77 Ton/Ha 78 Ton/Ha 80 Ton/Ha 83 Ton/Ha 83 Ton/Ha
03.05.19 Program Peningkatan Produksi Persentase luas lahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dina s Kota
Pertanian/Perkebunan teraliri irigasi Keta ha nan Mojokerto
Persentase kelompok tani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pa nga n dan
menggunakan bibit unggul Perta nia n
Persentase kelompok tani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang menggunakan pupuk
2,098,443,700 500,000,000 850,000,000 675,000,000 700,000,000 4,823,443,700
tepat ukur
Jumlah Poktan yang 26 Poktan 26 Poktan 26 Poktan 26 Poktan 26 Poktan 26 Poktan 26 Poktan
menggunakan cara bertani
metode intensifikasi
Jumlah penyuluh yang 13 Penyuluh 13 Penyuluh 13 Penyuluh 13 Penyuluh 13 Penyuluh 13 Penyuluh 13 Penyuluh
berkompeten
Pema nfa a ta n peka ra nga n Jumla h ka wasa n komodi ti - 3 Kel 100,000,000 - - - - - - - - -
untuk pengembangan unggul a n pertani a n
panga n
03.05.25.01 Pembinaan dan Jumlah Pokdakan yang - - - 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org
pengembangan perikanan dilatih untuk
pengelolaan ikan
Jumlah anak TK yang - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
mengikuti kampanye
gemar ikan
300,000,000 315,000,000 330,000,000 350,000,000 1,295,000,000
Jumlah lomba masak - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
olahan ikan yang
diselenggarakan dan
diikuti
03.05.25.03 Pembinaan budidaya Jumlah pembudidaya 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org 40 Org
peternakan ternak kambing - -
03.05.25.04 Pelayanan kesehatan hewan Jumlah pelayanan 100 100 100 100 100
dan kesmavet kesehatan hewan - -