RENCANA PENGENDALIAN RISIKO

KEGIATAN : Pengelolaan SDM

SASARAN KEGIATAN : pengelolaan SDM yang efektif, efisien dan taat aturan; kepuasan pega

Alternatif penanganan
No Pengendalian yang sudah ada
Risiko (Prioritas) risiko
Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang
ada efektif
1 2 3 4 5
Alternatif penanganan
risiko berupa
menghilangkan penyebab

1 Data kepegawaian Sinkronisasi data antar Sinkronisasi data antar sub

tidak akurat sub bagian bagian kurang efektif
Batasan pemberian Batasan pemberian kurang efektif
informasi oleh sub bag informasi oleh sub bag

Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi
kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, transfer
risiko)
kolom (4) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
kolom (5) diisi dengan jelas, (efektif atau tidak)
kolom (6) jelas,
kolom (7,8,9) diisi jelas
kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani

Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compens

Kolom (10) diisi tanda tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)

Kolom (11) diisi tanda tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.

Kolom (12) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengur

Kolom (13) diisii tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif men

Kolom (14) diisii tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengu
 n taat aturan; kepuasan pegawai di atas 80%

Penanggung jawab/ pemilik

ang sudah ada Rencana pengendalian
risiko
Pengendalian yang
harus ada Kegiatan Waktu Jenis
6 7 8 9 10

Detektif
(D)/
Preventif
(P)/
Korektif
(K)
Sinkronisasi data setiap bulan P Kepala bagian SDM
antar sub bagian

batasan pemberian setiap P Kepala bagian SDM

informasi oleh sub permintaan
bag tertentu

Kepala bagian SDM

SIMRS yang SIMRS yang Pengadaan 1
terintegrasi terintegrasi tahun P
Kepala bagian SDM
update dan verifikasi update dan verifikasi Setiap
data kepegawaian data kepegawaian minggu P

mengurangi dampak, transfer

asi

rmasuk juga compensating control, jika ada).

sebut dalam kolom (9).

da tidak efektif mengurangi risiko.

da kurang efektif mengurangi risiko.

da telah efektif mengurangi risik

 PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan : Pengelolaan SDM

Sasaran Kegiatan : pengelolaan SDM yang efektif, efisien dan taat aturan; kepuasan pega

No Risiko (Prioritas) Penanganan

Rencana Realisasi
1 2 3 4

sinkronisasi data antar

data kepegawaian tidak Sinkronisasi data antar subbagian dapat
akurat subbagian dilaksanakan setiap bulan
batasan pemberian semua informasi data
informasi oleh kepegawaian kepada pihak
subbagian (intenal dan eksternal)
disampaikan dari subbagian
tertentu

SIMRS yang terintegrasi dan SIMRS sudah terbangun

perbaharui database dan dilakuakan

Kolom (2) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi
kolom (3) diisi dengan alternatif pengendalian risiko (menghindar, mengurangi probabiilitas, mengurangi dampak, transfer
kolom (4) diisi dengan pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi
kolom (5) diisi dengan jelas, (efektif atau tidak)
kolom (6) jelas,
kolom (7,8,9) diisi jelas
kolom (10) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani
efektif, efisien dan taat aturan; kepuasan pegawai di atas 80%

ganan Usulan perbaikan Waktu pemantauan Penanggung

yang belum tertangani Rencana Realisasi jawab/
pemantauan
5 6 7 8 9

menyusun SOP dan Setiap Setiap

pelatihan petugas untuk bulan bulan
updating data
updating data di SIMRS tidak kepegawaian
terlaksana dengan baik sehubung
dengan belum adanya SOP dan
petugas yang melaksanakan
belum kompeten

gi probabiilitas, mengurangi dampak, transfer risiko)

yang diidentifikasi

ang ditangani
 PROFIL RISIKO
NAMA UNIT
NO KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB DAMPAK (D)
RISIKO UTAMA RISIKO)

1 2 3 4 5

Pemilik Risiko

................
NIP

Keterangan:
kolom 2 diisi oleh kategori risiko (strategis, operasional, kebijakan, keuangan, kepatuhan, kecurangan (fraud), dan legal
1 ; easy
kolom = pernyataan
3 diisi mudah untuk dikontrol
risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tidak tercapainya prog
2; Moderate
kolom 4 diisi oleheasy = agak atau
akar masalah mudah dikontrol
penyebab terjadinya risiko
kolom
3; Moderate difficult = agak sulit dikontrol dampak
5 skor dampak [1-5], tergantung tingkatan
kolom 6 skor probabilitas [1-5], tergantung tingkat kemungkinan (P)
4; Difficult
kolom 7 skor= controllability
sulit untuk dikontrol
[1-4], yaitu:
1 : Easy = mudah untuk dikontrol
2 : Moderate easy = agak mudah dikontrol
3 : Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4 : Difficult = sulit untuk dikontrol
O

PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY (C) SCORING RANGKING

6 7 8 9
(5x6x7)

.......,dd/mm/yyyy
Koordinator Manajemen Risiko

.............
NIP

ngan (fraud), dan legal

an tidak tercapainya program atau kegiatan