Pelaksana Teknis Mutu Baku

No. Aktivitas Kepala Unit Pengelola Pejabat Waktu Keterangan

KPA PPK PjPHP Penyedia Perlengkapan Output
/ Pj Program Barang Pengadaan (Hari)

1. Daftar Inventaris
Kepala Unit Pelayanan /
Barang
Penanggungjawab Identifikasi 2. Analisis Rencana Usulan
1 Program mengidentifikasi 2
Kebutuhan Barang / Kegiatan (RUK)
kebutuhan barang dan jasa
Jasa
beserta spesifikasinya

Kepala Unit Pelayanan /

Penanggungjawab
Program membuat daftar
Daftar
kebutuhan barang dan jasa
2 1. RUK 1 Kebutuhan
dan disatukan dengan
Barang / Jasa
Rencana Usulan Kegiatan
(RUK) Unit Pelayanan /
Program

Daftar kebutuhan barang

dan jasa diserahkan
Rencana
kepada Pengelola Barang 1. Daftar Kebutuhan
3 3 Pelaksanaan
untuk dianalisis dan direkap Barang / Jasa
Kegiatan (RPK)
sesuai kebutuhan
Puskesmas
Dokumen
RUK diajukan kepada
Pelaksanaan
Kepala Puskesmas untuk
Anggaran (DPA)
disetujui yang selanjutnya
/ Anggaran
disebut Rencana
1. RPK Belanja BLUD
4 Pelaksanaan Kegiatan 7
2. RBA
(RPK) untuk diajukan ke
SKPD sebagai bagian dari
Rencana Belanja Anggaran
(RBA) BLUD

RBA yang sudah di ajukan

ke SKPD untuk selanjutnya
Dokumen
ditetapkan oleh Pemkab
DPA 1. DPA / Anggaran Perencaan
5 sebagai Anggaran Belanja 68
Belanja BLUD Pengadaan
BLUD / Dokumen
Barang/ Jasa
Pelaksanaan Anggaran
(DPA)

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) mereview kembali
rencana pengadaan Rencana 1. Dokumen
Kerangka
Barang dan Jasa setelah PBJ Perencanaan
6 5 Acuan Kerja
penetapan Anggaran Pengadaan
(KAK)
Belanja BLUD / DPA dan Barang/Jasa
disesuaikan dengan DPA
yang telah disahkan
 KPA menyusun rencana
Pengadaan Barang dan
1. KAK (Kerangka
Jasa dan dituangkan dalam
Acuan Kerja)
Dokumen Pengadaan
2. Spesifikasi Teknis Rencana Umum
( Kerangka Acuan Kerja,
7 3. RAB (Rancangan 3 Pengadaan
Spesifikasi Teknis dan
Anggaran Biaya) (RUP)
HPS) dan diserahkan
4. HPS (Harga
kepada Pejabat Pembuat
Perkiraan Satuan)
Komitmen (PPK) untuk
disetujui

Dokumen Pengadaan yang

telah disetujui oleh PPK 1. Dalam menginput RUP ke dalam
selanjutnya disebut sebagai Aplikasi SiRUP, KPA dapat dibantu
Rencana Umum Surat Perintah oleh Admin SiRUP yang ditunjuk
RUP 1. Rencana Umum
Pengadaan (RUP) Tugas oleh KPA
8 Pengadaan (RUP) 2
diumumkan secara luas Pengadaan 2. Pengumuman Rencana Umum
kepada masyarakat melalui Barang / Jasa Pengadaan (RUP) secara luas
aplikasi SiRUP (Sistem kepada masyarakat melalui Aplikasi
Informasi Rencana Umum SiRUP
Pengadaan)

KPA menentukan pelaku

pengadaan Barang /
Pekerjaan Konstruksi /
Jasa Lainnya (B/PK/JL)
dan Jasa Konsultasi (JK) 1. SK Penetapan Surat Perintah
sesuai dengan Perpres No. PPK dan PP Tugas
9 1
16 Th. 2018 : 2. Surat Perintah Pengadaan
a. Pejabat Pengadaan, Tugas Barang / Jasa
e-Purchasing < 200 Juta
b. Pejabat Pembuat
Komitmen, e-Purchasing >
200 Juta

Pejabat Pengadaan
Dokumen
melakukan proses
10 1. E- Katalog 5 Pemilihan
pemilihan penyedia barang
Penyedia
melalui e-Katalog

Surat Pesanan /
Pejabat Pengadaan
Purchase Order
membuat paket pengadaan 1. Paket Pengadaan
11 3 dan Surat
barang dan jasa di e- Barang / Jasa
Perintah Kerja
Katalog
(SPK)

Pejabat Pengadaan
melaksanakan pengadaan
barang dan jasa dengan
1. Surat Pesanan
pembuatan Surat Pesanan
(Purchase Order) Dokumen
12 (Purchase Order / PO) atau 14
2. Surat Perintah Kontrak
Surat Perintah Kerja (SPK)
Kerja (SPK)
dan ditanda tangani oleh
Pejabat Pengadaan serta
Penyedia Barang dan Jasa
 PPK mengawasi Mengawasi Pekerjaan
pelaksanaan pekerjaan
13 1. Dokumen Kontrak
agar sesuai dengan syarat-
syarat umum kontrak kerja

Setelah barang/jasa hasil

pekerjaan selesai 100%
sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam
14 kontrak, Penyedia 5
mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PP
untuk serah terima
Barang/Jasa

PP melakukan
pemeriksaan kesesuaian
Berita Acara
barang/jasa dengan
15 1. KAK (Kerangka 1 Serah Terima
spesifikasi teknis dan/atau
Acuan Kerja) (BAST)
gambar di dalam kontrak
kerja 2. Spesifikasi Teknis

PP dan Penyedia
1. Berita Acara
menandatangani Berita BAST
16 Serah Terima 1
Acara Serah Terima Hasil ditandatangani
(BAST)
Pekerjaan (BASTHP)

PP menyerahkan 1. Berita Acara Barang telah KPA dapat dibantu oleh Pengelola
17 barang/jasa atau hasil Serah Terima 1 diterima oleh Barang dalam menerima hasil
pekerjaan kepada KPA (BAST) KPA pengadaan barang / jasa

KPA meminta Pejabat

Berita Acara
Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1. Dokumen
Pemeriksaan
18 (PjPHP) untuk melakukan Pengadaan Barang 3
Administrasi
pemeriksaan administratif dan Jasa
Hasil Pekerjaan
terhadap barang dan jasa

BAST 1. Berita Acara

Hasil pemeriksaan
Penerimaan Hasil BASPHP
19 dituangkan dalam Berita 2
Pekerjaan ditandatangani
Acara
(BASPHP)

KPA selaku Pengguna 1. Berita Acara

Barang dibantu Pengelola Serah Terima
Barang tercatat
Barang melakukan (BAST)
di Buku Register
20 pencatatan dan registrasi 2. Berita Acara 3
Barang / Jasa
barang/jasa yang diperoleh Penerimaan Hasil
Puskesmas
melalui proses pengadaan Pekerjaan
barang/jasa (BASPHP)
 1. Berita Acara
KPA menerbitkan Surat Serah Terima
1. Surat
Perintah Membayar (SPM) (BAST)
Perintah
setelah seluruh dokumen 2. Berita Acara
Membayar
21 proses pengadaan Penerimaan Hasil 3
(SPM) ke
barang/jasa dinyatakan Pekerjaan
Penyedia
lengkap oleh PjPHP dan (BASPHP)
Barang / Jasa
Bendahara Pengeluaran 3. Buku Register
Barang / Jasa
Puskesmas

Pada tahap pemanfaatan atau

Pemanfaatan penggunaan barang/jasa ini, Kepala
atau Unit dan Pj Program selaku
Pengelola Barang pengguna barang harus
penggunaan
mendistribusikan Barang / Jasa yang memperhatikan beberapa hal
barang/jasa
barang/jasa kepada Kepala diperoleh dari berikut:
22 5 sesuai dengan
Unit Pelayanan atau proses pengadaan a. Melakukan pembinaan,
perencanaan
Penanggungjawab barang dan jasa pengawasan dan pengendalian atas
dan peraturan
Program Penggunaan Barang Milik Negara
perundang-
undangan yang berada dalam penguasaannya
b. Memperhatikan manajemen
Persediaan Barang/Jasa yang dinilai
dengan metode FIFO (First In First
Out)
Total Waktu (Hari) 138